發(fā)出商品管理規(guī)定

發(fā)出商品管理規(guī)定目的：為規(guī)范發(fā)出商品管理、及時(shí)將發(fā)出商品開(kāi)票入帳，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。適用范圍：公司所有發(fā)出商品職責(zé):31（含開(kāi)具送貨單退貨手續(xù)的辦理；3.23。3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品退回狀態(tài)的確認(rèn)與處置;3.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)退回產(chǎn)品是否報(bào)廢與可利用改制的判定;3。5管理部:負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)部門(mén)的考核。實(shí)施細(xì)則產(chǎn)品出廠4。1。1經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)主管確認(rèn)4。1.2成品倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《并開(kāi)具《產(chǎn)品出庫(kù)單413營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)務(wù)員依據(jù)《銷(xiāo)售計(jì)劃通知單》與成品《出庫(kù)單備的產(chǎn)品與數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具（一般為送貨人或運(yùn)輸單位。產(chǎn)品運(yùn)輸4。2。1營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)務(wù)員依據(jù)《送貨單》開(kāi)具《貨物運(yùn)輸委托書(shū)》，委托書(shū)中須有產(chǎn)品總件數(shù)，送達(dá)時(shí)間與地點(diǎn)，且填上運(yùn)輸費(fèi)金額，經(jīng)雙方簽字后各存一份，委托書(shū)中不得隨意涂改；4.2.2在運(yùn)輸過(guò)程中,運(yùn)輸單位必須確保產(chǎn)品安全與完整，順利把貨物送到第三方指定目的地；4.2。3公司營(yíng)銷(xiāo)員應(yīng)及時(shí)跟蹤與掌握產(chǎn)品運(yùn)輸動(dòng)態(tài),以確保產(chǎn)品安全到達(dá);4。2。4。5運(yùn)輸單位在辦理產(chǎn)品移交過(guò)程中，若發(fā)生產(chǎn)品多出或短缺的，應(yīng)及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)反,由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)業(yè)務(wù)員或內(nèi)務(wù)員填寫(xiě)《產(chǎn)品超計(jì)劃發(fā)貨單（一式二份，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各一份）或《破損或短缺產(chǎn)品清單（一式三份，銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部及運(yùn)輸單位各一份.4。3產(chǎn)品中轉(zhuǎn)431字，回單帶回,分月、周統(tǒng)一交片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)員，片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)員將回單妥善保管，產(chǎn)品在第三方庫(kù),10日前連同回單及在外倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品庫(kù)存月報(bào)表一并交財(cái)務(wù)；4.3.2片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)員跟蹤客戶采購(gòu)部門(mén),及時(shí)將產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)或使用,營(yíng)銷(xiāo)員依據(jù)客戶實(shí)際使用因與處理；4。3.3第三方倉(cāng)庫(kù)對(duì)接收的產(chǎn)品按雙方約定進(jìn)行管理，若發(fā)生換貨（)、給客戶補(bǔ)貨等（簡(jiǎn)稱到貨它用”，第三方倉(cāng)管或公司片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員應(yīng)事先向營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提出申請(qǐng)，由片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《產(chǎn)品它用申請(qǐng)單（1個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)票寄送給客戶。同時(shí)，公司還應(yīng)出具“”,由客戶簽字接收后予以返回；產(chǎn)品退貨41應(yīng)及時(shí)將其信息反饋給公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)及相關(guān)人員，同時(shí)，由內(nèi)務(wù)員編制《產(chǎn)品退貨單》(一式營(yíng)銷(xiāo)部及財(cái)務(wù)部各一份;4。4.2當(dāng)客戶將退貨產(chǎn)品退回到第三方倉(cāng)庫(kù)或直接退回公司后，營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)務(wù)員依據(jù)《產(chǎn)品退貨單》填制《紅字送貨單》通知相關(guān)人員處理,并在《產(chǎn)品退貨清單》及《紅字送貨單》上簽字確認(rèn)。4。4.3成品倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)《產(chǎn)品退貨清單》和《紅字送貨單》接收實(shí)物，開(kāi)具紅字出庫(kù)單,并及時(shí)將退貨產(chǎn)品轉(zhuǎn)入”待處理產(chǎn)品區(qū)域”；4.4.4公司質(zhì)量部門(mén)以及技術(shù)部門(mén),及時(shí)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行拆箱檢驗(yàn)，判定其責(zé)任(無(wú)論是報(bào)廢（。運(yùn)費(fèi)結(jié)算4。5.1運(yùn)輸單位結(jié)算發(fā)出產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)，應(yīng)依據(jù)《貨物運(yùn)輸委托書(shū)》及第三方確認(rèn)簽字后的送貨單回單或《到貨通知單》結(jié)算,若有缺損、破損的，還要將《破損產(chǎn)品清單》及責(zé)任落實(shí)情況附上;。2運(yùn)輸單位結(jié)算退貨產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)，應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品退貨清單》和經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)務(wù)員簽字確認(rèn)的《紅字送貨單》計(jì)算;廢品管理成品倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)《產(chǎn)品處理單》及《紅字送貨單“品區(qū)域;轉(zhuǎn)入“”。2辦理《廢舊物資處置審批表.帳表管理4。71公司成品倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)《送貨單出，入)；4。7.2片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員依據(jù)《銷(xiāo)售計(jì)劃單》及《送貨單》入第三方倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳；4.7。3片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員依據(jù)《產(chǎn)品超計(jì)劃發(fā)貨單》將產(chǎn)品在第三方倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳中增加；474片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員依據(jù)《破損或短缺產(chǎn)品清單;4.7。5片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員依據(jù)結(jié)算發(fā)票將產(chǎn)品從第三方倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳中轉(zhuǎn)出，按銷(xiāo)售出庫(kù)處理；4。7。6第三方倉(cāng)庫(kù)與片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員依據(jù)上述票據(jù),按月編制與報(bào)送發(fā)出商品倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表，（一式三份，財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、第三方倉(cāng)管各一份),并與實(shí)物核對(duì)，確保“帳物”一致；4.7.7銷(xiāo)售會(huì)計(jì)依據(jù)片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員上報(bào)的《發(fā)出商品月報(bào)表,,并按要求填寫(xiě)“產(chǎn)品盈虧單”，經(jīng)審批后予以處理，確?！啊毕喾?。罰則應(yīng)付工作不負(fù)責(zé)任的，有權(quán)凍結(jié)當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金，至報(bào)表雙方核對(duì)無(wú)誤后,工資獎(jiǎng)金解凍發(fā)放;5。2財(cái)務(wù)部對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員報(bào)送的報(bào)表未及時(shí)核對(duì)而使帳目混亂，則管理部有權(quán)依據(jù)事