15工程竣工驗收管理程序

1、A版次Rev.編寫Drafted by審查Reviewed by批準(zhǔn)Approved by生效日期Date修訂說明ModificationXX迪森生物質(zhì)電力XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編碼工程竣工驗收管理程序XX迪森生物質(zhì)電力XX出版工程竣工驗收管理程序1目的為了加強工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程竣工驗收管理更規(guī)X， 做到職責(zé)明確，流程清晰，特制定本程序。2定義工程竣工驗收是指在工程工程施工完成且質(zhì)量合格和資料已移 交等條件下由建立單位主持的工程最后驗收。X圍適應(yīng)于上思生物質(zhì)發(fā)電工程1號、2號機組所有正式工程，包括 單位工程與整體工程。職責(zé)4.1公司主管領(lǐng)導(dǎo)或委托工程部/施工監(jiān)理部負(fù)責(zé)主持竣工驗收。4.2

2、施工單位負(fù)責(zé)編寫竣工驗收報告、竣工資料和準(zhǔn)備有關(guān)施工記錄和文件。4.3施工監(jiān)理的職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)檢查工程建立的有關(guān)竣工驗收報告、文件和記錄。2負(fù)責(zé)編寫工程建立監(jiān)理報告。4.3.3負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.3.4負(fù)責(zé)整理工程尾工與整改工程資料。4.4工程部的職責(zé)4.4.1專工負(fù)責(zé)編寫工程建立管理工作報告。4.4.2專工負(fù)責(zé)檢查工程建立的竣工驗收報告、文件和記錄。4.4.3質(zhì)量專工負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.4.4專工負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合要求，圖紙資料是否齊全完整。4.4.5科檔室負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合歸檔要求，組卷是否恰當(dāng)， 核查圖紙資料的數(shù)

3、量是否滿足合同的要求。4.5XX的職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)編寫工程的設(shè)計工作報告，檢查工程建立是否符合設(shè)計要 求和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)乂。4.5.2負(fù)責(zé)整理和確認(rèn)設(shè)計變更和變更設(shè)計等文件。4.6設(shè)計監(jiān)理必要時負(fù)責(zé)檢查設(shè)計工作報告和監(jiān)理意見實施情況。4.7質(zhì)量監(jiān)視站必要時負(fù)責(zé)編寫工程的質(zhì)量監(jiān)視工作報告，檢查 工程的質(zhì)量、竣工驗收的有關(guān)報告和文件，同時負(fù)責(zé)對工程的質(zhì)量 評定。4.8后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)編寫接收條件差異報告， 并說明生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。4.9方案部為工程竣工驗收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算手續(xù)，未 見有效的竣工驗收手續(xù)不得辦理結(jié)算手續(xù)。4.10財務(wù)部為工程竣工驗收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理工

4、程的付款手續(xù)， 未見有效的竣工驗收手續(xù)不得付款。5程序5.1施工單位提出竣工驗收申請，報施工監(jiān)理。5.1.1竣工驗收應(yīng)具備以下條件：5.1.1.1工程主要建立內(nèi)容已按批準(zhǔn)設(shè)計全部完成。5.1.1.2 工程投資已根本到位，并具備財務(wù)決算條件。5.1.1.3有關(guān)竣工驗收報告已準(zhǔn)備就緒。5.2受公司主管領(lǐng)導(dǎo)的委托，工程部/施工監(jiān)理部負(fù)責(zé)召集施工、設(shè)計、施工和設(shè)計監(jiān)理、后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)視站、工程部、方案部和財務(wù)部等有關(guān)人員參加竣工驗收。5.3竣工驗收的一般工作程序：5.3.1召開預(yù)備會，確定竣工驗收工作組成員，成立竣工驗收各專業(yè)技術(shù)組。2召開大會。5.3.2.1宣布竣工驗收會議議

5、程；5.3.2. 2宣布竣工驗收工作組和各專業(yè)技術(shù)組成員；5.3.2.3聽取工程法人、設(shè)計、施工、設(shè)計和施工監(jiān)理、后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)視站等單位的工作報告；5.3.2.4看工程聲像、文字資料。5.3.3分專業(yè)技術(shù)組工程現(xiàn)場檢查，討論并形成各專業(yè)技術(shù)組工作報 告。5.3.4召開竣工驗收工作組會議，聽取各專業(yè)技術(shù)組工作報告。5.3.5召開大會。5.3.5.1形成并宣讀“竣工驗收報告、附有決定的整改工程清單和時間表。5.3.5.2竣工驗收工作組成員在“竣工驗收報告上簽字。5.4施工單位按整改工程清單和時間表完成整改工程，并經(jīng)竣工驗收 合格。5.5科檔室接收資料，并簽署意見。5.6工

6、程部按有關(guān)結(jié)算程序辦理工程方面的結(jié)算手續(xù)。5.7方案部按有關(guān)結(jié)算程序辦理結(jié)算手續(xù)。5.8財務(wù)部按有關(guān)付款程序辦理付款手續(xù)。6附錄6.1附錄一：工程竣工驗收流程圖6.2附錄二：工程竣工驗收簽證書6.3附錄三：竣工驗收主要報告編制大綱本程序由工程部提出并歸口管理本程序擬稿人：本程序校稿人：本程序?qū)彾ㄈ耍罕境绦蚺鷾?zhǔn)人：附錄一：工程竣工驗收流程圖附錄二：XX迪森生物質(zhì)電力XX工程竣工驗收簽證書填表日期：年 月曰工程名稱工程量工程地址工程造價萬元工程性質(zhì)竣工日期年 月 日工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量總評工程X圍與內(nèi)容：驗收意見上述工程驗收手續(xù)于年 月 日已由甲、乙雙方辦理完成，認(rèn)為全部工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計要求，特填具驗

7、收證明書。施工單位公章主管人印驗收人印監(jiān)理單位公章主管人印驗收人印建立單位公章主管人印驗收人印質(zhì)監(jiān)站公章主管人印驗收人印后續(xù)工程施工單位/生產(chǎn)準(zhǔn)備單位公章主管人印 驗收人印其他參加驗收人員：注：此簽證書為工程竣工決算必備文件。附錄三：竣工驗收主要報告編制大綱1工程建立管理工作報告1.1工程概況。工程位置、工程布置、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、主要建立內(nèi)容、可研 與初設(shè)等文件的批復(fù)過程等。1.2主要工程施工過程與重大問題處理。主要工程以重要臨建立施的開工完工日期、重大技問題處理、施 工期防臺風(fēng)抗臺風(fēng)、重大設(shè)計變更以與對工程建立有較大影響的事件 等。1.3工程管理。1.3.1機構(gòu)設(shè)置與工作情況。包括建立、設(shè)

8、計、監(jiān)理、施工單位、上 級主管部門、質(zhì)量監(jiān)視部門和地方政府等為工程建立效勞的機構(gòu)設(shè) 置與工作情況。1.3.2主要工程招投標(biāo)過程。3工程概算與投資方案。主要反映批準(zhǔn)概算與實際執(zhí)行情況， 年度方案安排、投資來源與完成情況，概算調(diào)整的主要原因。4合同管理。主要反映工程所采用的合同類型、合同執(zhí)行結(jié)果。5材料與設(shè)備供給。主要反映三材和油料、電力與主要設(shè)備的供給方式，材料與設(shè)備供給對工程建立的影響，工程完成時是否做 到“工完料盡場地清。1.3.6價款結(jié)算與資金籌措。包括工程法人籌資方式、資金籌措對工 程建立的影響、合同價款的結(jié)算方法和特殊問題的處理情況、至竣工時有無工程款拖欠情況。1.4工程質(zhì)量。工程質(zhì)量

9、管理體系、主要工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、單位工程和分部工 程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計、質(zhì)量事故處理結(jié)果等。1.5歷次驗收情況。歷次階段和單位工程驗收和遺留問題的處理情況等。1.6竣工決算。列出竣工決算結(jié)論、批準(zhǔn)設(shè)計與實際完成的主要工程量和主要材 料消耗量比照、增減原因分析，以與竣工審計結(jié)論等。1.7經(jīng)歷與建議。1.8附件。1.8.1工程法人的機構(gòu)設(shè)置與主要工作人員情況表。1.8.2立項、可研、初設(shè)批準(zhǔn)文件與調(diào)整批準(zhǔn)文件。1.8.3歷次驗收鑒定書。1.9主要圖紙。如規(guī)劃圖、工程位置圖、工程布置圖、主要建筑物平面圖、立面 圖、剖面圖、電氣總圖、設(shè)備總圖等。2工程建立大事記主要記載從工程法人委托設(shè)計、報批立項直到竣工驗

10、收過程中對 工程建立有較大影響的事件，包括有關(guān)批文、上級有關(guān)批示、設(shè)計重 大變化、有關(guān)合同協(xié)議的簽訂、建立過程中的重要會議、施工期防臺 搶險與其他重要事件、主要工程的開工和完工情況、歷次驗收等情況。工程建立大事記可單獨成冊，也可作為“工程建立管理工作報 告的附件。3工程施工管理工作報告3.1工程概況。3.2工程投標(biāo)。投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原那么等。3.3施工總布置、總進度和完成的主要工程量。施工總體布置、施工總進度以與分階段施工進度安排附施工場 地總布置圖和施工總進度表，分析工程提前或推遲完成的原因；主 要工程施工情況等。3.4主要施工方法。施工中采用的主要施工方法與應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備

11、、 新方法、優(yōu)化措施和施工科研情況等。3.5施工質(zhì)量管理。施工質(zhì)量保證體系與實施情況，質(zhì)量事故與處理，工程施工質(zhì)量 自檢情況等。3.6文明施工與平安生產(chǎn)。3.7價款結(jié)算與財務(wù)管理。合同價與實際結(jié)算價的分析，盈虧的主要原因等。3.8經(jīng)歷與建議。3.9附件。3.9.1施工管理機構(gòu)設(shè)置與主要工作人員情況表。3.9.2投標(biāo)時方案投入的資源與施工實際投入資源情況表。3.9.3工程施工管理大事記。4工程設(shè)計工作報告4.1工程概況。4.2工程規(guī)劃設(shè)計要點。4.3重大設(shè)計變更。4.4設(shè)計文件質(zhì)量管理。4.5設(shè)計為工程建立效勞。4.6經(jīng)歷與建議。4.7附件。1設(shè)計機構(gòu)設(shè)置和主要工作人員情況表。2重大設(shè)計變更與原

12、設(shè)計比照。3 工程設(shè)計大事記。5工程建立監(jiān)理工作報告5.1工程概況。5.2監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理細那么。監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理制度的建立、組織機構(gòu)的設(shè)置、檢測采用的方法 和主要設(shè)備等。5.3監(jiān)理過程。主要表達“四控制、“兩管理、“一協(xié)調(diào)的情況。5.4監(jiān)理效果。對工程投資質(zhì)量進度控制進展綜合評價。5.5經(jīng)歷與建議。5.6附件。1監(jiān)理機構(gòu)的設(shè)置與主要工作人員情況表。2工程建立監(jiān)理大事記。6后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位工作報告6.1工程概況。6.2管理單位籌建與參與工程建立情況。6.3工程初期運行情況生產(chǎn)。是否到達設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，觀測情況，已發(fā)揮的效益，出現(xiàn)的問題與原 因分析等。6.4對工程建立的建議生產(chǎn)。包括對設(shè)計、施工、工程法人的建議從建立為管理創(chuàng)造條件出 發(fā)提出建議。6.5運行管理生產(chǎn)。包括人員培訓(xùn)情況，已接收工程運行維護情況，規(guī)章制度建立情況，如何發(fā)揮工程效益等。6.6假設(shè)后續(xù)單位為繼續(xù)施工單位，應(yīng)提出接收工程存在問題，接收條件是否與合同條件相符，并形成書面差異文件。6.7附件。6.7.1