外包過(guò)程過(guò)程控制程序

)Z/XX·C-03-2020外包過(guò)程控制程序版本：A0編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：2020－10－10發(fā)布2020－11－2實(shí)施XX發(fā)布Z/XX·C-03-2020目次前言……………………………Ⅱ1目的…………………………12范圍…………………………13引用標(biāo)準(zhǔn)……………………14職責(zé)權(quán)限……………………15程序要求……………………16相關(guān)文件……………………37產(chǎn)生記錄……………………38流程圖………………………39附表…………………………3(Ⅰ）Z/XX·C-03-2020前言本標(biāo)準(zhǔn)由XX標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由XX標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由XX生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：XX。修訂記錄修訂版本修訂日期修訂概要A02020-2-10初版發(fā)行Z/XX·C-03-2020外包過(guò)程控制程序1目的對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施控制，確保外包產(chǎn)品或過(guò)程質(zhì)量符合要求。2范圍適用于公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程、外協(xié)件的質(zhì)量控制。涉及的外包過(guò)程或產(chǎn)品有：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件（軸系、舵系、螺旋槳、門窗蓋、雨刮器、航行信號(hào)燈箱、充放電箱、家具、玻璃）的外委加工，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的外委檢定、部分產(chǎn)品性能（震動(dòng)）的外委試驗(yàn)等。3引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)4職責(zé)權(quán)限4.1研發(fā)部負(fù)責(zé)提出外包需求，組織相關(guān)部門（生產(chǎn)部、品管部、物流部）外包項(xiàng)目需求評(píng)審。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向物流部提供外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件類的外包項(xiàng)目技術(shù)資料（圖紙、技術(shù)協(xié)議和工藝文件）及需求數(shù)量和周期。4.3品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的外委檢定、部分產(chǎn)品性能（震動(dòng)）的外委試驗(yàn)，以及對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件類外包項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控和檢驗(yàn)。4.4物流部負(fù)責(zé)向外包方提出要求，簽訂外包合同或協(xié)議。5工作程序5.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件類外包項(xiàng)目確定5.1.1研發(fā)部根據(jù)公司的生產(chǎn)工藝條件、人員能力水平擬定外包項(xiàng)目，對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件類外包項(xiàng)目提出外包申請(qǐng)，填寫《外包項(xiàng)目評(píng)審表》。5.1.2研發(fā)部組織生產(chǎn)部、品管部、物流部對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)能否進(jìn)行外包，完成《外包項(xiàng)目評(píng)審表》的審批簽字。5.1.3對(duì)于顧客關(guān)注的外包項(xiàng)目，需由研發(fā)部與顧客溝通并通過(guò)顧客同意，完成《外包項(xiàng)目評(píng)審表》顧客批準(zhǔn)。5.1.4對(duì)于評(píng)審確定的外包項(xiàng)目，研發(fā)部在單船《物料明細(xì)預(yù)算與統(tǒng)計(jì)匯總》中明確標(biāo)注“外包”，下發(fā)生產(chǎn)。5.2生產(chǎn)部按《單船進(jìn)度計(jì)劃表》、《物料明細(xì)預(yù)算與統(tǒng)計(jì)匯總》向物流部提交《物料需求申報(bào)表》，并提供外包項(xiàng)目所需圖紙、工藝文件、技術(shù)協(xié)議等技術(shù)資料。5.3品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的外委檢定、部分產(chǎn)品性能（震動(dòng)）的外委試驗(yàn)。5.4外包方選擇、評(píng)價(jià)與重新評(píng)價(jià)由物流部按照《供方評(píng)價(jià)和管理程序》執(zhí)行，物流部應(yīng)外包項(xiàng)目制定外包合同或協(xié)議，協(xié)議需明確技術(shù)要求、質(zhì)量要求、售后保障等要求。5.4關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程外包控制5.4.1當(dāng)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程需要外包時(shí)，物流部應(yīng)向外包方提出生產(chǎn)控制要求，具體要求見(jiàn)《特殊過(guò)程控制程序》、《關(guān)鍵過(guò)程控制程序》。5.4.2物流部要求供方按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《特殊過(guò)程控制程序》、《關(guān)鍵過(guò)程控制程序》執(zhí)行并提供：關(guān)鍵、特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)文件、《關(guān)鍵、特殊過(guò)程確認(rèn)評(píng)審表》、相關(guān)檢驗(yàn)記錄等。5.4.3屬外包產(chǎn)品試驗(yàn)的，必須具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)，出具的試驗(yàn)或分析數(shù)據(jù)必須有效。5.5外包過(guò)程控制5.5.1物流部采購(gòu)員要以外包項(xiàng)目技術(shù)資料、《物料需求申報(bào)表》、和《合格外包方名單》為依據(jù)，下達(dá)采購(gòu)訂單并簽訂外包合同或協(xié)議。采購(gòu)訂單、外包合同或協(xié)議需物流部采購(gòu)員進(jìn)行申報(bào)評(píng)審，相關(guān)部門（客戶部、生產(chǎn)部、計(jì)財(cái)部、總裁辦、品管部）領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)。5.5.2品管部根據(jù)外包供方的生產(chǎn)質(zhì)量控制水平，不定期進(jìn)行外包加工過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督，并填寫《外包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控記錄》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)要求供方整改。5.5.3外包產(chǎn)品涉及設(shè)計(jì)、防護(hù)等內(nèi)容時(shí)，物流部應(yīng)要求外包方執(zhí)行國(guó)軍標(biāo)、國(guó)標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。5.6外包產(chǎn)品的驗(yàn)證5.6.1外包產(chǎn)品入廠后，及時(shí)通知品管部，品管部在核實(shí)供方提供的質(zhì)量證明文件的基礎(chǔ)上，依據(jù)有關(guān)技術(shù)資料、驗(yàn)收依據(jù)的要求對(duì)外包產(chǎn)品進(jìn)行外觀、尺寸及其它項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。外包產(chǎn)品驗(yàn)收合格方可投入使用。5.6.2外包產(chǎn)品入廠后發(fā)現(xiàn)不合格，對(duì)驗(yàn)證不合格或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的外包產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理，并及時(shí)通知外包方查找原因，更換或采取糾正措施。未采取措施的不合格品，不準(zhǔn)投入使用。6相關(guān)文件《供方評(píng)價(jià)和管理程序》《不合格品控制程序》《特殊過(guò)程控制程序》《關(guān)鍵過(guò)程控制程序》7記錄表格《外包項(xiàng)目評(píng)審表》Z/XX·C-03-2020-001《外包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控記錄》Z/XX·C-03-2020-0028流程圖無(wú)9附表

外包項(xiàng)目評(píng)審表編號(hào)：Z/XX·C-03-2020-001版本:01產(chǎn)品名稱申請(qǐng)部門外包項(xiàng)目名稱部門負(fù)責(zé)人是否為關(guān)鍵件、重要件□關(guān)鍵件□重要件□普通件過(guò)程重要性□關(guān)鍵過(guò)程□一般過(guò)程過(guò)程外包的必要性：（在□內(nèi)打×）□本單位沒(méi)有能力滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求□生產(chǎn)急需，利用外部資源實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品□其他：過(guò)程外包的可行性：（在□內(nèi)打×）□本單位可提供現(xiàn)成的圖紙、技術(shù)資料□本單位可提供個(gè)合格的原材料□本單位有能力對(duì)供方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施控制□其他：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：（在□內(nèi)打×）□外包過(guò)程對(duì)我所產(chǎn)品質(zhì)量有很大影響□外包產(chǎn)品供貨影響我所生產(chǎn)進(jìn)度□實(shí)施外包對(duì)我所經(jīng)濟(jì)效益有影響□其他：控制措施：控制質(zhì)量影響的措施：□進(jìn)貨檢驗(yàn)□我所到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證□顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制影響進(jìn)度的措施：□與供方及時(shí)溝通□要求供方列出進(jìn)度計(jì)劃□納入?yún)f(xié)作合同采取經(jīng)濟(jì)制約控制經(jīng)濟(jì)影響的措施：□我所財(cái)務(wù)預(yù)算□在預(yù)算范圍內(nèi)外包□與供方協(xié)商解決擬協(xié)作單位名稱擬協(xié)作單位地址電話評(píng)審意見(jiàn)及簽署：□可以外包□不可以外包，由部門采取措施解決。措施內(nèi)容：申請(qǐng)部門簽字：年月日生產(chǎn)部簽字：年月日品管部簽字：年月日物流部簽字：年月日批準(zhǔn)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日客戶意見(jiàn)：