材料封樣管理辦法

第7頁共7頁材料封樣管理方法XX地產(chǎn)工程材料封樣內(nèi)審部管理方案1目的加強甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的質(zhì)量管理及本錢控制，標(biāo)準(zhǔn)甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封樣及驗收管理流程，完善公司內(nèi)正常的材料質(zhì)量保障機制。2適用范圍適用于集團各工程公司由甲方供給的或由甲方指定乙方采購及乙供但需要封樣的材料。3機構(gòu)職責(zé)3.1本錢控制中心：負(fù)責(zé)編制材料設(shè)備封樣清單；織組招標(biāo)及中標(biāo)單位封樣跟進與確認(rèn)，并向工程公司進展交底。3.2設(shè)計管理中心：負(fù)責(zé)確定材料的建筑效果，并提出詳細(xì)的技術(shù)要求、品質(zhì)要求及封樣；按采購流程參與相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位提供的小樣/實樣進展審核；對材料在施工過程中實現(xiàn)的實際建筑效果進展監(jiān)視。3.3工程公司：協(xié)助設(shè)計管理中心確定材料數(shù)量、規(guī)格及技術(shù)要求；按采購流程參與相關(guān)工作；材料進場時，全程組織四方驗收程序，確保到場的材料與公司所確定的封樣完全一樣；負(fù)責(zé)現(xiàn)場日常管理及質(zhì)量管理工作。4封樣入庫4.1樣品倉庫建立1〕工程公司樣品庫面積應(yīng)不少于40平方米，配置足夠貨架，貨架采用L50角鋼焊接。2〕樣品倉庫宜設(shè)置在辦公區(qū)。3〕樣品倉庫應(yīng)通風(fēng)、防潮、照明良好。4.2樣品倉庫管理倉庫分設(shè)兩個管理員。由本錢部門管理，任何樣品需執(zhí)行先入庫后領(lǐng)用原那么。管理員需為樣品建立完好檔案，擺放整齊合理。4.3封樣管理4.3.1樣品編碼1〕樣品統(tǒng)一實行編碼管理，樣品管理員應(yīng)按照樣品分類、樣品名稱、樣品型號進展編碼管理，采用英文與阿拉伯?dāng)?shù)字結(jié)合。2〕樣品編碼編制說明〔各工程公司可參考使用〕：合同編號-樣品類別-順序碼〔例如：PL-20220524-石材-第五件樣品編碼為：PL-20220524-石材-05〕3〕所有樣品需按以上方法進展編碼管理，均應(yīng)粘貼統(tǒng)一印刷的樣品編碼標(biāo)簽。4.3.2入庫登記1〕封樣樣品一式兩份，總部本錢控制中心及工程公司本錢部各持一份。2〕樣品入庫須填寫《封樣入庫申請單》〔附件1〕，經(jīng)批準(zhǔn)后樣品登記入庫。3〕集團負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的材料封樣需設(shè)計管理中心負(fù)責(zé)人及本錢控制中心負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)，由本錢控制中心招標(biāo)經(jīng)辦部門向工程公司本錢部進展交底，工程公司本錢部的樣品倉庫管理員登記入庫，并做好《封樣管理臺帳》〔附件2〕。4〕工程公司負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的材料封樣需填寫《工程公司封樣報備單》〔附件3〕，每月5日向總部本錢控制中心招標(biāo)組織部門報備。5〕入庫的封樣樣品除編碼外，還需注明采用該樣品材料的工程及分局部項工程。4.3.3樣品借用1〕樣品庫管理員做好樣品的借用臺帳〔《樣品借用登記表》，附件4〕。2〕樣品歸還時，管理員檢查樣品情況，確認(rèn)無誤前方可銷借。如發(fā)現(xiàn)樣品減少、規(guī)格不一致等情況，需書面說明原因，并由本錢部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3〕樣品使用人需保護樣品，嚴(yán)禁對樣品進展惡意破壞。4.3.4樣品盤點1〕樣品及封樣每年盤點二次，分上半年度/年度盤點。2〕各工程公司盤點表應(yīng)及時上報本錢控制中心備案。4.3.5樣品退還、報廢1〕使用部門根據(jù)工作完成情況，在封樣申請同時，立即明確其余廠家樣品處理方法，合理利用倉庫空間。2〕報廢樣品需由相關(guān)部門填寫《樣品報廢申請單》〔附件5〕進展審批。3〕管理員根據(jù)相關(guān)審批文件，及時進展登記。5封樣目錄地產(chǎn)公司對以下材料必須實行封樣管理。5.1甲供材料1〕主體工程：外墻石材、外墻面磚、外墻涂料、防水涂料及卷材、〔卷簾＼鋼質(zhì)＼木質(zhì)〕防火門及入戶門的五金件；2〕商業(yè)公共區(qū)域精裝修工程：石材、墻地磚、標(biāo)識標(biāo)牌的材質(zhì)；3〕辦公樓室內(nèi)公共區(qū)域精裝修工程：墻地磚、地毯、窗簾；4〕酒店精裝修工程：石材、墻地磚、地毯、墻紙、窗簾、衛(wèi)浴五金、開關(guān)面板、客房門、電子門鎖、RCU客控系統(tǒng)、裝飾燈具的材質(zhì)、家具的材質(zhì)及五金件、標(biāo)識標(biāo)牌的材質(zhì)；5〕住宅公寓精裝修工程：墻地磚、墻紙、地毯、裝飾燈具、活動家具的材質(zhì)及五金件、櫥柜的材質(zhì)及五金件。5.2甲指乙供材料1〕主體工程：鋁合金型材、門窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防樓梯踏步磚、保溫、鋁塑管UPVC、PPR、PVC、鍍鋅管、閥門、燈具、應(yīng)急燈、插座開關(guān)、KBG管、橋架/母線槽、信報箱〔含施工安裝〕；2〕暖通工程：橡塑保溫材料、超細(xì)玻璃棉保溫材料、鍍鋅風(fēng)管板材、鍍鋅鋼管、鑄鐵類閥門、銅質(zhì)閥門、防火閥、風(fēng)閥、風(fēng)口；3〕消防工程：噴頭、WS噴頭、信號閥、水流指示器、鍍鋅鋼管、閥門、銅質(zhì)閥門、溝槽管接件、防〔排〕煙風(fēng)閥、應(yīng)急燈、卡箍、KBG穿線管、橋架、阻燃或耐火電纜；4〕商業(yè)公共區(qū)域精裝修工程：鍍鋅管、輕鋼龍骨、石膏板、鋁塑板、鋁單板、衛(wèi)生間鋁塑扣板、木板/夾板、玻璃、裝飾五金、門鎖、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關(guān)面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材；5〕酒店精裝修工程：輕鋼龍骨石膏板、夾板類、木作裝飾面板類、地板類〔實木、復(fù)合木地板〕、塑膠地板、玻璃、裝飾五金〔含門拉手〕、排氣扇、紫銅管、三角閥、給水軟管、照明燈類〔筒燈、燈泡、防水筒燈、射燈、日光燈、格柵射燈、軟管燈帶、LED燈、聚光燈、日光燈盤〕、電線、KBG管、PPR管、PVC管；6〕酒店式公寓精裝修工程：衛(wèi)生間吊頂材料、木板、夾板、強化木地板〔含踢腳線〕、涂料、油漆、門鎖、五金、衛(wèi)浴五金、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關(guān)面板、插座、電線、PVC、PPR管件、KBG管材；7〕園林景觀工程：園林磚〔燒結(jié)磚〕、防腐木、檢查井蓋及井座、投光燈、泛光燈、LED護欄管〔芯片〕、U-PVC、PPR、PVC加筋管、雙壁波紋管、鍍鋅管、閥門。6材料驗收1〕地產(chǎn)公司工程部負(fù)責(zé)材料到場驗收，按有關(guān)制度做好驗收記錄，檢驗材料是否為封樣材料〔品牌、規(guī)格、型號、色彩工程材質(zhì)等須與封樣樣品完全一致〕。除按政府質(zhì)檢要求對相關(guān)材料送檢外，對有疑問的材料必須單獨送檢。大量使用的材料〔如面磚〕必須對每批次的材料抽樣與封樣比擬。2〕工程公司本錢部參與材料到場驗收，監(jiān)視工程部對材料的驗收，可以單獨抽取材料樣品與封樣樣品比擬。3〕加強對甲指乙供材料的檢驗，對每批次材料應(yīng)選樣與封樣樣品做比照并記錄比照結(jié)果，發(fā)現(xiàn)未使用封樣材料或材料不合格的應(yīng)按照合同約定處分。4〕員工發(fā)現(xiàn)使用非封樣材料應(yīng)立即向總部本錢控制中心、監(jiān)審部或決策層舉報，對舉報屬實者，將給予獎勵并為舉報者保密。5〕使用非封樣材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按《崗位責(zé)任追究規(guī)定》追究地產(chǎn)公司總經(jīng)理、工