鋅業(yè)公司實(shí)物質(zhì)量管理制度2017.9.20

鋅業(yè)公司實(shí)物質(zhì)量管理制度為貫徹豫光集團(tuán)公司“三品引領(lǐng)、綠色冶煉”的“至精至誠(chéng)”質(zhì)量管理理念，提高鋅業(yè)公司實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量的管控力度，有效落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，規(guī)范質(zhì)量問(wèn)題的反饋流程，減小實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。一、管理范圍及標(biāo)準(zhǔn)化管理范圍是指鋅業(yè)公司實(shí)物產(chǎn)品包括鋅錠、鋅合金、銦錠、鎘錠、硫酸、亞硫酸鈉等 6種產(chǎn)品的質(zhì)量。標(biāo)準(zhǔn)化是指產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)定置標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品內(nèi)外在質(zhì)量樣本標(biāo)準(zhǔn)化。序 產(chǎn)品號(hào) 種類(lèi)鋅錠鋅合金銦錠鎘錠硫酸亞硫6酸鈉

產(chǎn)品種類(lèi)及要求對(duì)照表定置 樣本要求 要求每個(gè)實(shí)物單位的質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)產(chǎn)品自 每個(gè)實(shí)物單位需設(shè)計(jì)身?xiàng)l件劃分待檢 實(shí)物質(zhì)量看板，此看板區(qū)、不合格品存放 內(nèi)容包括內(nèi)在質(zhì)量要區(qū)、合格品區(qū)，必 求和外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)要時(shí)還應(yīng)有半成品 準(zhǔn)照片），并在不斷提區(qū)等，并有明顯的 高的基礎(chǔ)上，適時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)牌。區(qū)域劃分 更新。按照6S標(biāo)準(zhǔn)要求。

責(zé)任考核單位標(biāo)準(zhǔn)鋅業(yè)五廠1、定置及樣本未按鋅業(yè)五廠要求完成，考核責(zé)任單位100元；鋅業(yè)三廠2、檢查發(fā)現(xiàn)未按定鋅業(yè)三廠置堆放產(chǎn)品，考核責(zé)任單位50元/次；鋅業(yè)一廠3、檢查發(fā)現(xiàn)樣本失真未及時(shí)更新，考核鋅業(yè)四廠責(zé)任單位100元/次。二、產(chǎn)品檢驗(yàn)及不合格品的處置產(chǎn)品檢驗(yàn)包括內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)由化驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)直接判定是否合格。外觀質(zhì)量檢驗(yàn)由各級(jí)人員按照?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或樣本要求判定是否合格。合格產(chǎn)品交倉(cāng)儲(chǔ)中心進(jìn)行銷(xiāo)售，不合格品需進(jìn)行評(píng)審，決定其處置方式。不合格品的處置方式分為 返工、返修、隔離、降價(jià)銷(xiāo)售等。責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)單位化驗(yàn)部門(mén)

工作流程取/送樣品制樣/檢驗(yàn)/判定

內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)流程及工作要點(diǎn)工作要點(diǎn)1、生產(chǎn)過(guò)程中由生產(chǎn)單位規(guī)定人員進(jìn)行取/送樣品，用于判定本批產(chǎn)品是否合格的依據(jù)；2、生產(chǎn)過(guò)程中須有質(zhì)檢站人員或分廠人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，并建立臺(tái)賬。化驗(yàn)結(jié)果影響產(chǎn)品等級(jí)時(shí)，各取樣單位需要組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審該批產(chǎn)品是否合格；1、化驗(yàn)部門(mén)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制樣/檢驗(yàn)/判定；2、化驗(yàn)人員需持有相關(guān)資質(zhì)。

相關(guān)記錄**取送樣記錄》**抽檢記錄/臺(tái)賬》**產(chǎn)品評(píng)審記錄》《化驗(yàn)室原始記錄》

考核標(biāo)準(zhǔn)1、未按《檢驗(yàn)規(guī)程》取送品，考核責(zé)任單位 50元/次；2、未組織評(píng)審和未建立臺(tái)賬，考核責(zé)任單位 50元/次；3、檢查未按抽檢頻次進(jìn)行抽樣，考核責(zé)任單位50元/次；4、記錄按《鋅業(yè)公司工藝考核制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。1、記錄按《鋅業(yè)公司工藝考核制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。2、操作及資質(zhì)按體系相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。生產(chǎn)單位質(zhì)檢站生產(chǎn)單位質(zhì)檢站

合格品不合格品

1、合格品交倉(cāng)儲(chǔ)中心待售。2、對(duì)堆存超過(guò)1個(gè)月的亞硫酸鈉產(chǎn)品，出廠前由分廠通知質(zhì)檢站再進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。1、日常檢查 /分廠抽檢的不合格品評(píng)審由分廠生產(chǎn)科組織；2、質(zhì)檢站抽檢及發(fā)貨前檢驗(yàn)的不合格由質(zhì)檢站組織；3、不合格品評(píng)審/處置須建立臺(tái)賬。

《生產(chǎn)原始記錄》《出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》《產(chǎn)品評(píng)審記錄》

1、未按規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn)考核責(zé)任單位50元/次；2、記錄按《鋅業(yè)公司工藝考核制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。1、未組織評(píng)審考核責(zé)任單位50元/次；2、記錄按《鋅業(yè)公司工藝考核制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。注：相關(guān)記錄不一定非欄目中要求的記錄，但須在相應(yīng)的受控記錄中體現(xiàn)需要記錄的內(nèi)容。責(zé)任部門(mén) 工作流程自檢生產(chǎn)班組 不合格品合格品批檢生產(chǎn)工段 不合格品合格品抽檢批檢分廠質(zhì)檢站不合格品科發(fā)部合格品

外觀質(zhì)量檢驗(yàn)流程及工作要點(diǎn)工作要點(diǎn)1、自檢由生產(chǎn)班長(zhǎng)/1、對(duì)于返指定操作工對(duì)本班產(chǎn)修產(chǎn)品需出的產(chǎn)品按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行二次進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，不合格檢驗(yàn)；品當(dāng)班進(jìn)行處理或堆2、外觀檢放至不合格品存放區(qū)驗(yàn)合格的待處理；產(chǎn)品交倉(cāng)庫(kù)堆存待售；1、批檢每天由工段專(zhuān)3、如實(shí)填職負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)出的產(chǎn)寫(xiě)相關(guān)記品按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行逐錄。批檢驗(yàn)，不合格品堆放4、質(zhì)檢站/至不合格品存放區(qū)待科發(fā)部抽處理；檢數(shù)據(jù)作為本產(chǎn)品的質(zhì)量指1、抽檢由分廠工藝員標(biāo)?；蛸|(zhì)檢員按相關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，不合格品堆放至不合格品存放區(qū)待處理；檢查記錄需分廠相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

相關(guān)記錄考核標(biāo)準(zhǔn)《一級(jí)檢按《鋅業(yè)公查記錄》 司工藝考核制度》中對(duì)外觀及記錄的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核?！抖?jí)檢查記錄》《三級(jí)檢查記錄出廠檢驗(yàn)批檢分廠質(zhì)檢站 不合格品合格品

1、存放于成品庫(kù)的產(chǎn) 《四級(jí)檢品在出廠前需分廠 /質(zhì) 查記錄》檢站人員對(duì)包裝及成垛/批產(chǎn)品再進(jìn)行一次檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可出庫(kù)；注：相關(guān)記錄不一定非欄目中要求的記錄，但須在相應(yīng)的受控記錄中體現(xiàn)需要記錄的內(nèi)容； 對(duì)于成批或大量存在的外觀不合格品須進(jìn)行不合格品評(píng)審。成品樣抽檢頻次一覽表質(zhì)量分類(lèi)樣品名稱(chēng)取樣地點(diǎn)抽檢頻次抽檢單位成品硫酸地下槽（成品區(qū)）鋅業(yè)一廠（93/98）1次/周質(zhì)檢站發(fā)煙硫酸發(fā)煙硫酸成品儲(chǔ)罐（車(chē)鋅業(yè)一廠間）2次/周質(zhì)檢站1次/班/周鋅業(yè)四廠內(nèi)亞硫酸鈉四廠亞硫酸鈉工序1次/周質(zhì)檢站在質(zhì)量鋅業(yè)五廠鋅錠模具中1次/爐/月質(zhì)檢站鋅合金模具中15批/月鋅業(yè)五廠1次/車(chē)間/月質(zhì)檢站銦錠精銦澆鑄過(guò)程中1次/班/月鋅業(yè)三廠鎘錠精鎘工序1次/班/月鋅業(yè)三廠成品硫酸地下槽（成品區(qū)）1次/周（93/98）發(fā)煙硫酸發(fā)煙硫酸成品儲(chǔ)罐（車(chē)2次/周外間）觀亞硫酸鈉四廠亞硫酸鈉工序2次/周質(zhì)檢站質(zhì)鋅錠鋅業(yè)五廠2次/周量鋅合金鋅業(yè)五廠2次/周銦錠精銦工段暫存庫(kù)2次/周鎘錠精鎘工序暫存區(qū)2次/周注：1、內(nèi)在質(zhì)量化驗(yàn)元素與日常檢驗(yàn)元素相同，化驗(yàn)單粘貼在當(dāng)日抽查記錄的背面；樣不能與分廠抽樣重復(fù)；3、抽查結(jié)果須建立臺(tái)賬。

備注對(duì)積壓超過(guò)1個(gè)月的產(chǎn)品，分廠結(jié)合質(zhì)檢站進(jìn)行出廠抽檢不同班次按分廠制度不同車(chē)間質(zhì)檢站協(xié)助取樣質(zhì)檢站協(xié)助分廠抽查頻次 3次/周/種；出廠檢驗(yàn)由質(zhì)檢站隨機(jī)抽查，抽查頻次為1次/種周。2、質(zhì)檢站抽三、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在的控制范圍內(nèi)的波動(dòng)， 各級(jí)人員按《預(yù)警制度及預(yù)警限值》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行反饋。對(duì)外售產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題 /事故需逐級(jí)進(jìn)行反饋。反饋流程質(zhì)量信息銷(xiāo)售部科發(fā)部質(zhì)檢站各單位總工

質(zhì)量信息反饋及處理流程工作內(nèi)容及職責(zé)1、質(zhì)量信息包含預(yù)期的和非預(yù)期的信息兩大類(lèi)。2、處置方式包括退（換）貨、試用、降級(jí)使用、挑選使用等1、負(fù)責(zé)售后質(zhì)量信息的反饋，針對(duì)重大和批量問(wèn)題要有詳細(xì)的問(wèn)題描述；2、負(fù)責(zé)處置產(chǎn)品的后續(xù)使用情況跟蹤工作，并將使用情況反饋給科技發(fā)展部。1、參與產(chǎn)品售后出現(xiàn)的技術(shù)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題的處理工作；2、參與不合格品的評(píng)審1、負(fù)責(zé)處置產(chǎn)品的采樣工作；2、參與不合格品的評(píng)審1、組織不合格品的評(píng)審；2、負(fù)責(zé)處置產(chǎn)品的臺(tái)賬建立；3、負(fù)責(zé)處置產(chǎn)品的原因分析及整改簽批處置報(bào)告

考核標(biāo)準(zhǔn)1、對(duì)工作流程混亂，造成質(zhì)量問(wèn)題處理延遲、客戶投訴的部門(mén)，考核1000元；2、對(duì)在質(zhì)量問(wèn)題處理階段表現(xiàn)積極、減少公司影響的個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)200—元。四、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理產(chǎn)品質(zhì)量事故影響到產(chǎn)品成本、客戶利益乃至企業(yè)的聲譽(yù)和生命，由此產(chǎn)品質(zhì)量事故須嚴(yán)格按制度進(jìn)行處罰。產(chǎn)品質(zhì)量事故按經(jīng)濟(jì)損失分為一般質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失 1000—10000元）、重大質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失 10000—20000元）、特大質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失20000元以上）三類(lèi)。其處理形式體現(xiàn)在評(píng)先晉升、經(jīng)濟(jì)和行政處罰三方面。產(chǎn)品質(zhì)量事故責(zé)任人及處罰制度責(zé)任人單位評(píng)先晉升經(jīng)濟(jì)處罰行政處罰一般重大特大一般重大特大一般重大特大操作工取消取消取消300400500批評(píng)警告換崗工段負(fù)責(zé)人取消取消取消200300400批評(píng)警告換崗生產(chǎn)科主管取消取消100200300批