一體化管理體系項(xiàng)目工地運(yùn)行指南

貴州建工集團(tuán)第二建筑工程公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系項(xiàng)目工地運(yùn)行指南（僅列入與工地一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的過(guò)程）標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行要求4管理體系4.2.3文件控制外來(lái)文件是否進(jìn)行了識(shí)別和控制，例如有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，是否有外來(lái)文件的收發(fā)記錄，當(dāng)其發(fā)生變更時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了變更？（1） 有受控文件清單；（2） 有對(duì)受控文件審批的記錄；即編制文件要有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字以及編、審、批的日期。（3） 文件發(fā)放記錄；（4） 文件標(biāo)識(shí)清楚；（5） 外來(lái)文件的處置和收發(fā)記錄；（6） 作廢文件的要有作廢標(biāo)識(shí)。（7） 設(shè)計(jì)變更要在原圖變更部分進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明標(biāo)識(shí)人、執(zhí)行人及標(biāo)識(shí)日期、依據(jù)4.2.4記錄控制（1） 本項(xiàng)目部三標(biāo)一體化體系運(yùn)行的記錄清單（要求和實(shí)際發(fā)生的記錄目錄）；質(zhì)量控制資料、安全管理資料、文明施工資料可不再列入。（2） 發(fā)生的各種滿足要求的記錄；（3） 字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確的各項(xiàng)記錄；（5） 記錄的保管人員（專人）；（6） 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄目錄及記錄歸檔情況；（7） 記錄貯存環(huán)境；（8） 記錄的保管年限；（9） 記錄的處置。5管理職責(zé)5.3管理方針（1） 管理方針向員工傳達(dá)培訓(xùn)的證據(jù)；（2） 被問(wèn)及的員工能結(jié)合本職工作對(duì)方針理解；（3） 社區(qū)人員反應(yīng)及員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)證據(jù)。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)（1） 對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解；要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理審批；（2） 建立目標(biāo)時(shí)要考慮法規(guī)的要求、重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)和技術(shù)狀況、相關(guān)方的觀點(diǎn)，目標(biāo)應(yīng)符合管理方針和改進(jìn)的承諾。（3） 管理目標(biāo)分解的證據(jù)；（4） 管理目標(biāo)包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容；（5） 管理目標(biāo)有可測(cè)量性、滿足方針?biāo)⒌目蚣堋?/p>

5.4.3環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃（1） 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表；（2） 危險(xiǎn)源清單；（3） 重大危險(xiǎn)因素清單及控制措施表；（4） 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表；（5） 環(huán)境因素清單；（6） 重要環(huán)境因素清單及控制措施表；（7） 建筑安裝企業(yè)通常危險(xiǎn)事故：高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、中毒、火災(zāi)、爆炸、坍塌、淹溺、中暑、灼傷等等；（8） 建筑安裝企業(yè)通常環(huán)境因素：施工噪聲排放、粉塵排放、污水排放、固體廢棄物排放、有毒有害廢棄物處理、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、資源能源的消耗、運(yùn)輸和施工機(jī)械廢氣的排放、火災(zāi)、爆炸、運(yùn)輸遺灑、地下管線保護(hù)、施工機(jī)械噪聲與振動(dòng)擾民控制、土地污染控制、植被、青苗、森林、野生動(dòng)物保護(hù)；建筑垃圾處理、施工機(jī)械能源消耗、油的跑、冒、滴、漏進(jìn)行有效管理。（以上各項(xiàng)根據(jù)項(xiàng)目施工中的具體產(chǎn)生危險(xiǎn)源和環(huán)境因素情況進(jìn)行識(shí)別，所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)（包括分包隊(duì)伍）、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備（自購(gòu)和租賃）等均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別）（9） 對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素控制的結(jié)果進(jìn)行了監(jiān)測(cè)（檢查）的記錄。5.4.4法律法規(guī)及其他要求（1） 法律、法規(guī)收集渠道；（2） 工地使用的國(guó)家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單；傳達(dá)到相關(guān)人員的記錄。（3） 對(duì)原有的舊清單進(jìn)彳丁變更的記錄。5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案（1） 符合標(biāo)準(zhǔn)要求的本項(xiàng)目部的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案及編制、審批的內(nèi)容；（2） 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的交底記錄；（3） 定期評(píng)審記錄；（4） 方案的修訂記錄；（5） 工程項(xiàng)目所在地法律、法規(guī)的識(shí)別、獲取及傳遞證據(jù)。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限（1） 制定本項(xiàng)目部從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理、操作和驗(yàn)證的人員以及有一定影響的人員職責(zé)；（2） 組織機(jī)構(gòu)圖；（3） 員工知道與之相關(guān)人員的職責(zé)。5.5.3內(nèi)部溝通（1） 對(duì)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制計(jì)劃向有關(guān)人員進(jìn)行交底；（2） 建立多種協(xié)商與交流的渠道（事故事件的調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)安全文明的檢查、局部安全情況的匯報(bào)會(huì)、管理體系信息公告欄、通訊、宣傳單、信息反饋單等等）；（3） 各種會(huì)議、培訓(xùn)、溝通記錄信息交流資料；（4） 與相關(guān)方的協(xié)商記錄；（5） 與外部相關(guān)方建立聯(lián)系的記錄；（6） 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全問(wèn)題的處理情況通報(bào)。

6資源管理6.1資源的提供（1） 項(xiàng)目部體系運(yùn)行的人力資源及其資金；（2） 用于工程施工提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理所需的人、財(cái)、物的資源。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)（1） 培訓(xùn)的對(duì)象包括：生產(chǎn)、技術(shù)管理者（項(xiàng)目經(jīng)理、施工工長(zhǎng)等）；現(xiàn)場(chǎng)、區(qū)域、作業(yè)小組人員及任務(wù)之間輪崗、換崗人員；對(duì)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制人員；在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系中起特殊作用的人員（如特殊工種人員）；分包隊(duì)伍人員（包括臨時(shí)工）等等。（2） 培訓(xùn)的內(nèi)容包括對(duì)以上人員持證上崗培訓(xùn)、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、職業(yè)病常識(shí)培訓(xùn)、管理體系文件、方案、作業(yè)交底書(shū)和緊急事故發(fā)生的應(yīng)急能力的培訓(xùn)等。（3） 各級(jí)人員的上崗證；（4） 員工的三級(jí)教育記錄和環(huán)保教育記錄；（5） 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄；（6） 崗前培訓(xùn)記錄；（7） 各級(jí)安全教育記錄；（8） 安全員培訓(xùn)記錄；（9） 現(xiàn)場(chǎng)安全方案的培訓(xùn)記錄；（10） 供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄；（11） 員工質(zhì)量意識(shí)體現(xiàn)（隨機(jī)問(wèn)答）；（12） 員工臺(tái)帳；（管理人員、特種作業(yè)人員）（13） 建筑安裝企業(yè)特種作業(yè)人員（需持證上崗）：電工、電氣焊工、腳手架拆裝工、起重工、履帶式起重機(jī)駕駛員、塔式起重機(jī)駕駛員、橋式起重機(jī)駕駛員、軌道式起重機(jī)駕駛員、吊車司機(jī)、五噸以上卷?yè)P(yáng)機(jī)司機(jī)、炊事員、各級(jí)施工管理、技術(shù)人員；（14） 與環(huán)境關(guān)系較大的作業(yè)人員：木工、油漆工、電焊工、鉗工、防腐保溫工、筑爐工、電工、探傷工。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所（辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）、相關(guān)的設(shè)施（水、電、暖、通供應(yīng)的設(shè)施）、過(guò)程的設(shè)備（硬件或軟件）、支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊）？（1） 辦公設(shè)施、臨建及其相應(yīng)的設(shè)施、施工機(jī)械、食堂、衛(wèi)生、廁所、安全防護(hù)、交通、生產(chǎn)指揮設(shè)施的需求計(jì)劃或規(guī)定；（2） 基礎(chǔ)設(shè)施及時(shí)到場(chǎng)和驗(yàn)收的證據(jù)；（3） 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬；（4） 基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修保養(yǎng)記錄。6.4工作環(huán)境（1） 環(huán)境的因素（溫度、濕度、清潔度、粉塵）都要有考慮；（2） 現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)措施方案（包括施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安全方案、安全技術(shù)交底）；（3） 現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施的提供；（4） 員工個(gè)體防護(hù)用品的提供；（5） 滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境；（6） 工作條件還要考慮物理、社會(huì)、心理方面，包括創(chuàng)造一種良好的工作氛圍。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（1）質(zhì)量計(jì)劃或策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程包括以下方面：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b） 產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程（工藝流程）、文件（圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底）、應(yīng)具備的資源（人員、材料、機(jī)械、測(cè)量?jī)x器等）；

c)產(chǎn)品(產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和所購(gòu)物資、分部分項(xiàng)工程、最終交竣工程)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；策劃和開(kāi)發(fā)過(guò)程是否考慮了環(huán)境因素和能源因素；策劃和開(kāi)發(fā)是否考慮了施工(生產(chǎn))過(guò)程中操作的健康和安全。7.2.2與顧客有關(guān)的過(guò)程在合同履行前，對(duì)合同內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)和關(guān)鍵性問(wèn)題作出說(shuō)明和提示，向相關(guān)人員交底。7.2.3顧客溝通合同執(zhí)行中與顧客的日常溝通資料(如監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、與顧客發(fā)生的函件、備忘、顧客抱怨信息等)；對(duì)以上信息處理記錄。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程建立合格供方的名冊(cè)并在合格供方中選擇使用供方；按選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行了選擇和評(píng)價(jià)；供方評(píng)價(jià)的資料和評(píng)價(jià)的記錄；(原材料供應(yīng)、安全防護(hù)用品供應(yīng)、民工班組等均為供方)7.4.2米購(gòu)信息滿足規(guī)定要求的米購(gòu)計(jì)劃或備料計(jì)劃、米購(gòu)合同；要有對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定；要對(duì)相關(guān)方(特別是供方)的環(huán)境及職業(yè)健康安全行為在合同中進(jìn)行規(guī)定。勞務(wù)合同的簽訂要先結(jié)班組進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)記錄要與進(jìn)場(chǎng)班組人員相符。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證有規(guī)定產(chǎn)品進(jìn)貨和試驗(yàn)的文件；(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))有按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和復(fù)試的記錄(包括水泥、鋼材、砂、石、防水材料、水暖材料、裝飾材料等等)。產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)提供的驗(yàn)證證據(jù)(廠家產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)證據(jù)，技術(shù)監(jiān)督部門提供的產(chǎn)品見(jiàn)證)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、對(duì)關(guān)鍵工序及特殊過(guò)程制定專項(xiàng)施工方案；相應(yīng)的法律法規(guī)；得到必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)施工；安全技術(shù)交底；設(shè)備設(shè)施進(jìn)場(chǎng)施工：設(shè)備進(jìn)場(chǎng)要經(jīng)過(guò)驗(yàn)收、設(shè)備管理制度、設(shè)備臺(tái)帳、維護(hù)和保養(yǎng)。編制施工進(jìn)度計(jì)劃并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)確定的特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的控制方案；特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的交底；特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的實(shí)施記錄(包括技術(shù)參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控)；特殊過(guò)程人員、設(shè)備能力的鑒定資料。特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程在施工組織設(shè)計(jì)中明確寫(xiě)出確定7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性現(xiàn)場(chǎng)滿足要求的材料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)滿足要求的產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品和過(guò)程的可追溯性寸隹一標(biāo)識(shí)，即產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（1） 顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬；（2） 顧客財(cái)產(chǎn)的檢定記錄；（3） 不符合或損壞變質(zhì)向顧客報(bào)告的記錄；（4） 現(xiàn)場(chǎng)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（1） 防護(hù)措施或方案；（庫(kù)房管理制度等、入庫(kù)材料按型號(hào)、品種分區(qū)堆放、分別編號(hào)、標(biāo)識(shí)；易燃易爆材料專門存放、專人保管，有防火、防爆措施；防潮要求的材料要有防潮措施。對(duì)以上情況要定期檢查并做好記錄。）（2） 搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（必要時(shí)）；（3） 現(xiàn)場(chǎng)各種物資適合的貯存壞境；（4） 現(xiàn)場(chǎng)工序防護(hù)（可采取交底方式）及標(biāo)識(shí)。7.5.6運(yùn)行控制（1） 個(gè)體防護(hù)及職業(yè)病預(yù)防部分；（2） 含有安全要求的施工組織設(shè)計(jì)或臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)；（3） 外用腳手架的搭拆方案（含設(shè)計(jì)計(jì)算）；（4） 塔吊或龍門架的搭拆方案（含設(shè)計(jì)計(jì)算）；（5） 安全標(biāo)志、安全通道、防護(hù)棚；（6） 三級(jí)配電、兩極保護(hù)；（7） 漏電保護(hù)器設(shè)置；（8） 機(jī)械操作方案及驗(yàn)收記錄；（9） “四口”、“五臨邊”保護(hù)；（10） 相關(guān)方簽訂環(huán)保安全的協(xié)議；（11） 化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存、使用；（12） 危險(xiǎn)作業(yè)人員的體檢，女工、未成年工保護(hù)；（13） “三寶”購(gòu)買時(shí)應(yīng)具備的生產(chǎn)許可證、由當(dāng)?shù)匕踩块T鑒定發(fā)放的合格證/經(jīng)營(yíng)許可證；（14） 鋼管、扣件出廠合格證；（15） 噪聲控制、揚(yáng)塵控制（包括機(jī)械揚(yáng)塵）；污水排放控制（攪拌站洗罐污水和辦公、生活污水）；機(jī)械廢氣排放控制、油品化學(xué)品泄漏控制、運(yùn)輸遺灑控制、現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物管理（有毒有害、無(wú)毒無(wú)害、可回收、不可回收）；資源能源消耗（水、電、原材料）；（16） 供貨方環(huán)境、職業(yè)安全健康管理協(xié)議書(shū)；分包方管理協(xié)議書(shū)和環(huán)境管理作業(yè)交底書(shū)。（17） 原材料消耗控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；水電消耗控制等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（18） 相關(guān)方環(huán)境影響宣傳資料；（19） 分類垃圾池（施工區(qū)、辦公區(qū)）排污許可證；（20） 化糞池、洗車池、沉淀池、隔油池、接油盆；（21） 灑水降塵措施及實(shí)施；（22） 木工棚封閉；（23）攪拌站封閉；（24）暫時(shí)閑置的場(chǎng)區(qū)的綠化；施工現(xiàn)場(chǎng)道路硬化；（26） 試驗(yàn)室化學(xué)試劑的收集存放；（27） 濕式變壓器油品的泄漏控制；（28） 固廢消納準(zhǔn)運(yùn)證；（29） 垃圾消納廠的營(yíng)業(yè)證；（30） 有毒有害垃圾處理廠準(zhǔn)營(yíng)證；（31） 居民的投訴及處理結(jié)果；以上內(nèi)容根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)域的實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行控制，保存相關(guān)運(yùn)行記錄和檢查記錄。

7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（1） 對(duì)應(yīng)急設(shè)施定期的檢查記錄；（2） 高處墜落應(yīng)急及預(yù)案響應(yīng)計(jì)劃；（3） 物體打擊應(yīng)急及預(yù)案響應(yīng)計(jì)劃；（4） 火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)計(jì)劃；（5） 中毒應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)計(jì)劃；（6） 坍塌應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)計(jì)劃；（7） 化學(xué)品安全使用說(shuō)明書(shū)；（8） 化學(xué)危險(xiǎn)品清單；（9） 化學(xué)危險(xiǎn)品貯存、使用管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（10） 消防人員名單；（11） 消防器材、工具清單；（如消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等等）；（12） 消防器具存放點(diǎn)；（13） 消防演習(xí)；（14） 備用發(fā)電機(jī)；（15） 化學(xué)危險(xiǎn)品管理（庫(kù)房、乙炔、氧氣）是否有危險(xiǎn)物資清單；化學(xué)品庫(kù)房；乙炔棚、氧氣棚；（16） 搶救人員及救護(hù)知識(shí)、急救箱；緊急情況的報(bào)警信號(hào)及電話等。（17） 有特殊人員的準(zhǔn)備（如消防人員、搶救人員）、信息線路與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（如裝置布置圖、疏散程序、電話、報(bào)警線路、送往醫(yī)院）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（1） 各種所需監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定周期及管理規(guī)定；（2） 所需監(jiān)視和測(cè)量裝置的臺(tái)賬；（3） 所需計(jì)量器具的周期送檢及檢定記錄、合格證；（4） 自檢自校監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定記錄；（5） 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的糾正措施及實(shí)施結(jié)果記錄；（6） 自制計(jì)量器具、檢測(cè)工具和計(jì)算機(jī)軟件的檢定記錄；（7） 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，使用前要進(jìn)行確認(rèn)；（8） 測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、貯存、使用要符合相應(yīng)的要求。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意（1）獲取顧客滿意信息的記錄或資料：工地與甲方、監(jiān)理等例會(huì)，相互間溝通（如聯(lián)系單等）、合同履約情況調(diào)查表等。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1） 在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中明確應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控的內(nèi)容、方法等。如要針對(duì)特殊過(guò)程編制方案、安全施工用電方案、砼澆筑方案、鋼筋焊接方案、模板支承方案等。（2） 按規(guī)定進(jìn)行的過(guò)程檢查、評(píng)定記錄；（3） 當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果，產(chǎn)生的不合格在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。（4） 不合格項(xiàng)的糾正和糾正結(jié)果的記錄。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1） 依據(jù)7.1策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段（進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量、分部分項(xiàng)工程過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、最終產(chǎn)品即交竣工產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）進(jìn)行。提供各種工序、過(guò)程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄；a） 在施工組織設(shè)計(jì)中對(duì)工程質(zhì)量檢查做出安排；b） 按規(guī)定進(jìn)行自檢、交接檢、專項(xiàng)檢、分部分項(xiàng)工程中間檢驗(yàn)；c） 按規(guī)定進(jìn)行分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定、隱蔽驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收及單位工程質(zhì)量評(píng)定。（2） 緊急放行的批準(zhǔn)記錄及后續(xù)結(jié)果的記錄。（3） 原材料產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)試報(bào)告、鋼筋接頭試驗(yàn)、配合比設(shè)計(jì)、開(kāi)盤簽定、砂石含水量、坍落度、測(cè)溫記錄，預(yù)制構(gòu)件合格證、測(cè)件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、安裝驗(yàn)收記錄、砼強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量評(píng)定、見(jiàn)證檢測(cè)報(bào)告、安全技術(shù)交底及施工日志等記錄資料必須吻合。（4） 開(kāi)工報(bào)告、施工許可證等。（5） 項(xiàng)目部組織各專業(yè)人員參加顧客組織圖紙會(huì)審的資料和記錄：時(shí)形成文件并經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理確認(rèn)的圖紙會(huì)審紀(jì)要；b）項(xiàng)目部所提出問(wèn)題均得到答復(fù)的清單。（6） 圖紙會(huì)審記錄在企業(yè)內(nèi)部的傳遞是否到位和記錄。8.2.5績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)（1） 工地一體化管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄；（2） 守法情況的監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄；（3） 重大危險(xiǎn)因素控制績(jī)效記錄；（4） 職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測(cè)記錄；（5