4102ERP系統(tǒng)用戶管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -蘇州京東方茶谷電子有限公司 ERP 系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理制度第一章總則第一條U9ERP系統(tǒng)用戶的管理包括系統(tǒng)用戶ID 的命名；用戶ID 的主數(shù)據(jù)的建立；用戶 ID 的增加、修改；用戶 ID 的終止 ;共享用戶 ID 的管理；用戶密碼的修改；用戶 ID 的鎖定和解鎖；臨時用戶的管理；用戶 ID 的安全管理等。第二章 管理要求第二條蘇州京東方茶谷電子有限公司 ERP 系統(tǒng)用戶管理員 （以下簡稱公司用戶管理員）在系統(tǒng)中不能任意增加、修改、刪除用戶ID, 必須根據(jù)蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶帳號申請表和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批才能進行相應(yīng)操作，并將相關(guān)文

2、檔存檔。 U9ERP 系統(tǒng)內(nèi)的用戶 ID 數(shù)量不能超過系統(tǒng)允許的數(shù)量。第三條用戶 ID 的持有人特別是共享的用戶 ID 必須保證用戶 ID 和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶ID 的所有者登錄系統(tǒng)。第四條公司用戶管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶使用情況，防止非授權(quán)用戶惡意登錄系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的安全。第五條用戶 ID 持有人要對其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負責(zé)， 各單位或部門領(lǐng)導(dǎo)要對本單位或部門用戶的行為負責(zé)。第六條用戶 ID 命名由公司用戶管理員執(zhí)行，用戶ID 命名應(yīng)遵循蘇州京-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -東方茶谷電子有限公司用戶ID 的命名規(guī)則

3、，不能隨意命名。第七條用戶 ID 主數(shù)據(jù)的建立應(yīng)保證準確、完整和統(tǒng)一，在用戶ID 發(fā)生改變時，公司用戶管理員應(yīng)及時保證主數(shù)據(jù)的更新，并做好用戶 ID 變更的歸檔工作。第八條對用戶申請表等相關(guān)文檔各申請單位或部門的用戶管理員必須存檔，不得遺失。第九條蘇州京東方茶谷電子有限公司ERP系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)單位或部門必須明確一名用戶及權(quán)限方面的管理員（由一名關(guān)鍵用戶擔任），負責(zé)本單位或部門用戶及權(quán)限方面相關(guān)事宜的管理。第三章用戶ID增加、修改的管理第十條蘇州京東方茶谷電子有限公司ERP 系統(tǒng)中用戶ID增加、修改應(yīng)符合下列情況之一：1、工作需要新增或修改用戶ID ；2、用戶 ID 持有人的改變；3、用戶 ID

4、可用數(shù)量的增加；4、單位或部門的合并、分離、撤銷；5、崗位的重新設(shè)置；6、其它需增加或修改蘇州京東方茶谷電子有限公司ERP 系統(tǒng)中用戶 ID的情況。第十一條用戶 ID 的增加、修改，須由申請人填寫 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶帳號申請表，申請單位用戶管理員審查，申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司用戶管理員審查通過后經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司用戶管理員才能進行相應(yīng)之操作。第十二條對于跨單位（或部門）的申請，除了上述相應(yīng)之申請還需經(jīng)所跨業(yè)務(wù)的相關(guān)單位（或部門）主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。第四章用戶

5、ID 終止的管理第十三條用戶 ID 的終止應(yīng)符合下列情況之一：1、用戶 ID 的持有人工作調(diào)動；2、用戶 ID 持有人辭職 ;3、廢棄的用戶 ID ；、臨時用戶。第十四條 用戶 ID 的終止（不包括臨時用戶）須由該用戶 ID 所屬責(zé)任單位用戶及權(quán)限管理員填寫 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶帳號申請表，申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 公司用戶管理員審查通過后經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 公司用戶管理員才能進行相應(yīng)之操作。第十五條 對由于辭職造成的用戶 ID 終止，應(yīng)有一個移交期限， 并提供明確的到期日。第十六條 終止用戶 ID 應(yīng)先運行權(quán)限方案，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。

6、第十七條 對終止的用戶 ID 的主數(shù)據(jù)模板必須保存， 公司用戶管理員做好文檔記錄工作。第五章 共享用戶 ID 的管理第十八條由于工作需要或用戶ID 數(shù)量問題必須對用戶ID 進行共享時才能進行共享。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第十九條對一個共享用戶ID 包括的所有用戶，蘇州京東方茶谷電子有限公司 ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)單位或部門必須明確一名用戶作為此共享用戶ID 的持有人，同時由持有人對其他共享用戶的行為負責(zé)。第二十條當一個共享用戶ID 下的某個用戶不再使用此共享ID 時，此共享用戶 ID 必須從 U9ERP 系統(tǒng)中刪除，該業(yè)務(wù)單位或部門必須提前提

7、出更改原用戶 ID 的申請，明確原用戶ID 的截止時間，經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由公司用戶管理員分配新的用戶ID ，新用戶ID的持有人負責(zé)通知此共享ID 下的其他用戶。第六章用戶密碼修改的管理第二十一條用戶管理員進行用戶密碼的修改需符合下列情況之一：1、用戶 ID 的持有人忘記用戶密碼；2、由于管理需要，用戶管理員需要強行修改用戶密碼。第二十二條 用戶 ID 的持有人忘記密碼必須填寫 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶帳號申請表，由所在業(yè)務(wù)單位或部門的用戶管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，由公司用戶管理員進行修改。第二十三條 由于管理需要， 強行修改用戶 ID 的密碼必

8、須填寫 蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶帳號申請表，由所在業(yè)務(wù)單位或部門的用戶管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司用戶管理員進行修改。第七章 用戶 ID 的鎖定和解鎖管理第二十四條用戶 ID 鎖定的目的是防止其他用戶進入該系統(tǒng)，是解決臨時-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -雇員問題的有效方式。第二十五條用戶進行不正確的登陸并且超過某一特定次數(shù)時，出于系統(tǒng)安全角度的考慮，需要對該用戶的ID 進行鎖定。如需對該用戶的ID 予以解鎖，在解鎖前必須由鎖定用戶填寫蘇州京東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶帳號

9、申請表，鎖定用戶所在單位或部門用戶管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司用戶管理員核實并解鎖。第八章臨時用戶的管理第二十六條 臨時用戶是由于工作需要才能建立的一種臨時性的系統(tǒng)用戶。第二十七條 對臨時用戶的創(chuàng)建必須由申請人提出申請，申請人填寫蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9ERP 用戶帳號申請表，申請人所在（或所涉及）單位或部門審批用戶 ID ，獨立的或信通中心審批權(quán)限，單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報蘇州京東方茶谷電子有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由公司用戶管理員在系統(tǒng)中建立相應(yīng)的用戶 ID。第二十八條 由單位或部門提出臨時用戶的申請必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終

10、止或延期必須提前提出書面申請。因為單位或部門未提前出具書面申請，臨時用戶提前終止所造成的后果由所在單位或部門的主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；在臨時用戶到期日而提出申請的所在單位或部門未提出延期申請，公司用戶管理員在截止日必須從系統(tǒng)中刪除該臨時用戶，如果公司用戶管理員未刪除該臨時用戶，造成的后果由公司用戶管理員負責(zé)。第九章 用戶 ID 的安全管理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第二十九條 為保證用戶 ID 通知過程中的安全，公司用戶管理員在通知用戶申請單位或部門時，必須使用公司內(nèi)部郵箱，交給申請單位或部門指定的接收人。郵件內(nèi)容為蘇州京東方茶谷電子有限公司 U9E

11、RP 用戶帳號創(chuàng)建反饋表。第三十條 申請單位的接收人在得到郵件以后，必須以電話方式與公司用戶管理員進行相互確認，公司用戶管理員做好確認以后的記錄歸檔工作。第三十一條 公司用戶管理員對用戶 ID 使用狀態(tài)應(yīng)進行定期的檢查， 以刪除廢棄的用戶 ID 和非法用戶。第三十二條本制度解釋權(quán)歸蘇州京東方茶谷電子有限公司信息管理科。附表一附表二附件三蘇州京東方茶谷電子有限公司蘇州京東方茶谷電子有限公司蘇州京東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶帳號申請表U9ERP 用戶帳號創(chuàng)建反饋表ERP系統(tǒng)用戶 ID 命名規(guī)則說明附表一-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -蘇州京

12、東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶帳號申請表單位名稱最終用戶聯(lián)系電話功能姓名內(nèi)部郵箱模塊崗位名稱崗位描述終端地點申請原因現(xiàn)有打印機現(xiàn)有 PC 機配置對應(yīng)的本地角色申請單位關(guān)鍵用戶分公司帳戶名用戶管理員填表說明： 1、此表每個責(zé)任用戶（ID 持有人）填寫一張；2、“功能模塊”指用戶使用 U9ERP 中的功能模塊，其中有：基礎(chǔ)設(shè)置管理，財務(wù)，供應(yīng)鏈管理，生產(chǎn)制造，質(zhì)量管理，成本管理，系統(tǒng)管理，協(xié)同管理；3、“崗位描述”指本崗位涵蓋的主要業(yè)務(wù)；4、“現(xiàn)有 PC 機配置”主要填寫型號、主頻、內(nèi)存、硬盤容量以及Windows版本，瀏覽器版本等信息；5、“對應(yīng)的本地角色”由業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)鍵用戶填寫；5、“帳戶名”由公司用戶管理員填寫。單位（部門）負責(zé)人（簽章） ：年月日公司用戶管理員審核：年月日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)（簽章） ：年月日-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -附表二蘇州京東方茶谷電子有限公司U9ERP 用戶帳號創(chuàng)建反饋表單位名稱最終用戶功能模塊姓名帳戶名帳戶初始密碼公司用戶管理員電話