2.稽核工作記錄電子表_第1頁(yè)
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稽核日期：2014417被稽核單位（人：阿城區(qū)信用聯(lián) 儲(chǔ)蓄所（柜檢查內(nèi)容 年 專項(xiàng)檢檢查時(shí)限：201411日至20144162014年1月1日至2014年4月161、采取自主支付借款人提供資料不完整3筆，金額280萬(wàn) （1）1254011002014年月13日至2015年3月12日，借款用途：購(gòu)貨，利率8.7‰。 知人 支付情況。人應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶分析、憑證查驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)等方式，核查支付是否符合約定用途。（2）125101科目，借款802014220152178.7‰。、，人：王秀麗，借款人未定期報(bào)告人 人管理暫行辦法》第三十四條采用借款人自主支付的，知人 支付情況。人應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶分析、憑證查驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)等方式，核查支付是否符合約定用途。（3）125101科目，借款100萬(wàn)元，期限2014年4查人：、，人：王秀麗，：借款人未定期報(bào)告人 人管理暫行辦法》第三十四條采用借款人自主支付的，知人 支付情況。人應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶分析、憑證查驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)等方式，核查支付是否符合約定用途。2、未進(jìn)行貸后檢查618（1）12470101科目 借款3萬(wàn)元，期限2014年 （2）12470101科目 借款3萬(wàn)元，期限2014年 （3）12470101科目 借款3萬(wàn)元，期限2014年 （4）12470101科目 借款3萬(wàn)元，期限2014年1 （5）12470101科目 借款3萬(wàn)元，期限2014年 （6）12

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