食品廠庫(kù)房管理制度

食品廠庫(kù)房管理制度、總則：制定目的：1.1使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。1.2使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2.適用范圍2.1適用于玩具倉(cāng)庫(kù)、開發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。3.管理單位：3.1倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。、內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：4.1倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。4.2工廠各科（車間）、采購(gòu)、品管、PMC等部門負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。4.3各科（車間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。倉(cāng)管原則5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。5.2做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。5.4物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算 機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。倉(cāng)儲(chǔ)安全管理6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆） 、防盜、 防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等） 。6.3倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉 門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告， 并記錄在檢查表上 ,采取緊急措施。6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠 償或移交司法機(jī)關(guān)處理。人員管制7.1倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的 指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。7.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。7.3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。7.4倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無(wú) 誤后方可正式異動(dòng)。7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠 償或追交司法機(jī)關(guān)處理。物料管制8.1嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫(kù)存信息。8.2對(duì)于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉(cāng)管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫(kù)存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。8.3A、BC分類管理庫(kù)存分類法。 A、B、C庫(kù)存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度 以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來(lái)劃分，以將最大的精力用于對(duì)公司可能 產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類：A類：所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià) X年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額 70%前面的物料。B

類：除

AC以外，均為

B

類物料。C類：按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)832A、B、C分類由PMC

X年度需求量”從大到小排列的 90%后面的物料。主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，

也可以由

PMC

單位通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。833倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì) ABC類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。834ABC盤點(diǎn)容差值：A類：0.1%；B類：0.4%；C類：1%。容差值是指允許 誤差量與實(shí)際在庫(kù)量的百分比值。8.4時(shí)效管制與呆滯廢料處理

對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，

色標(biāo)分類：紅色有效期為6

個(gè)月，綠色有效期為

12

月，白色有效期為

24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間

以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。除特定注明物料外，一般物料、成品均以 12個(gè)月有效期限。倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料（或成品）在投入使用（或出貨）前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行 重新檢驗(yàn)，作出處理。

檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫(kù)存期不得超過(guò)三個(gè)月，否則

依呆滯料處理。

檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由

PM（單位安排生產(chǎn)部門進(jìn)行重檢。

對(duì)于三個(gè)月以上沒有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者

（指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點(diǎn)異動(dòng)、

樣板領(lǐng)用等除外），超過(guò)

12

個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉(cāng)管

單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的殘物， 廢料一律由使用單位開立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：負(fù)責(zé)部門呆滯廢料的（提出處理方案 審核 批準(zhǔn)類別或?qū)徍藞?bào)廢單）原輔料 PMC 財(cái)務(wù)部門 行政科設(shè)備 開發(fā)工程科 財(cái)務(wù)部門 總經(jīng)理

處理方法?退還供貨商（打折）?以“不保用”售予 其它使用者?售予中間商?以“不保用”售予其它使用者?售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門行政科?售予中間商計(jì)量器具品管科財(cái)務(wù)部門行政科?售予中間商?售予中間商半成品、?公司自用業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理成品?其它處理方法?售予中間商辦公用品總務(wù)科財(cái)務(wù)部門行政科?公司自用?其它處理方法公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價(jià)格。售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能 使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處 理廢品的途徑。847價(jià)格協(xié)議847.1浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場(chǎng)行情而定， 銷售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等；847.2固定價(jià)格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨；847.3 臨時(shí)議價(jià)等。程序8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報(bào)，將物料清楚地分類、標(biāo)示；8.4.8.2負(fù)責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理，確定最終處理意見，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。9.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理9.1倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。9.2倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。9.3物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：存取頻率低者數(shù)量極少者容易分辯者成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）9.4各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放 區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。9.5 物料卡設(shè)置 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡， 物料卡上詳細(xì)說(shuō)明物料之料號(hào)、 品名、 規(guī)格、型號(hào)、客戶和儲(chǔ)位。 所有物料卡之表頭 （含料號(hào)、品名、規(guī)格 ）數(shù)據(jù)。9.6 物料卡擺放有序：物料卡按料號(hào)的大小順序排列。9.6.2就近：倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。9.6.3異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。9.7物料卡記帳、存盤9.7.1物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。9.7.2登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。9.7.3登記物料卡時(shí)，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。 物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤。物料卡的存盤 年限為一年，過(guò)期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。循環(huán)盤點(diǎn)10.1 物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳（物料卡） 、手工 帳盤點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置放回 原位。10.2 財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽盤）

，倉(cāng)管單位必須全

力配合。同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。10.3 盤盈、盤虧之處理 盤盈、盤虧數(shù)額，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，

層呈后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)

,

憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。盤點(diǎn)結(jié)果查核：盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，

對(duì)于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉(cāng)管單位須附上原因說(shuō)明呈報(bào)公司最高主管，予 以追究責(zé)任。定期盤點(diǎn)11.1 公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要， 每一年度年中 （6月30日），年末（12月31日）應(yīng)進(jìn)行全公 司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。11.2 定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、 復(fù)盤及抽盤三個(gè)階段，其中初盤、復(fù)盤由 各物料（含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品、成品 ）管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財(cái) 務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行 （同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤 ）。11.3 定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)， 信息部門提供計(jì)算 機(jī)協(xié)助。接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫(kù)管制）12.1 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)接供貨商來(lái)料，倉(cāng)管員依“物料需求表” “訂購(gòu)單”或“外發(fā)加工合同”和 交貨單（供貨商送貨單） 、實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨 商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。 進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。 （詳見附件） 來(lái)料檢驗(yàn)完成后1）檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、 PM（聯(lián)）送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收 作業(yè)。2）倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù)。a.

依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)

/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，

倉(cāng)管員在“進(jìn)

貨單”（一式四份）上簽章確認(rèn)，一份倉(cāng)管存根，其余三份送采購(gòu)審核，

采購(gòu)留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù) 部門作為付款審核憑據(jù)， 倉(cāng)管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b. 依“進(jìn)貨單” 填具“物料卡”及登帳。對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo) 識(shí)、隔離，并反饋采購(gòu)部門及時(shí)處理。12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。 倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向PMC反饋。對(duì)領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單” 及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。 倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表” ，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。 倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)：依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。B. 對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在 “外發(fā)物料明 細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。 對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退 料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng) 庫(kù)，三聯(lián) PMC）。不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理；非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。12.3 物料、成品接收作業(yè)倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料 /成品/半成品入庫(kù)單”辦 理入庫(kù)（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián) PMC）。A.核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤后，填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在“物料 /成品/半成品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。將成品放置指定位置，堆放整齊。C?依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。 倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù)。A.先予以標(biāo)識(shí)、隔離，