新通則現(xiàn)場核查項目下

新通則：現(xiàn)場核查項目（下）②第6篇新通則現(xiàn)場核查項目下第1頁5.1進(jìn)貨查驗統(tǒng)計制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.1進(jìn)貨查驗統(tǒng)計制度應(yīng)該建立進(jìn)貨查驗統(tǒng)計制度，并要求采購原輔料時，應(yīng)該查驗供貨者許可證和產(chǎn)品合格證實，統(tǒng)計采購原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式等信息，保留相關(guān)統(tǒng)計和憑證。符合要求要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第2頁5.1進(jìn)貨查驗統(tǒng)計制度食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗統(tǒng)計制度供貨者需提供許可證和產(chǎn)品合格證實；對無法提供合格證實食品原料，應(yīng)該按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。進(jìn)貨檢驗統(tǒng)計內(nèi)容包含：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式等內(nèi)容，并保留相關(guān)憑證。統(tǒng)計和憑證保留期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期，保留期限不得少于二年。

依據(jù)食安法第50條新通則現(xiàn)場核查項目下第3頁5.2生產(chǎn)過程控制制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.2生產(chǎn)過程控制制度應(yīng)該建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵步驟控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運(yùn)輸和交付控制相關(guān)要求。符合要求要求。3個別制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第4頁5.2生產(chǎn)過程控制制度生產(chǎn)過程控制內(nèi)容包含：1原料控制情況（如領(lǐng)料、投料）；2?產(chǎn)關(guān)鍵步驟控制情況（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）；3檢驗控制情況（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）；4運(yùn)輸控制情況；5交付控制情況。新通則現(xiàn)場核查項目下第5頁5.2生產(chǎn)過程控制制度原輔料生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢驗運(yùn)輸交付生產(chǎn)過程控制制度新通則現(xiàn)場核查項目下第6頁5.3出廠檢驗統(tǒng)計制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.3出廠檢驗統(tǒng)計制度應(yīng)該建立出廠檢驗統(tǒng)計制度，并要求食品出廠時，應(yīng)該查驗出廠食品檢驗合格證和安全情況，統(tǒng)計食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式等信息，保留相關(guān)統(tǒng)計和憑證。符合要求要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第7頁5.3出廠檢驗統(tǒng)計制度

建立食品出廠檢驗統(tǒng)計制度，查驗出廠食品檢驗合格證和安全情況。出廠檢驗統(tǒng)計內(nèi)容包含：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式等內(nèi)容，并保留相關(guān)憑證。統(tǒng)計和憑證保留期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期，保留期限不得少于二年。依據(jù)食安法第51條

新通則現(xiàn)場核查項目下第8頁5.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.4不安全食品召回制度及不合格品管理1.(不安全食品召回制度)應(yīng)該建立不安全食品召回制度，并要求停頓生產(chǎn)、召回和處置不安全食品相關(guān)要求，統(tǒng)計召回和通知情況。符合要求要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第9頁5.4不安全食品召回制度及不合格品管理制度的內(nèi)容不夠全面相關(guān)記錄表格設(shè)計的內(nèi)容略有缺陷?相關(guān)記錄表格發(fā)現(xiàn)不安全食品未按規(guī)定實施召回新通則現(xiàn)場核查項目下第10頁5.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.4不安全食品召回制度及不合格品管理2.應(yīng)該要求生產(chǎn)過程中發(fā)覺原輔料、半成品、成品中不合格品管理要求和處置方法。符合要求要求。3管理要求和處置方法略有不足。1無相關(guān)要求，或者管理要求和處置方法嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第11頁5.4不安全食品召回制度及不合格品管理不合格品制度關(guān)注內(nèi)容：1不合格品管理制度是否包含生產(chǎn)過程中發(fā)覺原輔料、半成品、成品中不合格品以及回收食品、過期食品管理要求和處置方法，是否按照制度對不合格品進(jìn)行了標(biāo)識、隔離，以預(yù)防錯用、誤用；2企業(yè)是否要求了對不合格品應(yīng)該及時進(jìn)行糾正或采取糾正方法，預(yù)防或降低不合格品再次發(fā)生。新通則現(xiàn)場核查項目下第12頁5.5食品安全自查制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.5食品安全自查制度應(yīng)該建立食品安全自查制度，并要求對食品安全情況定時進(jìn)行檢驗評價，并依據(jù)評價結(jié)果采取對應(yīng)處理方法。符合要求要求。3制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第13頁5.5食品安全自查制度《食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》食品安全自查管理制度食品安全自查依據(jù)制訂檢驗新通則現(xiàn)場核查項目下第14頁5.6食品安全事故處置方案核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.6食品安全事故處置方案應(yīng)該建立食品安全事故處置方案，并要求食品安全事故處置方法及向相關(guān)食品安全監(jiān)管部門和衛(wèi)生行政部門匯報要求。符合要求要求。3方案內(nèi)容略有不足。1無方案，或者方案內(nèi)容嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第15頁5.6食品安全事故處置方案處置方案違反了法律法規(guī)的規(guī)定未定期檢查食品安全防范措施的落實情況發(fā)生食品安全事故未按規(guī)定處置新通則現(xiàn)場核查項目下第16頁5.7其它制度核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5.7其它制度應(yīng)該按攝影關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及審查細(xì)則要求，建立其它保障食品安全管理制度。符合要求要求。3個別制度內(nèi)容略有不足。1無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。0新通則現(xiàn)場核查項目下第17頁5.7其它制度食品加工人員和生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度以及對應(yīng)考評標(biāo)準(zhǔn)清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度清潔劑、消毒劑等化學(xué)品使用制度生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境清潔消毒制度設(shè)備保養(yǎng)和維修制度廢棄物存放和去除制度工作服清洗保潔制度添加劑和加工助劑使用制度加工過程微生物監(jiān)控程序檢驗室管理制度?產(chǎn)品留樣制度其它制度示例GB14881新通則現(xiàn)場核查項目下第18頁6.1試制產(chǎn)品檢驗合格匯報核查項目核查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)6.1試制產(chǎn)品檢驗合格匯報應(yīng)該提交符合審查細(xì)則相關(guān)要求試制產(chǎn)品檢驗合格匯報。符合要求要求。1非食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗項目不全。0.5無檢驗合格匯報，或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗項目不全。0新通則現(xiàn)場核查項目下第19頁序號檢驗項目發(fā)證監(jiān)督出廠備

注1標(biāo)簽√√

預(yù)包裝產(chǎn)品按GB7718要求進(jìn)行檢驗2凈含量√√√

3感官品質(zhì)√√√

4水分√√√

5總灰分√√*

6水溶性灰分√

*執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求或為參考指標(biāo)不檢驗7酸不溶性灰分√

*執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求或為參考指標(biāo)不檢驗8水溶性灰分堿度（以KOH計）√

*執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求或為參考指標(biāo)不檢驗9水浸出物√

*執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求或為參考指標(biāo)不檢驗10粗纖維√

*執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求或為參考指標(biāo)不檢驗11粉末、碎茶√

√執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求不檢驗12茶?！獭獭虉?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求不檢驗13非茶類夾雜物√√√執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求不檢驗14鉛√√*

15稀土總量√√*

16六六六總量√√*

17滴滴涕總量√√*

18殺螟硫磷√√*

19順式氰戊菊酯√√*

20氟氰戊菊酯√√*

21氯氰菊酯√√*

22溴氰菊酯√√*

23氯菊酯√√*

24乙酰甲胺磷√√*

25氟√√*執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無此項要求不檢驗26執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求其它項目√√*