千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目可行性設(shè)計研究報告

..第一章總論項目背景項目名稱XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目承辦單位概況XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司始建于20XX,注冊資本200萬元,地處XX市寧陽縣堽城鎮(zhèn)仁賢村以北,是一家具有獨立法人資格的私營企業(yè),經(jīng)營范圍包括奶牛養(yǎng)殖、牛奶的批發(fā)零售。該公司占地面積9000余平方米,建筑面積1500平方米,建有奶牛養(yǎng)殖場、乳制品生產(chǎn)加工車間、辦公樓等生產(chǎn)生活區(qū),庫房、配電室、鍋爐房等基礎(chǔ)設(shè)施一應(yīng)俱全?，F(xiàn)有職工32名,其中管理人員6人,專業(yè)技術(shù)人員8人,設(shè)有技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)計劃科、銷售部、財務(wù)部等。截止20XX3月31日,該公司資產(chǎn)總額1348.61萬元,其中：流動資產(chǎn)690萬元,固定資產(chǎn)658.61萬元,負債總額149.52萬元,所有者權(quán)益1199.09萬元。20XX,產(chǎn)品銷售收入2903.56萬元,實現(xiàn)利潤總額208.29萬元?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》；國務(wù)院第536號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》；十七屆三中全會《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》；國發(fā)〔2008〕31號《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》；農(nóng)業(yè)部20XX關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的通知；農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十一五規(guī)劃〔2006-20XX》、《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃〔2006-20XX》；國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》；中共XX省委、省政府《關(guān)于促進農(nóng)民增加收入的意見》省委發(fā)〔〔2008〕8號；《投資項目可行性研究指南》；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》〔第三版；項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標準；項目建設(shè)單位關(guān)于對本項目進行可行性研究的委托。項目提出的理由與過程改革開放30年,隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高,生活質(zhì)量不斷地得到改善,人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。但與發(fā)達國家相比,我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距,含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費水平差距甚大。20XX我國人均牛奶消費不足22千克,僅為世界平均水平的19%。世界許多國家都高度重視乳業(yè)〔包括牛奶的生產(chǎn)和加工在國民經(jīng)濟中的地位和作用,把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè),把發(fā)展乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平,增強國人體質(zhì)的大事來抓,牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚氖称?。另一方?在三鹿事件發(fā)生后,全社會對奶源安全的重視提高到一個前所未有的高度,因此,在今后一個相當(dāng)長的時期內(nèi),大力發(fā)展我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴格奶制品加工業(yè)已經(jīng)成為相當(dāng)緊迫和重要的任務(wù)。20XX寧陽縣畜牧工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,認真貫徹黨的"十七大"和省、市、縣農(nóng)村工作會議精神,立足縣情,以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標,通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖,扶持龍頭企業(yè),建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū),推行健康養(yǎng)殖、環(huán)保養(yǎng)殖,創(chuàng)建名牌產(chǎn)品,開拓畜禽產(chǎn)品市場,積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子,使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。截至目前,全縣牛飼養(yǎng)量分別達到4.057萬頭,其中存欄量分別達到3.032萬頭,同比增長26.18%；出欄量分別達到1.025萬頭,同比增長67.76%；全縣牧業(yè)產(chǎn)值達到2.32億元,人均牧業(yè)收入達到652元。通過大力扶持規(guī)模養(yǎng)殖場〔戶,建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村,加快養(yǎng)殖基地建設(shè)步伐,突出發(fā)展標準化養(yǎng)殖小區(qū),積極發(fā)展畜牧龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,全面促進畜牧養(yǎng)殖業(yè)從向規(guī)模化、標準化、產(chǎn)業(yè)化方向邁進。依據(jù)自然、經(jīng)濟和社會資源優(yōu)勢以及良好的政策環(huán)境,建設(shè)奶牛養(yǎng)殖場不僅可以滿足市場需求,提高企業(yè)效益,充分利用當(dāng)?shù)仫暡萘腺Y源,而且能有效增加農(nóng)民經(jīng)濟收入,促進農(nóng)牧結(jié)合、提高農(nóng)業(yè)綜合效益?；诖?XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司提出了千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目。項目建設(shè)的必要性〔1符合國家及行業(yè)政策《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》等一號文件均高度關(guān)注畜牧業(yè)發(fā)展,指出要加快發(fā)展畜牧業(yè),提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平,引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)；為規(guī)范市場和行業(yè)準入,20XX3月和5月,國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準入條件》〔國家發(fā)改委第26號公告和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》〔國家發(fā)改委第35號公告,要求提高乳制品行業(yè)的準入門檻,以期達到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混亂局面。三鹿事件發(fā)生后,加速了國家對乳業(yè)政策制定的速度和重視程度,20XX10月發(fā)布了國務(wù)院第536號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》；11月國務(wù)院辦公廳又批轉(zhuǎn)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等13個部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》,要求以建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)為總目標,以全面加強質(zhì)量管理和制度建設(shè)為核心,以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點,努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面,并推動食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提升。目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段,國家對乳業(yè)發(fā)展全程保駕護航,本項目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時機有利?！?滿足不斷增長的市場消費的要求乳業(yè)市場前景良好,吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。隨著大量資本的迅速涌入,大批乳制品加工廠相繼開工投產(chǎn),乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴張。然而,作為乳業(yè)發(fā)展的第一道工序——奶源建設(shè)卻相對滯后。雖然奶牛存欄數(shù)以10%-15%以上的高速度增長,但還是遠遠趕不上乳品加工能力的增長。專家預(yù)測未來5-10年甚至更長的時間,奶牛的增長速度將至少保持在10%以上,奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴張和奶源基地建設(shè)力度的增強成為必然。XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司堅持誠信、優(yōu)質(zhì)、高效的經(jīng)營方針和以人為本、科學(xué)管理的經(jīng)營理念,積多年來的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗,為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)。但隨著我國市場經(jīng)濟的進一步完善和發(fā)展,市場競爭越來越激烈,企業(yè)必須在產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和品牌上提高檔次,才能在市場上有生存和競爭的能力。因此企業(yè)在完善現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,需要進一步擴大優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴大生產(chǎn)能力。結(jié)合公司發(fā)展實際,建設(shè)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場成為滿足市場需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實選擇。〔3促進農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟發(fā)展按照本項目奶牛養(yǎng)殖規(guī)模計算,需要大量的青飼料,苜蓿、玉米等青飼料。農(nóng)戶種植飼草飼料比種植小麥每畝增收達100元左右。本項目的實施,使當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價位,產(chǎn)生經(jīng)濟效益,促進農(nóng)民增收,提高農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。通過種養(yǎng)模式調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè),發(fā)展乳制品,延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條,實現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化,擴大畜產(chǎn)品的市場需求,改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu),就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑。同時,項目的實施能為農(nóng)村剩余勞動力提供大量的就業(yè)機會,為促進項目區(qū)和社會穩(wěn)定做出積極的貢獻。同時,該項目還帶動加工業(yè)、運輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。綜上所述,本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,增加養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量,提高企業(yè)經(jīng)濟效益；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增加農(nóng)民收入；有利于農(nóng)業(yè)資源的利用,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境,促進畜牧業(yè)發(fā)展；能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益明顯,項目的建設(shè)是必要的。項目概況擬建地點寧陽縣堽城鎮(zhèn)仁賢村以北。建設(shè)規(guī)模主要建設(shè)條件1、區(qū)位優(yōu)勢：堽城鎮(zhèn)距縣城15公里,鄰城近郊,為商品流通和勞動力就業(yè)提供了便利,是縣城品位提升后郊區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)。2、交通優(yōu)勢：蒙館公路橫貫全鎮(zhèn)與縣城相連,濟兗公路連接省會XX,東與京滬高速公路相距25公里。鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有10多條相通的村道,交通非常便利,從而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了條件。3、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢：寧陽縣是一個以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣。寧陽縣位于XX省中部,北依五岳之尊泰山,南臨孔子故里曲阜,西與水泊梁山相望,總面積1125平方公里,轄3鄉(xiāng)9鎮(zhèn),567個行政村,人口80.4萬。寧陽縣是全國商品糧生產(chǎn)大縣、油料生產(chǎn)大縣、平原綠化先進縣,并先后被國家和省、市為糧、棉花、花生、蔬菜、農(nóng)作物良種、桑蠶、大棗、魯西黃牛八大商品生產(chǎn)基地。蔬菜總產(chǎn)50萬噸,蔬菜制種50多個品種,其中黃瓜制種占全國總需求量的70%；寧陽大棗歷史悠久,馳名中外,年產(chǎn)量1000多萬公斤,被國家衛(wèi)生部定為"保健用棗"。4、電力優(yōu)勢：鎮(zhèn)區(qū)電網(wǎng)共有10KV線路6.5公里,0.4KV線路14.6公里,低壓配電臺區(qū)9個,配電總?cè)萘?040KVA,年用電量296萬千瓦時,供電系統(tǒng)配套完整。5、通信優(yōu)勢：固定電話已普及全鎮(zhèn),無繩移動電話擁有量占總?cè)丝诘?0%以上,移動電話信號覆蓋全鎮(zhèn)。項目投入總資金及效益情況本項目投資10860.56萬元,其中固定資產(chǎn)投資8499.07萬元,流動資金2361.49萬元。本項目建成后每年向社會提供優(yōu)質(zhì)生鮮奶7000噸、犢牛700頭、淘汰牛100頭、沼氣31.03萬m3、有機固體肥540噸、液體肥料1.8萬噸。項目正常年銷售收入為11793.70萬元,利潤總額1685.94萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率為23.52％,財務(wù)凈現(xiàn)值為3372.15萬元〔ic＝7％,投資利潤率23.98％,投資回收期6.4年。資金籌措企業(yè)自籌主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目單位經(jīng)濟指標備注1項目規(guī)模1.1奶牛養(yǎng)殖場個1成乳牛頭1000育成牛頭140青年牛頭140犢?！?-6月齡頭120犢?！?-3月齡頭1002引進奶牛頭7003外購材料、燃料3.1苜蓿干草噸25003.2精料噸20003.3青貯料噸95003.4礦物質(zhì)噸1423.5維生素噸83.6藥費萬元103.7水萬噸16.123.8電萬度18.494產(chǎn)品4.1生鮮奶噸70004.2公犢頭4004.3母犢頭3004.4淘汰牛頭1004.5沼氣m33102504.6有機固體肥料噸5404.7液體肥料噸180005養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟指標5.1建設(shè)期年15.2總資金萬元10860.56固定資產(chǎn)投資萬元8499.07固定資產(chǎn)方向稅萬元0.00建設(shè)期利息萬元28.80流動資金萬元332.695.3銷售收入萬元11793.70正常年5.4銷售稅金萬元0.00正常年5.5利潤總額萬元1685.94平均值財務(wù)內(nèi)部收益率<全部投資>％28.95所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率<全部投資>％23.52所得稅后5.7財務(wù)內(nèi)部收益率<自有資金>％27.13所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值<全部投資>萬元4761.84所得稅前,注：ic=7財務(wù)凈現(xiàn)值<全部投資>萬元3372.15所得稅后,注：ic=75.8財務(wù)凈現(xiàn)值<自有資金>萬元3380.14所得稅后,注：ic=75.9投資利稅率％23.985.10投資利潤率％23.98投資回收期年6.4所得稅前,含建設(shè)期5.11借款償還期<人民幣>年2.84含建設(shè)期借款償還期<外幣>年1.00含建設(shè)期5.12經(jīng)營成本萬元8925.19正常年5.13總成本萬元10077.86平均值5.14盈虧平衡點％39.53問題與建議〔1在項目啟動階段,需要資金較為集中且數(shù)額較大,企業(yè)自籌資金有限,建議企業(yè)除自籌資金外,應(yīng)當(dāng)積極向國家申請相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款?！?該項目一次購進種牛數(shù)量較大,且種牛的品質(zhì)對項目的實施效果影響較大,建議項目單位通過正規(guī)渠道購進經(jīng)過檢驗檢疫合格的種牛,確保種牛品質(zhì)優(yōu)良,優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。〔3養(yǎng)殖項目中疫病風(fēng)險較大,建議項目單位提早做好疫病防疫工作,避免損失。第二章市場預(yù)測產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測牛奶含有幾乎全部已知的維生素以及多種免疫活性因子,是營養(yǎng)最全面的食品,被稱為"白色血液",不但嬰兒受益,成年人長期飲用也能強身健體,延年益壽。所以說,奶牛業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系極為密切的"健康產(chǎn)業(yè)",又是飼料轉(zhuǎn)化率最高、物質(zhì)與能量利用最節(jié)約、最有效的產(chǎn)業(yè)?？茖W(xué)研究表明,牛奶是飼料轉(zhuǎn)化率最高的優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)源,奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟、高效產(chǎn)業(yè)。單就補充人體蛋白質(zhì)一項,養(yǎng)奶?？杀瑞B(yǎng)豬節(jié)約糧食65％。發(fā)達國家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值20％以上,法國奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個國家經(jīng)濟發(fā)達程度與綜合國力的標志之一。世界乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢,發(fā)達國家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高,美國占21％,加拿大占26％,澳大利亞占31％,新西蘭占48％,牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值20%以上,奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后,甚至達不到世界平均水平?；景l(fā)展?fàn)顩r見表2-1、表2-2。世界主要國家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表〔單位：百萬噸國家20XX20XX20XX20XX奶類產(chǎn)量比率奶類產(chǎn)量比率奶類產(chǎn)量比率比率全世界535.92574.17629.24印度65.2512.1780.8314.0891.9414.6115.09美國70.4413.1476.0213.2480.1512.7412.88中國9.111.7011.992.0928.674.565.24俄羅斯39.317.3332.285.6230.864.904.84巴基斯坦19.013.5525.574.4529.474.684.58德國28.635.3428.354.9427.634.394.35巴西17.133.2020.533.5823.463.733.89法國26.094.8725.744.4826.134.153.78英國14.42.7714.492.5214.582.322.26新西蘭9.291.7312.242.1314.632.322.20烏克蘭17.273.2212.662.2013.802.192.19波蘭11.642.1711.892.0712.401.97意大利12.262.2913.302.3211.601.84荷蘭11.292.1111.161.9410.531.671.68澳大利亞8.461.5811.181.9510.151.611.41日本8.381.568.501.488.261.311.27智利1.900.352.000.352.370.38其他國家及地區(qū)155.6929.05165.1128.76213.1333.87世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量〔單位：百萬噸地區(qū)2000200220042006200720082009非洲16.6519.5920.0821.1021.6621.2421.52亞洲79.4695.7699.64104.13112.19119.35122.05中美洲9.6011.9812.1913.3713.6713.8413.91歐洲222.29209.64210.49212.32212.05209.26209.68歐盟15國122.67123.06122.08122.25122.77歐盟25國141.52142.52中、北美洲89.4697.6096.91100.07100.75100.99103.95南美洲38.7645.1546.3946.9147.3047.4347.80大洋洲17.8223.4924.0625.5524.5024.9724.84全球464.43491.23497.57510.08518.44523.24529.83全國乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r改革開放以來,我國奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個階段。上世紀80年代初到1999年,我國奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展,奶牛存欄由64.1萬頭增至442.8萬頭,奶類產(chǎn)量由136.7萬噸增至806.7萬噸。進入新世紀后,我國奶業(yè)發(fā)展進入了高速增長階段。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費量保持兩位數(shù)的年均增長速度,奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,綜合生產(chǎn)能力顯著增強。一是奶類生產(chǎn)高速增長。20XX,全國奶類總產(chǎn)量達3366.31萬噸,其中牛奶總產(chǎn)量為3245.04萬噸,人均牛奶占有量為24.69公斤,奶牛存欄1401.59萬頭,分別比20XX增長3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。二是乳品加工實力增強。20XX,全國乳制品產(chǎn)量215.53萬噸,比20XX增長2.6倍。規(guī)模以上乳品企業(yè)年銷售額862.57億元、利潤總額55.02億元,分別比20XX增長3.46倍和6.57倍。三是城鄉(xiāng)乳品消費穩(wěn)步增長。20XX,全國人均年乳制品消費量為24.69公斤。中國奶業(yè)基本情況表項目單位2006200720082009乳牛存欄萬頭488.701107.961216.091401.59奶類產(chǎn)量萬噸918.902368.362864.833366.31牛奶產(chǎn)量萬噸827.402260.612753.373245.04液態(tài)奶產(chǎn)量萬噸134.10806.741145.791244.04乳制品產(chǎn)量萬噸82.92142.44164.63215.53加工企業(yè)個377636698717利潤總額億元8.3833.8348.1655.02我國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量及人均占有量〔單位：萬噸、千克/人地區(qū)2000200420062009人均2009人均全國總計576.40827.402260.612753.3721.123245.0424.69華北138.40244.3949.761230.291488東北191.9187.5458.25544.52588.5華東70.7127.6308.23337.07431.06中南16.633.7108.69140.23176.5西南52.765111.83123.04135.2西北106.2169.2323.83378.22425.8XX省乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來XX省乳業(yè)得到了長足的發(fā)展。20XX奶類總銷售量18萬噸,市場銷售總額8億多元,全年人均消費量7.3公斤。奶牛存欄達到8萬多頭。XX有著發(fā)展乳業(yè)得天獨厚的條件,但分析XX省的乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,卻不容樂觀。XX省原有大大小小乳品企業(yè)50多家,通過這幾年的行業(yè)競爭,目前只有22家,且規(guī)模較小,大多數(shù)年產(chǎn)值在2000萬元以下,規(guī)模以上的只有8家,產(chǎn)值過億元的只有2家。本省所有乳品加工企業(yè)實現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值合計為3億元,有5億多元的市場份額被外來品牌所占有,使每年近千萬元的地方稅收流失,其根本原因就是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,缺乏宏觀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局和落實政策。奶牛存欄數(shù)雖然從20XX的4萬多頭發(fā)展到現(xiàn)在的8.6萬頭,但與鄰近省份的奶牛數(shù)相比仍有很大的差距。XX市場目前日消費牛奶有330噸,而全省每天自產(chǎn)牛奶只有180噸左右,相差近一半,自產(chǎn)牛奶總量不到全國的1％,奶源短缺,成為阻礙乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大因素。主要產(chǎn)品目標市場分析項目主要產(chǎn)品生鮮奶供給當(dāng)?shù)丶爸苓吋庸て髽I(yè)。產(chǎn)品市場價格分析與預(yù)測市場價格分析雖然近年來乳制品消費持續(xù)增長,但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費,總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。隨著加工能力與技術(shù)水平的提高,產(chǎn)品花色品種的增加,乳品市場總體價格水平將有所上揚,特別是低價位省區(qū),但激烈的競爭,又將抑制價格的過度上漲?？偟目?乳品市場價格將呈現(xiàn)平穩(wěn)中小幅度上漲的格局。本項目價格預(yù)測由于產(chǎn)地不同、奶牛繁殖飼養(yǎng)方式不同、運輸距離不同、季節(jié)不同,20XX全國原奶收購價格為平均每公斤2.10-2.30元。本項目價格預(yù)測為2.20元。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案見表3-1。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備注1生鮮奶噸70002母犢頭3003公犢頭4004淘汰奶牛頭1005沼氣m3396006有機固體肥料噸5407液體肥料噸18000生鮮奶質(zhì)量標準符合NY5045-2001《無公害食品生鮮牛乳》。母犢、公犢、淘汰奶牛質(zhì)量符合"中國荷斯坦奶牛"〔又名"黑白花牛"品種,定為項目產(chǎn)奶牛,品種標準為GB3517-82。第四章場址選擇場址選擇原則奶牛養(yǎng)殖基地應(yīng)選在飼料生產(chǎn)基地附近,交通發(fā)達,供水供電方便的地方,不要靠近工廠,居民住宅區(qū)?！?地勢水位場址內(nèi)地勢較高、干燥,背風(fēng)向陽,最好北高南低,土質(zhì)堅實〔以沙質(zhì)土為好,地下水位較低,具有緩坡的排水良好的開闊平坦地方。嚴禁在平原的低洼地,潮濕地和丘陵地建場?！?水源、水質(zhì)水是養(yǎng)牛生產(chǎn)必需的條件,因此,在選擇場址時要首先考慮有充足良好的水源,且取用方便。同時,還要注意水中所含微量元素的成份與含量,特別要避免被工業(yè)、微生物、寄生蟲等污染的水源。井水、泉水等一般是水質(zhì)較好的,河溪、湖泊和池塘等地面水要經(jīng)過凈化處理后達到國家規(guī)定的衛(wèi)生指標才能使用,以確保人畜安全和健康?！?利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生場址要離交通要道200m以上,離村莊500m以上,并避開空氣,水源和土壤污染嚴重的地區(qū)以及家畜傳染病源區(qū),以利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生工作的發(fā)展。留有發(fā)展余地,選擇的場址要留有發(fā)展余地,以利養(yǎng)牛生產(chǎn)頭數(shù)增加,生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大和畜產(chǎn)品加工生產(chǎn)之需求,從而便于集中經(jīng)營管理,節(jié)省易地另建資金,增加經(jīng)濟效益。場址區(qū)域條件本項目場址選擇在寧陽縣堽城鎮(zhèn)。場址內(nèi)地形地貌場址內(nèi)為平地,無建〔構(gòu)筑物,地形平坦,地勢為南高北低,場址平整工程量較少。公用設(shè)施及社會依托條件在項目區(qū)周邊農(nóng)村全部通電,電力充足,項目區(qū)施工用電就近可以解決。項目區(qū)位交通便利,通訊、廣播、電視信號覆蓋整個區(qū)域,對項目將來的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。交通運輸蒙館公路橫貫全鎮(zhèn)與縣城相連,廠區(qū)臨蒙館公路,交通便利。第五章工程技術(shù)方案5.1奶牛的品種選擇奶牛的品種很多,本項目擬選用"中國荷斯坦奶牛"<又名"黑白花牛">品種,定為項目產(chǎn)奶牛,品種標準為GB3517-82。成乳牛日均產(chǎn)奶20～25kg,年均產(chǎn)奶可達6000～7500kg,本項目按照飼養(yǎng)條件,確定養(yǎng)殖繁育中心日均產(chǎn)奶量為25kg,年均產(chǎn)奶7000kg。5.2奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及分群數(shù)量奶牛群組成如下表：奶牛養(yǎng)殖小區(qū)牛群組成表牛的種類牛的頭數(shù)占總牛數(shù)的百分比<%>成乳牛100066.7%育成牛1409.3%青年牛1409.3%犢牛<4～6月齡>1208.0%犢牛<0～3月齡>1006.7%合計15005.3主要技術(shù)標準〔1《XX省無公害農(nóng)產(chǎn)品奶牛飼養(yǎng)管理規(guī)范》DB62/T908〔2《XX省無公害農(nóng)產(chǎn)品鮮牛奶質(zhì)量》DB62/T897〔3《XX省無公害農(nóng)產(chǎn)品奶牛飼養(yǎng)獸藥使用規(guī)程》DB62/T905〔4《XX省無公害農(nóng)產(chǎn)品奶牛飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫規(guī)程》DB62/T906〔5《XX省無公害農(nóng)產(chǎn)品奶牛飼養(yǎng)飼料使用規(guī)程》DB62/T907〔6《XX省無公害農(nóng)產(chǎn)品牛奶加工技術(shù)規(guī)程》DB62/T909〔7《生鮮牛奶收購標準》GB6914-1986〔8《食品標簽通用標準》GB7718-1994〔9《乳品設(shè)備安全衛(wèi)生》GB12073-1989〔10胚胎移植技術(shù)相關(guān)標準〔DB15/T290-19985.4奶牛繁育技術(shù)本項目奶牛良種繁育主要依托XX農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX省家畜繁育中心、XX省動物胚胎工程中心等技術(shù)力量,采用人工授精技術(shù)及胚胎移植技術(shù)兩種方式進行奶牛的繁育、擴群,保證奶牛群的質(zhì)量,從而生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)奶牛。常規(guī)胚胎移植工藝流程常規(guī)胚胎移植工藝流程參照XX省標準執(zhí)行。工藝流程圖如下：常規(guī)胚胎移植工藝流程圖妊娠檢查妊娠檢查解凍冷凍胚胎移植分娩人工授精1、人工授精操作要求1母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒；2輸精器必須保持無菌；3選擇合適的輸精槍和輸精部位；4選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度0.65∕毫升、精子活力65%以上的精液作為輸精液。每次劑量不少于0.25毫升,輸精次數(shù)不少于2次。2、人工授精和最適時間見下表人工授精最適時間發(fā)情時間第一次輸精時間第二次輸精時間早〔9:00以前同天中午第二天下午9:00中<9:00－12:00>同天晚上到第二天早第二天中午12:00晚<17:00以后>第二天下午第二天下午6:00奶牛的繁殖周轉(zhuǎn)計劃養(yǎng)殖小區(qū)繁殖周轉(zhuǎn)計劃表建設(shè)期生產(chǎn)期123456789成乳牛：1000100011801050100010001000上年結(jié)轉(zhuǎn)100010001180105010001000上上年選留2805050100100購進數(shù)1000淘汰數(shù)100180100100100繁育：公犢<出售>400400472420400400400母犢：400400472420400400400選留2805050100100100100出售120350422320300300300產(chǎn)鮮奶〔噸7000700082607350700070007000注：繁育成活率按80%計,當(dāng)年繁育選留母牛第三年可進入生產(chǎn)。飼養(yǎng)方案1、飼養(yǎng)方式采用分群飼法將成乳牛分別建立4個組群：高產(chǎn)組群、中產(chǎn)組群、低產(chǎn)組群和干奶組群。初產(chǎn)?？梢园才旁诋a(chǎn)房飼養(yǎng)15天左右,依產(chǎn)奶表現(xiàn)進入組群,高、中、低產(chǎn)的標準應(yīng)根據(jù)本場的實際情況而定。2、飼料供應(yīng)方法本項目為了提高奶牛的質(zhì)量及產(chǎn)奶量,采用完全混合日糧分群飼法,依據(jù)產(chǎn)奶量的水平對不同組群的奶牛使用不同的飼料配方,對高產(chǎn)組采用高水平的飼料,對中產(chǎn)奶?？刹扇》€(wěn)定的飼料的飼養(yǎng)管理方式。由于采用完全混合日糧實施自由采食,奶牛在飼喂時間內(nèi)每次少量地、逐步地多次進行攝取,因此有利于營養(yǎng)充分消化吸收,還可以排除奶牛對某一特殊飼料的選擇性,有利于最大限度地利用最低成本的飼料配方。完全混合日糧可按日糧中規(guī)定的比例混合,減少微量元素缺乏的偶然發(fā)生和減少消化系統(tǒng)的障礙或失調(diào)。同時有利于機械化飼養(yǎng),節(jié)約勞力,提高奶牛體質(zhì)、提高奶牛產(chǎn)奶量。3、奶牛的參考日糧配方奶牛各個階段所需日糧配方不一,接近配種年齡的小母牛,其采食量大為增加,這時的參考日糧大致如下：優(yōu)質(zhì)苜蓿干草3.5kg、玉米等禾本科青貯料10kg、混合精料1kg,在混合精料中碎玉米喂量可占90%,豆餅占6%,其它為無機鹽和維生素、補充料。產(chǎn)奶牛日糧配方為玉米等禾本科青貯約20kg,優(yōu)質(zhì)青干草〔苜蓿3kg,多汁料5kg,糟渣料7kg,混合精料約8kg。在混合精料中蛋白飼料占20%,非蛋白氮飼料3%,而玉米和麩皮占75%,其它為無機鹽類補充劑。5.5擠奶方式本項目按現(xiàn)代乳業(yè)生產(chǎn)要求,采用國內(nèi)先進的魚骨式擠奶機,建設(shè)現(xiàn)代化集中擠奶方式的擠奶廳1座。這種方式有利于擠奶過程的自動化系統(tǒng)和機械化,可大大提高生產(chǎn)效率,使衛(wèi)生條件得到進一步的改善,既能保證奶牛高產(chǎn),又能保證乳品加工奶源收集質(zhì)量。5.6設(shè)備方案本項目主要設(shè)備為奶牛養(yǎng)殖設(shè)備、胚移受精設(shè)備、擠奶設(shè)備及檢驗設(shè)備。主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1飼喂設(shè)備飼養(yǎng)工器具套12擠奶設(shè)備魚骨式擠奶機臺13飼草加工設(shè)備3.1配合飼料機組PSJZ1.5套13.2大型鍘草機9DQ-150臺14獸醫(yī)及檢驗檢測設(shè)備4.1人工受精設(shè)備精子密度測定儀套1低溫溫度計臺1液氮罐升10電冰箱臺1培養(yǎng)箱臺1干燥箱臺1生物顯微鏡臺1分析天平全自動臺1無菌操作臺1消毒設(shè)備套1穩(wěn)壓器臺1酸度計臺1空調(diào)機臺10.25細管支5000輸精槍支50套管支5小型器械套14.2胚胎移植設(shè)備立體顯微鏡臺1ET-IN冷凍儀臺1超純水制造儀臺1微吸量管把1電子天平FV309臺1PH計臺1冰箱臺1干燥箱臺1培養(yǎng)箱臺1無菌操作臺1穩(wěn)壓器臺1空調(diào)機臺1微機套14.3獸醫(yī)設(shè)備套14.4乳品檢驗分析設(shè)備乳品分析儀Millko-ScanT120套1干燥箱DH600-BS0-100℃臺1恒溫水浴箱JH200025-85℃臺6恒溫培養(yǎng)箱HH-BH5000-100℃臺1雜質(zhì)度測試儀AD331-5級臺1制冰機PS405臺1清洗機GW3050臺1PH酸度計PHS-3C臺1分析天平TG-328B臺1顯微鏡XS-18臺1高壓消毒器YXQWYZI600臺1潔凈工作臺臺1玻璃儀器套1架盤藥物天平TPHB-S0-200g臺1DHI分析系統(tǒng)套15輔助設(shè)備5.1地磅30噸臺15.2供電設(shè)備套15.3供水設(shè)備套15.4消防設(shè)備套15.5輔助工器具套306運輸設(shè)備6.1運料車把906.2運糞車把906.3場內(nèi)運輸車小四輪臺56.4冷藏運輸車5T臺25.7工程方案主要建設(shè)內(nèi)容主要建設(shè)內(nèi)容見表5-5。主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號建〔構(gòu)筑物名稱開間尺寸數(shù)量單位面積建筑結(jié)構(gòu)一主要生產(chǎn)單元1乳牛舍〔10間50×9.610m24800.00彩鋼2牛犢舍50×9.61m2480.00彩鋼3育成牛舍50×9.61m2480.00彩鋼4產(chǎn)牛舍50×9.61m2480.00彩鋼5隔離牛舍50×9.61m2480.00彩鋼6運動場50×1512m29000.00二輔助生產(chǎn)單位1青貯窖55×8×48m314000.00磚混2奶站85×121m21020.00磚混3飼料加工間33×61m2198.00磚混4草料庫48×61m2288.00磚混5人工受精室12×61m272.00磚混6獸醫(yī)室6×61m236.00磚混三辦公及其它設(shè)施1辦公室9×61m254.00磚混2車庫30×61m2180.00磚混3水井1眼1.004泵房6×31m218.00磚混5水池5×5×21m350.00砼結(jié)構(gòu)6配電室6×31m218.00磚混7沉淀池3×3×314m2378.00砼結(jié)構(gòu)8沼氣站9道路及場地硬化m28000.0010圍墻m1000.0011綠化m220000.0012門衛(wèi)、消毒更衣室12×61m272.00磚混主要建<構(gòu)>筑物結(jié)構(gòu)特征1牛舍奶牛場里奶牛的健康水平、牛奶的質(zhì)量,同奶牛所生活的環(huán)境條件有很大關(guān)系,換言之,就是對奶牛舍有較高的要求,特別是衛(wèi)生方面有其特殊要求。牛只的散熱機能較差,它的耐熱能力比耐寒能力差,高氣溫對奶量有明顯的影響。牛舍建筑著重注意防熱、降溫的問題,對保溫的要求不太嚴格,但產(chǎn)牛舍的保溫條件要好,以保證母牛與犢牛的健康。本項目牛舍建筑采用開放式牛舍,利用當(dāng)今最新輕型鋼結(jié)構(gòu)和彩鋼板,糅合現(xiàn)代建筑設(shè)計藝術(shù),體現(xiàn)田園式牧場建筑風(fēng)格。牛舍建筑特征如下：牛舍建筑應(yīng)符合衛(wèi)生標準,堅固耐用、冬暖夏涼,寬敞明亮,具備良好的清糞排尿系統(tǒng),舍外設(shè)糞尿池。牛舍內(nèi)部的排列方式視牛頭數(shù)的多少而定,分為單列式和雙列式,本設(shè)計采用單列式。牛舍建筑標準參照下列內(nèi)容：①牛床牛床是乳牛采食,擠乳和休息的場所,牛床應(yīng)具有保溫、不吸水、堅固耐用。易于清潔消毒等特點。牛床的長度,寬度取決于牛體大小,并應(yīng)利于擠奶。牛床一般采用如下尺寸：成乳牛：〔1.7-1.9×〔1.2＿1.4〔m2育成牛：〔1.7-1.8×〔1.1〔m2犢牛：1.2×0.8〔m2牛床的坡度一般為1%～1.5%,以利向糞尿溝排水。②飼槽飼槽位于牛床前,通常為統(tǒng)槽。飼槽長度與牛床總寬度相等,飼草底平面高于牛床。飼槽必須堅固、光滑、便于洗刷、槽面不滲水、耐磨、耐酸。③飼喂通道飼喂通道位于飼槽前,是飼喂飼料的通道。通道寬應(yīng)便于2人操作〔包括機械,其寬度為1.2～1.5m,坡度為1%。④栓系形式栓系形式有硬式和軟式兩種,硬式多采用鋼管制成,軟式多用鐵鏈。⑤糞尿溝牛床與清糞通道之間應(yīng)設(shè)糞尿溝,糞尿溝通常為明溝,溝寬為30～40cm,溝深為5～18cm,溝底向流出處略傾斜,坡度為0.6%。糞尿溝也可采用半漏縫地板。⑥清糞通道清糞通道與糞尿溝相連。為便于操作,清糞通道寬度為1.6～2.0m,路面最好有大于1%的拱度,標高一般低于牛床,地面應(yīng)抹制粗糙。附屬設(shè)施附屬設(shè)施主要包括運動場、圍欄、涼棚、消毒池及糞尿池等。①運動場運動場是奶牛自由運動和休息的地方,成年母牛每頭20～25m2為宜。一般多設(shè)在牛舍南側(cè)的向陽面并和牛舍相通,要求場地干燥、平坦,為沙土地,有一定坡度,四周建有排水溝,場內(nèi)有礦物質(zhì)補飼槽、飲水池,飲水池周圍應(yīng)鋪設(shè)2～3m寬的水泥地面,并且向外要有一定的坡度。有條件的園區(qū)運動場內(nèi)還應(yīng)設(shè)涼棚,棚蓋應(yīng)有較好的隔熱能力。②圍欄圍欄設(shè)在運動場周圍,圍欄包括橫欄與欄柱,圍欄必須堅固,橫欄高1～1.2m,欄柱間距1.5m,可用鋼管或水泥柱為欄柱,用廢舊鋼管將其串聯(lián)起來即可。圍欄門多采用鋼管橫鞘,即小管套大管,作橫向推拉開關(guān)。③消毒池奶牛飼養(yǎng)區(qū)進口處應(yīng)設(shè)消毒池,消毒池結(jié)構(gòu)應(yīng)堅固,以使其能承載通行車輛的重量。消毒池還必須不透水,耐酸堿。池子的尺寸應(yīng)以車輪間距確定,長度以車輪的周長而定。常用消毒池的尺寸一般是：長3.8m,寬3m,深0.1m。消毒池如僅供人和工具車通行,可采用藥液濕潤,踏腳墊放入池內(nèi)進行消毒,其尺寸為長2.8m,寬1.4m,深5cm。④糞尿池牛舍和糞尿池之間要保持200～300m的距離。糞尿池的容積應(yīng)由飼養(yǎng)乳牛的頭數(shù)和貯糞周期確定。2、奶站奶站建筑面積一般不小于1020m2,長為85m,寬為12m,分為擠奶廳和貯奶室兩部分,擠奶廳面積約為980m2,貯奶室面積為40m2,為雙排對尾式擠奶廳。奶站可同時容納500頭乳牛同時擠奶,凡進入奶站的乳牛要求全部實行機械化擠奶；奶站配備相應(yīng)的機械化擠奶設(shè)備、貯奶罐、鮮乳檢測儀器和消毒設(shè)施。第六章主要原材料、燃料供應(yīng)種畜供應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案及繁育周轉(zhuǎn)計劃,本項目建設(shè)期內(nèi)養(yǎng)殖繁育中心需要引進種畜中國荷斯坦奶牛成年乳牛700頭。由XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司統(tǒng)一負責(zé)聘請畜牧專業(yè)人員從國內(nèi)外引進。飼料供應(yīng)本項目飼養(yǎng)規(guī)模為1500頭,其中成乳牛為1000頭。此規(guī)模按優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛飼料營養(yǎng)要求,年需飼料如下：〔1全價配合精料：平均每頭成乳牛年需2噸計算,全年約需精料2000噸,由當(dāng)?shù)仫暳掀髽I(yè)供應(yīng)；〔2優(yōu)質(zhì)青干草〔苜蓿：因各種牛群需要量不一樣,平均每頭牛按日飼喂優(yōu)質(zhì)干草1.50kg-2.50kg計算,全年共需干草約2500噸,從附近農(nóng)戶購進；〔3青綠多汁飼料〔含青貯料：平均每頭牛日喂量青綠多汁飼料〔含青貯料約20kg計算,全年共需青綠多汁飼料9500噸,從當(dāng)?shù)馗浇r(nóng)戶購進。燃料供應(yīng)本項目采用沼氣為燃料,不需外購燃料。原材料燃料需求表主要原材料燃料需求見表6-1主要原材料燃料需求一覽表序號名稱單位需要量備注1外購材料1.1苜蓿干草噸2500附近農(nóng)戶收購1.2精料噸2000飼料企業(yè)采購1.3青貯料噸9500附近農(nóng)戶收購1.4礦物質(zhì)噸142外購1.5維生素噸8外購1.6藥費萬元5外購2外購燃料2.1水噸161200外購2.2電度184900外購第七章總圖運輸及公用工程布置原則奶牛場占地面積較大,牛舍外部設(shè)有運動場,作為奶?；顒右约矮@得必要陽光的場地。奶牛場場址除要有足夠的面積外,還要注意地勢干燥,地面平坦,排水良好,以砂壤土的土地為好,這樣宜于奶牛在運動場活動。由于奶牛的某些傳染病為人畜共患的疾病,如肺結(jié)核、布氏桿菌病等,所以奶牛場的牛舍必須與辦公生活區(qū)保持一定的衛(wèi)生間隔,標高亦應(yīng)低于辦公生活區(qū),并位于辦公生活區(qū)的下風(fēng)。場地分區(qū)與布置場地分區(qū)本項目場址內(nèi)分為行政辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。行政辦公區(qū)位于場址南面,處于主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)。生產(chǎn)區(qū)位于場址北面,處于主導(dǎo)風(fēng)向上風(fēng)。生產(chǎn)區(qū)包括各類牛群繁育、擠奶大廳、奶庫；牛舍北面為水井、泵房；牛舍東面為配電室、獸醫(yī)室、人工授精室；牛舍南面為飼料加工、隔離室、畜污無害化處理、沼氣站、青貯窖等。主道路在場址東面,各建筑物之間為支道路。道路旁邊及圍墻四周種植綠化帶,建筑物空地上布置花壇?？偲矫娌贾谩?牛舍牛舍排在牛場生產(chǎn)區(qū)偏上風(fēng)向一側(cè),便于飼養(yǎng)管理,縮短運輸線?！?干草棚和精料庫車輛可以直接到達干草棚和精料庫門口,加工飼料取用方便。飼料加工室設(shè)在精料庫內(nèi)?！?青貯窖青貯窖設(shè)在場區(qū)南面,便于運送和取用的地方。草棚應(yīng)距離牛舍和其它建筑物50m以外,而且設(shè)在下風(fēng)向,以便于防火?！?獸醫(yī)室和人工授精室獸醫(yī)室和人工授精室要相對獨立配置,建在距牛舍20m以外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi),面積不少于120m2,且人工授精〔5奶站奶站應(yīng)建在生產(chǎn)區(qū)的中心,地處園區(qū)上風(fēng)向,有便于運奶車通行的道路?！?貯糞場貯糞場應(yīng)設(shè)在牛舍下風(fēng)向,地勢低洼處,便于排通,但要遠離青貯窖和草棚?！?辦公管理場所辦公管理區(qū)大門口東面,以防止外來人員聯(lián)系工作穿越牛場,避免職工家屬隨意進入生產(chǎn)區(qū)內(nèi),生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)和行政區(qū)用內(nèi)圍墻相隔,另設(shè)專用門通入,園區(qū)大門口應(yīng)設(shè)消毒池。運輸運輸原則根據(jù)養(yǎng)殖場的投入物、產(chǎn)出物與廢棄物的總量,按其不同種類、不同運輸方式與運輸工具分類說明,從運量、運距、運輸成本、運輸負荷變化以及投資與經(jīng)常費用等方面加以分析,確定和推薦經(jīng)濟實用的運輸方案。運輸方案的確定要包括全場運輸量分析、運輸設(shè)備選擇和場外、場內(nèi)運輸方案的說明,其中場內(nèi)運輸方案要求作到與生產(chǎn)有機配合。全場運輸量本項目全年運輸量為40490噸。其中運入量為14150噸,運出量為26340噸。運輸量估算見下表。全場運輸量估算表序號貨物名稱運輸量〔噸/年運輸方式備注一運入141501苜蓿干草2500汽車2精料2000汽車3青貯料9500汽車4礦物質(zhì)142汽車5維生素8汽車二運出263401產(chǎn)品7000汽車2牛犢700汽車3淘汰牛100汽車4肥料18540汽車總計40490運輸設(shè)備本項目運輸由社會力量解決。公用輔助工程給排水工程〔1給水工程主要用水點為擠奶車間、牛舍、辦公、化驗室等。供水情況如下：①最大小時用水量：25噸/小時平均小時用水量：18.40噸/小時日用水量：441.67噸年用水量16.12萬噸。②水源：在場址內(nèi)打1眼平均150m3〔2排水工程①本項目排水主要來源于牛舍沖洗及擠奶車間等,日排水量約為280m3,年排水量合計10.34②排水系統(tǒng)采用合流制排水系統(tǒng)。每棟牛舍設(shè)置沉淀池2座,將污水初步沉淀后,經(jīng)管道排至場外的處理系統(tǒng)進一步綜合利用。供電工程〔1供電電源及電壓根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,確定供電負荷等級為三級負荷。主供電源為110KV,由寧陽縣供電局提供。〔2供電系統(tǒng)由高壓線架空接入基地內(nèi)室外桿上式變壓器,降壓后接入配電室,低壓配電系統(tǒng)為380V/220V三相四線制中性點結(jié)零系統(tǒng),動力照明采用樹干放射混合供電方式,引至用電設(shè)備?！?配電室配電室設(shè)在行政管理區(qū)。配電室內(nèi)設(shè)有低壓配電室,變壓器為室外安裝。低壓配電柜選用PGL-1型,功率補償柜選用BJ〔F-3Z型自動控制靜電電容器柜,補償后功率因數(shù)達到0.9以上?！?供電線路和戶外照明由低壓配電室引向各子項的線路為BLX-500V,橡膠絕緣架空敷設(shè),場區(qū)戶外照明采用高壓水銀燈由低壓配電室統(tǒng)一控制?！?過電壓及接地保護變壓器中心點直接接地R≤4Ω,380/220V線路按規(guī)定設(shè)重復(fù)接地,各子項進戶處零線重復(fù)接地,R≤10Ω,凡用電設(shè)備在正常情況下不帶電的金屬外殼及所有與電氣設(shè)備相連的金屬構(gòu)件均應(yīng)保護接零。為防止架空線路引入雷電波,在變壓器高壓進線側(cè)裝設(shè)避雷器。各單體進戶支架瓷瓶角鐵均應(yīng)接地R≤10Ω。〔6負荷估算根據(jù)負荷估算裝機容量約為120KW。年用電量為18.49萬度。采暖、供熱工程本項目采用沼氣生態(tài)模式,建立沼氣站,綜合利用治理糞污,并給辦公、人工授精室、獸醫(yī)、配電室等供暖。第八章節(jié)能措施節(jié)能措施機電設(shè)備部分節(jié)能措施〔1設(shè)備選型力求與生產(chǎn)能力相匹配,以免造成設(shè)備的閑置與不必要的浪費?！?電器設(shè)備均選用節(jié)能型設(shè)備,包括水泵、電機、燈具等,力求做到用電及電力系統(tǒng)合理匹配,從而降低能耗。〔3供熱設(shè)備選用效率高、能耗低的設(shè)備,管道敷設(shè)采用新型高效保溫材料及施工方式,提高能源利用率。〔4加強設(shè)備綜合管理,對水、電、煤等原料的使用,嚴格計量,提高設(shè)備運營效率。建筑部分節(jié)能措施主要建筑物辦公、化驗、門衛(wèi)、值班等屬民用建筑類,設(shè)計嚴格按照XX省《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準〔采暖居住建筑部分實施細則DBJ25-20-97》執(zhí)行。其它節(jié)能措施〔1牛舍采用標準化棚圈,冬季不用設(shè)置取暖設(shè)施,利用牛只體熱散發(fā)維持舍內(nèi)溫度?！?采用先進的工藝和設(shè)備,完善工藝流程,保證設(shè)備在最佳負荷狀態(tài)下工作,有利于降低能耗和生產(chǎn)成本?！?按功能要求物料流向應(yīng)有合理布置,減少物料往返次數(shù)及運輸距離和成本費用,提高勞動效率?！?場區(qū)內(nèi)變配電室、水泵房等的設(shè)計盡量縮短距離,使損耗控制在合理范圍內(nèi),力求節(jié)約能源?！?確定經(jīng)濟合理的供水方案。在滿足場區(qū)生產(chǎn)、生活用水要求的情況下,力求節(jié)約用水。〔6加強對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)水、電、煤、汽及飼草料的計量,完善并提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平,以量化為依據(jù),切實抓好能源的利用與管理?！?配合飼料加工,采用先進的工藝和設(shè)備,工藝流程完善,設(shè)備性能優(yōu)良,能保證在最佳負荷狀態(tài)下工作,充分發(fā)揮最大效能,獲得可靠的經(jīng)濟效益,要有利于減少電耗和降低生產(chǎn)成本?！?加強和提高員工素質(zhì),以提高勞動生產(chǎn)效率,減少浪費,節(jié)約能源。能耗指標本項目主要能耗指標如下：水：16.12萬噸/年；電：18.49萬度/年。第九章防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系奶畜防疫是實現(xiàn)奶業(yè)健康發(fā)展的重要因素之一,它涉及到奶畜群體健康,環(huán)境保護和人類健康。如英國、日本、美國的瘋牛病,韓國和我國XX地區(qū)發(fā)生的口蹄疫都造成了重大的經(jīng)濟損失和國際影響。奶畜常見病的危害也很大,據(jù)報道,目前全球約2.2億頭奶牛中,70％左右患有各類型乳房炎,美國每年因此損失20億美元,德國損失4.5億馬克,其中因這些疾病所導(dǎo)致產(chǎn)奶量下降造成的損失占60％-80％,防病治病工作的重要性由此可見一斑。因此養(yǎng)殖中心的防疫工作是養(yǎng)殖工作的重中之重。養(yǎng)殖中心應(yīng)建立完善的防疫制度,嚴格按《無公害食品奶牛飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準則》NY5047-2001執(zhí)行。防疫體系的建設(shè)目標本項目防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系的建設(shè)目標是通過建立完善的獸醫(yī)衛(wèi)生防疫體系,改善奶牛的生存健康狀況,提高奶牛產(chǎn)奶量,保證鮮奶的衛(wèi)生安全,最大限度降低乳品生產(chǎn)的風(fēng)險。具體包括：〔1預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生?！?減少消化系統(tǒng)疾病?！?改善牛群的飼養(yǎng)管理,提高乳品的質(zhì)量,降低生產(chǎn)費用?！?減少繁殖疾病的發(fā)生。奶牛疫病預(yù)防及控制技術(shù)疾病控制。牛群以結(jié)核、布氏桿菌、口蹄疫、瘋牛病、乳房病較嚴重,目前我國境內(nèi)尚無瘋牛病發(fā)生,但其它疾病仍較嚴重。因此從國外購買牛只引進,必須嚴格檢疫和隔離飼養(yǎng)觀察。國內(nèi)外尚有日本157大腸桿菌中毒、英國瘋牛病、香港禽流感、歐洲口蹄疫、日本的金黃色葡萄球菌造成的牛奶中毒、上海P型肝炎暴發(fā)流行,法國李斯特桿菌污染等疾病,對以上疾病也應(yīng)注意防治。生物性污染。主要有細菌、病毒、類菌和寄生蟲污染。除上述以外,還有黃曲霉毒素和伏馬菌素污染,應(yīng)注意防治?；瘜W(xué)性污染主要包括：重金屬——含鉛、汞、砷等有害物質(zhì)的三廢〔廢水、廢氣、廢渣是環(huán)境和食品重要污染源。農(nóng)藥污染——有機氯農(nóng)藥、P胺磷、六六六、DDT、敵敵畏等農(nóng)藥造成的污染。獸醫(yī)污染——硫胺類、二甲硝莖咪唑、金霉素、四環(huán)素、土霉素等藥物造成的污染。激素——玉米赤霉飼料污染。養(yǎng)殖業(yè)中通過混合飼料中引發(fā)的食品安全問題,如養(yǎng)豬中添加鹽酸克倫特羅引起中毒,從飼料中加入動物性產(chǎn)品引起的瘋牛病。比利時的二惡英污染肉、奶事件,造成損失高達25億歐元,這些問題為飼料安全問題敲起了警鐘。防疫體系的構(gòu)建防疫機構(gòu)的建設(shè)本項目設(shè)立獸醫(yī)衛(wèi)生服務(wù)中心。其主要職能是：①負責(zé)奶牛疫病動態(tài)監(jiān)控,制定防疫計劃和疫情處理措施；②負責(zé)對新購進奶牛在隔離檢疫期間的檢疫和處置；③負責(zé)對職工進行奶牛疾病防治的培訓(xùn)工作。建設(shè)一個隔離飼養(yǎng)場。其職能包括：①對新購進的奶牛在與本場牛群混群之前隔離檢疫；②發(fā)生疫情時,用做可疑牛隔離飼養(yǎng)場。隔離飼養(yǎng)場的場址選擇在養(yǎng)殖區(qū)的下風(fēng)向區(qū)域。防疫技術(shù)人員隊伍的建設(shè)防疫技術(shù)保障體系本項目獸醫(yī)衛(wèi)生防疫保障體系的建設(shè)實施原則包括：①防止重大傳染病的引入。對所有從外地引進的奶牛,必須進行嚴格的產(chǎn)地檢疫,進入本地區(qū)必須在隔離場進行隔離檢疫,對牛結(jié)核病、牛流行熱等進行嚴格的檢疫。②對牛群每年定期進行檢疫和預(yù)防免疫。③合理用藥,提高乳品的衛(wèi)生安全性。第十章畜污無害化處理工程無害化處理工藝固體沼氣固體沼氣牛舍固液分離厭氧消化沉淀池調(diào)蓄池液體肥料牛舍畜污液體凈化裝置儲氣柜集中供氣堆漚拌輔料烘干造粒有機固體肥料沼氣生態(tài)模式工藝流程無害化處理設(shè)施及投資本項目飼養(yǎng)規(guī)模1500頭〔成乳牛1000頭,鮮糞34噸/天,糞水量60m3/天,采用"干清糞"工藝,COD=4000-主體工程無害化處理設(shè)施及投資構(gòu)成見表10-2。無害化處理設(shè)施及投資構(gòu)成表序號建構(gòu)筑物名稱數(shù)量單位總價〔萬元A：糞污的前處理系統(tǒng)10.00隔柵機1臺2.00固液分離機1臺6.00沉砂調(diào)節(jié)池50立方2.00B：厭氧消化沼氣發(fā)生系統(tǒng)30.00計量池5立方0.50厭氧消化器150立方7.50填料、布水及沼氣分離系統(tǒng)20.00沉淀池30立方2.00C：沼氣利用系統(tǒng)15.00沼氣凈化4.00儲氣柜30立方3.00輸配氣系統(tǒng)5.00鍋爐1臺3.00D：固體糞便、沼渣生產(chǎn)有機肥系統(tǒng)35.00發(fā)酵槽、廠房3.00一體化有機肥發(fā)酵塔30.00皮帶輸送機2.00E：附屬設(shè)施3.00辦公及生活用房30平方1.00泵房及設(shè)備操作間1.00化驗室1.00F：液體肥運輸車3.00G：固體肥運輸車3.00H：液體肥調(diào)蓄池3.00I：液體肥澆灌系統(tǒng)3.00J：市政設(shè)施〔消防、道路、綠化等0.00K：其它費用〔不可預(yù)見費0.00L：小計105.00二附屬工程A：泵、管道及閥門配件8.00B：防腐保溫2.00C：電器控制系統(tǒng)2.00D：設(shè)備安裝費6.00E：設(shè)計及調(diào)試費0.00F：小計18.00總計123.00沼氣站總投資123.00萬元。該沼氣站每年可生產(chǎn)沼氣31.025萬m3,有機固體肥料540噸,液體肥料18000噸。第十一章環(huán)境影響評價項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀本項目的建設(shè)地點選擇在XX市寧陽縣堽城鎮(zhèn)仁賢村,周圍無污染企業(yè),交通便利,環(huán)境空氣質(zhì)量按GB3095-1995二級標準評價沒有超標的地區(qū)。項目環(huán)境影響的因素分析項目建設(shè)施工對周圍環(huán)境無較大影響。項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物主要有廢水、固體廢棄物、牛糞尿、廢氣、噪聲等,主要來源如下：廢水的主要來源：①牛舍清洗有一定的廢水排放；②飼料加工有少量廢水排放。固體廢棄物：本項目牛舍每年產(chǎn)生大量牛糞便,經(jīng)過處理后可當(dāng)作肥料使用。廢氣：奶牛排泄糞尿產(chǎn)生的臭氣。噪聲：本項目的噪聲來源來自飼料加工車間。環(huán)境保護措施本項目遵照國家環(huán)境保護法,本著"三同時"的原則,對"三廢"采用必要的治理。設(shè)計中采用、執(zhí)行的環(huán)保標準〔1《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》〔2《鍋爐大氣污染物排放標準》〔3《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》〔4《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》〔5《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定的通知》〔勞動部勞資〔199848號〔6《建筑設(shè)計防火規(guī)范》〔7《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》廢水項目建成后,生產(chǎn)廢水?dāng)M采用二級生化處理達到國家排放標準后向場外排放。固體廢棄物項目建設(shè)沼氣站對牛糞、牛尿進行處理。處理方法見第十章。廢氣優(yōu)化飼料的配料,以提高牛的消化率,減少糞便的排泄量,減少惡臭的產(chǎn)生；加強牛舍通風(fēng),同時采用除糞鏟車及時清糞,以減少糞便堆放時問。在鏟車清糞后,再用水沖洗圈舍,減少惡臭的產(chǎn)生；將糞便處理設(shè)施區(qū)設(shè)在全場的下風(fēng)向,與其它區(qū)的衛(wèi)生間距應(yīng)不小于50米；牛舍污水采用暗溝排放；堆肥場糞便要及時覆蓋；糞便處理設(shè)施區(qū)和牛舍周圍做好樹木綠化可使惡臭降低50％。通過以上措施后,養(yǎng)殖小區(qū)產(chǎn)生的惡臭氣體一般可以得到有效控制。綠化場內(nèi)綠化是防疫和環(huán)境保護的重要內(nèi)容之一,既可改善區(qū)域小氣候環(huán)境,又可減少污染而且美化環(huán)境.〔1圍墻四周的防護林種植為場區(qū)內(nèi)家畜越冬,降低場外噪音以及灰塵、煙氣的進入,減少畜種疫病的傳播機會,在場界圍墻四周種植3-5行的楊樹防護林帶。〔2場內(nèi)綠化：在場內(nèi)空地,特別是畜舍周圍,種植草場、樹木等。環(huán)保投資本項目環(huán)保投資約123萬元,在各個子項中分別予以解決。環(huán)境影響評價本項目不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境,項目投產(chǎn)后對現(xiàn)有場址周圍環(huán)境都不會造成不良影響,從環(huán)保角度看,本項目是可行的。第十二章管理機構(gòu)及勞動定員機構(gòu)設(shè)置按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求,該項目建設(shè)由XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司負責(zé),實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,總經(jīng)理執(zhí)行董事會的決議向董事會負責(zé),由總經(jīng)理聘任總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師。本項目實行場長負責(zé)制,下設(shè)養(yǎng)殖部、質(zhì)檢部、飼料加工部、辦公室、財務(wù)室、供銷部等部門。場長由該公司聘任。勞動定員及定員分析本項目全部勞動定員156人,管理人員和技術(shù)人員實行聘任制,生產(chǎn)工人實行勞動合同制。定員及工資見表12-1勞動定員與工資表序號部門名稱定員基本工資〔元年工作時間〔月預(yù)測工資〔萬元備注年平均年平均附加年合計1飼養(yǎng)工506001236.005.0441.042飼料工8600125.760.816.573產(chǎn)房工2600121.440.201.644擠奶工156001210.801.5112.315乳品處理工326001223.043.2326.276配種員8800127.681.088.767技術(shù)員0.000.000.007.1畜牧技術(shù)員8800127.681.088.767.2獸醫(yī)技術(shù)員8800127.681.088.768場長31000123.600.504.109運輸員148001213.441.8815.3210財務(wù)人員2600121.440.201.6411人事勞資1600120.720.100.8212沼氣生產(chǎn)人員2600121.440.201.6413供銷人員3600122.160.302.46總計156122.8817.20140.08生產(chǎn)工人10969.87%78.4810.9989.47管理人員31.92%3.600.504.10技術(shù)人員2415.38%23.043.2326.27其他人員2012.82%17.762.4920.25人員培訓(xùn)〔1技術(shù)人員由XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司負責(zé)培養(yǎng)；〔2項目投產(chǎn)前,對定員的50％以上的生產(chǎn)人員進行養(yǎng)殖技術(shù)等方面的全面培訓(xùn)；投產(chǎn)后按計劃進行深入培訓(xùn),不但要達到熟練工的培訓(xùn)目標,而且要定期接受新技術(shù)訓(xùn)練,不斷提高技術(shù)水平；〔3對招收的新工人,要先進行技術(shù)培訓(xùn),取得上崗證后方可上崗。〔4對臨時工要進行相應(yīng)崗位的技術(shù)培訓(xùn)工作。第十三章項目實施進度項目建設(shè)工期及實施進度安排20XX8月完成可行性研究工作；20XX9月進行初步設(shè)計及施工圖設(shè)計,做好施工前的各項準備工作；20XX11-20XX8月完成土建工程、設(shè)備及設(shè)施的安裝工作和人員培訓(xùn)及辦公用品購置等工作,20XX9月建成投入生產(chǎn)。項目實施進度表項目實施進度表見表13-1。..項目實施進度表月份89101112123456789完成可行性研究工作***完成各項手續(xù)及批文及落實資金******初步設(shè)計及施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準備*********工程土建*********************設(shè)備及設(shè)施的安裝工作

及人員培訓(xùn)及辦公用品購置******************竣工投產(chǎn)***..第十四章投資估算與資金籌措投資估算說明及依據(jù)本項目投資估算系按照《投資項目可行性研究指南》和現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定進行編制的,是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎(chǔ)上,經(jīng)多方案比較后,確定的最佳方案基礎(chǔ)進行的。主要依據(jù)有：〔1國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)?！?《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》?！?《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》?！?《投資項目可行性研究指南》?！?建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。本項目購進的設(shè)備、工器具及儀器購置費以當(dāng)前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計費標準,主要依據(jù)項目所在地竣工的類似建〔構(gòu)筑物單位造價及項目建設(shè)要求的指標進行估算。其他工程和費用,依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。投資估算建設(shè)投資估算估算范圍。本項目估算范圍為整個項目?！?建筑工程費。建筑工程費依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建〔構(gòu)筑物工程量和單位造價指標估算,單位造價指標的確定參照XX市土建工程定額和近期類似工程指標,并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整?！?設(shè)備、工器具購置及安裝工程費。定型設(shè)備和非標設(shè)備均采用詢〔報價,或參照近期同類工程的訂貨價水平。不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料估算〔調(diào)整到目前價格水平。〔3〔4工程建設(shè)其他費用。本工程建設(shè)其他費用主要包括勘察設(shè)計費〔含前期工作費、建設(shè)單位管理費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合當(dāng)?shù)睾捅卷椖烤唧w情況?！?基本預(yù)備費。基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的4％計算,其估算值為105.24萬元?！?漲價預(yù)備費。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預(yù)備費,故投資估算中未計漲價預(yù)備費。以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資,其估算值為8499.07萬元。流動資金估算根據(jù)本項目的特點,經(jīng)估算正常年份流動資金值為2361.49萬元。資金籌措本項目投資10860.56萬元,其中固定資產(chǎn)投資8499.07萬元,流動資金2361.49萬元,全部由XX市雪阜山養(yǎng)殖有限公司自籌。第十五章財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)〔1國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；〔2《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》〔第三版；〔3《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》；〔4《投資項目可行性研究指南》；〔5建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財務(wù)價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場,結(jié)合市場情況,確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù),產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的批發(fā)價格為依據(jù),根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整,所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。項目計算期項目計算期為16年,其中建設(shè)期1年,生產(chǎn)期15年。生產(chǎn)負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗,結(jié)合項目具體情況,生產(chǎn)負荷確定為項目生產(chǎn)期第1年75％,第2年以后均按100％計。財務(wù)基準收益率按行業(yè)規(guī)定,結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為7％,同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)〔基準收益率。對自有資金〔即項目資本金評價指標的判斷基準應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率,本報告按7％計算。利率本項目的利率參照當(dāng)前國家公告的五年以上貸款利率7.38％執(zhí)行,流動資金的利率按7.29％執(zhí)行。其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。如表15-1所示。其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊工藝及輔助設(shè)備15年建〔構(gòu)筑物20年運輸設(shè)備10年奶牛6年平均年限法,凈殘值率按5％無形資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷其它資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷工資及福利費156人福利費占工資比例的14％修理費10％固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其他費用其他制造費其他管理費其他銷售費2％〔固定資產(chǎn)原值為基數(shù)500元/人·年2％〔銷售收入為基數(shù)指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分借款償還在項目范圍內(nèi),按最大還款能力計算銷售收入估算銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計算而得,計劃產(chǎn)量視為銷售量。正常年銷售收入為11793.70萬元。成本費用估算成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本,按照物料、動力等消耗定額,并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為參考依據(jù)。外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ),預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。正常年外購原材料費用估算值為695.14萬元,燃料及動力費用估算值為37.31萬元。如表15-2所示。養(yǎng)殖小區(qū)外購原材料、動力費用估算表序號材料名稱單價總消耗量總成本〔萬元1外購材料695.14〔1苜蓿干草800元/噸2500噸200.00〔2精料1600元/噸2000噸320.00〔3青貯料150元/噸9500噸142.50〔4礦物質(zhì)1200元/噸142噸17.04〔5維生素7000元/噸8噸5.60〔6藥費10.003外購燃料37.31〔1水1.50元/噸16.12萬m324.18〔2電0.71元/度18.49萬度13.13人員工資及福利費本項目按總?cè)藛T156人測算,見表11-1,估算工資總額為122.88萬元,福利費按14％計算,福利費為17.20萬元,合計為140.08萬元。折舊費、攤銷費和修理費〔1折舊費、攤銷費固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算,殘值按5％。各類固定資產(chǎn)的折舊年限,參照《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定,按以下數(shù)據(jù)計算：房屋及建筑物：20年；工藝及輔助設(shè)備：15年；運輸設(shè)備：10年；奶牛：6年；攤銷費：無形資產(chǎn)5年,其它資產(chǎn)10年?！?修理費每年修理費按占折舊費的10％計算,平均年修理費為8.78萬元。其他費用其他費用是在銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用,每年約為53.65萬元。財務(wù)盈利能力分析財務(wù)盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內(nèi)所能取得利益的大小。