制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書

制訂審核批準日期2022.4.15日期日期版次制訂或修訂日期制訂或修訂頁碼制訂或修訂重點記錄A2021.12.14首次發(fā)布1、目的:為防止出現(xiàn)大批量不良品和防止不良品轉(zhuǎn)到下道工序連續(xù)加工，品管部和各生產(chǎn)應(yīng)實施過程檢驗.2、范圍：適用于公司生產(chǎn)過程之首件、巡檢、及最終檢驗.3、職責(zé)生產(chǎn)部：負責(zé)不良品挑選、返修，不良品退回倉庫。技術(shù)部：負責(zé)功能性異常物料判定。品管部：負責(zé)物料來料檢驗，異常物料處理結(jié)果判定。業(yè)務(wù)部：負責(zé)成品物料特采。副總：負責(zé)異常物料的最終裁決。4.定義特采：材料/零件/產(chǎn)品品質(zhì)不完全符合檢驗標準或圖紙的情況下，其缺陷不對最終產(chǎn)品品質(zhì)產(chǎn)生決定性影響，經(jīng)評估批準后，可不經(jīng)過任何返工等處理直接放行使用或出貨。5、工作流程首件樣品制作/確認正常所有工序都必須實行首件（批）檢驗：A.注塑車間換模、停機4H以時再次生產(chǎn)、機臺調(diào)機后再生產(chǎn)都要做首件確認；b.切管車間換產(chǎn)品型號、規(guī)格需做首件確認；c.易拉式車間包裝工序提前做首樣；d.包裝車間按產(chǎn)品款式先做首樣，每批生產(chǎn)時核對首件；E.其他車間每天或每P0核對首件；首件檢驗由檢驗員按相關(guān)檢驗標準規(guī)定的工程逐項檢驗，并做好記錄；首件樣品要做首件標示，便于作業(yè)人員參照。首件檢驗工程包括：A、顏色是否與標準樣一致，無明顯的色差.B、尺寸依圖紙重點尺寸測C、結(jié)構(gòu)強度是否符合要求D、產(chǎn)品外觀是否符合要求（如無明顯毛邊、變形、縮水、缺料、多膠、燒焦、臟污、色紋、劃傷、氣泡、氣痕等）。E、各產(chǎn)品配置是否符合圖紙、BOM、分解單等要求。F、包材印刷內(nèi)容是否正確，特別是尺寸、對應(yīng)型號、條碼是否對應(yīng)的上。5.2巡回檢驗與測量5.2.1生產(chǎn)部各生產(chǎn)工序，須由檢驗員實行巡回檢驗.A、巡檢頻次每半天不少于1次，B、每次巡檢抽樣樣本量不少于5件.巡檢工程及內(nèi)容A、顏色是否與標準樣一致。B、重點尺寸測量C、外觀面不得有飛邊，產(chǎn)品外觀無明顯毛邊、變形、縮水、缺料、多膠、燒焦、臟污、色紋、劃傷、氣泡、氣痕等D、各產(chǎn)品配置是否符合圖紙、BOM、分解單等要求。F、包材印刷內(nèi)容是否正確，特別是尺寸、對應(yīng)型號、條碼是否對應(yīng)的上。5.2.3巡回檢驗考前須知：檢驗各工序剛完工的產(chǎn)品，是否符合工藝文件或檢驗標準的要求，如發(fā)現(xiàn)有缺陷，那么必須對上次巡檢以后到這次檢驗期間所放過的全部產(chǎn)品進行復(fù)檢，復(fù)檢合格的可流入下道工序，復(fù)檢不合格的，對不合格進行隔離標識，通知班組長處理；產(chǎn)品標示與隔離作業(yè)人員應(yīng)正確填寫產(chǎn)品標示卡，檢驗人員進行核對，產(chǎn)品進行檢驗，合格品應(yīng)產(chǎn)品標示卡加蓋“PQCpass章”；不合格品應(yīng)用標示卡標識“不良原因”，并將產(chǎn)品放置于不合格品區(qū)域內(nèi)。不良品批次返工判定依據(jù)：序號車間檢驗工程抽樣方案返工比例備注1一樓切管尺寸IIAQL=1.5>2%外觀IIAQL=1.5>3%一樓裝箱外觀S-3>10%配置S-3>2%一樓組裝外觀IIAQL=L5>4%尺寸IIAQL=L5>2%

功能S-2>1二樓注塑外觀IIAQL=1.5>4%尺寸IIAQL=L5>2%功能S-2>1易拉式外觀IAQL=1.5>8%尺寸IAQL=1.5>5%功能S-2>1門簾外觀IAQL=1.5>8%尺寸IAQL=1.5>5%功能S-2>1四樓包裝外觀1AQL=1.5>8%尺寸IAQL=1.5>5%功能S-2>1配件包外觀IAQI=1.5>6%尺寸IAQL=L5>4%功能S-2>1零件（出貨）外觀IAQL=1.5>6%尺寸IAQI=1.5>4%功能S-2>1不良品返工監(jiān)控：澀及功能性返工，返工方案由技術(shù)部確認并指導(dǎo)生產(chǎn)返工，其他返工由品管部確認返工方案并指導(dǎo)生產(chǎn)返工，返工過程由現(xiàn)場PQC跟蹤并確認返工效果，返工合格后方可安排入庫。5.3其他：退倉庫物料確認：不良品需退廠庫，車間做好物料標識，經(jīng)PQC確認簽字后方可退回倉庫;返工通知流程：由PQC通知班組長現(xiàn)場確認，班組長無疑義的由各班組長安排返工；班組長對PQC判定有爭議，由PQC、班組長通知品管主管、業(yè)務(wù)評審，班組長、PQC按評審核結(jié)果執(zhí)行。6.關(guān)聯(lián)文件/表單《標識與追溯管制程序》7.本程序表單《制程不合格報告》制程檢驗流