超市出入庫流程

超市出入庫流程超市出入庫流程超市出入庫流程資料僅供參考文件編號：2022年4月超市出入庫流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：聯合超市出、入庫流程入庫處理商品訂貨商品負責人填寫每日報表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統“訂貨單”。注意：①財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。②店長和財務部應了解供應商的經營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。商品驗收商品負責人驗收貨品，清點數量。驗收完畢交財務部，財務部由之前的“訂貨單”根據實際情況轉系統“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯，一聯備查，一聯供應商留存。商品的系統“批發(fā)單”財務部應做應付賬款或已付帳款的財務處理。如遇商品進價變動，應及時了解變價原因，在驗收單上標注，并在系統上更改商品售價，重新打印價簽，告知店長，店面更換價簽，避免誤導顧客引起不必要的投訴。商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調整。注意：①驗收標準有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標注食品添加劑明細等，如有異常告知店長處理。②商品價格由財務審核，數量由驗收人審核③驗收單的錄入要在當天及時完成，項目填寫完整，數據準確無誤。同一供應商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。訂煙每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數量，根據銷量情況確定本周訂煙數量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網上訂煙，價格如有變動通知店面，打印價簽，店面及時變更售價。新品入超供應商（現有的）提供新品時，由店長根據店面需要作出決定，并簽字確認方可訂貨、驗收。出庫流程店面零售處理前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當天交出納核對，雙方簽字確認。一式兩聯，一聯收銀員留存，一聯出納做賬備查。團購或未走前臺的銷售處理由銷售人務必填制一式三聯的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯交財務部當天完成超市系統“批發(fā)單”的出庫登記，以減少系統庫存，避免發(fā)生系統賬面和實際庫存不一致的情況。“批發(fā)單”根據原始“銷售清單”錄入，做到準確無誤，由銷售人、店長和財務簽字確認。團購銷售的系統“批發(fā)單”財務部應做應收賬款或已收帳款的財務處理，并督促銷售人員及時結清賬務，在系統的“應收帳款”中更新處理。銷售人員和財務部核對無誤后，每月財務部把“團購明細表”發(fā)送給總經理查看。團購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長權限的，由店長申請總經理方可打折，否則為無效折扣。團購銷售如有月結協議的，月結協議留財務部備案。注意：①“銷售清單”一聯留存，一聯客戶留存，一聯財務做賬處理（應收款或已收款）。②“銷售清單”填寫標準：單位、日期、內容填寫完整，務必填寫商品名稱和條碼，以便財務明確商品并錄入系統“驗收單”③簽字要齊全，銷售人，客戶，相關證明人，店長簽字確認。④店長銷售的商品出店由副店長或相關店面人員證明簽字確認。三、退、換貨的處理每日破損和需退貨的商品應及時下架，放在倉庫的固定位置，財務部在供應商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，打印系統“退貨單”。商品負責人清點商品數量，在“退貨單”上簽字確認。臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。注意：在錄入退貨單時，商品進價由財務確認是否有變動，避免退貨總價出現錯誤。四、內部員工和招待領用處理相關人填寫“商品領用登記表”，注明商品用途。交財務部錄入系統“批發(fā)單”做出庫登記，領用人和店長簽字確認。售價為0元.招待領用退回的商品做銷賬處理，相關證明人簽字確認。注意：此項出庫財務部要做超市費用支出的財務處理（員工福利或招待費）以上出庫的商品系統“批發(fā)單”財務部務必及時錄入系統，做出庫處理減少系統庫存，原始單據和系統批發(fā)單一致對應粘貼