業(yè)務(wù)的流程重組項(xiàng)目

業(yè)務(wù)的流程重組項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容業(yè)務(wù)流程圖的繪制主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的尋找與控制崗位職責(zé)描述xx業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目

流程審閱工作方法1.經(jīng)過(guò)培訓(xùn)由xx人員繪制現(xiàn)有的流程3.針對(duì)初步意見(jiàn)xx進(jìn)行內(nèi)部討論并與安達(dá)信進(jìn)行溝通全球最佳實(shí)踐2.安達(dá)信根據(jù)現(xiàn)有的流程提出初步意見(jiàn)4.安達(dá)信正式提交流程改進(jìn)建議流程使用者的主動(dòng)工作與各方領(lǐng)導(dǎo)的大力配合5.根據(jù)建議xx進(jìn)行未來(lái)流程的優(yōu)化業(yè)務(wù)流程圖的繪制流程重組簡(jiǎn)介流程重組的概念流程重組的產(chǎn)生背景從功能到流程的觀念流程重組收益和成功因素流程重組標(biāo)準(zhǔn)步驟現(xiàn)狀流程未來(lái)流程樣本操作手冊(cè)什么是業(yè)務(wù)流程？業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況流程重組的產(chǎn)生背景

十九到二十世紀(jì)：企業(yè)內(nèi)須層層請(qǐng)示并層層監(jiān)督，形成金字塔狀的集權(quán)控制模式，成為管理日益龐大的企業(yè)組織進(jìn)入八十年代以后：原封不動(dòng)地套用以往的管理模式，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)種種弊端；3股不容忽視的“3C”力量，即顧客（Customers）；競(jìng)爭(zhēng)（Competition）和改變（Change）驅(qū)使企業(yè)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的領(lǐng)域。過(guò)去20年來(lái)：從目標(biāo)管理、分散投資、Z理論、追求“卓越”、一分鐘經(jīng)理、走動(dòng)管理、價(jià)值鏈分析、質(zhì)量環(huán)到矩陣管理，各類學(xué)說(shuō)百家爭(zhēng)鳴眾多企業(yè)應(yīng)用了信息技術(shù)（IT），但只是作為提高工作效率和自動(dòng)化程度的手段，而對(duì)作業(yè)過(guò)程則不作任何適應(yīng)性改變，限制了提高企業(yè)整體績(jī)效的空間。企業(yè)流程重組（BPR）應(yīng)運(yùn)而生企業(yè)在流程重組的不同階段所開展的工作（續(xù)）對(duì)其他公司進(jìn)行基礎(chǔ)性的研究；通過(guò)與客戶面談，核心小組識(shí)別當(dāng)前需求及未來(lái)需求；與雇員及經(jīng)理人員交流以了解業(yè)務(wù)實(shí)際并通過(guò)頭腦風(fēng)暴法獲取業(yè)務(wù)變更的靈感；研究相關(guān)著作及期刊雜志，以了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并尋找最佳實(shí)踐方法；在一個(gè)較高的層次記錄“As-Is”流程及相關(guān)數(shù)據(jù)，尋找差距；回顧技術(shù)改造及可選項(xiàng)；與委員會(huì)主管及關(guān)鍵的高級(jí)經(jīng)理交流；深入現(xiàn)場(chǎng)或參加學(xué)術(shù)交流；從外部專家和咨詢顧問(wèn)獲取有用的信息調(diào)查研究及發(fā)現(xiàn)相關(guān)活動(dòng)階段注：上表資料來(lái)自248家不同行業(yè)企業(yè)企業(yè)在流程重組的不同階段所開展的工作（續(xù)）代價(jià)與收益分析報(bào)告，明確的投資回報(bào)；對(duì)客戶及雇員影響的評(píng)估；對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位變化的評(píng)估；為高級(jí)經(jīng)理人員準(zhǔn)備實(shí)際案例；爭(zhēng)取評(píng)估會(huì)，以向委員會(huì)和高級(jí)經(jīng)理人員展示并獲得批準(zhǔn)（項(xiàng)目實(shí)施）審批創(chuàng)新設(shè)想（頭腦風(fēng)暴法、靈機(jī)一動(dòng)），創(chuàng)造性思維；進(jìn)行“如果——那么”設(shè)想，其他公司的成功經(jīng)驗(yàn)；由領(lǐng)域?qū)＜倚纬?~5個(gè)模型，吸收不同模型的長(zhǎng)處形成綜合模型；建立理想的流程場(chǎng)景；定義新的流程模型并用流程圖描述這些流程；設(shè)計(jì)與新流程適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)模型；定義技術(shù)需求，選擇能夠支持新流程的平臺(tái)；將短期成果與長(zhǎng)期效益分開設(shè)計(jì)相關(guān)活動(dòng)階段注：上表資料來(lái)自248家不同行業(yè)企業(yè)企業(yè)在流程重組的不同階段所開展的工作（續(xù)）定義關(guān)鍵的衡量標(biāo)準(zhǔn)以進(jìn)行周期性地評(píng)估；評(píng)估新流程的效果；對(duì)新流程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)方案；向委員會(huì)和高層經(jīng)理人員發(fā)表最終報(bào)告，以獲得認(rèn)可。后續(xù)工作業(yè)務(wù)流程及組織模型的詳細(xì)設(shè)計(jì)；詳細(xì)定義新的任務(wù)角色；開發(fā)支撐系統(tǒng)；實(shí)施的導(dǎo)航方案及小范圍的實(shí)驗(yàn)；與員工就新的方案進(jìn)行溝通，制定并實(shí)施變更管理計(jì)劃；制定階段性實(shí)施計(jì)劃并實(shí)施；制定新業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施相關(guān)活動(dòng)階段注：上表資料來(lái)自248家不同行業(yè)企業(yè)流程重組可以帶來(lái)很多收益，其中分析類型是最有價(jià)值的，因?yàn)樗梢詮墓ぷ髦性S多方面確定應(yīng)當(dāng)改善的地方，例如：了解工作流程：流程圖可以幫助每個(gè)人了解在組織內(nèi)部正在運(yùn)轉(zhuǎn)的流程和每個(gè)員工工作的具體內(nèi)容。對(duì)特定活動(dòng)以及這些活動(dòng)和其它活動(dòng)之間的關(guān)系的較好的理解使經(jīng)理可以制訂有效的決策并形成部門之間良好的工作關(guān)系。資源的利用：流程圖可以幫助經(jīng)理有效地使用人力和物力。流程圖使那些較多參與流程的人來(lái)決定怎樣有效的利用資源。例如：流程圖包含的信息可以顯示將某一雇員的才能用來(lái)檢查工作是一種浪費(fèi)，而應(yīng)主動(dòng)地用來(lái)生產(chǎn)。轉(zhuǎn)換分配的任務(wù)的可以更好地利用他們的才能。培訓(xùn)過(guò)程：繪制流程圖所形成的文檔提供了管理階層和雇員培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)，因?yàn)樵撐臋n描述了每一項(xiàng)工作所包含的任務(wù)以及執(zhí)行每項(xiàng)任務(wù)的順序。流程圖文檔描述了組織的功能并顯示怎樣實(shí)現(xiàn)這些功能，因此它對(duì)于一位新經(jīng)理來(lái)說(shuō)更為有用。工作流：通過(guò)分析流程圖文檔，我們可決定改善工作流的方法。在一些情況下，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)一些任務(wù)被毫無(wú)理由地重復(fù)執(zhí)行，通過(guò)減少不必要的重復(fù)任務(wù)，我們可以改善工作流程。在另一些情況下，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)如果使用自動(dòng)化設(shè)備，可高效率地執(zhí)行一些任務(wù)，從而降低成本。流程重組的收益是什么？成功的重組需要從功能到流程的轉(zhuǎn)化功能驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)流程已被認(rèn)知，

但功能仍占優(yōu)勢(shì)Processesdrivethebusiness必須了解客戶目前以及未來(lái)的期望第一階段第二階段第三階段關(guān)鍵流程驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)采購(gòu)收款付款采購(gòu)收款付款客戶付款申請(qǐng)與現(xiàn)金相聯(lián)系由于退休引起的招聘成功重組 －從功能到流程的轉(zhuǎn)化觀點(diǎn)用適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)控制滿足并超越客戶現(xiàn)在和將來(lái)的服務(wù)期望(如增加項(xiàng)目的一次性成功率，與客戶合作或參與產(chǎn)品設(shè)計(jì))縮短業(yè)務(wù)處理時(shí)間，增加業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，超越客戶需求，降低成本，提高質(zhì)量(如,縮短付款單據(jù)處理時(shí)間及服務(wù)和交付時(shí)間)降低資源消耗，爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇(如,降低每次付款和發(fā)票處理的成本，進(jìn)行采購(gòu)合并，增加折扣)質(zhì)量成本時(shí)間成功重組原則項(xiàng)目重組的成功實(shí)施必須注重質(zhì)量、成本和時(shí)間并權(quán)衡選擇各種解決方案以確保新設(shè)計(jì)的流程能符合這些重要原則。壓縮時(shí)間減少不增加價(jià)值的活動(dòng)授予相應(yīng)權(quán)限客戶聯(lián)盟一次做好在流程開始時(shí)就保證質(zhì)量設(shè)定有彈性的目標(biāo)有效降低成本，領(lǐng)先的技術(shù)持續(xù)的改善循環(huán)流程重組成功結(jié)果流程重組成功案例 －福特公司票據(jù)往來(lái)管理福特公司的美國(guó)總部有500多名財(cái)務(wù)人員，其單據(jù)往來(lái)十分繁雜。通常程序是：采購(gòu)部與供應(yīng)商制訂購(gòu)貨合同，同時(shí)送一份副本給會(huì)計(jì)部門；供應(yīng)商交貨時(shí)開發(fā)票；倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收貨物后出具驗(yàn)收單，會(huì)計(jì)部門核對(duì)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單，二者一致辦理忖款，否則需派人調(diào)查原因。如圖1所示。公司原狀流程重組成功案例 －福特公司票據(jù)往來(lái)管理（續(xù)）福特公司再造了這一過(guò)程，引入了公用數(shù)據(jù)庫(kù)，采購(gòu)訂單進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)并送給供應(yīng)商，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理員收到貨物時(shí)。從數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)出相應(yīng)的訂貨合同，兩者相符則驗(yàn)收入庫(kù)、更新生產(chǎn)計(jì)劃并自動(dòng)開出支票，反之則拒絕收貨。這樣發(fā)票及其它往來(lái)單據(jù)不再需要。使得會(huì)計(jì)部門減少了75％的冗員，同時(shí)過(guò)程的速度、成本和質(zhì)量亦都有極大改善。如圖2所示。流程重組部門C部門B部門A工作手冊(cè)采購(gòu)管理預(yù)算管理績(jī)效考核………...流程圖部門職責(zé)采購(gòu)部日常工作月度工作………...流程流程崗位職責(zé)原材料采購(gòu)員日常工作月度工作………...崗位職責(zé)原材料采購(gòu)員日常工作月度工作………...崗位職責(zé)原材料采購(gòu)員日常工作月度工作………...文本之間的關(guān)系橫向的業(yè)務(wù)描述流程圖和操作手冊(cè)，從橫向貫穿各個(gè)部門，以業(yè)務(wù)處理的過(guò)程為中心，明確各部門在該過(guò)程中應(yīng)起到的作用。流程圖是操作手冊(cè)的補(bǔ)充和依據(jù)操作手冊(cè)通常按照管理要素進(jìn)行分類，具體描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)的范圍、控制目標(biāo)、涉及到的文件、處理原則和程序。流程圖用活動(dòng)、判斷、文件符號(hào)，描述在完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)的過(guò)程中各部門的動(dòng)作交接、信息傳遞，以及該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主要控制點(diǎn)?？v向的功能描述部門職責(zé)和崗位職責(zé)，從縱向描述各部門間和部門內(nèi)部崗位間的功能劃分。部門職責(zé)描述部門的工作目標(biāo)和日常工作，從而明確各部門在業(yè)務(wù)過(guò)程中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)。崗位職責(zé)描述各崗位在業(yè)務(wù)過(guò)程中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)。流程重組交付品介紹流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助確定改善機(jī)會(huì)。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？要改善流程，你必須了解流程流程的復(fù)雜程度和缺乏對(duì)流程必要的了解限制了管理階層改善流程的努力分析技能和流程圖技能使我們可以了解流程，并就此和管理階層進(jìn)行溝通為什么要使用流程圖？選擇流程核心小組

審閱繪制現(xiàn)行流程

并發(fā)現(xiàn)

改善機(jī)會(huì)計(jì)劃和安排資源(流程所有人，日

期、時(shí)間、物

料、議程等）選擇技術(shù)進(jìn)行個(gè)人訪談如有必要，

同重新設(shè)計(jì)/設(shè)計(jì)

階段連接繪制流程圖的過(guò)程如下…怎樣繪制流程圖？進(jìn)行集中討論

并設(shè)計(jì)流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制（續(xù)）流程圖繪制基礎(chǔ)有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出理解流程編制流程圖完善流程圖完成企業(yè)特殊目的的現(xiàn)有流程：流程圖繪制（續(xù)）履行核心企業(yè)活動(dòng)（為外部客戶服務(wù)）提供支持服務(wù)（為內(nèi)部客戶服務(wù)）理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制（續(xù)） －管理要素的劃分理解流程編制流程圖完善流程圖管

理

支

持

流

程績(jī)效評(píng)估管理財(cái)務(wù)管理公共關(guān)系管理信息系統(tǒng)管理人力資源管理資產(chǎn)管理采購(gòu)管理營(yíng)

運(yùn)

流

程戰(zhàn)略管理 市場(chǎng)客戶調(diào)查分析管理研發(fā)管理市場(chǎng)營(yíng)銷管理自營(yíng)等利用自有資金運(yùn)作的管理經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)委托等提供服務(wù)的業(yè)務(wù)管理交易實(shí)現(xiàn)及清算管理售后客戶服務(wù)管理為什么要進(jìn)行流程圖繪制？為了改進(jìn)一個(gè)流程，必須首先了解現(xiàn)有流程流程圖能幫助我們“回溯”，對(duì)整個(gè)流程而不僅僅是對(duì)一個(gè)活動(dòng)有一個(gè)回顧分析技能和流程匹配技能幫助我們理解流程并和管理層進(jìn)行溝通我們能從我們的流程圖中識(shí)別改進(jìn)的良機(jī)流程圖繪制（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖我們需要獲得下列信息以繪制流程圖： 責(zé)任 活動(dòng) 輸入

輸出 客戶 畫流程圖需了解的信息流程圖所包括的主要責(zé)任流程圖所包括的主要活動(dòng)每一活動(dòng)的主要輸入每一活動(dòng)的主要輸出每一活動(dòng)輸出的接收者（內(nèi)部以及外部）理解流程編制流程圖完善流程圖確保文件標(biāo)準(zhǔn)/慣例在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中達(dá)成一致。定義明細(xì)程度流程分類（第1層）；例如：預(yù)算管理流程（第2層）；例如：預(yù)算編制流程步驟（第3層）；例如：財(cái)務(wù)部匯總各部門上報(bào)預(yù)算編號(hào)規(guī)定便于查找文件方便項(xiàng)目工作量分配和其它交付成果相聯(lián)系，例如崗位職責(zé)和程序手冊(cè)流程圖符號(hào)規(guī)定流程圖繪制（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖文件/表格：該標(biāo)識(shí)文件，包括表格，字母和報(bào)告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標(biāo)識(shí)上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。系統(tǒng)名稱：該標(biāo)識(shí)用于表明信息從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇?biāo)識(shí)中寫明特定的系統(tǒng)名稱。流程圖繪制標(biāo)識(shí)一套標(biāo)準(zhǔn)的符號(hào)能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。理解流程編制流程圖完善流程圖決定批復(fù)：該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。方向標(biāo)記：流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。流程圖繪制標(biāo)識(shí)（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖存檔:該框代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。開始/結(jié)束:該框用以表示一個(gè)流程的開始和結(jié)束。流程圖繪制標(biāo)識(shí)（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖連接標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用于流程圖中頁(yè)和頁(yè)的連續(xù)或者用于從一個(gè)決定框轉(zhuǎn)到另一頁(yè)或另一個(gè)流程。當(dāng)畫到頁(yè)底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識(shí)。連接標(biāo)識(shí)的畫法：在標(biāo)識(shí)內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁(yè)碼。例如，A/2是指在第2頁(yè)上尋找A節(jié)點(diǎn)。然后在合適的地方畫上對(duì)應(yīng)的流程連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以及被連接的頁(yè)碼。流程圖繪制標(biāo)識(shí)（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批準(zhǔn)?對(duì)狀況表

作修改流程圖繪制（續(xù)）編制采購(gòu)訂單箭頭在流入行動(dòng)框后有可能終止；只可能有一個(gè)箭頭從一個(gè)行動(dòng)框流出，與另一個(gè)行動(dòng)框相連行動(dòng)框內(nèi)的文字描述完整的行為對(duì)錯(cuò)理解流程編制流程圖完善流程圖采購(gòu)訂單編制采購(gòu)訂單流程圖繪制（續(xù)）是否與采購(gòu)訂單匹配?在使用判斷框時(shí)，“是”的流程應(yīng)當(dāng)沿主體方向畫，“否”的流程必須往右畫對(duì)錯(cuò)否是否是理解流程編制流程圖完善流程圖是否與采購(gòu)訂單匹配?流程圖繪制（續(xù)）供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)存檔框應(yīng)該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、和其它信息的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)/信息框應(yīng)當(dāng)描述行動(dòng)框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對(duì)錯(cuò)新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商

價(jià)格清單理解流程編制流程圖完善流程圖選擇供應(yīng)商選擇物料供應(yīng)商選擇物料供應(yīng)商選擇供應(yīng)商新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商價(jià)格清單詢問(wèn)一個(gè)流程活動(dòng)的問(wèn)題包括：

理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制（續(xù)）流程/任務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？流程活動(dòng)何時(shí)需要？錯(cuò)誤/問(wèn)題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤/問(wèn)題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)間特定政策重復(fù)不必要的書面文件周轉(zhuǎn)循環(huán)延期（包括流程內(nèi)和流程外）無(wú)效的勞動(dòng)力活動(dòng)/任務(wù)多余的控制措施一旦我們得到流程圖，可以開始進(jìn)行“快速見(jiàn)效”方案和長(zhǎng)期改進(jìn)方案的分析。我們可以運(yùn)用排除和簡(jiǎn)化的方法改進(jìn)工作流，簡(jiǎn)化內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制（續(xù)）從定量的數(shù)據(jù)中得出結(jié)論從訪談中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題并確定對(duì)績(jī)效的影響識(shí)別簡(jiǎn)化流程的良機(jī)量化所有的要求和結(jié)論進(jìn)行流程分析時(shí)應(yīng)參考的原則：理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制（續(xù)）流程圖的組成流程圖標(biāo)題涉及部門部門分隔線標(biāo)識(shí)符連線框內(nèi)的字宋體6－8號(hào)普通不加粗中間對(duì)齊標(biāo)題宋體14號(hào)加粗中間對(duì)齊部門宋體10號(hào)加粗下劃線中間對(duì)齊連線盡量避免交叉、有時(shí)可以適當(dāng)合并以求簡(jiǎn)單明了不同的選項(xiàng)在連線上標(biāo)明，與框內(nèi)的字體同樣要求業(yè)務(wù)流程圖交付要求（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖的組成流程圖標(biāo)題涉及部門部門分隔線標(biāo)識(shí)符連線交付要求－流程圖框內(nèi)的字宋體6－8號(hào)普通不加粗中間對(duì)齊標(biāo)題宋體14號(hào)加粗中間對(duì)齊部門宋體10號(hào)加粗下劃線underline中間對(duì)齊連線盡量避免交叉、有時(shí)可以適當(dāng)合并以求簡(jiǎn)單明了不同的選項(xiàng)在連線上標(biāo)明，與框內(nèi)的字體同樣要求理解流程編制流程圖完善流程圖業(yè)務(wù)流程圖的繪制流程重組簡(jiǎn)介現(xiàn)狀流程未來(lái)流程樣本管理要素主要業(yè)務(wù)流程分析業(yè)務(wù)流程涉及部門及控制點(diǎn)分析業(yè)務(wù)流程涉及文件及表格流程圖繪制流程圖交付要求操作手冊(cè)業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念 －業(yè)務(wù)流程涉及部門及控制點(diǎn)分析預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議財(cái)務(wù)部總裁辦各部門市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)測(cè)報(bào)告8月中旬總會(huì)計(jì)師e-mail通知總裁秘書，確認(rèn)預(yù)算專題會(huì)議召開時(shí)間9月1日總裁辦主任通知各部門總經(jīng)理及以上人員準(zhǔn)備預(yù)算專題會(huì)議資料，確定召開日期并分發(fā)會(huì)議召開所需資料清單9月10日各部門總經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)、歷年銷售情況、銷售能力、研發(fā)能力、生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)能力、人力資源、資金狀況等情況提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告生產(chǎn)研發(fā)預(yù)測(cè)報(bào)告采購(gòu)物流預(yù)測(cè)報(bào)告人事培訓(xùn)預(yù)測(cè)報(bào)告投資預(yù)測(cè)報(bào)告總會(huì)計(jì)師提供預(yù)算表格全面預(yù)算表格準(zhǔn)備會(huì)議資料，安排議程，發(fā)出會(huì)議通知會(huì)議通知9月中旬的第一個(gè)周末召開預(yù)算專題總裁辦公擴(kuò)大會(huì)，各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)依據(jù)，總裁和相關(guān)副總裁協(xié)調(diào)確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)預(yù)算表格的填制進(jìn)行說(shuō)明次日總裁辦主任完成會(huì)議紀(jì)要，總裁簽發(fā)總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值上述文件交人力資源部，會(huì)議紀(jì)要及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值交部門總經(jīng)理總裁辦公擴(kuò)大會(huì)匯總各部門提交的初步預(yù)測(cè)報(bào)告各部門總經(jīng)理簽收總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)總監(jiān)分別將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值與各部門總經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析行政預(yù)測(cè)報(bào)告其它相關(guān)預(yù)測(cè)報(bào)告業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念 －業(yè)務(wù)流程涉及文件及表格業(yè)務(wù)流程圖的繪制流程重組簡(jiǎn)介現(xiàn)狀流程未來(lái)流程樣本操作手冊(cè)流程圖操作手冊(cè)崗位職責(zé)每一章節(jié)的首頁(yè)使用該表頭表頭內(nèi)容表示的含義如下：交付要求－流程圖操作手冊(cè)指某章節(jié)第幾節(jié)某一具體節(jié)的名稱公司名稱及標(biāo)識(shí)指當(dāng)前版本編號(hào)指手冊(cè)編寫者指批準(zhǔn)使用者指本次為第幾次修改指系統(tǒng)首次使用日期指某章某節(jié)內(nèi)容現(xiàn)停止使用指停止使用日期交付要求－流程圖操作手冊(cè)（續(xù)）手冊(cè)章節(jié)首頁(yè)樣本1.1范圍宋體、12號(hào)、加粗自動(dòng)編號(hào)1.2控制目標(biāo)宋體、12號(hào)、加粗