設(shè)備設(shè)施管理控制程序

1、設(shè)施設(shè)施管理控制程序目的設(shè)施、設(shè)施是生產(chǎn)力的重要組成部分，是公司進行生產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。提設(shè)施、設(shè)施管理水平，對提高生產(chǎn)質(zhì)量、降低成本、節(jié)約能源、安全生產(chǎn)及提高經(jīng)濟效益都擁有重要意義，結(jié)合公司的實質(zhì)情況，特擬定本程序。適用范圍本制度適用于公司全部設(shè)施、設(shè)施的管理。職責(zé)：負(fù)責(zé)對設(shè)施、設(shè)施的登記造冊、固定財富編號、建立臺帳。：負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)施的維修及管理。：負(fù)責(zé)設(shè)施的使用、保護和保養(yǎng)。：負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)施管理，對全部設(shè)施推行一致管理。內(nèi)容生產(chǎn)設(shè)施、推行購置采買需求申請各部門依照本部門的設(shè)施情況、生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提出設(shè)施增加、改造和更新需求，明確設(shè)施的使用要求，填寫設(shè)施購置需求申請表。設(shè)施選型和采買）針對設(shè)

2、施選型相關(guān)資料，在備品備件的標(biāo)準(zhǔn)化、配套性、設(shè)施可靠性和維修性、設(shè)施安全性、設(shè)施的環(huán)保與節(jié)能、設(shè)施的經(jīng)濟性等各方面對設(shè)施進行選型評估確認(rèn)；）質(zhì)管部對應(yīng)設(shè)施的材質(zhì)吻合GMP要求、干凈或消毒、設(shè)施精度應(yīng)吻合產(chǎn)品工藝參數(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求評估確認(rèn)；質(zhì)管部對所要購置的設(shè)施進行質(zhì)量風(fēng)險性評估確認(rèn)；）技術(shù)研發(fā)部對所要購置的設(shè)施進行工藝適應(yīng)性、質(zhì)量風(fēng)險性、技術(shù)可靠性進行評估確認(rèn)；）設(shè)施選型甄選表審批后，由工程項目部填寫設(shè)施購置需求申請表等相關(guān)設(shè)施資料，并一同遞交采買部，作為采買議價的依照。設(shè)施采買必定嚴(yán)格執(zhí)行公司的物料供應(yīng)商控制程序。設(shè)施、設(shè)施開箱查收和安裝）設(shè)施開箱結(jié)果依照公司流程的規(guī)定辦理；開箱查收合格的

3、設(shè)施，依照采買合同的規(guī)定，設(shè)施、設(shè)施安裝必定由由供應(yīng)商或工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的安裝調(diào)試；危險地域的電氣設(shè)施要由專業(yè)同意人員進行安裝、改造。設(shè)施安裝、調(diào)試和培司）安裝結(jié)束后要進行測試及確認(rèn)，并出具報告。）相關(guān)部門組織維修工和設(shè)施使用部門的操作人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)情況記錄于崗位培訓(xùn)記錄表。）非要點生產(chǎn)設(shè)施設(shè)施如有需要，參照本規(guī)定執(zhí)行。）要點生產(chǎn)設(shè)施編寫或校正設(shè)施操作及保護保養(yǎng)指引。設(shè)施試運轉(zhuǎn)使用部門對調(diào)試好的設(shè)施依照操作指引和工藝規(guī)程進行試運轉(zhuǎn)。如設(shè)施不吻合申購需求和查收標(biāo)準(zhǔn)，由采買部跟進，按公司流程的規(guī)定辦理。設(shè)施考據(jù)）設(shè)施預(yù)確認(rèn)：參照設(shè)施說明書，觀察設(shè)施的主要性能、參數(shù)可否適合生產(chǎn)工藝，設(shè)施的操作、維

4、涵保養(yǎng)、沖刷等可否吻合相關(guān)要求。）設(shè)施安裝確認(rèn)：對設(shè)施的型號、規(guī)格、主要材質(zhì)、安裝條件、安裝過程以及機器在安裝環(huán)境下的適應(yīng)性和公用介質(zhì)的裝備情況分別進行檢查，確認(rèn)本機的制造吻合設(shè)計要求，技術(shù)資料齊全，開箱查收吻合規(guī)范，安裝條件和安裝過程均吻合設(shè)計要求，安裝后的設(shè)施輔助設(shè)施齊全，能滿足生產(chǎn)需要。）設(shè)施運轉(zhuǎn)確認(rèn)：檢查并確認(rèn)機器在空運轉(zhuǎn)情況下，機器各部件功能的有效性、牢固性和可靠性可否達到設(shè)計要求和滿足生產(chǎn)需要，全部配套公用系統(tǒng)均吻合設(shè)計要求，為機器的性能確認(rèn)供應(yīng)依照和保障。）設(shè)施性能確認(rèn)：設(shè)施經(jīng)預(yù)確認(rèn)、安裝確認(rèn)與運轉(zhuǎn)確認(rèn)后，經(jīng)考據(jù)小組對考據(jù)結(jié)果進行會審，確認(rèn)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常后，方可進行性能確認(rèn)工作。性

5、能確認(rèn)的目的是檢查并確認(rèn)設(shè)施可否連續(xù)、牢固地按設(shè)計要求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)出的產(chǎn)質(zhì)量量吻合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。確認(rèn)驗證結(jié)果可否吻合。）考據(jù)報告作為主要設(shè)施、設(shè)施查收依照。設(shè)施、設(shè)施臺賬及檔案管理公司設(shè)施主管部門要建立健全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)施臺帳檔案、設(shè)施及技術(shù)等并依照設(shè)施變化及時更新，固定財富卡片和設(shè)施圖紙、技術(shù)資料檔案做到數(shù)據(jù)正確、技術(shù)資料完滿。檔案資料及各項記錄的填寫要認(rèn)真正確、字跡齊整、清楚。認(rèn)真做好統(tǒng)計工作，及時正確上報各種報表。新投產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)施應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行竣工查收制度，安裝部門應(yīng)供應(yīng)全部相關(guān)技術(shù)資料及完滿的安裝施工記錄與圖紙，詳盡查竣工作由主管部門負(fù)責(zé)，查收后的原始資料存入技術(shù)檔案。新購入的設(shè)施要有專

6、人負(fù)責(zé)，做到入庫設(shè)施嚴(yán)格查收、登記入帳。公司財務(wù)部和生產(chǎn)部門處對設(shè)施的查收、增減、轉(zhuǎn)移、報廢等做好記錄，并于年關(guān)進行實地檢查、盤點，做到帳、物、卡相吻合，出現(xiàn)問題及時辦理。各使用單位要對本單位的設(shè)施進行登記造冊，要落實到詳盡班組、個人，推行分級負(fù)責(zé)、歸口負(fù)責(zé)，要保證設(shè)施的圓滿，提高利用率。設(shè)施、設(shè)施管理設(shè)施、設(shè)施固定財富查收入庫后，由主管部門一致調(diào)撥，要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)施、設(shè)施分派制度。設(shè)施、設(shè)施分派時，原使用單位必定保證設(shè)施、設(shè)施圓滿，調(diào)出、調(diào)入單位及設(shè)施、設(shè)施管理單位三方人員共同交接查收。各使用單位未使用和不需用的設(shè)施應(yīng)及時清理、保護、并報主管部門將閑置設(shè)施、設(shè)施調(diào)出，由主管部門進行分派、不得私

7、自進行分派、轉(zhuǎn)借或出租。特種設(shè)施必定按規(guī)定進行如期檢驗，檢驗合格，出具檢驗合格報告。固定財富報廢要吻合條件，由使用單位提出申請，主管部門組織判斷后，填寫設(shè)施報廢申請書，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。各使用單位應(yīng)建立健全設(shè)施的操作、使用、保護規(guī)程和崗位責(zé)任制，設(shè)施的操作和保護人員必定嚴(yán)格遵守。在設(shè)施事故管理中應(yīng)貫徹執(zhí)行獎懲治法，推行有獎有罰，重獎重罰，與使用單位及員工的經(jīng)濟利益掛鉤，以促進安全生產(chǎn)。各使用單位，要建立健全使用與保護保養(yǎng)責(zé)任制，完滿操作規(guī)程，做好設(shè)施保養(yǎng)記錄、檢修記錄、運轉(zhuǎn)記錄、事故解析和辦理記錄等。各使用單位要保證設(shè)施的圓滿率，禁止設(shè)施帶病運轉(zhuǎn)，禁止違章指揮和違章操作，如期對相關(guān)人員進行崗位培

8、訓(xùn)和技術(shù)核查，保證安全生產(chǎn)。設(shè)施維修、保養(yǎng)設(shè)施、設(shè)施維修必定認(rèn)真貫徹預(yù)防為主，養(yǎng)修并重的目標(biāo)，認(rèn)真履執(zhí)行用與保護相一致的原則。各在使用過程中應(yīng)側(cè)重維修、保養(yǎng)、正確使用、規(guī)范操作，做好平常保護，真切做到“預(yù)防為主”，防患設(shè)施事故的發(fā)生，以保證設(shè)施長遠正常運轉(zhuǎn)。設(shè)施事故直接影響生產(chǎn)的運轉(zhuǎn)，其管理必定執(zhí)行“預(yù)防為主”的目標(biāo)，擬定有效的防范措施，杜絕重要事故，減少一般事故。檢查解析、擬定和督查執(zhí)行防范措施，提出事故辦理建議及統(tǒng)計解析上報等進行全過程管理。主要設(shè)施要推行預(yù)修預(yù)檢，確定維修頻率、明確維涵保養(yǎng)操作、頻率、項目、負(fù)責(zé)人等內(nèi)容；對生產(chǎn)、檢驗設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維修等形成記錄；其安全裝置、各種儀表等

9、必定按規(guī)定送檢。維涵保養(yǎng)需有狀態(tài)表記，如“保養(yǎng)中”、“維修后待干凈”、“干凈后待確認(rèn)”等；檢修、大修嚴(yán)格控制故障發(fā)生率，出現(xiàn)事故及事故隱患應(yīng)及時上報及時除掉異常情況。出現(xiàn)設(shè)施事故時，搶修要迅速，如實記錄和正確統(tǒng)計。檢修計劃提清晨報，設(shè)施損壞嚴(yán)重、節(jié)余價值很小的，不列入檢修計劃。大修設(shè)施拆裝時，必定通知公司領(lǐng)導(dǎo)進行檢驗確認(rèn)，以備結(jié)算。檢修時，必定認(rèn)真填寫檢修記錄、施工記錄單、設(shè)施檔案及報表。對設(shè)施事故應(yīng)進行全員管理，各使用單位應(yīng)發(fā)動全體員工，包括部門領(lǐng)導(dǎo)、維修工人、操作工人都必定參加設(shè)施事故管理。對設(shè)施事故的管理應(yīng)專人專責(zé)，對事故從組織搶修、檢查解析、擬定和督查執(zhí)行防范措施，提出事故辦理建議及統(tǒng)計解析上報等進行全過程管理。維涵保養(yǎng)