地產(chǎn)綠島湖項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組

關(guān)于金地公館項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組工作計(jì)劃書編制：審核：審批：中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司金地公館項(xiàng)目部目錄TOC\o"1-3"\h\u1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組的成立、工作目標(biāo)及職責(zé) 頁共38頁質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組工作1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組的成立、工作目標(biāo)及職責(zé)1.1金地供給項(xiàng)目成立以項(xiàng)目經(jīng)理艾啟雄為首的質(zhì)量防控小組。組長(zhǎng)：艾啟雄（項(xiàng)目經(jīng)理）副組長(zhǎng)：廖次平（生產(chǎn)經(jīng)理）組員：姜陽、陳德友、萬佳偉等現(xiàn)場(chǎng)管理人員1.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組目標(biāo)：1）堅(jiān)決執(zhí)行“質(zhì)量第一，用戶至上，注重信譽(yù)，信守合同”的質(zhì)量方針。2）質(zhì)量目標(biāo)：確保工程一次性驗(yàn)收合格，確?？蛻魸M意度（蓋洛普分項(xiàng)調(diào)查）房屋質(zhì)量總體評(píng)價(jià)80分以上；確保第三方實(shí)測(cè)實(shí)量合格率須達(dá)到92分以上，排名金地集團(tuán)前10名，華南區(qū)域公司前3名。確保市及省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。3）重大質(zhì)量事故為0次。1.3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組職責(zé)：嚴(yán)把材料及施工質(zhì)量關(guān)，提升項(xiàng)目乃至公司品牌度及形象。2.質(zhì)量保證措施2.1建立健全的質(zhì)量管理架構(gòu)為了貫徹“質(zhì)量第一，用戶至上，注意信譽(yù)，信守合同”這一質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)本工程質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目持續(xù)貫徹ISO9001（2000版）標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系，并制定詳細(xì)的實(shí)施性《施工組織設(shè)計(jì)》和《項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃》，從質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)、合同評(píng)審、文件控制、物資管理、施工工序控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、物資的貯存和搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、工程成品保護(hù)、質(zhì)量記錄等各個(gè)方面規(guī)范與工程質(zhì)量有關(guān)工作的具體做法，并建立一個(gè)完整的項(xiàng)目質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，使工程質(zhì)量始終處于有效的監(jiān)督和控制狀態(tài)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人，把施工過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)等主要影響因素量化為相應(yīng)的控制參數(shù)，并以此進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保影響工程質(zhì)量的各項(xiàng)因素在施工過程中得到解決。2.1.1加強(qiáng)施工全過程管理，建立質(zhì)量預(yù)控體系建立健全施工全過程的質(zhì)量保證體系，對(duì)工程實(shí)施質(zhì)量預(yù)控法，把施工中常見的質(zhì)量通病和質(zhì)量事故消滅在萌芽狀態(tài)，施工前有準(zhǔn)備，施工后達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，把工程質(zhì)量管理由事后檢查轉(zhuǎn)變?yōu)槭孪瓤刂?，達(dá)到預(yù)防為主的目的。2.1.2加強(qiáng)全員管理，提高工作質(zhì)量健全各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)程序，建立健全各項(xiàng)責(zé)任制度，讓所有工作人員對(duì)各自的工作承擔(dān)責(zé)任，上自項(xiàng)目經(jīng)理下至每個(gè)職工，提高全員質(zhì)量意識(shí)，做到每個(gè)職工都高度重視工程質(zhì)量、各盡職守，做到人人關(guān)心工程、人人管理工程，為創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)工程而共同努力。2.1.3建立QC小組，確保過程質(zhì)量建立以項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理為組長(zhǎng)的QC小組，在施工準(zhǔn)備過程中，確立攻關(guān)課題，確保關(guān)鍵部位能夠達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。2.2原材料質(zhì)量管理加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備合格證書的驗(yàn)收，原材料儲(chǔ)存、發(fā)放管理，確保進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,保證其檢驗(yàn)合格方能用于施工。項(xiàng)目?jī)?nèi)容材料、設(shè)備采購控制1.物資設(shè)備管理部統(tǒng)一采購施工現(xiàn)場(chǎng)所需的材料、設(shè)備，并嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制。采購物資優(yōu)先在合格的材料供應(yīng)商范圍內(nèi)采購，如所需材料在合格的材料供應(yīng)商范圍內(nèi)不能滿足，評(píng)審合格后再進(jìn)行采購。2.對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審建立評(píng)審小組，對(duì)供應(yīng)商的能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)進(jìn)行預(yù)審，建立材料供應(yīng)商評(píng)定卡。采購部門定期組織對(duì)選定的材料供應(yīng)商進(jìn)行審核，如審核中發(fā)現(xiàn)不合格的，從合格材料供應(yīng)商花名冊(cè)中除名。工程材料設(shè)備的報(bào)批和確認(rèn)材料與設(shè)備的質(zhì)量直接關(guān)系到工程的質(zhì)量?？偘虒?duì)工程材料設(shè)備實(shí)行報(bào)批確認(rèn)的辦法，其程序?yàn)椋?.編制工程材料設(shè)備確認(rèn)的報(bào)批文件。文件內(nèi)容包括：制造供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、主要技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)說明、有關(guān)的施工詳圖、使用在本工程的特定位置以及主要的性能特性等。報(bào)批文件附上總包商統(tǒng)一編制的《材料設(shè)備報(bào)批單》，送總包商、監(jiān)理、業(yè)主提出預(yù)審意見?？偘淘谑盏綀?bào)批文件后，提出預(yù)審意見，報(bào)業(yè)主確認(rèn)。2.報(bào)批手續(xù)完畢后，業(yè)主、總包商、分包商和監(jiān)理各執(zhí)一份，作為今后進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)。工程材料、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證和校驗(yàn)1.工程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，由施工方先進(jìn)行自檢并填寫總承包商統(tǒng)一編制的《材料清單》和《材料驗(yàn)收單》，報(bào)總包商。2.總包商收到分包商的資料后，在2天內(nèi)會(huì)同監(jiān)理前往驗(yàn)收。需取樣的，按規(guī)定將樣品送到總包商設(shè)置的工程材料陳列室。3.在材料驗(yàn)收中實(shí)施《材料取樣標(biāo)簽》，經(jīng)總包商和監(jiān)理驗(yàn)收合格后，在《材料取樣標(biāo)簽》上加蓋“取樣合格”章，然后當(dāng)眾貼在取樣實(shí)物上。貼有《材料取樣標(biāo)簽》的取樣材料，作為今后對(duì)各分包商進(jìn)行材料驗(yàn)收對(duì)照的依據(jù)。4.總包商會(huì)同監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)行全面的驗(yàn)證和檢驗(yàn)，拒收與規(guī)定要求不符的材料設(shè)備，同時(shí)對(duì)相關(guān)的分包商予以警告。確保使用或安裝的設(shè)備和材料符合質(zhì)量規(guī)定的要求。材料樣品的報(bào)批和確認(rèn)按照工程材料設(shè)備報(bào)批和確認(rèn)的程序?qū)嵤┎牧蠘悠返膱?bào)批和確認(rèn)。材料樣品報(bào)業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院確認(rèn)后，實(shí)施樣品留樣制度，為日后復(fù)核材料的質(zhì)量提供依據(jù)。工程所用的材料、設(shè)備標(biāo)識(shí)可追溯性為保證本工程使用的物資設(shè)備、原材料、半成品、成品的質(zhì)量，防止使用不合格品，以適當(dāng)?shù)氖侄芜M(jìn)行標(biāo)識(shí)，所有標(biāo)識(shí)均建立臺(tái)帳，作好記錄、使之具有追溯性。工地現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)的基層管理人員和其他人應(yīng)該負(fù)責(zé)已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)的材料的保護(hù)，避免在施工過程中使用到已被破壞的材料。2.2.1相關(guān)人員職責(zé)項(xiàng)目材料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的材質(zhì)證明、數(shù)量、外觀質(zhì)量檢查、驗(yàn)收，并協(xié)助實(shí)驗(yàn)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行取樣，質(zhì)監(jiān)員核對(duì)驗(yàn)收單、質(zhì)保單、合格證和磅碼單。安排物資的儲(chǔ)存、保管和經(jīng)外觀及物理化學(xué)性能檢測(cè)合格后的物資發(fā)放工作。2.2.2工作程序2.2.2.1進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收1)、為了保證用于工程的物資滿足規(guī)定的要求，所有物資（包括業(yè)主提供的物資）進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供合格證書，進(jìn)場(chǎng)后都必須先行接受檢驗(yàn)或試驗(yàn)，經(jīng)證明質(zhì)量合格后方能允許使用。2)、物資的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)由材料員、質(zhì)監(jiān)員及試驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行。材料員負(fù)責(zé)材料的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)監(jiān)員收集材料的相關(guān)合格證件，試驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料的物理性能和化學(xué)性能檢驗(yàn)。3)、如合同規(guī)定某項(xiàng)物資須由獨(dú)立試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，試驗(yàn)員盡快安排該項(xiàng)工作。4)、質(zhì)監(jiān)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)驗(yàn)收單、質(zhì)保單、合格證和磅碼單，不一致時(shí)通知采購員，由采購員通知分供方解決，并及時(shí)反映到材料部門。5)、當(dāng)物資的質(zhì)量不符合規(guī)定時(shí)，材料員拒收，及時(shí)通知采購員退貨，并作好記錄，報(bào)材料員。6)、驗(yàn)收單準(zhǔn)確、有材質(zhì)證明及物資經(jīng)檢驗(yàn)合格的，材料員員在驗(yàn)收單上簽收。2.2.2.2特殊進(jìn)場(chǎng)物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管1)、搬運(yùn)易燃、易爆（如雷管）和易損物資要作搬運(yùn)上的控制。a.材料員、質(zhì)量員制定有關(guān)的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，向搬運(yùn)人員交底；b.質(zhì)量員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督搬運(yùn)工作按作業(yè)指導(dǎo)書或說明書或規(guī)程的要求進(jìn)行；c.搬運(yùn)工作直至材料用到工程施工中為止。2)、物資儲(chǔ)存、保管的原則a.對(duì)于檢驗(yàn)合格的進(jìn)場(chǎng)物資，材料員按規(guī)定的場(chǎng)地或倉庫予以儲(chǔ)存。B.質(zhì)量員要協(xié)同材料員定期檢查儲(chǔ)存材料的狀況，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)或損壞，按規(guī)定處理。3)、現(xiàn)場(chǎng)材料的保管方法a.按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖平整材料堆場(chǎng)，堆場(chǎng)地質(zhì)堅(jiān)硬，無雜草、垃圾、積水，道路暢通，方便運(yùn)輸和裝卸。b.砂石成堆或成方，砼構(gòu)件、鋼筋等分規(guī)格堆放，做到一頭齊。C.鋼筋材料掛牌管理，注明品種、規(guī)格、廠家、進(jìn)場(chǎng)日期和檢驗(yàn)狀態(tài)。2.3施工過程質(zhì)量管理施工過程的質(zhì)量管理，到位與否直接影響工程的總體質(zhì)量決定，加強(qiáng)施工過程的質(zhì)量管理，層層把關(guān)，按項(xiàng)目管理程序辦事，將過程管理分解到每一個(gè)人，每一個(gè)崗位，確保整個(gè)工程的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.3.1施工準(zhǔn)備階段制定施工技術(shù)文件和質(zhì)量管理文件，施工技術(shù)文件包括：項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)；專項(xiàng)施工方案（如模板工程等），以專項(xiàng)施工方案為依據(jù)制定施工作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)施工班組施工生產(chǎn)，同時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行施工規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理文件包括質(zhì)量保證計(jì)劃、質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量管理制度。項(xiàng)目開工前，由質(zhì)量總監(jiān)組織項(xiàng)目質(zhì)量部人員根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，編制項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量管理工作分解落實(shí)到各位管理人員，以每個(gè)崗位的工作質(zhì)量來確保單位工程的質(zhì)量。2.3.2測(cè)量放線質(zhì)監(jiān)員應(yīng)事先熟悉相關(guān)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量放線的各種控制點(diǎn)、線，經(jīng)常同測(cè)量組溝通，了解放線的全過程；對(duì)主要的軸線、控制線等要在測(cè)量組放線過程中進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并隨時(shí)向測(cè)量組了解數(shù)據(jù)，當(dāng)場(chǎng)復(fù)核，及時(shí)要求監(jiān)理驗(yàn)線，避免因事后驗(yàn)線而延誤下一步工序。2.3.3基礎(chǔ)施工A、承臺(tái)、電梯基坑和集水井的檢查主要通過放線過程的監(jiān)控，找平層完成以后量幾何尺寸、用水準(zhǔn)儀測(cè)底、面標(biāo)高完成。B、砼澆筑時(shí)質(zhì)監(jiān)員要全過程監(jiān)控，確保澆筑質(zhì)量。2.3.4防水施工A、進(jìn)行防水施工前，應(yīng)對(duì)該處墊層層進(jìn)行交接前驗(yàn)收，確保其干燥、清潔、不開裂，積水及雜物應(yīng)及時(shí)抽排清理，局部少量積水用噴燈烤干。B、質(zhì)監(jiān)員要檢查防水材料的各種相關(guān)證明和試驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)該材料性能是否滿足設(shè)計(jì)要求；進(jìn)行施工前應(yīng)清理基層，施工時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定的施工工藝作業(yè)。2.3.5模板工程A、配模前，技術(shù)部門應(yīng)當(dāng)給出具體的方案，交由施工部門現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)加工，并向分包木工交底。B、模板加工要在加工場(chǎng)完成，放入現(xiàn)場(chǎng)的模板要有清晰準(zhǔn)確的標(biāo)記標(biāo)號(hào)，妥善堆放。嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)加工模板，產(chǎn)生加工廢料。嚴(yán)格按照配模方案使用模板，確保其周轉(zhuǎn)次數(shù)在6~8次左右。2.3.6底板施工A、熟悉地下室柱、剪力墻布置圖及平面圖、底板配筋圖、暗梁配筋圖，了解底板施工時(shí)所有暗梁位置，墻、柱、樓梯插筋的位置、規(guī)格、數(shù)量和坑井的位置、數(shù)量、幾何尺寸。B、在放線過程中檢查暗梁位置、數(shù)量及墻、柱、樓梯插筋位置。C、開始施工前要檢查參與底板鋼筋焊接的焊工操作證，并在底板焊接時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣。D、在暗梁鋼筋綁扎過程中鋼筋質(zhì)監(jiān)員要逐條核對(duì)暗梁的主筋規(guī)格、數(shù)量、擺放位置、錨固位置、焊接質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求及施工驗(yàn)收規(guī)范，接頭位置是否錯(cuò)開；箍筋規(guī)格、間距、加密區(qū)位置和長(zhǎng)度、彎鉤角度、綁扎質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)要求，發(fā)現(xiàn)問題馬上通知相關(guān)工長(zhǎng)整改，并及時(shí)發(fā)出整改通知。一般情況下（只要來得及）不應(yīng)等綁扎完成后提出問題，以避免造成不必要的返工和浪費(fèi)。E、電梯基坑、集水井鋼筋綁扎時(shí)，除鋼筋數(shù)量、規(guī)格、綁扎焊接質(zhì)量、接頭位置、錨固長(zhǎng)度等要求外，質(zhì)監(jiān)員還應(yīng)檢查鋼筋籠的相對(duì)位置、凈空尺寸，避免基坑整體位移和凈空尺寸不夠等情況。坑井鋼筋出現(xiàn)上述問題，返工會(huì)耽誤大量時(shí)間。F、在進(jìn)行底板綁扎時(shí)，質(zhì)監(jiān)員應(yīng)逐片核查鋼筋規(guī)格、網(wǎng)眼尺寸、綁扎質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)，焊接質(zhì)量是否合格，是夠存在漏焊、虛焊現(xiàn)象；并要檢查板厚、保護(hù)層厚度是否符合設(shè)計(jì)，兩層鋼筋間的支架間距、強(qiáng)度是否滿足要求。G、開始?jí)Α⒅褰詈?，質(zhì)監(jiān)員要及時(shí)復(fù)查墻、柱、樓否固定牢固，能確保底板砼澆筑不出現(xiàn)位移。對(duì)樓梯的朝向、板厚、起步位置也要進(jìn)行檢查。H、檢查后澆帶位置、外墻水平施工縫的留設(shè)高度是否符合設(shè)計(jì)要求，止水鋼板是否焊接牢固，橡膠條安裝是否合理到位；外墻吊模是否牢固，截面尺寸是否正確也是檢查內(nèi)容。I、底板澆筑前，質(zhì)監(jiān)員應(yīng)協(xié)助工長(zhǎng)檢查準(zhǔn)備工作是否充分，包括專相施工方案的編制和交底情況，坑井中集水的清理情況或處理措施，砼運(yùn)輸、泵送、振島設(shè)備的準(zhǔn)備，照明器材的準(zhǔn)備、防雨準(zhǔn)備、后勤保障等；在澆筑過程中督促工長(zhǎng)能夠按照項(xiàng)目編制大體積砼的澆注方案和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行分層、分片澆注，督促試驗(yàn)員作好砼的塌落度、配合比控制，不符合要求的砼要堅(jiān)決退貨。J、底板砼澆筑完成后，要及時(shí)督促工長(zhǎng)組織養(yǎng)護(hù)和保溫保濕工作，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)溫控制和蓄水養(yǎng)護(hù)。2.3.7底板以上工程的質(zhì)量監(jiān)控2.3.7.1鋼筋工程每次下一層樓板砼澆筑完成以后，對(duì)于鋼筋質(zhì)監(jiān)員要根據(jù)墻、柱邊線或控制線檢查鋼筋的偏位情況，并通知工長(zhǎng)督促班組及時(shí)處理；對(duì)存在較嚴(yán)重的偏位情況，質(zhì)監(jiān)員應(yīng)協(xié)助工長(zhǎng)查找原因，向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示處理方案，并分析事故責(zé)任，按三不放原則對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出處理。鋼筋接長(zhǎng)和綁扎前，質(zhì)監(jiān)員要及時(shí)檢查墻、柱節(jié)點(diǎn)處砼的鑿毛情況，要保證墻頭、柱頭浮漿鑿打干凈，鑿出的砼渣要用竹掃掃出并及時(shí)運(yùn)走，不允許直接用水沖渣。進(jìn)行墻、柱鋼筋綁扎時(shí)，除應(yīng)檢查鋼筋施工是否滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，質(zhì)監(jiān)員還應(yīng)根據(jù)留洞尺寸檢查洞口加筋是否符合要求。質(zhì)監(jiān)員通過檢查認(rèn)為沒有問題，要馬上通知監(jiān)理和業(yè)主代表正式驗(yàn)收，并及時(shí)辦理隱蔽手續(xù)，通知進(jìn)行下一步工序。2.3.7.2模板工程質(zhì)監(jiān)員在測(cè)量組放線過程中跟班核查放線情況，及時(shí)檢查墻、柱的偏位情況。對(duì)核心筒、樓梯等施工難度較大的地方，質(zhì)監(jiān)員要認(rèn)真了解工長(zhǎng)的施工意圖，發(fā)現(xiàn)問題提前指出，并在施工中作為重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。梁、板支模過程中，質(zhì)監(jiān)員要檢查模板系統(tǒng)是否穩(wěn)固。檢查內(nèi)容包括立桿間距是否過大，水平桿及剪刀撐是否按照方案或工長(zhǎng)的技術(shù)交底加設(shè)，水平桿接頭是否錯(cuò)開，大梁梁底是否加有防滑扣件。梁、模板完成以后，質(zhì)監(jiān)員要及時(shí)用水準(zhǔn)儀檢查板面標(biāo)高，樓板模板的接縫情況，拉通線檢查梁板是否平直，用水平尺檢查梁側(cè)板是否垂直，并檢查梁的截面尺寸是否滿足實(shí)際要求，要督促工長(zhǎng)要求班組在梁板鋼筋綁扎前對(duì)超出要求的板縫進(jìn)行整改，不允許拿薄膜、油氈、鐵皮等帖縫，模板必須清理干凈并滿涂脫膜劑。墻、柱封模前，質(zhì)監(jiān)員要再次檢查柱角、墻角的清理情況。質(zhì)監(jiān)員在確定鋼筋、預(yù)埋管線、埋件、留洞準(zhǔn)確后要及時(shí)通知木工封模，并在封模過程中隨時(shí)檢查偏位垂直度情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知工長(zhǎng)和班組整改。質(zhì)監(jiān)員接到工長(zhǎng)通知后，正式進(jìn)行模班驗(yàn)收。驗(yàn)收方法為：在工長(zhǎng)和質(zhì)監(jiān)員的協(xié)助下，抽監(jiān)或全面檢查施工過程中存在問題的部位，主要檢查軸線偏移情況，垂直度，模板的加固（包括螺桿間距、位置鋼管撐）等情況。軸線偏移情況可采用檢查控制線和相對(duì)位置相結(jié)合的辦法；垂直度檢查主要采用吊線法；被檢查的墻、柱至少吊兩個(gè)面，每個(gè)檢查面至少吊兩個(gè)點(diǎn)。2.3.7.3砼工程本工程采用多種標(biāo)號(hào)，因此除滿足一般要求外，在澆筑過程中質(zhì)監(jiān)員還要監(jiān)控砼標(biāo)號(hào)，檢查梁、柱接頭的澆注是否滿足設(shè)計(jì)要求。墻柱模板拆除后，檢查是否露筋、蜂窩、麻面現(xiàn)象，對(duì)存在的質(zhì)量缺陷要求班組盡快整改修復(fù)。嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)部，尋求甲方監(jiān)理設(shè)計(jì)院論證，拿出處理方案、處理措施后，方可進(jìn)行施工，嚴(yán)禁私自處理。砼強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)允許的拆模強(qiáng)度，質(zhì)監(jiān)員要簽發(fā)拆模通知，并隨時(shí)抽查砼的養(yǎng)護(hù)情況，發(fā)現(xiàn)養(yǎng)護(hù)不合格要及時(shí)通知相關(guān)施工員及勞務(wù)分包班組整改。2.3.8成品、半成品質(zhì)量管理1)、分包單位必須服從總包單位的總平面管理，半成品、設(shè)備堆放地點(diǎn)、臨時(shí)加工車間、庫房位置必須由總承包方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況統(tǒng)一協(xié)調(diào)，分包單位必須服從管理，否則應(yīng)承擔(dān)由此引起的質(zhì)量問題責(zé)任。2)、進(jìn)場(chǎng)分包單位必須提前向總包單位提供詳細(xì)的成品保護(hù)方案，其內(nèi)容必須包括施工范圍內(nèi)各種工序的工藝內(nèi)容及相互制約的影響因素，及與其他專業(yè)工序的施工交叉先后順序；必須包括相關(guān)工序的具體成品、半成品保護(hù)措施。3)、勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)必須要有成品保護(hù)的交底記錄，并上交項(xiàng)目總包部，未經(jīng)交底不得進(jìn)行施工；各工序施工前亦需對(duì)作業(yè)層進(jìn)行詳細(xì)的交底。4)、嚴(yán)格處罰制度，對(duì)破壞成品的人員，除進(jìn)行材料、人工的賠償外，每次按200元進(jìn)行罰款，總包單位負(fù)責(zé)將罰款單抄送該人員所在的分包單位，并在該分包單位的月進(jìn)度款中進(jìn)行扣除，由該分包單位對(duì)下屬人員進(jìn)行處罰。5)、凡現(xiàn)場(chǎng)施工的所有分包單位，現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)一名負(fù)責(zé)成品保護(hù)的質(zhì)量員，各分包單位成品保護(hù)員統(tǒng)一由總包單位進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，總包單位負(fù)責(zé)組織各成品保護(hù)人員對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的巡視和檢查，對(duì)破壞成品的人員進(jìn)行處罰。6)、各分包單位在交叉施工時(shí)，必須由后施工單位向總包單位提出書面申請(qǐng)，由總包單位協(xié)調(diào)。先施工的單位必須向后施工的單位辦理書面交接手續(xù)（填寫工序交接單），雙方簽字認(rèn)可后，交總包方存底，后施工單位（主要指大量作業(yè)面的分包單位）即應(yīng)對(duì)施工區(qū)域內(nèi)的所有成品、半成品履行保護(hù)的責(zé)任和義務(wù)。7)、各分包單位施工時(shí)，其它單位未經(jīng)總包批準(zhǔn)不得插入施工，凡未經(jīng)申請(qǐng)即插入交叉作業(yè)，若施工區(qū)域內(nèi)發(fā)生成品損壞，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。8)、各分包單位對(duì)自己或他人的成品（包括正在施工或施工完畢的工序、設(shè)備）都有保護(hù)的責(zé)任和義務(wù)。9)、根據(jù)工作需要，總包單位將定期或不定期召開現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)協(xié)調(diào)會(huì)議，分包單位關(guān)人員必須參加。2.4質(zhì)量技術(shù)措施1)、做好施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的優(yōu)化工作，按施工組織設(shè)計(jì)做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2)、做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作，讓所有施工人員都領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖和質(zhì)量技術(shù)要求，嚴(yán)格執(zhí)行分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底制度。3)、嚴(yán)格按事先確定的合理施工工序進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，并會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員研究處理。4)、對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行取樣送檢，合格后方可在工程上使用。5)、嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制度”和“技術(shù)交底制度”，逐級(jí)檢查各工序施工質(zhì)量，層層把關(guān)，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)定。6)、合理安排工序的穿插施工，加強(qiáng)成品保護(hù)。7)、所有隱蔽工程必須經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理工程師等有關(guān)單位驗(yàn)收、簽字蓋章，并如實(shí)做好隱蔽記錄后，方可組織下道工序的施工。8)、對(duì)完成的分部（分項(xiàng)）工程，按相應(yīng)的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和辦法進(jìn)行檢查驗(yàn)收。9)、當(dāng)存在質(zhì)量隱患時(shí)，項(xiàng)目總工和質(zhì)監(jiān)組長(zhǎng)有質(zhì)量否決權(quán)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組崗位職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目人員的分工，落實(shí)項(xiàng)目各位管理人員的質(zhì)量職責(zé)，將質(zhì)量職責(zé)分解落實(shí)到各個(gè)崗位。項(xiàng)目經(jīng)理:艾啟雄1)、代表分公司履行業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)。2)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常管理工作。3)、建立和完善項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，明確人員職責(zé)，建立恰當(dāng)?shù)募?lì)機(jī)制，充分發(fā)揮參與項(xiàng)目建設(shè)所有員工的積極性。4)、對(duì)分包商進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)審。5)、主持項(xiàng)目工作會(huì)議，審定或簽發(fā)對(duì)內(nèi)對(duì)外的重要文件。6)、組織編制員工培訓(xùn)計(jì)劃。7)、組織“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”的編制及修改工作。8)、其它應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部擔(dān)負(fù)的職責(zé)。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜陽要指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工生產(chǎn)管理部門根據(jù)各施工工序的特點(diǎn),以及相關(guān)的《標(biāo)準(zhǔn)》、《規(guī)范》的要求，確定工序的控制參數(shù)，并且要在施工任務(wù)書中明確各控制參數(shù)，以此作為操作人員施工的依據(jù)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目施工過程的測(cè)量和質(zhì)量監(jiān)控工作；有效控制。質(zhì)量經(jīng)理：廖次平、審核質(zhì)量控制的政策、流程、制度及操作規(guī)范，督促、檢查質(zhì)量政策制度的貫徹執(zhí)行。、組織制定質(zhì)量方針，建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)群。、主持召開重大質(zhì)量專題會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門的配合，開展重大質(zhì)量改善和成本降低項(xiàng)目。、指導(dǎo)、參與重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和事故的處理。、項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)：技術(shù)部人員1)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)管理工作。2)、參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，并作好會(huì)審記錄。3)、深入施工現(xiàn)場(chǎng)參加施工中的技術(shù)問題，參加質(zhì)量事故的處理和一般質(zhì)量事故技術(shù)處理方案的編制。4)、參加項(xiàng)目特殊工序作業(yè)計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書的編制，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施。5)、組織推廣應(yīng)用“四新"科技成果，并負(fù)責(zé)資料的收集、整理、保管工作，撰寫施工技術(shù)總結(jié)。6)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)檔案工作。7)、與公司技術(shù)部門聯(lián)系，做好工程技術(shù)信息傳遞工作。8)、負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制與管理。9)、項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。質(zhì)量監(jiān)督員的質(zhì)量職責(zé)：畢泰勝等質(zhì)量部人員1)、依據(jù)我公司的質(zhì)量管理程序文件及相關(guān)規(guī)范、法規(guī)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作，監(jiān)督不合格品的整改，參加項(xiàng)目的質(zhì)量改進(jìn)工作。2)、參與進(jìn)場(chǎng)職工質(zhì)量教育，督促執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任制及質(zhì)量保證措施，定期組織質(zhì)量檢查，并發(fā)出質(zhì)量檢查通報(bào)。調(diào)查處理違背質(zhì)量規(guī)范的施工事件，提交項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告。3)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。施工員質(zhì)量職責(zé)：萬佳偉等施工部人員1)、參與施工方案的編制及實(shí)施。2)、編制施工計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理綜合平衡后實(shí)施。3)、熟悉掌握設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝，向班組工人進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)督指導(dǎo)工人的實(shí)際操作。4)、按施工方案、技術(shù)要求和施工程序及作業(yè)指導(dǎo)書組織施工。5)、合理使用勞動(dòng)力，掌握工作中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)情況，組織操作工人進(jìn)行質(zhì)量的自檢、互檢。6)、檢查班組的施工質(zhì)量，制止違反施工程序和規(guī)范的行為。7)、參與上級(jí)組織的質(zhì)量檢查評(píng)定工作，并辦理簽證手續(xù)。8)、對(duì)因施工質(zhì)量造成的損失，要迅速調(diào)查、分析原因、評(píng)估損失、制訂糾正措施和方法，經(jīng)上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)處理。9)、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文明施工及安全交底。10)、做好成品保護(hù)。11)、運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)工序和產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制和管理。12)、項(xiàng)目經(jīng)理賦予的其它職責(zé)。機(jī)械設(shè)備管理員質(zhì)量職責(zé)：汪和國(guó)1)、根據(jù)施工要求提出設(shè)備需用計(jì)劃,并提交設(shè)備租賃站和其它有關(guān)部門。2)、辦理機(jī)械進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。3)、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的使用、維修和日常保養(yǎng)工作，對(duì)不能解決的設(shè)備維修及時(shí)報(bào)設(shè)備租賃站協(xié)助解決。4)、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全措施的落實(shí)。5)、督促機(jī)械工填寫機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄并審核。6)、對(duì)分包商機(jī)械設(shè)備是否按施工平面圖、現(xiàn)場(chǎng)文明施工規(guī)定布置，是否符合安全規(guī)定進(jìn)行督促檢查。7)、定期組織機(jī)操工進(jìn)行安全學(xué)習(xí)。8)、負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制和管理。9)、項(xiàng)目經(jīng)理賦予的其它職責(zé)。材料員質(zhì)量職責(zé)：曾繁兵、何柳英1)、按施工進(jìn)度計(jì)劃平衡后,編制并向料具租賃站申報(bào)材料分階段使用計(jì)劃,或向采購員提供物資需用計(jì)劃。2)、負(fù)責(zé)落實(shí)原材料、半成品的外加工定貨的質(zhì)量和供應(yīng)時(shí)間，并做好原材料、半成品的保護(hù)。3)、規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)材料使用辦法及重要物資的貯存保管計(jì)劃。4)、對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行把關(guān)。5)、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)料具的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作，按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖做好堆放工作。6)、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制，做好限額領(lǐng)料單的審核、發(fā)料和結(jié)算工作，建立工程材料臺(tái)帳，嚴(yán)格控制工程用料。7)、負(fù)責(zé)制定降低材料成本措施并執(zhí)行。8)、及時(shí)收集資料和原始記錄，按時(shí)、全面、準(zhǔn)確上報(bào)各項(xiàng)資料。9)、負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制和管理。10)、項(xiàng)目經(jīng)理賦予的其它職責(zé)。試驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)：陳繼友1)、根據(jù)材料計(jì)劃及施工計(jì)劃編制試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃。2)、對(duì)送檢樣品進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)。3)、確定現(xiàn)場(chǎng)施工配合比。4)、按規(guī)定負(fù)責(zé)抽樣、送檢，并與試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或外部權(quán)威機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系。5)、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工作并保存取樣記錄及各種試驗(yàn)資料。6)、協(xié)助推廣應(yīng)用“四新"技術(shù)。7)、負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制與管理。8)、項(xiàng)目經(jīng)理賦予的其它職責(zé)。測(cè)量員質(zhì)量職責(zé)：王志文1)、參與施工測(cè)量方案的編制。2)、復(fù)核甲方提供的坐標(biāo)基點(diǎn)。3)、根據(jù)設(shè)計(jì)坐標(biāo)，放出建筑物的主要軸線。4)、配合施工工長(zhǎng)控制好梁、柱軸線、尺寸及樓地面標(biāo)高。5)、埋設(shè)沉降觀測(cè)點(diǎn)，對(duì)建筑物的沉降情況進(jìn)行觀測(cè)。6)、對(duì)建筑物的垂直度進(jìn)行觀測(cè)。7)、負(fù)責(zé)保養(yǎng)、維護(hù)好測(cè)量?jī)x器，確保其精確度。計(jì)量員質(zhì)量職責(zé)：王志文1)、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目計(jì)量器具臺(tái)帳及技術(shù)檔案，隨時(shí)掌握項(xiàng)目器具狀態(tài)。2)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)量器具的送檢工作。3)、根據(jù)項(xiàng)目施工情況編制計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖，并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖及施工生產(chǎn)的實(shí)際需要提出需配備計(jì)劃。4)、隨時(shí)掌握項(xiàng)目計(jì)量器具的使用狀況，不使用超過周期及不合格的計(jì)量器具。5)、做好項(xiàng)目在用計(jì)量器具抽檢工作，及時(shí)收集各項(xiàng)目計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)，核對(duì)后及時(shí)報(bào)公司質(zhì)量安全科。4.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控小組管理制度1)、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。2)、要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí)，做到四懂：懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗(yàn)方法。3)、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)本單位的設(shè)備、儀器、儀表，做到合理使用、精心使用、精心維護(hù)、經(jīng)常保持良好狀態(tài)。4)、認(rèn)真做好自檢與互檢，勤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知下一個(gè)崗位，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。5)、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保表里一致，嚴(yán)禁弄虛作假。6)、建立完善的試驗(yàn)檢測(cè)體系，全面熟悉工程招標(biāo)文件和施工技術(shù)規(guī)范，編制工程項(xiàng)目的主體試驗(yàn)工作計(jì)劃和分部實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)甲方監(jiān)理工程師審批后實(shí)施。開工前35天，完成對(duì)工程所用就材、地方材料等進(jìn)行的可行性調(diào)查、取樣、檢驗(yàn)工作，不合格的堅(jiān)決拒購。狠抓崗位責(zé)任制的落實(shí)，使整個(gè)施工過程始終處理受控狀態(tài)。7)、加強(qiáng)質(zhì)檢工作，嚴(yán)格控制施工各工序質(zhì)量，確保工程質(zhì)量一次成優(yōu)。加強(qiáng)施工全過程的控制和各工序環(huán)節(jié)的監(jiān)督與檢查，嚴(yán)格施工過程中的經(jīng)常檢查，工序銜接或交接中的專職檢查、工程質(zhì)量評(píng)定及定期的工程質(zhì)量大檢查工作。8)、發(fā)生下列情況之一時(shí)，在外部監(jiān)理之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。

a.不按圖紙施工，變更設(shè)計(jì)未經(jīng)審批的工程。

b.不按批準(zhǔn)的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。

c.工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)或不符合規(guī)范圖紙要求。

d.未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。

e.隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。

f.臨時(shí)工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。

g.根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，制訂質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確定各工序的質(zhì)量目標(biāo)、控制方法，發(fā)至各相關(guān)部門和施工工段，并定期檢查落實(shí)情況。h.對(duì)潛在的質(zhì)量隱患及時(shí)制訂預(yù)防措施，以便及時(shí)消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。

i.參加質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的調(diào)查工作，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究、制訂處理方案，報(bào)項(xiàng)目總工或上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，監(jiān)督有關(guān)人員予以實(shí)施。j.對(duì)違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時(shí)制止，并向項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

k.參加上級(jí)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)和業(yè)主組織的交工驗(yàn)收工作。

l.配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和中間交工驗(yàn)收。

m.負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目“質(zhì)量通病檔案”、“質(zhì)量事故檔案”、“返工損失檔案”、“交工驗(yàn)收檔案”。

n.組織項(xiàng)目質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)。5.對(duì)分包工程質(zhì)量與工程資料的管理1）、各分包單位在選擇材料供應(yīng)商時(shí)，要求各家材料商提供樣品，建立樣板庫，為質(zhì)量部、業(yè)主、監(jiān)理選擇（考察）提供參考。重要建筑材料的考察，必須要有業(yè)主、監(jiān)理公司和總承包質(zhì)量部相關(guān)人員參加。堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品或非正常渠道的材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。2)、為了確保工程質(zhì)量，分包單位采購的材料，必須向質(zhì)量部提供出廠合格證和質(zhì)檢報(bào)告、材質(zhì)試驗(yàn)報(bào)告，必須有質(zhì)量部質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師見證取樣，檢驗(yàn)結(jié)果必須報(bào)質(zhì)量部。若分包單位不執(zhí)行此制度，質(zhì)量部將責(zé)令其停工。3)、各分包單位在大面積施工前，要先做樣板，質(zhì)量部和業(yè)主、監(jiān)理對(duì)樣板進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容為：工藝流程、工程質(zhì)量、工作效率、各專業(yè)協(xié)調(diào)配合人員是否一致、各工種交接處是否留有缺陷，從而確定整體工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，用以指導(dǎo)大面積施工。沒有進(jìn)行樣板施工的單位，不得進(jìn)行大面積施工。4)、各分包單位要強(qiáng)化施工過程中的“三檢制”并做好書面記錄，質(zhì)量部質(zhì)檢員將隨時(shí)抽查記錄，各分包單位要積極配合不得拒絕。分包單位施工過程中總包質(zhì)檢員有權(quán)檢查施工質(zhì)量，對(duì)施工過程中的不合格分項(xiàng)、不合格操作方法，有權(quán)下達(dá)整改通知書，各分包單位在接到整改通知書后，要按通知書要求的時(shí)間認(rèn)真整改，整改自驗(yàn)合格后，用書面形式報(bào)質(zhì)安部復(fù)驗(yàn)。5)、為了執(zhí)行總公司過程精品的質(zhì)量方針，當(dāng)一道工序完成或工序施工到某一中間階段，需要其他工序插入時(shí)，各分包單位，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量部質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)該道工序的質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查不合格或未給下道工序創(chuàng)造足夠的插入條件的，質(zhì)量部有權(quán)要求該工序施工人員進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收合格后，下道工序方可插入施工。6)、各分包單位要主動(dòng)積極的配合監(jiān)理公司搞好分項(xiàng)、分部工程的隱檢、預(yù)檢工作，對(duì)監(jiān)理公司提出的問題要及時(shí)整改，并如實(shí)詳細(xì)的填寫分項(xiàng)、分部工程的隱檢、預(yù)檢記錄。沒有進(jìn)行隱檢、預(yù)檢的工程，不得進(jìn)行隱蔽，否則總包部有權(quán)令其拆除隱蔽工程，重新檢查，并處以500元的罰款。7)、根據(jù)統(tǒng)一驗(yàn)收規(guī)范的要求，各分包單位應(yīng)將其技術(shù)資料分為十三大項(xiàng)進(jìn)行整理歸檔。a.主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠質(zhì)量證明和試（檢）報(bào)告b.施工試驗(yàn)記錄c.施工記錄d.預(yù)檢記錄e.隱蔽工程驗(yàn)收記錄f.分部分項(xiàng)驗(yàn)收記錄g.設(shè)備安裝工程記錄h.施工組織設(shè)計(jì)i.技術(shù)交底j.工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定k.竣工驗(yàn)收資料l.設(shè)計(jì)變更、洽商記錄m.竣工圖8)、各分包單位竣工時(shí)，必須將第七條所規(guī)定的工程技術(shù)資料整理歸檔、裝訂成冊(cè)，移交總包專職資料員，否則，項(xiàng)目有權(quán)拒付工程尾款。6.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控工作計(jì)劃6.1關(guān)鍵、特殊過程（質(zhì)量控制點(diǎn)）監(jiān)控計(jì)劃表工程名稱及編碼佛山金茂綠島湖項(xiàng)目序號(hào)控制點(diǎn)名稱工作內(nèi)容驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可能出現(xiàn)問題質(zhì)量控制措施執(zhí)行人員1物資管理購買材料、送檢材料、材料規(guī)整地方、國(guó)家的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1、檢驗(yàn)不合格，影響施工質(zhì)量，造成返品1、具有資質(zhì)的公司購買產(chǎn)品2、在使用前應(yīng)檢驗(yàn)合格李娜、袁超鋒2文件與資料的控制收集質(zhì)量驗(yàn)收以及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃的有關(guān)資料公司的《質(zhì)量管理體系手冊(cè)與程序文件》、《文件控制程序》資料不完整影響竣工驗(yàn)收1、加強(qiáng)早時(shí)的質(zhì)量資料收集；2、對(duì)各類資料收集明確責(zé)任人項(xiàng)目所有管理人員3物質(zhì)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制對(duì)施工中使用的每批次材料做好標(biāo)示標(biāo)明、物質(zhì)的名稱、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地點(diǎn)以及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)《質(zhì)量管理體系手冊(cè)與程序文件》、《文件控制程序》不合格材料或未檢驗(yàn)的材料用于施工施工前、中、后材料狀態(tài)的標(biāo)識(shí)徐鑫、李娜、王宇航4施工過程的控制鋼筋工程、模板工程、防水工程、裝飾裝修工程、砼工程等國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)無法通過質(zhì)監(jiān)站或公司的質(zhì)量驗(yàn)收，造成竣工驗(yàn)收無法通過編制專項(xiàng)施工方案；購買高精度的檢驗(yàn)儀器；施工前的三級(jí)技術(shù)交底；明確責(zé)任人徐鑫、王宇航、吳年、董昊、劉星5不合格品控制提出解決施工中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的具體措施‘并做好不合格品的臺(tái)賬國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)影響建筑竣工以及產(chǎn)品的安全使用加強(qiáng)對(duì)施工前、中、后的質(zhì)量監(jiān)控李娜、胡麗霞、王宇航、吳年、董昊6成品保護(hù)原材料的儲(chǔ)備，成品的保護(hù)國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工產(chǎn)品不合格；反復(fù)施工造成人力物力的浪費(fèi)明確責(zé)任人，工人的培訓(xùn)教育徐鑫、王宇航、吳年、董昊、劉星、李攀7工程回訪與維修在保修期內(nèi)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維修出現(xiàn)的各種不合格品國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)保修期內(nèi)，反復(fù)出現(xiàn)維修產(chǎn)品不合格加強(qiáng)維修質(zhì)量、匯總出現(xiàn)的所有后期質(zhì)量問題，用于警示以后施工徐鑫編制彭程審核袁書華批準(zhǔn)趙顏龍時(shí)間2017.6.20時(shí)間2017.6.20時(shí)間2017.6.206.2檢驗(yàn)批劃分驗(yàn)收計(jì)劃表中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃表格編號(hào)工程名稱及編碼金地公館項(xiàng)目基本情況1#~6#樓為30層高層住宅；12棟聯(lián)排別墅，別墅地上三層；高層北面地下室為二層，南面為一層；別墅區(qū)地下室均為一層，占地面積40137平方米，總建筑面積142976平方米。序號(hào)檢驗(yàn)批名稱檢驗(yàn)批編號(hào)驗(yàn)收部位劃分及驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人1鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.02畢泰勝2鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)2#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.06畢泰勝3鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)3#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.10畢泰勝4鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)4#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.15畢泰勝5鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)5#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.15畢泰勝6鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)6#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.10.08畢泰勝7鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.12畢泰勝8鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)8#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.15畢泰勝9鋼筋分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)9#～49#別墅每戶為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.18畢泰勝10模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.07畢泰勝11模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)2#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.13畢泰勝12模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)3#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.15畢泰勝13模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)4#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.20畢泰勝14模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)5#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.20畢泰勝15模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)6#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.10.13畢泰勝16模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.17畢泰勝17模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)8#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.20畢泰勝18模板分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)9#～49#別墅每戶為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.23畢泰勝19混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.11畢泰勝20混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)2#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.17畢泰勝21混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)3#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.19畢泰勝22混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)4#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.24畢泰勝23混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)5#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.12.24畢泰勝24混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)6#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.10.17畢泰勝25混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.21畢泰勝26混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)8#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.24畢泰勝27混凝土分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)9#～49#別墅每戶為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.03.27畢泰勝28填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.11畢泰勝29填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)2#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.17畢泰勝30填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)3#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.19畢泰勝31填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)4#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.24畢泰勝32填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)5#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.24畢泰勝33填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)6#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.10.17畢泰勝34填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.06.21畢泰勝35填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)8#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.06.24畢泰勝36填充墻砌體分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)9#～49#別墅每戶為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.06.27畢泰勝37一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.26畢泰勝38一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)2#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.02畢泰勝39一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)3#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.05畢泰勝40一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)4#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.09畢泰勝41一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)5#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.09畢泰勝42一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)6#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.02.01畢泰勝43一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.07.05畢泰勝44一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)8#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.09.09畢泰勝45一般抹灰分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)9#～49#別墅每戶為一個(gè)檢驗(yàn)批2017.07.12畢泰勝46屋面防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1-8#塔樓各棟屋面不同標(biāo)高為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.08.20畢泰勝47外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.29畢泰勝48外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)2#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.05畢泰勝49外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)3#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.08畢泰勝50外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)4#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.12畢泰勝51外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)5#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.12畢泰勝52外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)6#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.02.04畢泰勝53外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.07.08畢泰勝54外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)8#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.09.12畢泰勝55外墻涂料、磚分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)9#～49#別墅每戶為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.07.15畢泰勝56衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.03.29畢泰勝57衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)2#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.05畢泰勝58衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)3#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.08畢泰勝59衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)4#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.12畢泰勝60衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)5#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.04.12畢泰勝61衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)6#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.02.04畢泰勝62衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.07.08畢泰勝63衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)8#塔樓每層為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.09.12畢泰勝64衛(wèi)生間防水分項(xiàng)工程按廣東省標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)9#～49#別墅每戶為一個(gè)檢驗(yàn)批2018.07.15畢泰勝編制畢泰勝審核姜陽批準(zhǔn)艾啟雄時(shí)間2015.6.11時(shí)間2015.6.11時(shí)間2015.6.126.3質(zhì)量管理處罰標(biāo)準(zhǔn)6.3.1施工質(zhì)量通病處罰對(duì)于嚴(yán)重性、重復(fù)性、連續(xù)性質(zhì)量通病按照高額處罰，一般性質(zhì)量通病按低額處罰。分部分項(xiàng)通病分類處罰金額（元）結(jié)構(gòu)工程砼工程軸線偏移超過規(guī)范要求、截面尺寸不足、施工原因造成的混凝土結(jié)構(gòu)裂縫、柱墻混凝土爛根、構(gòu)件錯(cuò)位、幾何尺寸偏差超標(biāo)、露筋、蜂窩、孔洞300～500夾渣、缺棱掉角、縫隙、爆模、麻面、表面平整度差、凸邊飛肋200～300鋼筋嚴(yán)重銹蝕并未經(jīng)除銹、鋼筋嚴(yán)重偏位、遺漏主筋300～500鋼筋工程鋼筋綁扎錯(cuò)誤、搭接長(zhǎng)度及錨固長(zhǎng)度不足、不按圖紙要求進(jìn)行下料制作、下料尺寸不準(zhǔn)、已加工成型的鋼筋變形、骨架尺寸不準(zhǔn)及變形、保護(hù)層尺寸不準(zhǔn)、鋼筋位移及錯(cuò)位、同一截面接頭過多、箍筋接頭位置同向、箍筋間距過大且不一致、遺漏箍筋、機(jī)械連接接頭不良、焊接接頭不良、綁扎節(jié)點(diǎn)松扣、鋼筋漏綁超過規(guī)范允許值200～300模板支撐不牢固、未按規(guī)定安設(shè)抱箍及對(duì)拉螺桿、柱墻模板垂直度超差、模板變形、模板拼縫不密實(shí)、模板表面未經(jīng)清理、漏刷隔離劑200～300工程砌筑未按配合比進(jìn)行砂漿配料、嚴(yán)重通縫透亮、軸線偏移、墻體溫度裂縫、砌體組砌混亂、砂漿與磚粘結(jié)不良、墻體留置陰槎及接槎不良300～500工程墻面平整度及垂直度超差、磚不按規(guī)定濕水、拉接筋不按規(guī)定放置、砂漿飽滿度未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求、拉接筋遺漏及長(zhǎng)度不足、拉接筋嚴(yán)重銹蝕200～300防水工程屋面屋面結(jié)構(gòu)滲漏水、穿樓板管道及排水口周邊滲水、屋面積水、屋面排水溝倒坡、防水層起泡開裂、漏水、防水卷材搭接不良及空鼓300～500保溫層及找平層不按設(shè)計(jì)和規(guī)范施工、泛水部分未按規(guī)范進(jìn)行施工、上人屋面地坪空鼓開裂、屋面排水口堵塞、泛水部位未粉圓角等200～300地下室防水混凝土蜂窩麻面孔洞、大體積混凝土冷縫、混凝土裂縫滲漏300～500預(yù)埋件部位滲漏、管道穿墻(地)部位滲漏、防水層開裂、空鼓、起泡、粘接性能不良、地下室外墻滲漏及陰濕200～300廚衛(wèi)間結(jié)構(gòu)樓板施工質(zhì)量不良引致滲漏、防水層施工質(zhì)量不良引致墻面、地面滲漏300～500地面排水倒坡、積水、防水層開裂、空鼓、起泡、防水卷邊高度不足、防水層厚度不足、搭接不良200～300外墻外墻飾面施工質(zhì)量不良引致滲漏、砼墻螺桿洞、預(yù)留安裝管道不嚴(yán)引致滲漏、外門窗及周邊滲水400～600外墻構(gòu)件的排水坡度設(shè)置不合理、反堿現(xiàn)象200～300裝修樓地面樓地面：水泥砂漿地面起砂、空鼓、開裂、平整度超標(biāo)、水磨石地面石子不均、分格條顯露不明顯以及壓彎或壓碎、不同顏色石子漿色彩污染、表面光亮度差、裂縫、空鼓；200～300板塊地面(地面磚、大理石、預(yù)制水磨石)鋪貼不平、接縫寬度不勻、空鼓、裂縫、板材色差大；樓梯踏步高度與寬度不一致、踏步傾斜、踏步抹面裂縫或脫落、嚴(yán)重空鼓；木地板接縫不嚴(yán)起鼓、表面不平整、踩踏有響聲、樓地面顏色深淺不一、樓地面平整度超差、木地板拼花不良?jí)γ媸覂?nèi)墻面及天棚抹灰脫落，室外墻面抹灰層或飾面層空鼓開裂、脫落400~600天棚室內(nèi)墻面抹灰空鼓開裂、抹灰面層起泡開花、有明顯抹紋、分格縫不平不直或缺棱錯(cuò)縫、外墻飾面抹灰顏色不勻或色差、板塊飾面接縫不平、縫寬不均、紋理不順、色澤不勻或有明顯色差、或污染、墻面抹灰不平整、陰陽角不垂直、不方正、墻面污染、表面色澤不一、管道后漏抹灰、細(xì)木制品露釘、安裝不牢固、木料花紋或顏色不一致、樓梯扶手不直、接頭不嚴(yán)、彎頭不順、油漆流墜、漆膜粗糙、漆膜皺紋、漆膜起泡、木紋渾濁、刷紋明顯、金屬構(gòu)件刷漆前未經(jīng)除銹、管道后漏刷油漆、門窗上下冒頭漏刷油漆、玻璃壓條不平整有縫隙、里見油灰外見裁口、油灰露釘或露卡子、油灰棱角不規(guī)矩、油灰流淌200～300門窗門窗扇及框翹曲松動(dòng)不方正、位置不準(zhǔn)確、安裝不正確、門窗框與洞口間的縫過大或過小、門窗扇下墜、合頁安裝不符合要求、玻璃安裝不平整或松動(dòng)、油灰不飽滿、木窗臺(tái)板及門窗套不牢固或翹曲等、門窗框及扇缺棱掉角、門窗扇開啟不靈活、門窗扇偏口過大或小、門窗扇縫隙不均勻及不順直、門窗扇修刨面不平直、合頁槽不齊整、門窗框與扇接觸面不平、五金安裝位置不正確、木螺絲松動(dòng)或傾斜、夾板門扇無排氣孔200～3006.3.2質(zhì)量管理問題處罰標(biāo)準(zhǔn)(1)直螺紋端頭套絲要求嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行加工，用平頭機(jī)切平、專人打磨，機(jī)械套絲要保證絲扣的完整、飽滿，及滿足施工質(zhì)量要求。對(duì)于不合規(guī)范要求的直螺紋，將處以每根50元的罰款。(2)勞務(wù)分包要安排人員負(fù)責(zé)對(duì)成品/半成品的保護(hù)，如未過養(yǎng)護(hù)期的混凝土墊層，應(yīng)在周邊范圍內(nèi)設(shè)置提醒警示線，禁止人員通行，則相關(guān)勞務(wù)分包一個(gè)腳印處以罰款50元；對(duì)于直螺紋鋼筋加工、綁扎完畢后，應(yīng)在兩端端頭加蓋保護(hù)帽，如果對(duì)鋼筋的檢查中發(fā)現(xiàn)沒有該措施，則相關(guān)勞務(wù)分包一根鋼筋處以罰款50元。(3)對(duì)于勞務(wù)班組已簽收整改通知單，然而未能按整改通知單規(guī)定的時(shí)限內(nèi)整改完畢，或者在后續(xù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題重復(fù)性出現(xiàn)，質(zhì)量改進(jìn)效果差的，如未能提交紙質(zhì)函件給予合理解釋，將視該處施工不合格程度追加500~1000元不等的罰款。(4)工序交接過程中，需經(jīng)質(zhì)監(jiān)員、監(jiān)理驗(yàn)收合格才能繼續(xù)下一道施工程序。如未能通知質(zhì)監(jiān)員、監(jiān)理或者跳過質(zhì)監(jiān)員擅自聯(lián)系監(jiān)理驗(yàn)收，則視為非法施工，將視實(shí)際情況追加500~1000元不等的罰款。(5)分包單位對(duì)工程質(zhì)量認(rèn)真負(fù)責(zé)，分階段達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)的給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額按照雙方預(yù)定的條款執(zhí)行。(6)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，或經(jīng)上級(jí)部門檢查工程質(zhì)量不理想，給工程帶來不良影響的，給予處罰。處罰額按照雙方約定的條款執(zhí)行。(7)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資把關(guān)保管、掛牌表示等管理工作表現(xiàn)突出，給工程質(zhì)量創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)的，按雙方合同約定，給予獎(jiǎng)勵(lì)。(8)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資把關(guān)不嚴(yán)，擅自使用不合格材料，或給工程質(zhì)量帶來不可挽回影響按合同或?qū)嶋H情況進(jìn)行處罰。(9)不按規(guī)定提供材質(zhì)證明，不及時(shí)對(duì)原材進(jìn)行送檢就擅自使用的，給予處罰，處罰額按實(shí)際情況一次性罰款1000元以上，并對(duì)新使用該材料的部位進(jìn)行核查，根據(jù)檢查結(jié)果，按造成損失的情況予以三倍罰款。(10)對(duì)質(zhì)量問題或質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，擅自處理的，罰款500-1000元。(11)不按圖施工，違反工藝紀(jì)律，造成返工的，視情節(jié)給予100元以上罰款。(12)分包單位不及時(shí)組織分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定，不認(rèn)真填寫和上報(bào)檢查資料的，給予300-1000元罰款。(13)未經(jīng)過“三檢”就進(jìn)入下道工序施工的，給予200-1000元罰款。(14)對(duì)總承包方提出的問題（口頭或書面）不按期、按要求進(jìn)行整改，或整改不合格的，給予300-500元罰款。(15)對(duì)本規(guī)定的其他方面，分包單位未按規(guī)定要求執(zhí)行的，給予100-2000元罰款。(16)施工過程中各驗(yàn)收批質(zhì)量檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)不及時(shí)不清晰不準(zhǔn)確的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。(17)對(duì)大型或?qū)ｍ?xiàng)施工，將按照具體情況組織評(píng)估及相應(yīng)管理規(guī)定處罰。(18)對(duì)處罰的款項(xiàng)，從分包當(dāng)月扣除。7.相關(guān)分部分項(xiàng)工程樣板7.1樣板引路7.1.1材料樣品管理為確保本工程質(zhì)量和裝飾效果，對(duì)施工過程中的一些主要材料實(shí)行樣板管理。材料樣品應(yīng)在材料進(jìn)場(chǎng)前7天由總承包物資管理部報(bào)送監(jiān)理單位及業(yè)主，樣品上貼明標(biāo)簽，注明該樣品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及產(chǎn)品規(guī)格、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等信息。樣品經(jīng)業(yè)主、設(shè)計(jì)單位及監(jiān)理單位簽字審核通過，明確該樣品能滿足工程的功能要求及裝飾效果后按照該樣品進(jìn)行材料采購?？偝邪O(shè)立單獨(dú)的樣品材料間，審核簽字通過的樣板材料保存在樣品材料間，用于材料采購及施工過程中的材料比對(duì)。材料樣品須保存至工程施工完成。7.1.2工藝樣板引路管理樣板至少在該分項(xiàng)工程大面積開工前15天，由總承包技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同監(jiān)理單位及業(yè)主共同討論該項(xiàng)工序施工作業(yè)方法和施工工藝，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過監(jiān)理單位及業(yè)主驗(yàn)收合格后才能開始該工序的大面積施工。樣板定樣、驗(yàn)收由總承包質(zhì)量管理部形成會(huì)議紀(jì)要，明確工藝樣板標(biāo)準(zhǔn)，清晰表述該項(xiàng)工序施工工藝、控制要點(diǎn)、質(zhì)量要求，詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程，驗(yàn)收結(jié)論。分包單位施工員根據(jù)該驗(yàn)收結(jié)論編制質(zhì)量技術(shù)交底，確保該工序大面積施工時(shí)按樣板的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。7.2樣板引路實(shí)施安排7.2.1施工現(xiàn)場(chǎng)樣板區(qū)設(shè)置序號(hào)工藝樣板名稱設(shè)置位置樣板的主要內(nèi)容交底形式1鋼筋工程地下室（鋼筋工程第一次施工）1、柱、剪力墻、梁、板、梁柱接頭、樓梯等鋼筋制作、安裝、定位；2、受力縱筋連接（焊接、機(jī)械連接等）外觀質(zhì)量。1、作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)施工；2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)交底。2模板工程地下室（模板工程第一次施工）1、模板安裝中支撐體系、安裝和加固方法；2、防止脹模、漏漿的技術(shù)措施等。3砌體工程1、場(chǎng)地內(nèi)設(shè)置樣板展示區(qū)；2、選取標(biāo)準(zhǔn)層住宅設(shè)置砌筑樣板。1、砌體的砌筑方法，不同材質(zhì)交接處、T型墻、十字墻等構(gòu)造部位做法；2、有代表性的門窗洞口的處理；3、填充墻底部、頂部的處理；4、構(gòu)造柱、圈梁、過梁的處理。1、多孔磚砌筑、墻體抹灰工程施工召開專項(xiàng)交底會(huì)；2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置實(shí)物墻體砌筑樣板、抹灰施工樣板，施工前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)樣板交底。4抹灰工程1、南、北區(qū)場(chǎng)地內(nèi)設(shè)置砌體抹灰樣板展示區(qū)；3、選取標(biāo)準(zhǔn)層的結(jié)構(gòu)面、砌體墻面作為抹灰樣板。1、抹灰砂漿材料等質(zhì)量檢查；2、不同結(jié)構(gòu)面間鋼絲網(wǎng)掛設(shè)情況；3、施工方法是否符合設(shè)計(jì)及要求；4、基層處理及灰餅施工；5、平整度、垂直度及厚度等是否合格。5專業(yè)分包施工樣板專業(yè)分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后與監(jiān)理業(yè)主協(xié)商確定樣板位置。機(jī)電各專業(yè)、鋁合金、精裝修等專業(yè)分包樣板引路內(nèi)容。與監(jiān)理、業(yè)主協(xié)商確定需設(shè)置樣板的專業(yè)施工內(nèi)容。7.2.2工藝樣板展示區(qū)設(shè)置金地公館項(xiàng)目分別于別墅區(qū)9#、23#和高層區(qū)第2、4、8層，設(shè)置樣板展示區(qū)主要包含結(jié)構(gòu)工程、砌體工程、抹灰工程及水電安裝工程等。展示區(qū)內(nèi)容如下表原材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收嚴(yán)格控制構(gòu)件鋼筋間距鋼筋樣板做法鋼筋直螺紋連接梁板支撐及加固樣板剪力墻模板加固樣板框架柱模板加固樣板支模完成后檢查樣板混凝土鑿毛樣板施工縫樣板混凝土振搗樣板成品保護(hù)（砼未凝固請(qǐng)勿上人）成品保護(hù)（墻柱護(hù)角）門洞過梁預(yù)留預(yù)留彈涂抹灰8.成品保護(hù)8.1成品保護(hù)的主要內(nèi)容對(duì)工程中分期完成的成品、半成品，在工序各階段或竣工移交前，由各自承包人負(fù)責(zé)保護(hù)，任何其他分包人對(duì)其使用或在其基礎(chǔ)上施工，必須得到總承包人的許可。同時(shí)，總承包負(fù)責(zé)保護(hù)好施工場(chǎng)地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木。8.2成品保護(hù)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分8.1.1成品保護(hù)組織機(jī)構(gòu)。本工程成品量大且物資設(shè)備種類繁多,為此，總承包將負(fù)責(zé)設(shè)立獨(dú)立的成品保護(hù)隊(duì)伍，建立健全以總承包為首的，各職能部門和各專業(yè)分包聯(lián)動(dòng)的成品保護(hù)小組，協(xié)調(diào)各單位一致動(dòng)作，有紀(jì)律、有秩序的進(jìn)行穿插作業(yè)，保證用于施工的原材料、制成品、半成品、工序產(chǎn)品以及已完成的分部分項(xiàng)產(chǎn)品得到有效保護(hù)，確保整個(gè)工程的施工質(zhì)量。8.1.2成品保護(hù)職責(zé)劃分。本工程各參建單位按“誰施工、誰保護(hù)”，“保護(hù)自己的成品、不破壞他人的成品”，“誰破壞、誰賠償”的原則進(jìn)行成品保護(hù)職責(zé)的劃分，處理成品保護(hù)的各種事情，成品保護(hù)職責(zé)劃分見下表：序號(hào)責(zé)任單位職責(zé)內(nèi)容1總承包成品保護(hù)責(zé)任根據(jù)招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定，在本工程建設(shè)過程中，總承包負(fù)責(zé)整個(gè)工程施工期間和工程后期管理的產(chǎn)品保護(hù)管理工作；督查和落實(shí)各專業(yè)施工(供貨)承包單位的相關(guān)職責(zé)；若發(fā)生產(chǎn)品損壞或遺失，總承包將承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)賠償或修復(fù)，且承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。2業(yè)主在合同明確的責(zé)任范圍內(nèi)，及時(shí)傳達(dá)或明示物資或設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間表；及時(shí)審批總包提交的成品保護(hù)計(jì)劃；協(xié)助總承包對(duì)合同段和專業(yè)承包在成品保護(hù)履約方面的保證金予以控制。3施工總承包成品保護(hù)責(zé)任在整個(gè)施工期間，按照合同規(guī)定的相關(guān)工作內(nèi)容，制定一系列成品保護(hù)措施，對(duì)所屬的各施工專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行交底，并監(jiān)督實(shí)施。施工總承包與專業(yè)隊(duì)伍之間做好工序交接檢查工作，互相保護(hù)好對(duì)方的勞動(dòng)產(chǎn)品。由于管理不善或沒有執(zhí)行成品保護(hù)，導(dǎo)致成品損壞，由施工總承包負(fù)責(zé)落實(shí)或督促修復(fù)，且應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。4專業(yè)承包成品保護(hù)責(zé)任在工程施工中各專業(yè)承包在工程施工期間，派專人負(fù)責(zé)成品保護(hù)，尤其是出現(xiàn)工序之間的穿插遭遇障礙時(shí)，禁止隨意損壞，應(yīng)同施工總承包共同協(xié)商解決，必要時(shí)可請(qǐng)總承包參加。由于專業(yè)隊(duì)伍的原因造成工程產(chǎn)品損壞的，將追究其管理責(zé)任，并由其負(fù)責(zé)落實(shí)修復(fù)或賠償。5各施工隊(duì)成品保護(hù)責(zé)任在工程施工的每個(gè)工作面上，各施工隊(duì)保護(hù)好自己的勞動(dòng)產(chǎn)品。由于工序穿插造成的施工障礙時(shí)必須會(huì)同有關(guān)單位共同協(xié)商解決，禁止隨意損壞或更改其做法，由于施工隊(duì)的原因造成產(chǎn)品損壞的，將追究其管理責(zé)任，并由其負(fù)責(zé)落實(shí)賠償或修復(fù)。8.3成品保護(hù)的控制程序8.4成品保護(hù)管理制度序號(hào)名稱措施內(nèi)容1工序交接檢制度1)本制度將使各分包的交叉作業(yè)或流水施工做到先交接后施工，使前后工序的質(zhì)量和成品保護(hù)責(zé)任界定清楚，便于成品損害時(shí)的責(zé)任追究。2)分包在某區(qū)域完成任務(wù)后，須向施工總承包書面提出作業(yè)面移交申請(qǐng)，批準(zhǔn)后辦理作業(yè)面移交手續(xù)。2成品和設(shè)備保護(hù)措施執(zhí)行過程記錄制度堅(jiān)持“誰施工、誰保護(hù)”的原則，施工總承包和各專業(yè)承包人應(yīng)及時(shí)如實(shí)記錄在相應(yīng)施工時(shí)段的產(chǎn)品保護(hù)情況。3成品和設(shè)備保護(hù)巡查制度1)每天對(duì)各類成品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有異常情況立即進(jìn)行處理,不能及時(shí)處理的馬上上報(bào),研究制訂切實(shí)可行的彌補(bǔ)措施。2)施工總承包將按事先策劃的時(shí)間間隔，組織其合同段內(nèi)的分包方在進(jìn)行安全、文明施工等方面巡查的同時(shí)，也要把成品保護(hù)方面的情況同時(shí)一并納入檢查內(nèi)容。4損壞登記制度成品造成損壞，成品保護(hù)責(zé)任單位應(yīng)立即到施工總承包處進(jìn)行登記。專業(yè)單位需提供責(zé)任人，施工總承包確認(rèn)后，由分包自行協(xié)商解決或由總承包取證裁決，責(zé)任方須無條件接受。未提供責(zé)任人的，責(zé)任自負(fù)。5成品和設(shè)備損害的追查、補(bǔ)償、處罰制度對(duì)任何成品或者設(shè)