加快推進(jìn)五型企業(yè)建設(shè)全面實(shí)施成本管控體系化運(yùn)作打造綠色環(huán)保低成本運(yùn)營(yíng)充滿人文關(guān)懷的國(guó)際一流發(fā)電公司

1、 加快推進(jìn)五型企業(yè)建設(shè)全面實(shí)施成本管控體系化運(yùn)作打造綠色環(huán)保低成本運(yùn)營(yíng)充滿人文關(guān)懷的國(guó)際一流發(fā)電公司各位代表、員工：大家好！在新春佳節(jié)即將來(lái)臨之際，我們隆重召開(kāi)一屆四次員工代表大會(huì)暨2013年度工作會(huì)議，全面回顧2012年工作，認(rèn)真分析當(dāng)前面臨的形勢(shì)，共商2013年發(fā)展大計(jì)。下面，我代表公司向大會(huì)作2013年工作報(bào)告，請(qǐng)審議。第一部分2012年工作回顧2012年，XX發(fā)電公司堅(jiān)持以黨的十七大精神作指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極推進(jìn)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，注重執(zhí)行，精益管控，持續(xù)提升，企業(yè)管理呈現(xiàn)出安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)管控科學(xué)規(guī)范、員工隊(duì)伍敬業(yè)奉獻(xiàn)、管理氛圍和諧民主的良好局面。主要指標(biāo)完成情況

2、如下：-電量指標(biāo)：發(fā)電量累計(jì)完成78.15億千瓦時(shí)，超出年度執(zhí)行預(yù)算發(fā)電量3.15億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.57億千瓦時(shí)。售電量累計(jì)完成74.25億千瓦時(shí)，超出年度執(zhí)行預(yù)算售電量3.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.29億千瓦時(shí)。-安全指標(biāo)：發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)2.5次。未發(fā)生人身傷害事故，未發(fā)生重大及以上設(shè)備事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故，未發(fā)生環(huán)境污染事故，安全生產(chǎn)連續(xù)三年保持了穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)。-經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)：累計(jì)完成利潤(rùn)總額2.55億元，超出年度預(yù)算2.07億元，超出大唐公司下達(dá)指標(biāo)4189萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176萬(wàn)元，F(xiàn)CM評(píng)價(jià)達(dá)到四級(jí)。-節(jié)能減排：供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗完成312.25克/千瓦時(shí)，同比下降0.1克/千瓦時(shí)；綜

3、合廠用電率完成5.12%，同比下降0.26%；污染物的排放績(jī)效較去年有較大的降低,煙塵排放0.09克/千瓦時(shí),二氧化硫0.104克/千瓦時(shí),氮氧化物0.512克/千瓦時(shí)；除塵效率均達(dá)到99.8%以上。-可靠性指標(biāo)：等效可用系數(shù)完成93.47%，較去年同期升高7.95%。等效強(qiáng)迫停運(yùn)率完成0.08%，較去年同期降低0.16%。主要工作成績(jī)有：一、堅(jiān)持發(fā)揮兩個(gè)”管理系統(tǒng)”的基礎(chǔ)作用，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化隱患治理，本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)邁出新步伐。-兩個(gè)”管理系統(tǒng)”進(jìn)一步落實(shí)。公司著力推進(jìn)發(fā)電管理系統(tǒng)和安健環(huán)五星管理系統(tǒng)的應(yīng)用與落實(shí)，完善安全管理制度，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的體系化管控。進(jìn)一步規(guī)范安全例行工作，發(fā)揮

4、安全監(jiān)督管理網(wǎng)作用，實(shí)現(xiàn)工作閉環(huán)。加強(qiáng)習(xí)慣性違章的監(jiān)督管理，強(qiáng)化外委承包單位的安全監(jiān)管。開(kāi)展了春秋季安全大檢查、防汛檢查、安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)百日督查及奧運(yùn)保電等活動(dòng)，全面夯實(shí)安全基礎(chǔ)。強(qiáng)化安全預(yù)案管理，實(shí)施了11項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的演練。組織了迎奧運(yùn)保供電等多項(xiàng)反事故演習(xí)，提高了突發(fā)事件的處理能力。加強(qiáng)未遂管理，人員行為管控有效。開(kāi)展消防系統(tǒng)試驗(yàn)，做好火險(xiǎn)預(yù)防工作。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，降低污染物排放，被評(píng)為江蘇省環(huán)境友好型企業(yè)。持續(xù)提升安全管理質(zhì)量，獲得神華集團(tuán)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化特級(jí)單位榮譽(yù)稱號(hào)。積極組織迎峰度夏，被評(píng)為2012年江蘇省迎峰度夏突出貢獻(xiàn)單位。-運(yùn)行基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范。加強(qiáng)了發(fā)電管理系統(tǒng)的宣貫培

5、訓(xùn)，進(jìn)一步明確職責(zé)權(quán)限，確保安全生產(chǎn)回歸標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化了”三票三制”，做到重大操作、重要系統(tǒng)、重要設(shè)備責(zé)任到人，運(yùn)行管理進(jìn)一步規(guī)范。優(yōu)化完善BFS+系統(tǒng)新版工作票，加強(qiáng)對(duì)工作票許可人、簽發(fā)人和負(fù)責(zé)人的審查和培訓(xùn)，減少了人為因素的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)人員行為管控，堅(jiān)持重要操作升級(jí)監(jiān)護(hù)，有效杜絕了人為責(zé)任事故發(fā)生。-隱患治理進(jìn)一步深入。公司全面落國(guó)家電監(jiān)會(huì)”隱患治理年”活動(dòng)部署，修訂了隱患管控實(shí)施細(xì)則，健全事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督作用，實(shí)現(xiàn)隱患排查、治理、改進(jìn)的全過(guò)程管理。本年度完成了鍋爐下集箱泄漏、鍋爐壓差大等重大隱患治理，完成29項(xiàng)較大隱患和3項(xiàng)一般隱患的治理。完成化學(xué)、熱控實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，完

6、成鍋爐的氧化皮綜合治理、主機(jī)軸系振動(dòng)超標(biāo)等10項(xiàng)科技攻關(guān)項(xiàng)目。完成超臨界630MW機(jī)組在線仿真系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用、循環(huán)水MCC備用電源改造、脫硫廢水改造、機(jī)組給水系統(tǒng)綜合治理、磨煤機(jī)排出閥改造等5項(xiàng)重點(diǎn)技改項(xiàng)目，機(jī)組健康水平得到提高。-科技創(chuàng)新力度進(jìn)一步加大。加強(qiáng)對(duì)超臨界機(jī)組重大問(wèn)題的特性研究，逐步理清了超臨界機(jī)組的特殊性、規(guī)律性。開(kāi)發(fā)了電機(jī)加油脂時(shí)間管理、開(kāi)關(guān)量動(dòng)作次數(shù)統(tǒng)計(jì)、煤量輔助計(jì)量等軟件，提高了生產(chǎn)的精益管理程度。加大了科技投入，上報(bào)科技項(xiàng)目及14項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目總費(fèi)用占年度生產(chǎn)產(chǎn)值的比例達(dá)到0.25?！贝笮突痣姀S煙氣脫硫、脫硝成套關(guān)鍵技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”項(xiàng)目，獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。630

7、MW超臨界機(jī)組控制策略優(yōu)化、630MW超臨界機(jī)組在線仿真系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用、超臨界600MW機(jī)組汽動(dòng)給水泵組缺陷綜合治理分別獲得大唐公司科技成果一、二、三等獎(jiǎng)。同時(shí)，由于信息化成果顯著，公司被評(píng)為”中國(guó)電力信息化標(biāo)桿企業(yè)”。-檢修維護(hù)水平進(jìn)一步提高。修改了點(diǎn)檢工作標(biāo)準(zhǔn)和定期工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了工作流程、點(diǎn)檢和巡檢項(xiàng)目。深化應(yīng)用BFS+系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備維護(hù)信息共享。重新疏理RB邏輯，保證了RB成功。創(chuàng)新檢修管理機(jī)制，推行了項(xiàng)目經(jīng)理制。圓滿完成雙機(jī)自主維護(hù)，設(shè)備可靠性穩(wěn)步提高。認(rèn)真實(shí)施兩次C級(jí)檢修，項(xiàng)目自理率分別達(dá)到48.7%和42.3%。自主完成兩臺(tái)循環(huán)水泵的大修和四臺(tái)磨煤機(jī)的大修，檢修隊(duì)伍得到鍛煉。推進(jìn)

8、節(jié)能降耗工作，完成了機(jī)組能耗診斷、全廠水平衡試驗(yàn)等10個(gè)節(jié)能項(xiàng)目。二、堅(jiān)持發(fā)揮”三電”對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的提升作用，對(duì)外開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷，對(duì)內(nèi)嚴(yán)格成本管控，企業(yè)經(jīng)營(yíng)再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。-電量獲得增加、電價(jià)得到提高、電煤供應(yīng)得到保證。2012年，公司通過(guò)保電煤庫(kù)存，獲取江蘇省政府獎(jiǎng)勵(lì)電量2.66億千瓦時(shí)。通過(guò)”以大代小”和雙邊交易，獲得電量16.95億千瓦時(shí)，爭(zhēng)取脫硝補(bǔ)償電量5000萬(wàn)千瓦時(shí)，市場(chǎng)占有率達(dá)116，在江蘇省同等裝機(jī)容量、同類型機(jī)組中排名第一。公司密切跟蹤煤電聯(lián)動(dòng)政策，7月1日和8月20日分別提高電價(jià)2.08分和2.5分，盈利能力顯著增強(qiáng)。公司準(zhǔn)確預(yù)測(cè)全年發(fā)電形勢(shì)，按照80億發(fā)電量簽訂計(jì)劃煤合同，為完成

9、全年發(fā)電任務(wù)提供有效保障。-成本管控卓有成效。公司在大唐公司范圍內(nèi)率先開(kāi)展成本管控工作，在工作中做到了有制度、有目標(biāo)、有措施、有考核、有效果，實(shí)現(xiàn)了”早抓快動(dòng)、做細(xì)做實(shí)、閉環(huán)管理、效果明顯”，通過(guò)制定明確的增收節(jié)支計(jì)劃，全面落實(shí)”3112”預(yù)算管理體系，開(kāi)展檢修費(fèi)用班組對(duì)標(biāo)、運(yùn)行指標(biāo)值際對(duì)標(biāo)、小費(fèi)用對(duì)標(biāo)、部門經(jīng)理對(duì)標(biāo)等”四個(gè)”對(duì)標(biāo)管理，取得了良好的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。公司全體員工在用水、用電、辦公用品采購(gòu)等日常工作中精打細(xì)算、精益求精，效果非常明顯。綜合全年各項(xiàng)增收節(jié)支活動(dòng)，公司累計(jì)增加利潤(rùn)15682萬(wàn)元。-財(cái)務(wù)管理全面規(guī)范。全面整合了財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì)制度、流程、表單進(jìn)行全面的梳理，完善了財(cái)務(wù)管控體

10、系。建立固定資產(chǎn)清冊(cè)和卡片，納入FMIS系統(tǒng)統(tǒng)一管理。編寫會(huì)計(jì)核算手冊(cè)和FMIS系統(tǒng)操作手冊(cè)，推進(jìn)了ABC作業(yè)成本法的實(shí)施。拓寬融資渠道，取得了個(gè)億的流動(dòng)資金循環(huán)貸款。調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，對(duì)償債風(fēng)險(xiǎn)較大的短期借款采用劃整為零的方式，將還款日在一年內(nèi)均勻分布，避免大額貸款到期造成償債風(fēng)險(xiǎn)。催收華東電網(wǎng)公司代墊工程款，提前收回3.9億元，緩解了資金壓力。粉煤灰進(jìn)行計(jì)價(jià)銷售，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，2012年購(gòu)進(jìn)的無(wú)形資產(chǎn)抵扣增值稅約5萬(wàn)元，通過(guò)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金減半征收的優(yōu)惠政策，節(jié)約稅收支出206萬(wàn)元。持續(xù)提升FCM能力，達(dá)到4級(jí)水平。配合華建會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成竣工決算，配合國(guó)家審計(jì)署深圳特派員辦事處完成

11、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)。完成了2臺(tái)60萬(wàn)機(jī)組工程竣工決算審計(jì)以及土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)和房產(chǎn)交易手續(xù)，取得完全資產(chǎn)權(quán)屬。-物資、燃料供應(yīng)有效管控。制定了修舊利廢管理制度，加強(qiáng)廢舊物資處理，提高了物資精細(xì)化管理水平；利用生產(chǎn)計(jì)劃與物資計(jì)劃平衡會(huì)，有效控制庫(kù)存資金，庫(kù)存管理居同行領(lǐng)先水平。燃料方面，解決了三期不能接卸雜煤等難題，為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠燃煤。加強(qiáng)了煤質(zhì)、煤價(jià)、海運(yùn)費(fèi)、速遣滯期費(fèi)等指標(biāo)的分析和管控，進(jìn)一步理順海運(yùn)結(jié)算管理流程，優(yōu)化煤種實(shí)際到貨比例，嚴(yán)格監(jiān)控非神華煤入廠接卸，全面維護(hù)了企業(yè)利益。三、堅(jiān)持發(fā)揮”兩個(gè)管控體系”對(duì)企業(yè)管理的促進(jìn)作用，優(yōu)化組織架構(gòu)，提升管理成熟度，企業(yè)管理水平再

12、上新臺(tái)階。-管控體系全面建立。完成了內(nèi)部管控體系編制，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、制度化管理；完成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控體系編制，增強(qiáng)了公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力；成立了內(nèi)控工作小組，設(shè)立了審計(jì)主管專崗，明確了工作職責(zé)，提高了內(nèi)控水平。-組織架構(gòu)得到優(yōu)化。整合組織架構(gòu)，成立了經(jīng)營(yíng)管理部和財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部。完成110個(gè)職位說(shuō)明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制，明確了員工的崗位職責(zé)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。完成全體員工的定崗定級(jí)工作，將勞務(wù)協(xié)議工的薪酬納入長(zhǎng)期合同工的薪酬體系，激發(fā)了員工的工作積極性。-人力資源管理進(jìn)一步加強(qiáng)。全面落實(shí)績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則，激勵(lì)效果明顯。完成后備干部測(cè)評(píng)與選拔工作，產(chǎn)生了10名一級(jí)后備干部和11名二級(jí)后備干部。實(shí)施運(yùn)行人員上崗備崗制度

13、，14名員工崗位得到提升。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)帶頭人的培養(yǎng)，選拔了覆蓋9個(gè)專業(yè)13名廠級(jí)專業(yè)技術(shù)帶頭人。加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)工作，8名員工取得技師等級(jí)。勞動(dòng)合同依法合規(guī)，合同簽訂率達(dá)到100%。-星級(jí)班組建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)。確立了”抓制度落實(shí)、促整體提升”的班組建設(shè)目標(biāo)，強(qiáng)化了班組管理。將班組建設(shè)納入績(jī)效考核，推進(jìn)了星級(jí)班組建設(shè)深入開(kāi)展。本年度，分別有1個(gè)班組、4個(gè)班組被大唐公司評(píng)為五星級(jí)和四星級(jí)班組。四、堅(jiān)持推進(jìn)”六個(gè)文化建設(shè)”的和諧發(fā)展，切實(shí)做好黨建和廉政工作，加強(qiáng)人文關(guān)懷與心理疏導(dǎo)，企業(yè)文化建設(shè)再提新水平。-企業(yè)文化建設(shè)碩果累累。公司堅(jiān)持以神華企業(yè)文化作引領(lǐng)，以責(zé)任文化為核心，以安全文化、學(xué)習(xí)文化、廉潔

14、文化、成本文化等子文化系統(tǒng)做輔助，各種文化融合貫通，有力促進(jìn)了企業(yè)中心工作，今年以來(lái)先后獲得了”中國(guó)文化管理先進(jìn)單位”、”改革開(kāi)放30年全國(guó)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司責(zé)任文化：求解管理難題企業(yè)文化項(xiàng)目被中電聯(lián)授予全國(guó)電力企業(yè)文化成果優(yōu)秀獎(jiǎng)。事故的心理預(yù)警和預(yù)防體系被評(píng)為中國(guó)電力創(chuàng)新管理成果、江蘇省電力企業(yè)創(chuàng)新管理成果。-黨建和廉政工作不斷加強(qiáng)。組織開(kāi)展了以”保安全、保利潤(rùn)、保穩(wěn)定、促和諧發(fā)展”為主要內(nèi)容的”三保一促”主題實(shí)踐活動(dòng)和”講黨性、重品行、作表率”活動(dòng)，黨群工作水平進(jìn)一步提高。組織全體員工參加廉潔文化建設(shè)講座學(xué)習(xí)，干部員工的廉潔自律意識(shí)全面增強(qiáng)。成立了由12名員工組成的黨風(fēng)

15、廉政監(jiān)督員隊(duì)伍，拓寬了監(jiān)督渠道。堅(jiān)持開(kāi)展創(chuàng)建”四好”領(lǐng)導(dǎo)班子活動(dòng)，員工對(duì)班子的滿意率達(dá)98%。-群團(tuán)工作充滿活力。推進(jìn)了廠務(wù)公開(kāi)，設(shè)立愛(ài)心建議信箱，對(duì)涉及職工切身利益的二十六項(xiàng)制度召開(kāi)職工代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議進(jìn)行討論，維護(hù)職工民主權(quán)益。完善了團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，團(tuán)的工作得到加強(qiáng)。組織開(kāi)展檢修勞動(dòng)競(jìng)賽和”安康杯”競(jìng)賽，提升了員工的操作技能。舉辦豐富多彩的文體活動(dòng)，關(guān)心員工身心健康，營(yíng)造了和諧的氛圍。在汶川大地震期間，公司全體員工捐款捐物，奉獻(xiàn)愛(ài)心，支援災(zāi)區(qū)。今年以來(lái)，公司先后榮獲了”蘇州市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”、”XX市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”、”XX市模范職工之家”、”XX市企業(yè)勞動(dòng)保護(hù)示范工會(huì)”、”XX市示范女職

16、工之家”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。-綜合治理成績(jī)突出。一是全力做好奧運(yùn)保電治安保衛(wèi)工作。成立了奧運(yùn)保電領(lǐng)導(dǎo)小組和”奧運(yùn)保電”治安保衛(wèi)聯(lián)防委員會(huì)以及”保奧運(yùn)護(hù)廠隊(duì)”等群防治安網(wǎng)絡(luò)，形成了全方位的治安防控體系。奧運(yùn)期間，公司未發(fā)生治安案件和交通安全事故。二是全面維護(hù)交通安全。加強(qiáng)駕駛員安全駕駛技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，開(kāi)展機(jī)動(dòng)車輛重大隱患的排查，有效避免了交通事故的發(fā)生。本年度，公司被評(píng)為江蘇省”安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)。員工們，以上成績(jī)的取得來(lái)源于全體員工的無(wú)私奉獻(xiàn)和不懈努力。在此，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子向一年來(lái)奮戰(zhàn)在各個(gè)工作崗位上的員工表示崇高的敬意和衷心的感謝！第二部分形勢(shì)分析和管理思路一、2013年形勢(shì)分析201

17、3年，公司面臨前所未有的發(fā)展形勢(shì)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放緩，電力需求大幅下降，國(guó)家政策不斷出新，深刻影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理的方方面面。在電價(jià)方面，受08年兩次上調(diào)電價(jià)和市場(chǎng)煤價(jià)回落的影響，公司電價(jià)上調(diào)可能性進(jìn)一步變小。在電量方面，受國(guó)家工業(yè)增速回落影響，09年江蘇省經(jīng)貿(mào)委核定公司機(jī)組計(jì)劃利用小時(shí)數(shù)是4400小時(shí)，與08年相比下降180小時(shí)，而大唐公司下達(dá)預(yù)算達(dá)到5524小時(shí)，發(fā)電壓力空前增大。但也應(yīng)該看到，隨著國(guó)家”保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需”政策的穩(wěn)步實(shí)施以及四萬(wàn)億投資政策的逐步落實(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)今年將呈現(xiàn)出前低后高的發(fā)展態(tài)勢(shì)，下半年有可能起穩(wěn)回升。電力需求也將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢(shì)，下半年可能有所增加

18、。在經(jīng)濟(jì)政策方面，國(guó)家進(jìn)入降息周期進(jìn)一步減輕了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力，增值稅轉(zhuǎn)型也將使公司受益，節(jié)能調(diào)度更加有益于公司的長(zhǎng)期發(fā)展。綜合以上因素，結(jié)合公司雙機(jī)運(yùn)營(yíng)三年來(lái)的發(fā)展現(xiàn)狀，全面考慮公司安全生產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、人力資源、文化建設(shè)等條件，公司作出的基本判斷是：XX發(fā)電公司平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面沒(méi)有變，企業(yè)發(fā)展仍然存在較大潛力和空間，贏利能力將會(huì)持續(xù)增強(qiáng)。突出表現(xiàn)在：第一，公司三年來(lái)形成的安全生產(chǎn)水平逐年提升的良好態(tài)勢(shì)沒(méi)有變。公司06年機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)14次，07年機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)3次，08年非計(jì)劃停運(yùn)2.5次，安全水平穩(wěn)步提升，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二，公司三年來(lái)形成的企業(yè)管理模式和文化逐漸深

19、化的趨勢(shì)沒(méi)有變。公司在大唐公司管控體系的指導(dǎo)下，形成的”3112”全面預(yù)算管理、面向”四種關(guān)系”的責(zé)任文化體系、安全生產(chǎn)的心理預(yù)警體系、點(diǎn)檢維護(hù)一體化運(yùn)作、煤場(chǎng)共管模式、機(jī)組控制策略優(yōu)化等等管理創(chuàng)新，全面提升了企業(yè)管理的成熟度，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的保障。第三，公司三年來(lái)形成的”企業(yè)利益與員工收益穩(wěn)步增長(zhǎng)”的人本理念沒(méi)有變。公司信任員工、支持員工，不論年齡、文憑、資歷，敢于用人，善于用人，鍛煉出了一批善于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新、甘于奉獻(xiàn)的員工隊(duì)伍，從06年兩臺(tái)機(jī)組外委維護(hù)，到今年的自主維護(hù)，這支隊(duì)伍是我們攻堅(jiān)克難的法寶，也必將成為公司未來(lái)健康持續(xù)發(fā)展的主力軍。二、2013年管理思路基于以上形勢(shì)分析

20、，公司的發(fā)展定位是：-做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。科學(xué)發(fā)展觀，第一要義是發(fā)展，核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)，根本方法是統(tǒng)籌兼顧。XX發(fā)電公司作為一家獨(dú)立的發(fā)電公司，堅(jiān)持”更安全、更可靠、更先進(jìn)、更經(jīng)濟(jì)、更規(guī)范、更環(huán)保，創(chuàng)國(guó)際一流發(fā)電公司”的戰(zhàn)略方針，堅(jiān)持”煙囪不排塵,廠房不漏氣,廢水不外排,噪音不擾民,灰渣再利用”的環(huán)保理念，全面履行企業(yè)對(duì)員工、企業(yè)對(duì)社會(huì)、企業(yè)對(duì)股東的責(zé)任，協(xié)調(diào)資源，統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)造”企業(yè)生產(chǎn)、員工生活、社會(huì)生態(tài)”和諧共贏的生動(dòng)局面，努力打造國(guó)際一流發(fā)電公司，做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。-做國(guó)有企業(yè)形象的代言人。作為中央企業(yè)神華集團(tuán)所屬發(fā)電公司，XX發(fā)電公司服從服務(wù)

21、于神華、大唐，恪守”資產(chǎn)保值增值、管理品質(zhì)提升、員工身心愉悅”的信念追求和”科學(xué)和諧、厚德思進(jìn)”的價(jià)值理念，努力創(chuàng)造利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化；科學(xué)構(gòu)建管控體系，實(shí)現(xiàn)管理信息化、專業(yè)化、精益化；切實(shí)維護(hù)社區(qū)、政府、客戶等相關(guān)者利益，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展；全面提高資源利用率，減少排放、保護(hù)環(huán)境，切實(shí)履行時(shí)代的責(zé)任和歷史的使命，塑造新時(shí)代新形勢(shì)下國(guó)有企業(yè)效益、效率、環(huán)保、健康的新形象。-做電力事業(yè)發(fā)展的排頭兵。著眼于電力事業(yè)的未來(lái)發(fā)展，立足于電力體制改革不斷深化以及發(fā)電企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，XX發(fā)電公司將創(chuàng)建”本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧發(fā)展型”作為發(fā)展方向，將實(shí)施低成本戰(zhàn)略作為企業(yè)

22、發(fā)展的首要選擇，將增收增產(chǎn)、節(jié)支節(jié)約作為提升效益的重要方法，將管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新作為發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，與電網(wǎng)公司精誠(chéng)合作，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手共生、共存、共贏，全面引領(lǐng)中國(guó)電力事業(yè)發(fā)展的潮流，共同創(chuàng)造中國(guó)電力的美好未來(lái)。員工們，2013年將是公司投產(chǎn)以來(lái)面臨的形勢(shì)最嚴(yán)峻的一年，為突破困境，化轉(zhuǎn)危機(jī)，鞏固公司三年來(lái)的發(fā)展成果，按照以上發(fā)展定位，公司2013年的工作指導(dǎo)思想是：全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，深入貫徹神華集團(tuán)”居安思危、繼承創(chuàng)新、安全高效、勇奪第一”的十六字要求，緊緊圍繞大唐公司”五年再造一個(gè)大唐”的宏偉目標(biāo)，以”六個(gè)突破”思想作指導(dǎo)，加快推進(jìn)”五型企業(yè)”建設(shè)，積極實(shí)施成本管控的體系化運(yùn)作，

23、創(chuàng)新機(jī)制，深化管理，不斷增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力，努力打造綠色環(huán)保、低成本運(yùn)營(yíng)、充滿人文關(guān)懷的國(guó)際一流發(fā)電公司。主要目標(biāo)是：一、建設(shè)”五型企業(yè)”。（一）XX發(fā)電公司”五型企業(yè)”的內(nèi)涵”五型企業(yè)”是科學(xué)完整的目標(biāo)管理體系，是評(píng)價(jià)企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要指標(biāo)。本質(zhì)安全型-本質(zhì)安全就是以維護(hù)人的健康價(jià)值為目標(biāo)，通過(guò)加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、設(shè)備管理和技術(shù)監(jiān)督，確保生產(chǎn)中人、物、系統(tǒng)、制度等要素安全可靠、和諧統(tǒng)一，全面控制各種危害因素，實(shí)現(xiàn)思想無(wú)懈怠、管理無(wú)空檔、設(shè)備無(wú)隱患、系統(tǒng)無(wú)阻塞、機(jī)組零非停。質(zhì)量效益型-質(zhì)量效益型就是要堅(jiān)守企業(yè)”生存、獲利、發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)真諦，堅(jiān)持”一切活動(dòng)均是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、一切

24、成本皆可控制、一分錢均不可浪費(fèi)”的管理理念，強(qiáng)化管理過(guò)程分析，提高管理品質(zhì)，提高成本控制能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力?？萍紕?chuàng)新型-科技創(chuàng)新型就是要發(fā)揮科學(xué)技術(shù)作為第一生產(chǎn)力的作用，積極應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，加大科技投入，加強(qiáng)科技培訓(xùn)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技成果，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。資源節(jié)約型-資源節(jié)約型企業(yè)一是要以降低煤耗、水耗、廠用電為核心，加強(qiáng)作業(yè)環(huán)節(jié)的精益管理，實(shí)現(xiàn)低消耗、高效率，節(jié)約生產(chǎn)成本。二是要加強(qiáng)企業(yè)人、財(cái)、物、信息以及組織的優(yōu)化和管理，節(jié)約內(nèi)部交易成本。和諧發(fā)展型-和諧發(fā)展型就是要營(yíng)造企業(yè)”內(nèi)興外順”的發(fā)展環(huán)境?！眱?nèi)興”是指”內(nèi)部安全基礎(chǔ)扎實(shí)、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)

25、措施得力、內(nèi)部管理和諧融洽”。”外順”是指”企業(yè)發(fā)展順勢(shì)、公關(guān)協(xié)調(diào)順利、與鄰相處順意”。（二）XX發(fā)電公司2013年五型企業(yè)建設(shè)指標(biāo)本質(zhì)安全目標(biāo)是：非計(jì)劃停運(yùn)次。一類障礙次，等效強(qiáng)迫停運(yùn)率。不發(fā)生人身傷害事故，不發(fā)生重大及以上設(shè)備事故，不發(fā)生火災(zāi)事故，不發(fā)生環(huán)境污染事故。企業(yè)綜合治理實(shí)現(xiàn)零違章、零事故、零案件。質(zhì)量效益目標(biāo)是：發(fā)電量75億千瓦時(shí)，售電量71.1億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30660萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)增加值10900萬(wàn)元，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率10次/年。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4.35次/年，成本費(fèi)用利潤(rùn)率14.5%?？萍紕?chuàng)新目標(biāo)是：公司在科技方面的投入要達(dá)到220萬(wàn)元。資源節(jié)約目標(biāo)是：供電煤耗311.5克/

26、千瓦時(shí)，直接廠用電率5.1%，發(fā)電水耗0.2克/千瓦時(shí)。二氧化硫的排放濃度低于50毫克/標(biāo)立方米，單位排放量低于0.14克/千瓦時(shí)，氮氧化物排放濃度低于100毫克/標(biāo)立方米，除灰、脫硫、廢水處理等環(huán)保設(shè)施投入率100，灰渣和石膏綜合利用率100，工業(yè)廢水、生活污水排放指標(biāo)合格率100。和諧發(fā)展目標(biāo)是：?jiǎn)T工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度達(dá)98%以上；員工對(duì)黨組織滿意度95%以上；員工對(duì)黨風(fēng)廉正建設(shè)滿意度95%以上；員工對(duì)企業(yè)文化建設(shè)滿意度90%以上；員工對(duì)群團(tuán)工作滿意度90%以上；勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)100%。二、推進(jìn)成本管控體系化運(yùn)作。（一）XX發(fā)電公司成本管控體系化內(nèi)涵成本管控體系的基本內(nèi)涵就是要在”五型企業(yè)

27、”目標(biāo)的引領(lǐng)下，全面落實(shí)大唐公司”六個(gè)突破”思想，大力推進(jìn)低成本戰(zhàn)略，通過(guò)建立一套制度健全、流程清晰、機(jī)制完善、員工能動(dòng)性得到發(fā)揮的成本管控體系，搭建一個(gè)安全與效益共同提高、員工與企業(yè)共同成長(zhǎng)、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)統(tǒng)籌兼顧、結(jié)果與過(guò)程協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理平臺(tái)，按照”全員參與、專業(yè)細(xì)分、全程控制、文化相輔”的運(yùn)作思路，對(duì)全廠涉及成本費(fèi)用的所有環(huán)節(jié)和要素進(jìn)行統(tǒng)一的整合、規(guī)范、評(píng)價(jià)、指引和改進(jìn)，促進(jìn)全廠范圍內(nèi)資源配置最優(yōu)化，促進(jìn)成本管控工作程式化，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)壽命期內(nèi)的效益最大化。建設(shè)成本管控體系就是要發(fā)揮成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的指導(dǎo)作用，發(fā)揮全面預(yù)算、組織考核的規(guī)范、督促、激勵(lì)作用，著力構(gòu)建”7大”管理指標(biāo)平臺(tái)，即：以運(yùn)行管理

28、體系為主的節(jié)能降耗指標(biāo)平臺(tái)、以燃料管理體系為主的燃料指標(biāo)平臺(tái)、以資金管理體系為主的成本指標(biāo)平臺(tái)、以設(shè)備管理體系為主的可靠性指標(biāo)平臺(tái)、以環(huán)保管理體系為主的減排指標(biāo)平臺(tái)、以行政管理體系為主的成本控制平臺(tái)、以人力資源管理體系為主的勞資指標(biāo)平臺(tái)。要通過(guò)加強(qiáng)指標(biāo)管理、完善管理制度、創(chuàng)新管理機(jī)制，與電力行業(yè)一流發(fā)電公司對(duì)標(biāo)、內(nèi)部各部門對(duì)標(biāo)等方式，對(duì)所有業(yè)務(wù)、全部流程進(jìn)行控制，最終降低全方面成本。（二）XX發(fā)電公司成本管控體系化運(yùn)作目標(biāo)09年，公司要通過(guò)成本管控體系化運(yùn)作確保全口徑發(fā)電成本比08年下降2.54元/千瓦時(shí)。發(fā)電燃料成本確保比08年下降5.22元/千瓦時(shí)。財(cái)務(wù)費(fèi)用為18421萬(wàn)元，確保比08年降

29、低8%。三、正確認(rèn)識(shí)和處理五型企業(yè)和成本管控體系化建設(shè)的關(guān)系”五型企業(yè)”是企業(yè)的全方位管理，是戰(zhàn)略、是目標(biāo)；”六個(gè)突破”是大唐公司的發(fā)展指南，是思想、是理念；成本領(lǐng)先戰(zhàn)略是電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的策略，是方針、是路徑；成本管控體系化運(yùn)作是”五型企業(yè)”、”六個(gè)突破”、”成本領(lǐng)先戰(zhàn)略”在XX發(fā)電公司的生動(dòng)實(shí)踐，是方法、是手段。成本管控體系化是實(shí)現(xiàn)”六個(gè)突破”的有效途徑，是實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的必然選擇。成本管控體系化倡導(dǎo)”成本眼里看世界”，用成本的思維管理安全生產(chǎn)，用成本的理念對(duì)待企業(yè)管理，用成本的思想影響企業(yè)文化，用成本的原理指導(dǎo)具體工作。成本管控體系倡導(dǎo)安全是最大的效益，全面夯實(shí)安全基礎(chǔ)；倡導(dǎo)用最少的投入獲

30、得最大的效益，全面提升企業(yè)管理；倡導(dǎo)科技是效益的動(dòng)力，鼓勵(lì)推進(jìn)科技創(chuàng)新；倡導(dǎo)優(yōu)化人、財(cái)、物的資源配置，增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支；倡導(dǎo)通過(guò)體系運(yùn)作提高員工素質(zhì)和能力，促進(jìn)員工與企業(yè)和諧發(fā)展。成本管控體系是五型企業(yè)建設(shè)的潤(rùn)滑劑，是控制五型企業(yè)這臺(tái)”電腦”的”操作系統(tǒng)”，是實(shí)現(xiàn)五型企業(yè)建設(shè)目標(biāo)的最佳手段和保障方法。 今天會(huì)議的主要任務(wù)是：全面貫徹落實(shí)XX公司XX年工作會(huì)議精神，總結(jié)XX年工作，分析存在的問(wèn)題和面臨的形勢(shì)，部署XX年工作。下面我代表公司向大會(huì)做工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。報(bào)告分三個(gè)部分。第一部分XX年工作回顧XX年是XX公司工作重心全面轉(zhuǎn)向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)、深化成本管控、提升管理品質(zhì)關(guān)鍵的一

31、年。一年來(lái)，在XX電力年度工作會(huì)議精神、”六個(gè)突破”和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的指引下，我們緊緊圍繞”全面建設(shè)五型企業(yè)”這一中心，狠抓安全生產(chǎn)，內(nèi)控成本，外拓市場(chǎng)，通過(guò)全體員工的共同努力，成功實(shí)現(xiàn)二期工程全面竣工，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，各項(xiàng)工作取得了可喜的成績(jī)和長(zhǎng)足的進(jìn)步，公司實(shí)現(xiàn)了又好又快跨越式發(fā)展。一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)取得豐碩成果，推動(dòng)公司事業(yè)健康發(fā)展1、安全形勢(shì)良好受控：面對(duì)全面轉(zhuǎn)入生產(chǎn)后巨大的安全生產(chǎn)壓力，通過(guò)進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任、強(qiáng)化日常管理、安全管理水平得到提高，一舉扭轉(zhuǎn)了年初連續(xù)發(fā)生非停的被動(dòng)局面，全年安全生產(chǎn)形勢(shì)良好受控，未發(fā)生人身、火災(zāi)、重大機(jī)械設(shè)備、交通、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境污染事故。機(jī)組發(fā)生一般

32、性設(shè)備事故1次，年度考核值3次，發(fā)生非停4次，年度考核值8次，臺(tái)均1次，對(duì)比07年臺(tái)均3次，公司安全管控水平取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。2、運(yùn)行檢修品質(zhì)穩(wěn)步提高：運(yùn)行管理方面，通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化人員技能培訓(xùn)，剖析管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定和完善工作標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行程序，使運(yùn)行管理更加規(guī)范有序，管理品質(zhì)大幅提升，全年33次機(jī)組啟停無(wú)差錯(cuò)，SSR-DS項(xiàng)目調(diào)試和四機(jī)檢修期間，大量操作和試驗(yàn)未出現(xiàn)任何異常，創(chuàng)造了2號(hào)機(jī)組453天無(wú)非停運(yùn)行，3號(hào)機(jī)組350天無(wú)非停運(yùn)行等多項(xiàng)安全紀(jì)錄；機(jī)組檢修方面，經(jīng)過(guò)精心策劃，嚴(yán)格施工，圓滿完成了”5.276.10”線路全停四機(jī)檢修、#1機(jī)組首次A級(jí)檢修等全年各項(xiàng)檢修任務(wù)，同時(shí)，所有檢修安全、

33、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面受控，機(jī)組點(diǎn)火、并網(wǎng)一次成功，且修后無(wú)非停事故，公司計(jì)劃?rùn)z修管理水平得到全面提升，從根本上保證了設(shè)備運(yùn)行的健康穩(wěn)定。3、資產(chǎn)盈利能力大幅提升：2012年公司安全生產(chǎn)穩(wěn)定受控，經(jīng)營(yíng)管理卓有成效，全年累計(jì)完成發(fā)電量113.7億千瓦時(shí)，完成年度預(yù)算的104%，同比增長(zhǎng)111%，累計(jì)完成上網(wǎng)電量104億千瓦時(shí)，完成年度預(yù)算的104%，同比增長(zhǎng)112%，完成煤炭外銷332.17萬(wàn)噸，完成年度預(yù)算的103%，同比增長(zhǎng)163%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9.08億元，在未收回1.4億電費(fèi)補(bǔ)差以及強(qiáng)行支出0.4億煤炭調(diào)節(jié)基金的情況下，公司依然圓滿完成了利潤(rùn)預(yù)算值，對(duì)比07年，隨著四臺(tái)機(jī)組的全部投運(yùn)，煤礦

34、產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司資產(chǎn)盈利能力得到了大幅提升。4、售電計(jì)劃超額完成：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極開(kāi)展?fàn)I銷工作，與國(guó)網(wǎng)公司等相關(guān)單位建立了良好合作關(guān)系，外部市場(chǎng)環(huán)境明顯改善。全年購(gòu)售電合同執(zhí)行情況良好，并抓住河北地區(qū)用電高峰期網(wǎng)內(nèi)電量缺口較大的機(jī)會(huì)，充分利用國(guó)網(wǎng)直調(diào)及坑口電站的優(yōu)勢(shì)，積極展開(kāi)電量調(diào)增工作并取得較大進(jìn)展。全年累計(jì)完成售電量103.84億度，較原購(gòu)售電合同增加4億千瓦時(shí)，銷售收入100完成調(diào)整預(yù)算增，全年累計(jì)利用小時(shí)達(dá)到5225小時(shí)，高于河北南網(wǎng)平均水平430小時(shí)，市場(chǎng)占有率達(dá)到110%，市場(chǎng)份額明顯提高。5、電價(jià)獲得最終批復(fù)：在XX公司的支持和幫助下，通過(guò)與國(guó)家發(fā)改委、國(guó)網(wǎng)公司、河北南網(wǎng)

35、多次協(xié)商，歷時(shí)二年半的電價(jià)核定工作得到正式批復(fù)，國(guó)家發(fā)改委于6月29日最終核定XX公司上網(wǎng)電價(jià)為0.29元/千瓦時(shí)，同時(shí)，公司年內(nèi)還參加了兩次煤電聯(lián)動(dòng)，獲得電價(jià)調(diào)增0.0368元，目前上網(wǎng)電價(jià)為0.3268元/千瓦時(shí)。6、強(qiáng)化煤礦產(chǎn)、供、銷管理，煤電一體優(yōu)勢(shì)初步顯現(xiàn)：在人員少、任務(wù)重，鐵路未開(kāi)通等復(fù)雜的外部形勢(shì)下，積極協(xié)調(diào)各方因素，加大煤炭產(chǎn)、供、銷管理，取得顯著效果。在煤炭產(chǎn)量方面，通過(guò)強(qiáng)化煤礦計(jì)劃管理，隨時(shí)跟蹤協(xié)調(diào)煤礦的產(chǎn)量，全年產(chǎn)煤770萬(wàn)噸，較預(yù)算增加產(chǎn)量20萬(wàn)噸。在煤炭外銷方面，針對(duì)煤炭外銷任務(wù)重，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)運(yùn)能力有限及煤礦產(chǎn)量相對(duì)較小的實(shí)際情況，制訂了煤炭外銷調(diào)度管理辦法及煤炭外銷日常

36、預(yù)警信息管理制度，定期調(diào)研周邊煤炭市場(chǎng)，隨時(shí)掌握周邊煤礦生產(chǎn)情況及市場(chǎng)價(jià)格走向，全年實(shí)現(xiàn)煤炭外銷332.17萬(wàn)噸，完成年度預(yù)算的103%，實(shí)現(xiàn)外銷收入6.69億元，實(shí)現(xiàn)盈利1.4億元。二、#4機(jī)組高質(zhì)量投產(chǎn)，二期工程全面竣工進(jìn)入08年后，全體參建人員緊緊圍繞#4機(jī)組高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)投產(chǎn)這一目標(biāo)，以安全管理為基礎(chǔ)，狠抓質(zhì)量過(guò)程管控，并通過(guò)采取”保證人力、盯住設(shè)備、優(yōu)化工序”等一系列進(jìn)度保障措施，使工程建設(shè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度全面受控，工程全年11個(gè)考核節(jié)點(diǎn)全部提前完成，#4機(jī)組于5月16日一次通過(guò)168h試運(yùn)，各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)組較公司年度目標(biāo)提前45天實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，高質(zhì)量移交生產(chǎn)，至此一、二期工

37、程4臺(tái)機(jī)組全部建成投產(chǎn)，公司基本建設(shè)暫時(shí)告一段落，工作重心轉(zhuǎn)向生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。在投資控制方面，各級(jí)人員在總結(jié)一期工程成本管控經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部流程，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，使二期工程投資過(guò)程管控得到進(jìn)一步加強(qiáng)，成本降低效果顯著，二期工程竣工決算動(dòng)態(tài)投資36.06億元,比執(zhí)行概算節(jié)約2.34億元.扣除SSR-DS項(xiàng)目，二期工程單位造價(jià)2881元/千瓦，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組投資最省的紀(jì)錄。三、積極開(kāi)展”雙增雙節(jié)”活動(dòng)，深入落實(shí)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略2012年，公司按照XX年中總經(jīng)理座談會(huì)和寧?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)的要求和精神，在實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略中積極探索，認(rèn)真落實(shí)XX公司關(guān)于開(kāi)展”雙增雙節(jié)”活動(dòng)的各項(xiàng)要求，從管理入手，以

38、技術(shù)革新和流程優(yōu)化為切入點(diǎn)，努力實(shí)踐，注重實(shí)效，通過(guò)制訂工藝創(chuàng)新、修舊利廢等一系列符合XX實(shí)際的具體措施，通過(guò)大力宣揚(yáng)”以節(jié)約為榮，以浪費(fèi)為恥”的特色文化，使全公司各級(jí)人員主動(dòng)投入到成本控制的活動(dòng)當(dāng)中，有力的促進(jìn)了”雙增雙節(jié)”工作的全面展開(kāi)。1、完善管理措施，強(qiáng)化成本管控取得實(shí)效：從公司全轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況出發(fā)，對(duì)原有的授權(quán)審批、合同管理、預(yù)算管理、資金管理、費(fèi)用報(bào)銷、物資領(lǐng)用等方面的管理措施和流程進(jìn)行了全面修訂，并結(jié)合XX”轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、嚴(yán)控成本支出”的工作要求，制定下發(fā)各類成本管控措施140多條，對(duì)成本管控的目標(biāo)和責(zé)任進(jìn)行了層層分解、并通過(guò)強(qiáng)化過(guò)程管控、深化成本活動(dòng)分析，全年減少可控成

39、本支出2000多萬(wàn)元，較調(diào)整預(yù)算降低了8%，實(shí)現(xiàn)了對(duì)運(yùn)營(yíng)成本的有效管控。2、加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管，不斷降低煤炭生產(chǎn)成本：2012年，XX公司加強(qiáng)了對(duì)于煤炭委托生產(chǎn)成本的過(guò)程監(jiān)管，建立起了實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的跟蹤監(jiān)管機(jī)制，同時(shí)，公司還聘請(qǐng)審計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)委托方成本核算合理性進(jìn)行了審計(jì)監(jiān)督，提高了監(jiān)管的效果。08年全年實(shí)際煤炭生產(chǎn)成本較調(diào)整預(yù)算降低了13.78元/噸，全年減少煤炭生產(chǎn)成本支出1.06億元。3、加大投入力度，節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)成效顯著：通過(guò)開(kāi)展計(jì)量、無(wú)滲漏治理、小指標(biāo)競(jìng)賽、優(yōu)化運(yùn)行方式、推廣新技術(shù)等節(jié)能工作，08年實(shí)現(xiàn)供電煤耗339.68克/千瓦時(shí)，低于預(yù)算值0.32克/千瓦時(shí)，較去年342.99克/千

40、瓦時(shí)降低了3.31克/千瓦時(shí)，廠用電率8.15%，較調(diào)整預(yù)算8.94%降低了0.79%，同時(shí)，公司通過(guò)大力開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，對(duì)煤礦疏矸水綜合利用項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步改造，順利完成了部分疏矸水接入脫硫系統(tǒng)回收利用工作，通過(guò)使用煤礦輸矸水，全年共節(jié)約用水220萬(wàn)噸，節(jié)約水費(fèi)200多萬(wàn)元。四、管理水平取得新的提升全面增強(qiáng)公司綜合實(shí)力1、生產(chǎn)管理日趨成熟：08年以來(lái)，生產(chǎn)人員結(jié)合工作實(shí)際，以發(fā)電管理系統(tǒng)為平臺(tái)、以NOSA評(píng)價(jià)為手段，通過(guò)加強(qiáng)各項(xiàng)制度的執(zhí)行與落實(shí)，進(jìn)一步完善了各種工作流程，理順了生產(chǎn)管理體系。工作中，各級(jí)職能管理體系充分擔(dān)當(dāng)起組織協(xié)調(diào)的作用，以各職能崗位為責(zé)任中心認(rèn)真對(duì)照發(fā)電管理系統(tǒng)，合理完善

41、了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施細(xì)則和管理流程，使各項(xiàng)工作分工更加明確，職責(zé)更加清晰，做到了凡事有章可依，凡事有跡可巡，從一點(diǎn)一滴抓起，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)秩序的高效運(yùn)作，奠定了生產(chǎn)管理的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、內(nèi)控管理科學(xué)有效：按照公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，積極展開(kāi)內(nèi)部審計(jì)工作，年內(nèi)4次內(nèi)部審計(jì)按照外審標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改任務(wù)書并持續(xù)跟蹤，確保做到了有效閉環(huán)，為不斷規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)工作提供了保障；同時(shí)內(nèi)控部牽頭組織各部門對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行了全面的整合和修編，整個(gè)工作計(jì)劃詳細(xì)、推進(jìn)有序，經(jīng)過(guò)各級(jí)人員歷時(shí)6個(gè)多月的努力，梳理、修編、審定制度295個(gè)，內(nèi)容涵蓋了公司文化建設(shè)、人力資源、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各個(gè)領(lǐng)域，通過(guò)優(yōu)化工作流程、

42、完善管理制度，為夯實(shí)公司管理基礎(chǔ)，提高管理水平起到了積極的推動(dòng)作用，有效提升了公司各項(xiàng)工作的規(guī)范性和科學(xué)性。3、財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范:2012年，財(cái)務(wù)工作以成本管控為重點(diǎn)，以規(guī)范運(yùn)作為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理品質(zhì)的不斷提升，一是建立了以”責(zé)任落實(shí)體系、指標(biāo)管理體系、支持保障體系、監(jiān)督檢查體系和考核激勵(lì)體系”為主的全面預(yù)算管理體系，使全面預(yù)算管理在成本管理中的作用得到了充分發(fā)揮，為成本管控提供了系統(tǒng)的體系保障；二是通過(guò)完善制度、嚴(yán)格考核，實(shí)現(xiàn)了班組預(yù)算管理品質(zhì)的全面提升，為今后全面預(yù)算管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累建立了平臺(tái)；三是及時(shí)梳理資金運(yùn)作情況，分析管理風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施，強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面提升了資

43、金運(yùn)作管理水平。4、人力資源管理持續(xù)創(chuàng)新：2012年，公司在總結(jié)以往人力資源管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)了員工績(jī)效考評(píng)體系，對(duì)人員績(jī)效分布比例進(jìn)行了合理控制將，避免了以往高崗位人員擠占低崗位人員績(jī)效比例的情況，激發(fā)了普通員工的工作積極性，有效促進(jìn)了員工與企業(yè)的共同發(fā)展；進(jìn)一步完善了勞務(wù)用工費(fèi)用制度及定額標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了勞務(wù)用工及費(fèi)用支出，使各類用工及人工成本得到有效管控；同時(shí)，公司按照培訓(xùn)管理要求，制訂了培訓(xùn)考核激勵(lì)管理辦法、外出培訓(xùn)管理辦法、等多項(xiàng)培訓(xùn)管理制度，進(jìn)一步分解落實(shí)了培訓(xùn)責(zé)任，規(guī)范了培訓(xùn)管理，培訓(xùn)效果得到了有效提升。5、企業(yè)文化建設(shè)取得新成果：2012年，公司文化建設(shè)緊緊圍繞”五型企業(yè)

44、”建設(shè)目標(biāo)，深化全體員工對(duì)”五型企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)涵的理解和認(rèn)識(shí)，結(jié)合公司實(shí)際，以大團(tuán)隊(duì)文化和煤電一體文化為支撐，通過(guò)開(kāi)展”轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)”的大討論和征文活動(dòng)，”先鋒行動(dòng)崗位建功”爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)主題實(shí)踐活動(dòng)，”成本文化月”活動(dòng)等一系列文化建設(shè)活動(dòng)，全面推進(jìn)了創(chuàng)建XX特色文化的建設(shè)步伐，為構(gòu)建和諧XX，提升公司文化軟實(shí)力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五、前期工作取得新的突破，公司迎來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇2012年，隨著一、二期工程全部建成投產(chǎn)，公司煤電一體的項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)初步顯現(xiàn)，先進(jìn)的管理理念和良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益使山界能源成為了陜北能源基地的亮點(diǎn)企業(yè)，地方、國(guó)家各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)紛紛前來(lái)調(diào)研視察。10月29日，胡錦濤總書記參觀視

45、察公司煤炭和電力生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)期間的講話，肯定了山界煤電一體化的經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)一步堅(jiān)定了山界能源發(fā)展的信心。同時(shí)，在省、市各級(jí)政府和上級(jí)公司的大力支持下，公司三期工程前期核準(zhǔn)工作有序推進(jìn)，取得了新的突破，公司迎來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇，目前，三期工程41000MW項(xiàng)目正在按照項(xiàng)目核準(zhǔn)要求積極開(kāi)展各項(xiàng)前期工作，力爭(zhēng)2013年開(kāi)工建設(shè)，2012、2013年全部建成投產(chǎn)。屆時(shí)XX公司將成為國(guó)內(nèi)、乃至亞洲最大的煤電一體化項(xiàng)目，將為全國(guó)煤電一體項(xiàng)目的實(shí)施起到巨大的推動(dòng)和示范作用。六、公司贏得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，企業(yè)樹立起良好的品牌形象2012年，公司在工程管理、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新、文化建設(shè)等方面獲得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，展現(xiàn)出了良好的企業(yè)

46、形象，打造出了更加具有影響力的企業(yè)品牌。工程管理方面，公司一期工程先后獲得了”2012年度中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”，”2012年度電力工程優(yōu)秀勘測(cè)、優(yōu)秀設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)”和”2012年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀獎(jiǎng)”，工程建設(shè)初期確立的”高水平達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，創(chuàng)全國(guó)電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程”的建設(shè)目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，表明公司基建工程管理水平獲得電力同行乃至社會(huì)的充分認(rèn)可。安全生產(chǎn)方面，圓滿完成了”奧運(yùn)保電”任務(wù)，檢驗(yàn)了生產(chǎn)管理體系的有效性，被XX公司和國(guó)家電監(jiān)局評(píng)為”奧運(yùn)保電先進(jìn)單位”，表明公司在風(fēng)險(xiǎn)管控能力和安全管理品質(zhì)方面取得了實(shí)質(zhì)性的提升。科技創(chuàng)新方面，公司”600MW機(jī)組國(guó)產(chǎn)DCS系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲

47、XX電力科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、2007年度電力行業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，隱患信息化管理獲得”全國(guó)電力行業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新成果三等獎(jiǎng)”，同時(shí)，公司還榮獲”中國(guó)電力信息化標(biāo)桿企業(yè)”稱號(hào)，彰顯出公司在科技創(chuàng)新方面巨大的實(shí)力，并為企業(yè)樹立起了做專做強(qiáng)的良好形象。文化建設(shè)方面，公司榮獲由中國(guó)企業(yè)文化促進(jìn)會(huì)頒發(fā)的”企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位”稱號(hào)，使公司在強(qiáng)化基礎(chǔ)文化建設(shè)，推進(jìn)XX特色文化創(chuàng)建方面取得的成績(jī)得到了社會(huì)各界的充分肯定。同志們，回顧過(guò)去的一年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作取得了豐碩的成果，整體管理品質(zhì)得到了大幅提升，開(kāi)創(chuàng)了公司又好又快科學(xué)發(fā)展的新局面，這些成績(jī)的取得，得益于上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)與科學(xué)決策，得益于全體員工的不懈

48、努力與無(wú)私奉獻(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表公司向一年來(lái)奮戰(zhàn)在各條戰(zhàn)線上的全體員工！向關(guān)心、支持公司事業(yè)發(fā)展的員工家屬表示衷心的感謝！第二部分面臨的形勢(shì)和存在的問(wèn)題1、電力市場(chǎng)形勢(shì)：受國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)家宏觀政策調(diào)控影響，2013年工商業(yè)用電需求增速放緩，從而引起整體電力需求出現(xiàn)下滑，同時(shí)，2013年，河北南網(wǎng)依然有大量新機(jī)組投產(chǎn)，網(wǎng)內(nèi)市場(chǎng)日益飽和，機(jī)組利用小時(shí)不斷下降，公司電力經(jīng)營(yíng)環(huán)境呈惡化趨勢(shì)，需要我們進(jìn)一步以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷工作，并努力抓好安全生產(chǎn)，確保機(jī)組的可靠性，保證獲得更多的市場(chǎng)份額。2、煤炭市場(chǎng)形勢(shì):隨著金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響的進(jìn)一步加深，國(guó)際和國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)需求量下降，煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)了

49、大幅下跌，對(duì)于公司09年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)帶來(lái)巨大壓力，所以，我們內(nèi)部要在確保鐵路專用線建成通車的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化煤炭產(chǎn)、供、銷管理，合理管控煤炭生產(chǎn)成本，積極開(kāi)展外銷工作，從而為公司贏得更大的利潤(rùn)空間。3、公司內(nèi)部情況：一是安全基礎(chǔ)依然脆弱，違章現(xiàn)象，承包商管理存在不足，員工安全意識(shí)較低等情況始終制約著公司安全管理水平的提升給公司安全生產(chǎn)帶來(lái)了巨大壓力；二是SSR-DS項(xiàng)目尚有技術(shù)不確定性，存在安全風(fēng)險(xiǎn)，制約著機(jī)組的送出能力；三是剔除燃料成本，單位發(fā)電成本與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平還有較大距離，公司成本管控還有較大潛力可挖，需要在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)一步調(diào)整思路，制定措施，持續(xù)予以改進(jìn)和加強(qiáng)；四是公司快速發(fā)展需要大

50、量懂技術(shù)、懂管理的優(yōu)秀人才，而生產(chǎn)一線部分專業(yè)技術(shù)力量略顯薄弱依然存在，需要從”留人、用人、育人”等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步做好人才引進(jìn)和隊(duì)伍建設(shè)工作；五是公司基礎(chǔ)管理還需要進(jìn)一步強(qiáng)化，各項(xiàng)工作執(zhí)行效果和完成標(biāo)準(zhǔn)還有待提高，企業(yè)內(nèi)部要在基礎(chǔ)建設(shè)和強(qiáng)化執(zhí)行力加大力度。4、公司發(fā)展機(jī)遇：2012年，胡錦濤、李源潮等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人先后視察XX公司，并對(duì)我們采取煤電一體的經(jīng)營(yíng)管理模式表示贊賞，大大提高了山界能源的影響力和知名度，同時(shí)，在地方政府和上級(jí)單位的重視和支持下，公司鐵路建設(shè)和三期工程前期工作都取得了新的突破，以XX公司為中心的特大型電廠管理模式也已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)，公司迎來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇，能否把握住這一發(fā)展

51、機(jī)遇，需要我們進(jìn)一步挖掘煤電一體化的項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，建立對(duì)標(biāo)平臺(tái)，尋求與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理水平的差距并積極改進(jìn)，不斷提高內(nèi)部管理水平。面臨這樣的形勢(shì)，我們必須正確地把握形勢(shì)，搶抓機(jī)遇，統(tǒng)籌決策，健全體系、提升品質(zhì)、增強(qiáng)能力、實(shí)現(xiàn)公司健康發(fā)展。第三部分2013年工作安排一、2013年工作思路：1、指導(dǎo)思想：貫徹黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，以XX公司2013年工作會(huì)議精神為指引，深入推進(jìn)”六個(gè)突破”，全面落實(shí)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，以建設(shè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧發(fā)展型一流能源企業(yè)為目標(biāo)，實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、深化成本管控，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，努力提高公司管理水平，不斷提升企業(yè)核心

52、競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展力，推動(dòng)公司各項(xiàng)事業(yè)又好又快科學(xué)發(fā)展。2、總體思路：圍繞一個(gè)目標(biāo)：建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的能源企業(yè)。抓住兩條主線：深化成本管控和強(qiáng)化基礎(chǔ)管理。構(gòu)建四個(gè)支撐：一是構(gòu)建人力資源戰(zhàn)略支撐，二是構(gòu)建信息一體化平臺(tái)支撐，三是構(gòu)建企業(yè)文化品牌支撐，四是構(gòu)建政治思想保證支撐。實(shí)現(xiàn)五項(xiàng)領(lǐng)先：一是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)管理領(lǐng)先；二是堅(jiān)持安全發(fā)展，實(shí)現(xiàn)效益領(lǐng)先；三是堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展，實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先；四是堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先；五是堅(jiān)持和諧發(fā)展，實(shí)現(xiàn)文化領(lǐng)先。二、2013年主要工作目標(biāo)和控制指標(biāo)：1、主要工作目標(biāo)：-全面完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)；-深入落實(shí)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)煤電優(yōu)勢(shì)向成本優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化；-全力推進(jìn)三期

53、工程核準(zhǔn)申報(bào)工作，力爭(zhēng)年內(nèi)年具備開(kāi)工建設(shè)條件；-鐵路專用線全程貫通并投入運(yùn)營(yíng)，為公司效益平穩(wěn)增長(zhǎng)建立堅(jiān)實(shí)支撐：-抓好循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和節(jié)能減排工作，全面提升公司可持續(xù)發(fā)展力；-進(jìn)一步夯實(shí)公司基礎(chǔ)，強(qiáng)化內(nèi)部執(zhí)行能力，推動(dòng)公司管理水平整體提升，加快”五型企業(yè)”建設(shè)步伐。2、主要控制指標(biāo)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo)：安全生產(chǎn)指標(biāo)：不發(fā)生電力生產(chǎn)重大及以上事故，不發(fā)生人身重傷及以上事故；一般設(shè)備事故2次，非計(jì)劃停運(yùn)4次；等效強(qiáng)迫停運(yùn)率0.66%，供電煤耗340g/kWh;資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：發(fā)電量105.6億千瓦時(shí)，售電量96.10億千瓦時(shí)；產(chǎn)煤量1250萬(wàn)噸；外銷煤830萬(wàn)噸；利潤(rùn)總額13.57億元；經(jīng)濟(jì)增加值10.0

54、7億元；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率7次/年；管理控制指標(biāo)：建立全口徑人工成本管控體系。領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、工團(tuán)組織建設(shè)和綜合治理績(jī)效考核得分率達(dá)到85%以上?？萍紕?chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)度完成率達(dá)到100%。四星級(jí)班組達(dá)到25%以上，力爭(zhēng)達(dá)到30%。定額外庫(kù)存不增加，檢修后庫(kù)存零增長(zhǎng)。NOSA評(píng)審三星級(jí)。生產(chǎn)費(fèi)用降低率3%，管理成本降低率8%。FCM四級(jí)，并在XX系統(tǒng)內(nèi)取得領(lǐng)先位置。三、2013年重點(diǎn)工作（一）以提升品質(zhì)為宗旨，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，全面建設(shè)五型企業(yè)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展就是要求企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，要正確處理安全性、可靠性與經(jīng)濟(jì)性的關(guān)系，堅(jiān)持走內(nèi)涵與外延并重的發(fā)展之路，放到具體的實(shí)踐當(dāng)中，就是要求我們要

55、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，建設(shè)”五型企業(yè)”。建設(shè)”五型企業(yè)”是神華集團(tuán)提出的涉及企業(yè)發(fā)展全局的戰(zhàn)略性要求，是公司面對(duì)日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和巨大的經(jīng)營(yíng)壓力的必然選擇，是對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的有力推動(dòng)，更是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展的重要舉措和具體體現(xiàn)。公司各級(jí)人員要進(jìn)一步從戰(zhàn)略和全局的高度充分認(rèn)識(shí)建設(shè)”五型企業(yè)”對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展，不斷提升可持續(xù)發(fā)展力戰(zhàn)略目標(biāo)的重大意義，準(zhǔn)確把握建設(shè)”五型企業(yè)”的深刻內(nèi)涵，認(rèn)真學(xué)習(xí)XX公司建設(shè)”五型企業(yè)”考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，明確”五型企業(yè)”建設(shè)的目標(biāo)規(guī)劃，努力把堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展的思想和建設(shè)”五型企業(yè)”的舉措貫穿到各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中，正確處理”五型企業(yè)”建設(shè)的各方面關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)”

56、五型”的分項(xiàng)落實(shí)、齊頭并進(jìn)、協(xié)調(diào)統(tǒng)一。同時(shí)，廣大員工尤其是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到，建設(shè)”五型企業(yè)”不能只停留在口號(hào)上，要將其最終體現(xiàn)在企業(yè)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的先進(jìn)性上，體現(xiàn)在企業(yè)管理品質(zhì)的提升上，體現(xiàn)在資源、環(huán)境與企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展上，所以建設(shè)”五型企業(yè)”一定要從實(shí)際出發(fā)，一定要拿數(shù)據(jù)說(shuō)話，要從基礎(chǔ)工作入手，公司內(nèi)部要通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)建”五型班組”的活動(dòng)，以基層班組建設(shè)來(lái)促進(jìn)”五型企業(yè)”建設(shè)。同時(shí)，建設(shè)”五型企業(yè)”還要認(rèn)真處理好成本與效益的關(guān)系，處理好安全與速度的關(guān)系，保持各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的低成本、高效益，保持企業(yè)實(shí)現(xiàn)較快的發(fā)展速度和較好的生產(chǎn)安全水平，達(dá)到速度、質(zhì)量與安全、效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效、健康發(fā)

57、展。（二）以經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持安全發(fā)展，全力以赴抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作安全是企業(yè)發(fā)展的”政治生命線”，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作要以穩(wěn)定可靠的安全形勢(shì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，從夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，提高設(shè)備健康水平入手，要在市場(chǎng)營(yíng)銷和煤礦協(xié)調(diào)管理方面加大力度，實(shí)施精細(xì)化管理方式，不斷提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平，為全面完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)奠定基礎(chǔ)。1、強(qiáng)化安全管理，夯實(shí)安全基礎(chǔ)。遵循”安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，按照”時(shí)時(shí)講安全，處處抓安全”的要求，不斷提高全員安全意識(shí)，深度落實(shí)安全管理主體責(zé)任制，充分發(fā)揮安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)察體系的監(jiān)管職能，從抓部門、班組和承包商單位安健環(huán)體系運(yùn)作的有效性上，重拳

58、出擊，持續(xù)改進(jìn)，加大反習(xí)慣性違章的治理力度，變”要我遵章”為”我要遵章”，積極開(kāi)展創(chuàng)建”零違章班組”和”黨員身邊無(wú)違章活動(dòng)”活動(dòng)，樹立安全管理模范班組和先進(jìn)個(gè)人的示范性作用，加強(qiáng)安全教育和培訓(xùn)，不斷夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，提升安全管理品質(zhì)，持續(xù)保持公司安全形勢(shì)良好受控。2、強(qiáng)化承包商管控，鞏固安全成果。公司內(nèi)部要認(rèn)真吸取行業(yè)內(nèi)承包商安全事件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，按照XX公司的相關(guān)要求，努力將承包商所有安全過(guò)程納入公司生產(chǎn)管理體系，統(tǒng)一實(shí)施管理，并充分做好承包商隊(duì)伍安全教育與技術(shù)交底，通過(guò)制定合理有效的措施，加大承包商管控力度，實(shí)現(xiàn)對(duì)承包商的生產(chǎn)行為進(jìn)行全過(guò)程、全方位、全時(shí)段的管理，杜絕由于承包商管控失位而發(fā)生

59、的安全事件，進(jìn)一步鞏固公司得來(lái)不易的安全成果。3、強(qiáng)化設(shè)備治理，提高設(shè)備健康水平。2013年，公司生產(chǎn)系統(tǒng)要在總結(jié)以往設(shè)備治理和檢修管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)人員和設(shè)備情況，進(jìn)一步推進(jìn)點(diǎn)檢定修制，明確設(shè)備責(zé)任分工，強(qiáng)化各級(jí)設(shè)備管理人員的責(zé)任意識(shí)，建立所轄設(shè)備的健康檔案，掌握設(shè)備動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確做好設(shè)備缺陷診斷和異常預(yù)測(cè)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少突發(fā)性和未知性缺陷發(fā)生，不留設(shè)備治理的死角，確保所轄設(shè)備全面受控；同時(shí)，生產(chǎn)各部門要按照檢修管理標(biāo)準(zhǔn)，策劃和實(shí)施好09年#2、3機(jī)組A修等各項(xiàng)檢修任務(wù)，確保檢修過(guò)程、檢修質(zhì)量和檢修成本全面受控，為提高機(jī)組健康水平奠定基礎(chǔ)4、加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效。以”兩量?jī)蓛r(jià)”為核心，

60、制訂詳細(xì)明確的市場(chǎng)營(yíng)銷工作目標(biāo)，緊跟電力、煤炭市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，認(rèn)真分析區(qū)域市場(chǎng)供需形勢(shì)，及早謀劃、爭(zhēng)取主動(dòng)，全面布置年度營(yíng)銷工作，認(rèn)真探索開(kāi)展”替代電量”工作，并建立營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制，充分激勵(lì)營(yíng)銷人員的積極性，加大營(yíng)銷力度，強(qiáng)化溝通配合，爭(zhēng)取電、煤產(chǎn)品銷售量的市場(chǎng)份額最大化，爭(zhēng)取銷售價(jià)格經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)，確保全面完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。5、強(qiáng)化煤礦協(xié)調(diào)管理，確保煤炭產(chǎn)量。在08年煤炭產(chǎn)量日常預(yù)警制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化煤炭協(xié)調(diào)管理力度，堅(jiān)持定期組織召開(kāi)煤礦生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，組織生產(chǎn)部門、煤礦管理處進(jìn)行充分溝通，分析煤礦、電廠生產(chǎn)情況，根據(jù)電廠及煤炭外銷需求，合理安排煤礦進(jìn)行排產(chǎn)，避免由于電廠及煤礦生