商貿公司物資采購質量管理制度

物資采購質量管理制度.所有外購原輔材料的質量必須進行檢驗，質量檢驗標準由使用公司品質管理部或技術部負責制定，采購部協(xié)同審核。.原輔材料的質量檢驗由用料單位負責專人檢驗，物資采購員負責采購檢驗，物資庫管員負責入庫檢驗。.外購物資由檢驗責任人負責填制原材料檢驗記錄依據(jù)，材料名稱、規(guī)格型號、單位必須與送貨單、發(fā)票、詢價表等相同，檢驗記錄的內容必須真實填寫，檢驗結論必須明確。.原材料檢驗記錄依據(jù)中檢驗結論為合格入庫、入庫試用、超差代用三種，經檢驗符合該物資檢驗標準（含標準公差內）的結論為合格入庫，新材料、配件等無檢驗標準的結論為入庫試用，不符合檢驗標準但為了生產需求，對產品整體質量無直接影響的結論為超差代用。.可超差代用的物資，由保管員或檢驗員負責填制《材料不合格審理通知單》，經檢驗人員簽字確認后，由采購經辦人或供應廠商經辦負責人負責傳遞到相關部門簽署意見，并傳相關單位執(zhí)行。.超差代用的物資按公司原輔材料質量管理方法規(guī)定的處理方法進行處理。.檢驗發(fā)現(xiàn)不合格物資，檢驗責任人應在24小時內填制材料不合格審理通知單，并按規(guī)定程序傳遞。.廠家直供或定點供應的物資，采購部在簽訂供貨協(xié)議或合同時，必須明確約定所供物資超差代用時供方應承當?shù)馁|量責任。.超差代用的物資供方承當質量責任的方式為降價入庫、扣罰質保金和補貨三種方式，由采購部負責監(jiān)督按期實施。.采購員采購的超差代用物資，每發(fā)生一次作績效考核記錄，每月考核。.經檢驗不合格的物資，由供應廠（商）或采購員負責退貨，產生的費用由供方或采購員承當。.用料公司保管員應在送貨單和檢驗報告單上簽字，采購員因一張送貨單需在兩個以上不同的庫房或地點辦理入庫手續(xù)時，可將送貨單復印件經采購部部長簽字同意后，原件在在一個庫房辦理入庫手續(xù)，復印件在另一個庫房辦理入庫手續(xù)，省外采購的物資或成都地區(qū)零星采購鋼材，因正式送貨單或發(fā)票未及時到達而憑件辦理入庫手續(xù)的，必須由采購部部長在件上簽批同意后方可辦理入庫手續(xù)。.試用或使用后才發(fā)現(xiàn)質量問題的物資，由用料單位填制材料不合格審理通知單或材料質量問題處理意見及資料，由質檢員或使用人負責傳遞簽署意見，相關部門按最終批準人簽署的結論執(zhí)行。.發(fā)生原輔材料質量問題時，采購部在接到用料公司通知時，應立即通知供方，綿陽地區(qū)的4小時內到達現(xiàn)場處理，川內其他地區(qū)的24小時內到達現(xiàn)場處理，省外的48小時內到達現(xiàn)場處理。供方不能按時到達的，由采購部部長以上干部現(xiàn)場確認，簽署處理意見，不得影響用料公司生產建設進度。.凡質量問題產生的費用或損失必須判定責任，明確承當人，公司內部人員（含采購員）承當責任的由用料公司部門負責人，商貿公司采購部負責人共同判定，屬供應（廠）商承當責任的由用料單位進行核算，商貿公司采購部負責人簽具意見后，采購部負責執(zhí)行。.應由供應（廠）商承當質量損失（含費用）大于500元的，由采購部負責將不合格審理通知單書面告知供方，協(xié)商達成一致意見，供方簽字確認,由合同管理員存檔，憑書面資料每月統(tǒng)計上報，經主管副總以上領導批準后轉財務部執(zhí)行。供應商不予認可的以采購部認可為準。.由供應（廠）商承當質量損失或費用的，索賠方式為扣罰質保金、扣減應付帳款、繳納現(xiàn)金三種方式，由財務部作帳務處理。.產品售后發(fā)現(xiàn)質量問題所產生的損失和費用確實認、執(zhí)行按合同約定質量條款的相關規(guī)定執(zhí)行，應由供應（廠）商承當責任的，由采購部負責銜接執(zhí)行。.現(xiàn)金采購的新材料、配件，