新版CMA全套文件（質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書表格）

版本：第2版XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司修改碼：0次■受控本口非受控本文件號；XXIIXJC-SC-2DI8質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊（CMA-RB/T214-2017）編制：審核：批準(zhǔn)：登記號:持有人:2018-05-12發(fā)布 2018-06-01實(shí)施（北京）工程檢測有限責(zé)任公司發(fā)布22XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2O18實(shí)施日期：2018年06月01日0發(fā)放控制頁第2版第0次修改第2頁共86頁發(fā)放控制頁發(fā)放記錄表:序號存放部門存放日期經(jīng)手人批準(zhǔn)人備注

xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日0修訂頁第2版第0次修改第3頁共86頁修訂頁1修訂號修訂情況批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注章節(jié)號及頁碼簡要內(nèi)容修訂內(nèi)容填寫序號說明：C一章節(jié)號；P一頁碼；A—附錄；例：C3P4指第3章第4頁。綜合部負(fù)責(zé)將修訂頁發(fā)放至受控手冊的持有者并將舊頁換下。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2O18實(shí)施日期：2018年06月01日0批準(zhǔn)令第2版第0次修改第4頁共86頁質(zhì)量手冊（第2版）批準(zhǔn)令為使檢驗(yàn)檢測工作滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)可組織的要求，保證本機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測工作的質(zhì)量，確保檢測結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，現(xiàn)依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號）、RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，編制適用于本機(jī)構(gòu)檢測工作的管理體系文件，本質(zhì)量手冊（第2版）及相關(guān)的其他體系文件己經(jīng)審定，予以發(fā)布，自2018年06月01日起實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊》（第2版）遵循“通用要求+特殊要求”的模式，依據(jù)RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》及相應(yīng)領(lǐng)域的補(bǔ)充要求制定，闡明了本機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在機(jī)構(gòu)、人員、場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、管理體系等方面全面描述了本機(jī)構(gòu)的管理體系，是指導(dǎo)本機(jī)構(gòu)管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行！本手冊第2版第0次修訂己經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)，并于批準(zhǔn)之日起生效。批準(zhǔn)人簽字：批準(zhǔn)人職務(wù)：xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司經(jīng)理批準(zhǔn)日期：XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日0公正性保密性聲明第2版第0次修改第5頁共86頁公正性、保密性聲明XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司，作為專業(yè)從事建設(shè)工程檢測的第三方檢測機(jī)構(gòu)，為確保建設(shè)工程檢測試驗(yàn)的公正性、保密性，特做如下聲明：本公司是具有獨(dú)立法人資格的檢測機(jī)構(gòu)，在規(guī)定的等級范圍內(nèi)開展各項(xiàng)檢測業(yè)務(wù)，檢測工作不受任何行政機(jī)構(gòu)和外來因素的干預(yù)，保證檢測行為的公正性。本公司嚴(yán)格遵守RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，依據(jù)現(xiàn)行有效的檢測規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，保證檢測方法的科學(xué)性。本公司出具的檢測報(bào)告準(zhǔn)確可靠，無數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度，不出偽證，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。本公司對所有客戶的檢測服務(wù)一視同仁，保證及時(shí)完成檢測任務(wù)，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定，保證檢測工作的及時(shí)性。本公司檢測人員忠于職責(zé)，不收受賄賂，嚴(yán)格為客戶保密，包括國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不從事與被檢測產(chǎn)品直接有關(guān)的活動，保證檢測行為的誠實(shí)性。本公司持續(xù)識別影響公正性的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，實(shí)施相應(yīng)的管理，確保檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。本公司認(rèn)真執(zhí)行檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到規(guī)范合理，保證檢測服務(wù)的規(guī)范性。本公司對客戶的申訴和投訴及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析，并在5日內(nèi)作出明確答復(fù)，保證檢測工作的客戶滿意率。監(jiān)督電話：010-XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司公司經(jīng)理：年月日

XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號：XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年06月0日目錄第2版第0次修改第6頁共86頁章節(jié)名稱對應(yīng)RBZT214-2017章節(jié)頁碼修改碼章節(jié)標(biāo)題發(fā)放控制頁1修訂頁2批準(zhǔn)令3公正性保密性聲明4目錄51概述92質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾103質(zhì)量手冊的管理124要求4要求154.1機(jī)構(gòu)4.1機(jī)構(gòu)16目的范圍建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)4.1.1法律實(shí)體與法律地位4.1.1法律實(shí)體與法律地位174.1.2組織機(jī)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)4丄2組織機(jī)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)184.1.3遵紀(jì)守法、遵守職業(yè)道德和社會責(zé)任4.1.3遵紀(jì)守法、遵守職業(yè)道徳和社會責(zé)任274.1.4公正誠信管理4丄4公正誠信管理284.1.5保密和保護(hù)客戶所有權(quán)4.1.5保密和保護(hù)客戶所有權(quán)304.1.6支持性文件4.2人員4.2人員32目的范圍建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)4.2.1人員管理4.2.1人員管理334.2.2確定全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層4.2.2確定全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層38

xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號：XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年06月01日目錄第2版第0次修改第7頁共86頁章節(jié)名稱對應(yīng)RB/T214-2017章節(jié)頁碼修改碼4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)及關(guān)鍵人員代理人4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)及關(guān)鍵人員代理人404.2.4授權(quán)簽字人4.2.4授權(quán)簽字人424.2.5人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督425人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督434.2.6人員培訓(xùn)4.2.6人員培訓(xùn)444.2.7技術(shù)人員記錄4.2.7技術(shù)人員記錄454.2.8支持性文件4.3工作場所和環(huán)境4.3場所和環(huán)境46目的范圍建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)4.3.1場所4.3.1場所474.3.2環(huán)境條件保證4.3.2環(huán)境條件保證484.3.3環(huán)境條件監(jiān)測、控制和記錄4.3.3環(huán)境條件監(jiān)測、控制和記錄494.3.4內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制4.3.4內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制514.3.5支持性文件4.4設(shè)備設(shè)施4.4設(shè)備設(shè)施52目的范圍建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備534.4.2設(shè)備設(shè)施的維護(hù)4.4.2設(shè)備設(shè)施的維護(hù)544.4.3設(shè)備管理4.4.3設(shè)備管理554.4.4設(shè)備控制4.4.4設(shè)備控制564.4.5故障處理4.4.5故障處理58

xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號：XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年06月01日目錄第2版第0次修改第8頁共86頁章節(jié)名稱對應(yīng)RB/T2I4-2017章節(jié)頁碼修改碼4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)594.4.7支持性文件4.5管理要求4.5管理體系61目的范圍建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)4.5.1管理體系4.5.1總則624.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.5.2方針目標(biāo)654.5.3文件控制4.5.3文件控制664.5.4合同評審4.5.4合同評審684.5.5分包4.5.5分包704.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.6采購694.5.7服務(wù)客戶4.5.7服務(wù)客戶734.5.8投訴和申訴4.5.8投訴744.5.9不符合工作的控制4.5.9不符合工作控制764.5.10糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)4.5.10糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)784.5.11記錄控制4.5.11記錄控制814.5.12內(nèi)部審核4.5.12內(nèi)部審核834.5.13管理評審4.5.13管理評審844.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)864.5.15測量不確定度的評估4.5.15測量不確定度904.5.16數(shù)據(jù)信息管理4.5.16數(shù)據(jù)信息管理924.5.17抽樣4.5.17抽樣944.5.18樣品管理4.5.18樣品處置964.5.19質(zhì)量控制4.5.19質(zhì)量控制98

XXXX(北京)工程檢測有限責(zé)任公司文件編號：XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年06月01日目錄第2版第0次修改第9頁共86頁章節(jié)名稱對應(yīng)RB/T214-2017章節(jié)頁碼修改碼4.5.20檢驗(yàn)檢測結(jié)果報(bào)告4.5.20結(jié)果報(bào)告1014.5.21檢驗(yàn)檢測結(jié)果的說明4.5.21結(jié)果說明1034.5.22抽樣檢驗(yàn)檢測結(jié)果的支撐4.5.22抽樣結(jié)果1044.5.23意見和解釋4.5.23意見和解釋1054.5.24分包的檢驗(yàn)檢測結(jié)果標(biāo)示4.5.24分包結(jié)果1064.5.25電子報(bào)吿傳輸與報(bào)告格式設(shè)計(jì)4.5.25結(jié)果傳輸和格式1074.5.26檢驗(yàn)檢測報(bào)告的修改4.5.26修改1084.5.27檢驗(yàn)檢測原始記錄、報(bào)告的保存4.5.27記錄和保存1094.5.28支持性文件4.6特殊要求110111總附錄：附錄1程序文件(XXHXJC-CX-2017)附錄2作業(yè)指導(dǎo)書(XXHXJC-ZY-2017)附錄3質(zhì)量管理記錄表格(XXHXJC-JL-2017)附錄4技術(shù)記錄表格(XXHXJC-JS-2017)附錄5附件(XXHXJC-FJ-2017)xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2O18實(shí)施日期：2018年06月01日1概述第2版第0次修改第10頁共86頁1.1公司簡介xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司（公司英文名稱：xxxx（Beijing）CivilEngineeringInspectionCo.,LTD.,以下簡稱本公司）成立于2016年5月，辦公場所位于北京市房山區(qū)書院南街xx號院1號樓。本公司主要業(yè)務(wù)是對各類工業(yè)及民用建筑物（構(gòu)筑物）及其構(gòu)件進(jìn)行檢測試驗(yàn)。本公司現(xiàn)有職工8名，其中專業(yè)技術(shù)人員5名：技術(shù)員3名，工程師2名，碩士研究生2名，博士1名；擁有房屋建筑面積100多平方米，其中試驗(yàn)室50平方米，辦公及其它房屋約50平方米：主要儀器設(shè)備23臺（套），設(shè)備總價(jià)值20余萬元，其中1千元以上儀器設(shè)備11余臺（套）。內(nèi)設(shè)綜合部、工程部、市場部和財(cái)務(wù)部等。公司檢測（領(lǐng)域）主要涉及對各類工業(yè)及民用建筑物（構(gòu)筑物）的砌體結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測。本公司將一如繼往地按國家相關(guān)法律的規(guī)定，建立和持續(xù)改進(jìn)管理體系，不斷提高檢測能力和管理水平，努力向社會提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、可靠的檢測服務(wù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展貢獻(xiàn)力量。1.2公司名稱和地址單位名稱：xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司地址：北京市房山區(qū)書院南街XX號院1號樓814室郵編：102446聯(lián)系人：xx 電話：（）1（）?傳真：010-手機(jī)：郵箱：xxxx008@XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2O18實(shí)施日期：2018年06月01日2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾第2版第0次修改第11頁共86頁2.1質(zhì)量方針公正科學(xué)專業(yè)高效2.1.1質(zhì)量方針說明公正實(shí)事求是、公平公正地開展檢驗(yàn)檢測工作，以負(fù)責(zé)的精神和保持中立的態(tài)度對待所有的客戶?？茖W(xué)操作過程規(guī)范、有據(jù)可依，同時(shí)，要以科學(xué)的態(tài)度對待檢驗(yàn)檢測過程所出現(xiàn)的問題，確保檢測工作規(guī)范化、科學(xué)化。專業(yè)打造一支專業(yè)化隊(duì)伍，用我們的專業(yè)化讓數(shù)據(jù)結(jié)果更精準(zhǔn)，讓客戶更放心。高效在工作中想用戶所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同時(shí)在遇到新情況時(shí)要敏銳地加以洞察，與時(shí)俱進(jìn)，跟蹤檢測新技術(shù)、新潮流，不斷改進(jìn)和提高檢測工作。2.2質(zhì)量目標(biāo)2.2.1檢測結(jié)果準(zhǔn)確率99%；2.2.2檢測結(jié)果及時(shí)率98%；2.2.3客戶滿意率98%；2.2.4檢測事故差錯(cuò)率0。2.3質(zhì)量承諾2.3.1本公司檢驗(yàn)檢測工作嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可由客戶提供檢驗(yàn)檢測要求。2.3.2本公司用于檢測的檢測儀器設(shè)備均按要求周期檢校合格并能溯源到國家基XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2O18實(shí)施日期：2018年06月01日2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾第2版第0次修改第12頁共86頁準(zhǔn)。2.3.3本公司檢測人員均須經(jīng)過任命和授權(quán)上崗。2.3.4本公司對檢驗(yàn)檢測過程中影響檢測質(zhì)量的各種因素，均制訂切實(shí)可行的控制辦法，以確保檢測工作的質(zhì)量。2.3.5本公司保護(hù)客戶機(jī)密，及時(shí)妥善處理客戶對檢測結(jié)果的異議。2.3.6本公司將檢測人員出具的檢測數(shù)據(jù)、檢測結(jié)果的質(zhì)量，作為一項(xiàng)重要考核指標(biāo)。弄虛作假、出錯(cuò)數(shù)據(jù)，給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處分，嚴(yán)重者解除勞動合同。（本頁以下空白）XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日3質(zhì)量手冊管理第2版第0次修改第13頁共86頁3.1目的3丄I闡明了本機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾，規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)及管理職資，是本機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理的依據(jù)性文件，機(jī)構(gòu)全體人員必須遵守的活動準(zhǔn)則與綱領(lǐng)性文件。3.1.2向客戶作出質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾。3.1.3為管理體系內(nèi)部審核和管理評審及實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定提供依據(jù)。3.1.4為管理體系的有效運(yùn)行提供依據(jù)。3.1.5是上級法定管理機(jī)構(gòu)對本檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證認(rèn)可的依據(jù)文件。3.2依據(jù)3.2.1《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號）、RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》及相應(yīng)領(lǐng)域的補(bǔ)充要求。3.3適用范圍本章描述了質(zhì)量手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、改版等內(nèi)容。適用于本機(jī)構(gòu)的所有活動區(qū)域和活動權(quán)限。與該項(xiàng)工作有關(guān)的所有人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。3.4術(shù)語和縮寫語3.4.1XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司，以下簡稱“本公司"。342《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號），以下可簡稱“管理辦法，，343RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》以下可簡稱''通用要求"。3.5文件構(gòu)架3.5.1本手冊對管理體系要素的描述，完全依據(jù)RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》對各要素的要求對應(yīng)分章節(jié)編寫。3.5.2本手冊與程序文件分開成冊，手冊章節(jié)附有相關(guān)程序文件。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01H3質(zhì)量手冊管理第2版第0次修改第14頁共86頁3.6《質(zhì)量手冊》的編制與發(fā)布3.6.1質(zhì)量手冊由經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負(fù)貴人主持編寫，遵循“通用要求+特殊要求”的模式，依據(jù)RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》及相應(yīng)領(lǐng)域的補(bǔ)充要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，確定管理體系控制要素，起草質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的初稿應(yīng)征集檢測人員和責(zé)任人員的意見。審查稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)批稿送公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.6.2《質(zhì)量手冊》分“受控”“非受控”兩種版本。3.6.3受控文本有統(tǒng)一編號，并在封面上注明受控標(biāo)志，由綜合部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號發(fā)給公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、公司各部門負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員和其他相關(guān)人員。3.6.4手冊的非受控文本沒有編號，但需在:封面上注明非受控標(biāo)志。當(dāng)外部審核機(jī)構(gòu)、上級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位、客戶等要求提供《質(zhì)量手冊》時(shí)，由經(jīng)理批準(zhǔn)后提供非受控版本。3.7《質(zhì)量手冊》的修訂與再版3.7.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行修改：國家頒布新的質(zhì)量政策和法規(guī)或新版認(rèn)證認(rèn)可要求。本公司調(diào)整質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)最體系在運(yùn)行過程中存在重大問題。3.7.2如修訂內(nèi)容超過三分之一或有重大變動時(shí)，應(yīng)要進(jìn)行改版。3.7.3《質(zhì)量手冊》修訂、再版應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提岀申請并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.8《質(zhì)量手冊》的宣貫與實(shí)施3.8.1《質(zhì)量手冊》是本公司檢測工作質(zhì)量管理指導(dǎo)文件，是開展檢驗(yàn)檢測工作的規(guī)范，全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉手冊的要求和規(guī)定。3.8.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定每年的《質(zhì)量手冊》宣貫計(jì)劃，綜合部負(fù)責(zé)人計(jì)劃組織宣貫。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日3質(zhì)量手冊管理第2版第0次修改第15頁共86頁3.8.3對新調(diào)入本公司的工作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)時(shí)應(yīng)安排學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》。3.9《質(zhì)量手冊》的日常管理3.9.1《質(zhì)量手冊》的管理包括對《質(zhì)量手冊》及其他管理體系文件的編號、印制、分發(fā)、更改、保管與歸檔、版本確認(rèn)、回收、保密等工作。3.9.2《質(zhì)量手冊》要登記編號，持有者要簽名領(lǐng)取，綜合部下發(fā)修訂頁或再版時(shí)，應(yīng)將舊版收回，并加蓋作廢章。3.9.3各部門必須指定專人保管手冊，手冊持有人必須妥善保管手冊，不得丟失、外借或復(fù)制。持有人調(diào)離本公司必須交回手冊方可予以辦理調(diào)離手續(xù)。3.9.4對《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容有異議或修改建議時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)資人反映，個(gè)人不得隨意修改。3.10《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況檢査3.10.1《質(zhì)量手冊》手冊執(zhí)行情況檢查，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，綜合部負(fù)責(zé)人每年具體組織一次對各部門《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況的全面檢查。3.10.2各部門不定期地檢查本部門對《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況。3.10.3每次檢查均應(yīng)做好記錄，各部門自查結(jié)果應(yīng)每年匯總一次報(bào)綜合部，檢查結(jié)果應(yīng)寫成書面材料報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并通報(bào)全公司。3.10.4檢査中發(fā)現(xiàn)的一般問題及時(shí)解決，發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)員負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取相應(yīng)措施予以解決。3.10.5執(zhí)行《質(zhì)量手冊》情況的好壞，應(yīng)作為部門和個(gè)人年終考核的依據(jù)之一。（本頁以下空白）XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求第2版第0次修改第16頁共86頁4.1機(jī)構(gòu)目的：確定本公司的法律地位和組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、人員的職責(zé)和相互關(guān)系，對關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行任命與授權(quán)，確保客觀、公正、獨(dú)立地從事檢測活動。范圍：適用于本公司所有部門、崗位、人員和質(zhì)量體系所覆蓋的所有場所和所承擔(dān)的所有檢測項(xiàng)目。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)，本公司建立并保持《保證公正性和誠實(shí)性程序》《保護(hù)客戶信息和所有權(quán)程序》，以確保客觀、公正、獨(dú)立地從事檢測活動。4.1.1法律實(shí)體與法律地位4.1.L1XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司是2016年5月經(jīng)北京市工商管理局注冊的具有獨(dú)立法人資格的檢測機(jī)構(gòu)。本公司對出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4丄2組織機(jī)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)管理是指本公司進(jìn)行檢驗(yàn)檢測時(shí)，與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。管理可分為策劃、控制、保證和改進(jìn)等。技術(shù)運(yùn)作是指本公司從識別客戶需求開始，利用技術(shù)人員、設(shè)施、設(shè)備等資源開展檢驗(yàn)檢測活動，形成檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書的全流程管理。儀器設(shè)備、試劑和消費(fèi)性材料的采購，儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)服務(wù)等也屬于技術(shù)運(yùn)作的一部分。支持服務(wù)是指檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的法律地位的維持、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財(cái)務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。技術(shù)運(yùn)作是本公司檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)工作的主線，質(zhì)量管理是技術(shù)運(yùn)作的保障,支持服務(wù)是技術(shù)運(yùn)作資源的支撐。本公司配備檢驗(yàn)檢測所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和支持服務(wù)。

XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第17頁共86頁本公司組織機(jī)構(gòu)框圖如圖1所示:圖1組織機(jī)構(gòu)框圖XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號：XXHXJC-SC-2O18冊實(shí)施日期：2018年06月（）1日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第18頁共86頁本公司質(zhì)量保證體系框圖如圖2所示:質(zhì)量主管內(nèi)審員內(nèi)審員質(zhì)量監(jiān)督組（監(jiān)督員）內(nèi)審員質(zhì)量主管內(nèi)審員內(nèi)審員質(zhì)量監(jiān)督組（監(jiān)督員）內(nèi)審員圖2質(zhì)量保證體系框圖xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第19頁共86頁本公司管埋、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)的關(guān)系見表1《管埋體系要素崗位分配表》。表1管理體系要素崗位分配表中心經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量人業(yè)務(wù)部門主任授權(quán)簽字人內(nèi)審員監(jiān)if員設(shè)備員資料員樣品管理員檢測員4.1機(jī)構(gòu)▲OOOOOOOOOO4.2人員▲.OOOOOOOO4.3場所和環(huán)境▲O.OOO4.4設(shè)備設(shè)施▲O?OO.OOO4.5管理要求4.5.1管理體系▲O.OOOOOOOO4.5.2方針目標(biāo)▲OOOOOOOOOO4.5.3文件控制.▲OOOOO4.5.4合同評審▲OOO4.5.5分包▲.OO4.5.6采購▲O.OOO4.5.7服務(wù)客戶O▲.O4.5.8投訴OO▲OO4.5.9不符合工作控制.▲OOOO4.5.10糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)▲..OOOOOOO4.5.11記錄控制質(zhì)量記錄▲.OOOOO技術(shù)記錄▲.OOOOOO4.5.12內(nèi)部審核O▲O.O4.5.13管理評審▲O.OOO4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)▲OOOO4.5.15測量不確定度▲O.OOOOO4.5J6數(shù)據(jù)信息管理▲O.OOO4.5.17抽樣▲O.OOOOO4.5.18樣品處置▲.OOO4.5.19質(zhì)量控制▲O.OO4.5.20結(jié)果報(bào)告O.▲OO4.5.21結(jié)果說明▲O.OOOO4.5.22抽樣結(jié)果▲O.OOOOO4.5.23意見和解釋▲O.OOOO4.5.24分包結(jié)果▲.OO4.5.25結(jié)果傳輸和格式▲O.OOOO4.5.26修改▲O.OOOOO4.5.27記錄和保存▲OOOO.OO圖注：▲策劃?實(shí)施。參與XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第20頁共86頁各崗位職責(zé)（1） 公司經(jīng)理1） 公司經(jīng)理為本公司最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策和《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)建立管理體系，為體系建立和運(yùn)行提供資源保障，并確保管理體系在策劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性；3） 審批《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等管理體系重要文件；4） 確定公司的組織結(jié)構(gòu)與人員配備，明確崗位職能分工，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代理人；5） 規(guī)定崗位任職資格條件，確定人員技能發(fā)展目標(biāo)；6） 在公司內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通，充分發(fā)揮各職能部門的作用，協(xié)調(diào)各部門的工作；7） 負(fù)責(zé)設(shè)備配置，確保滿足檢驗(yàn)檢測工作需要；8） 審批管理評審計(jì)劃，主持管理評審會議；9） 最高管理者應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織。（2） 技術(shù)負(fù)貴人1） 全面負(fù)責(zé)本公司技術(shù)工作管理，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 負(fù)責(zé)本公司技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)記錄表格、第三層文件的批準(zhǔn)及相關(guān)體系文件的審核；3） 負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的提出、論證審批工作；4） 組織有關(guān)人員解決檢測活動中的技術(shù)問題，并保證資源的提供；XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2O18實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第21頁共86頁5） 制定本公司員工年度培訓(xùn)、考核計(jì)劃；6） 審批年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃、參加能力驗(yàn)證計(jì)劃與公司間比對計(jì)劃；7） 審批期間核査計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書及不確定度報(bào)告；8） 制訂技術(shù)改造的措施和方案，并負(fù)資規(guī)劃措施的論證和審定工作。9） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員技術(shù)能力和水平及其資格的確認(rèn)；10） 負(fù)貴環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修報(bào)告的審批；11） 批準(zhǔn)允許偏離的申請，批準(zhǔn)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃，批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請。12） 主持選擇合格的分包方，審批分包方評審結(jié)論和合格分包方名冊；13） 審核供應(yīng)品和服務(wù)采購申請中的技術(shù)內(nèi)容；14） 主持不符合工作的評價(jià)；15） 審批儀器設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，確保量值溯源。（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人1） 全面負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作，有權(quán)制止任何不符合管理體系要求的各種行為，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 組織人員進(jìn)行《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他管理性文件的編寫和修訂工作，及確保體系文件的有效性，并審核《質(zhì)量手冊》與《程序文件》；3） 制定管理體系文件宣貫計(jì)劃，按照計(jì)劃組織宣貫；4） 及時(shí)處理管理體系運(yùn)行中存在的問題和不符合并組織驗(yàn)證，或及時(shí)反饋給公司經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人；5） 組織本公司管理體系的建立和運(yùn)行，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃并組織內(nèi)審，簽發(fā)審核報(bào)告；6）主持服務(wù)客戶工作管理，審批客戶監(jiān)視申請和客戶反饋處理意見;XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第22頁共86頁7）組織處理檢驗(yàn)工作中的申訴和投訴以及質(zhì)量事故，組織調(diào)查客戶申訴和客戶投訴的處理；8） 參與檢測任務(wù)的安排、檢測方法及設(shè)施環(huán)境的確認(rèn)，參與檢測結(jié)果的質(zhì)量保證及審核工作；9） 審核并組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；10） 策劃管理評審，編制管理評審報(bào)告；11） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式及質(zhì)量記錄的審核工作及允許偏離申請的審核。（4）工程部門主任1） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測工作的有效進(jìn)行，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 有權(quán)拒絕影響檢驗(yàn)檢測工作公正性和獨(dú)立性的各種壓力和影響；3） 主持方法的選擇和確認(rèn)工作，考核檢測人員應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)方法的能力，提出確認(rèn)意見；4） 檢查、控制各種檢驗(yàn)檢測環(huán)境和設(shè)施條件，確保滿足檢驗(yàn)檢測工作要求；5） 對客戶填寫的《檢測委托單》進(jìn)行評審；6） 對檢測分包工作進(jìn)行審準(zhǔn)7） 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)檢測工作計(jì)劃，組織完成各項(xiàng)檢測任務(wù)、能力比對、重復(fù)性試驗(yàn)。8） 負(fù)責(zé)檢測任務(wù)的合理安排；9） 組織編制檢測實(shí)施細(xì)則，知道檢測人員循章操作；10） 審核檢測原始記錄，對檢測的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；11） 負(fù)責(zé)檢測部門內(nèi)的各類技術(shù)資料及文件的收存和保管；12） 負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備使用、維護(hù)、標(biāo)識等工作的日常管理；13） 按照質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃的要求參加質(zhì)量監(jiān)控活動。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第23頁共86頁（5）綜合部主任1）負(fù)責(zé)本公司體系的管理工作，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 參與編制各類管理文件；3） 參與合同評審和分包方評審；4） 負(fù)責(zé)調(diào)査客戶的反饋意見和服務(wù)客戶的其它工作；5） 針對綜合部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，提出糾正措施；6） 針對綜合部潛在的問題，提出預(yù)防措施；7） 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄表格，檢測綜合部各種記錄的填寫情況；8） 制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，對新進(jìn)人員進(jìn)行管理體系文件培訓(xùn)。（6） 內(nèi)審員1） 參加內(nèi)審員培訓(xùn)，熟悉質(zhì)量管理體系文件和內(nèi)審要求；2） 按照質(zhì)量負(fù)責(zé)人的安排參加內(nèi)部審核工作，并嚴(yán)格按照內(nèi)部審核依據(jù)開展內(nèi)審工作；3） 尊重客觀證據(jù)，如何記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀、公正，獨(dú)立做出判斷，不屈服于各方面的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論；4） 開具不符合項(xiàng)報(bào)告及整改建議書；5） 對提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé)；6） 對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（7） 監(jiān)督員1） 對檢測人員的檢測工作進(jìn)行監(jiān)督；2） 對檢測的現(xiàn)場和操作過程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要的步驟、重要的檢測任務(wù)以及新上崗的人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督；XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第24頁共86頁3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測工作發(fā)生偏離，影響檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí)，有權(quán)要求中止檢測工作；4） 對可能存在質(zhì)量問題的檢測工作提出復(fù)檢要求；5） 發(fā)現(xiàn)結(jié)果存在問題時(shí)，有權(quán)建議停止檢測工作；6） 配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好不符合項(xiàng)工作的調(diào)查分析。（8） 設(shè)備管理員1） 收集計(jì)量服務(wù)供應(yīng)商資質(zhì)證明材料，開展計(jì)量服務(wù)供應(yīng)商評價(jià)，建立計(jì)量服務(wù)《合格供應(yīng)商名冊》；2） 負(fù)責(zé)對儀器設(shè)備的供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊》，制定采購文件；3） 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常管理工作，有權(quán)制止任何違規(guī)操作行為；4） 建立主要儀器設(shè)備和量具的技術(shù)檔案并負(fù)責(zé)及時(shí)更新；5） 制定儀器設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃；6） 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修、報(bào)廢工作；7） 負(fù)責(zé)制定周期檢定計(jì)劃并按照計(jì)劃及時(shí)送檢，對設(shè)備加貼計(jì)量標(biāo)識；8） 定期檢查儀器設(shè)備、計(jì)量器具的校準(zhǔn)情況，有權(quán)制止使用未檢或檢定不合格的儀器設(shè)備和超過檢定周期的儀器設(shè)備；9） 負(fù)責(zé)制定設(shè)備期間核查計(jì)劃，按照計(jì)劃實(shí)施核查。（9） 資料管理員1） 負(fù)責(zé)各類文件、標(biāo)準(zhǔn)、資料的登記、分類、立卷、存檔、建帳、保管、借閱、歸還和作廢文件經(jīng)批準(zhǔn)后的銷毀工作；2） 負(fù)責(zé)記錄控制工作，及時(shí)發(fā)布各種最新記錄格式信息，收集歸檔各類記錄；3） 負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的復(fù)印、裝訂、蓋章及有關(guān)資料的存檔管理；4） 有權(quán)拒絕任何違反保密要求的各種文件資料借閱、復(fù)制行為；XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第25頁共86頁5）負(fù)貴資料室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生并做好防火防盜工作。（10）授權(quán)簽字人1） 參與監(jiān)督日常報(bào)告產(chǎn)生的關(guān)鍵過程；2） 簽發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的檢驗(yàn)報(bào)告，對報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)技術(shù)和/或法律責(zé)任；3） 確保檢驗(yàn)報(bào)告、認(rèn)可/認(rèn)證標(biāo)識的使用符合認(rèn)可/認(rèn)證的要求。各部門職責(zé)（1） 工程部門職責(zé)1） 法規(guī)和管理體系文件，確保管理體系的有效允許；2） 完成各項(xiàng)檢測任務(wù)，認(rèn)證做好相應(yīng)的記錄、出具檢測報(bào)告；3） 維護(hù)和保養(yǎng)儀器設(shè)備，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用；4） 負(fù)責(zé)檢測過程的樣品管理和檢測完畢后的樣品返還樣品室的；5） 負(fù)貴本公司儀器設(shè)備的管理，對各檢測部門儀器設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行檢査考核，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)；6） 負(fù)責(zé)提報(bào)本公司儀器設(shè)備的購置、調(diào)撥、改造、報(bào)廢計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施；7） 負(fù)責(zé)對儀器設(shè)備事故的調(diào)查處理工作；8） 負(fù)責(zé)本公司的日常管理工作。（2） 綜合部職責(zé)1） 負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的編制、管理、發(fā)放、宣貫；2） 負(fù)責(zé)審批本公司的檢驗(yàn)報(bào)告；3） 負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)接待，受理、處理申訴和投訴；4） 負(fù)責(zé)本公司檢測樣品的管理；5） 負(fù)責(zé)本公司檢測報(bào)告的登記、發(fā)放和管理；6） 負(fù)責(zé)本公司標(biāo)準(zhǔn)資料的收集和管理工作；XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第26頁共86頁7） 負(fù)責(zé)提報(bào)本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；8） 組織新技術(shù)、新項(xiàng)目的論證：9） 負(fù)責(zé)本公司認(rèn)可準(zhǔn)備工作的組織實(shí)施；10） 負(fù)責(zé)提報(bào)本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；11） 組織新技術(shù)、新項(xiàng)目的論證；12） 負(fù)責(zé)本公司認(rèn)可準(zhǔn)備工作的組織實(shí)施；（3） 市場部職責(zé)1） 負(fù)責(zé)本公司市場開拓；2） 負(fù)貴本公司客戶的接待、回訪，配合綜合部協(xié)調(diào)與客戶的溝通、配合等工作。（4） 財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。4丄3遵紀(jì)守法、遵守職業(yè)道德和社會責(zé)任本公司及本公司人員從事檢驗(yàn)檢測活動，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不觸犯國家法律，不違反國家法律，一切檢驗(yàn)檢測活動人員行為均依法辦事本公司及本公司人員遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，一切檢驗(yàn)檢測活動均嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，不受來自各方面的影響及對檢測活動公正性的干擾，不擅自改動巳確定的或經(jīng)客戶允許的檢測方法或方案，誠實(shí)檢測，公正判斷。本公司及本公司人員恪守職業(yè)道徳，承擔(dān)社會責(zé)任。一切檢測活動均以公正、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的態(tài)度對待，秉公辦事，抵制任何方面的干擾，不受外部不良壓力的影響，不以權(quán)謀私，保證檢測數(shù)據(jù)的公正性、獨(dú)立性、誠實(shí)性，為社會出具公正性數(shù)據(jù)，承擔(dān)企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的社會責(zé)任。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第27頁共86頁本公司將GB/T3I880《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)誠信基本要求》作為外來文件控制，本公司誠信要求亦參照GB/T3188O《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)誠信基本要求》執(zhí)行。4.1.4公正誠信管理本公司建立和保持《保證公正性和誠實(shí)性程序》，《保證公正性和誠實(shí)性程序》避免本公司和本公司員工卷入降低檢測能力、服務(wù)能力、降低本公司公正性、降低人員判斷力或降低運(yùn)作誠信。本公司員工必須遵守《公正性聲明》中有關(guān)公正性的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《保證公正性和誠實(shí)性程序》，設(shè)立監(jiān)督機(jī)制、定期抽查、公開監(jiān)督電話接受社會和客戶的監(jiān)督。本公司以及本公司的人員不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，公司領(lǐng)導(dǎo)對檢測結(jié)果不干擾、不施壓，保證檢測業(yè)務(wù)工作不受任何來自內(nèi)、外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，杜絕商業(yè)賄賂。本公司以及本公司的人員獨(dú)立于其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)方。本公司員工嚴(yán)格堅(jiān)持公正、誠信的立場，遵守國家法律、法規(guī)和認(rèn)可機(jī)構(gòu)的規(guī)定，對出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，公司及其人員不得與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不得參與任何有損于檢測結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動本公司以及本公司的人員確保檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯。結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯作為本公司和本公司全體的員工的基本守則，檢測活動和結(jié)果不受行政、財(cái)務(wù)、業(yè)績等不利方面的干預(yù)和影響，所有人員自覺抵制經(jīng)濟(jì)利益的誘惑或其它有礙公正性的干擾。國家有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，針對不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評審補(bǔ)充要求。本公司為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為檢驗(yàn)檢測，不從事檢驗(yàn)檢測以外的活XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第28頁共86頁動。若本公司或與本公司的有關(guān)相關(guān)方從事檢驗(yàn)檢測活動以外的活動，本公司最高管理者以文件的形式識別潛在的利益沖突，并發(fā)放到全公司，全體員工執(zhí)行。本公司通過設(shè)立舉報(bào)電話、員工信箱、管理評審、制定制度等措施來確保共識的管理層和公司的員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當(dāng)。的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立識別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制。如識別岀公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)。本公司的所有人員，不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)，本公司不錄用，不使用同時(shí)在兩個(gè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。4.1.5保密和保護(hù)客戶所有權(quán)本公司為了保證保密義務(wù)的實(shí)施和執(zhí)行，制定實(shí)施《保護(hù)客戶信息和所有權(quán)程序》嚴(yán)格遵守國家和公司有關(guān)保密的各種規(guī)定，包括保護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)果信息的要求，對客戶信息、樣品信息、檢測數(shù)據(jù)或報(bào)告予以保密，未經(jīng)客戶的書面許可，不得透露予第三方，不得使用客戶擁有的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行任何形式的侵害客戶利益的行為，對在檢測活動中獲取的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行為；樣品、客戶的圖紙、技術(shù)資料等屬于客戶的財(cái)產(chǎn)，本公司有義務(wù)保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，必要時(shí)，本公司與客戶簽訂協(xié)議。對檢驗(yàn)檢測過程中獲得或產(chǎn)生的信息，以及來自監(jiān)管部門和投訴人的信息承擔(dān)保護(hù)責(zé)任應(yīng)對進(jìn)入檢驗(yàn)檢測現(xiàn)場、設(shè)置計(jì)算機(jī)的安全系統(tǒng)、傳輸技術(shù)信息、保存檢驗(yàn)檢測記錄和形成檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書等環(huán)節(jié)，本公司執(zhí)行保密措施。本公司及公司全體人員應(yīng)對本公司在檢驗(yàn)檢測活動中獲得的如下秘密負(fù)有保密義務(wù)：

XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.1機(jī)構(gòu)第2版第0次修改第29頁共86頁國家秘密：國家事務(wù)的重大決策事項(xiàng)、國防建設(shè)和武裝力量活動中的秘密事項(xiàng)、外交或外交活動中的秘密事項(xiàng)以及對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的秘密事項(xiàng)、科學(xué)技術(shù)中的秘密事項(xiàng)、維護(hù)國家安全活動和追查刑事犯罪中的秘密事項(xiàng)、以及其他經(jīng)國家保密工作部門確定應(yīng)當(dāng)保守的國家秘密事項(xiàng)。商業(yè)秘密：包括設(shè)計(jì)資料、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報(bào)、產(chǎn)銷策略等。技術(shù)秘密：產(chǎn)品配方、工藝流程、技術(shù)秘訣、設(shè)計(jì)、圖紙（含草圖）、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和記錄、計(jì)算機(jī)程序等。4.1.6支持性文件.XXHXJC-CX-10-2017XXHXJC-CX-11-2017.XXHXJC-CX-10-2017XXHXJC-CX-11-2017《風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 XXHXJC-CX-33-2O17《保護(hù)客戶信息和所有權(quán)程序》 《風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 XXHXJC-CX-33-2O17（本頁以下空白）XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求第2版第0次修改第30頁共86頁4.2人員目的：為確保公司檢測工作方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、行為公正和客戶滿意，對公司人員知識面、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)要求作出規(guī)定，以滿足檢驗(yàn)檢測要求。范圍：適用于對公司人員的管理和監(jiān)督。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《人員培訓(xùn)程序》《人員管理程序》以保證本公司人員的資格確認(rèn)、任用、授權(quán)、能力保持，規(guī)范人員的管理和監(jiān)督。4.2.1人員管理除了制定相關(guān)程序以外，本公司制定了《各崗位任職資格條件》，人員的錄用需要滿足《各崗位任職資格條件》，崗位任職資格條件如下：人員要求（1） 公司經(jīng)理1） 熱愛本職工作，思想進(jìn)步；2） 具有較強(qiáng)的組織管理能力；3） 熟練掌握與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4） 熟悉本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；5） 熟悉本公司所開展的業(yè)務(wù)工作要求。（2） 技術(shù)負(fù)責(zé)人1） 具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；2） 具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力（見備注）；3） 掌握與本公司檢測工作相關(guān)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定；4） 接受過公司認(rèn)證認(rèn)可的系統(tǒng)培訓(xùn)，了解認(rèn)證認(rèn)可的基本要求；XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.2人員第2版第0次修改第31頁共86頁5）掌握管理體系方面的知識，熟悉本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等文件；6） 有一定的組織能力、管理能力和業(yè)務(wù)能力；7） 能夠處理檢測工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，能準(zhǔn)確判斷檢測結(jié)果的正確性；8） 有相應(yīng)的計(jì)量學(xué)知識及測量不確定度的估算能力，能對檢測結(jié)果的正確性作出判斷；9） 具備對檢測結(jié)果進(jìn)行說明和提出意見和解釋的能力。（3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人1） 具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；2） 接受過公司認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)的培訓(xùn)：3） 熟練掌握與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定；4） 熟悉本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等文件；5） 熟悉檢驗(yàn)檢測結(jié)果的質(zhì)量控制方式方法；6） 具有較強(qiáng)的組織管理能力。（4） 工程部門主任1） 具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)本公司經(jīng)理任命；2） 能有效地組織和開展檢測工作，按時(shí)完成檢測任務(wù)；3） 對檢測中的有關(guān)技術(shù)問題做出正確判斷和處理；4） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（5） 綜合部主任1） 熱愛本職工作，思想進(jìn)步；2） 能有效地領(lǐng)導(dǎo)本組各項(xiàng)工作；3） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.2人員第2版第0次修改第32頁共86頁（6） 內(nèi)審員1） 經(jīng)過公司認(rèn)證認(rèn)可基本知識、管理體系審核要求、審核方法、審核技巧方面的系統(tǒng)培訓(xùn)并且考核合格；2） 具備進(jìn)行內(nèi)審的能力；3） 為人公正，善于觀察，有良好的溝通能力。（7） 監(jiān)督員1） 獲得經(jīng)理的正式任命；2） 熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)相關(guān)檢測項(xiàng)冃的技術(shù)要求；3） 熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)涉及本公司管理體系文件中的各項(xiàng)規(guī)定；4） 具有對監(jiān)督的結(jié)果進(jìn)行綜合評定的、保證監(jiān)督工作有效性的能力。（8） 設(shè)備管理員1） 具有儀器設(shè)備計(jì)量相關(guān)知識；2） 具有一定設(shè)備管理工作經(jīng)驗(yàn)；3） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（9） 資料管理員1） 熟練掌握檔案管理工作，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具較強(qiáng)的文檔管理能力；2） 工作細(xì)心，熟悉資料檔案管理規(guī)定有關(guān)要求；3） 能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（10） 檢測工程師1） 相關(guān)專業(yè)理工科大專以上學(xué)歷，非相關(guān)專業(yè)或文科學(xué)歷，需有10年以上相關(guān)檢測經(jīng)驗(yàn)。2） 具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉檢測項(xiàng)目的技術(shù)要求；3） 熟練掌握檢測方法；4） 經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)考核，獲得經(jīng)理頒發(fā)的上崗證書。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.2人員第2版第0次修改第33頁共86頁（11） 樣品管理員1） ）熟悉樣品管理的相關(guān)規(guī)定，按照要求對樣品流轉(zhuǎn)和留樣進(jìn)行管理；2） 熟悉檢測業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；3） 能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（12） 授權(quán)簽字人1） 具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力（見備注）；2） 熟悉檢測標(biāo)準(zhǔn)與檢測工作程序；3） 能夠參與監(jiān)督日常報(bào)告編制的關(guān)鍵過程；4） 能夠?qū)z測結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的分析評價(jià)；5） 熟悉管理體系的知識和本公司質(zhì)量管理體系文件；6） 熟悉評審機(jī)構(gòu)對公司的要求；7） 通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會及相關(guān)認(rèn)定、認(rèn)可組織的評審及考核。（13） 業(yè)務(wù)員1） 熟悉本公司的檢測能力范圍；2） 熟悉檢測樣品的接收登記管理規(guī)定；3） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。備注：以下情況可視為同等能力1） 博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動1年及以上；2） 碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動3年及以上；3） 大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動5年及以上；4） 大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動8年及以上。本公司最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通過質(zhì)量體系宣貫、體系文

件學(xué)習(xí)、內(nèi)部審核、外部審核、客戶投訴及該進(jìn)、等措施確保本公司員工，理解

他們工作的重要性和相關(guān)性，公司最高管理者發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使員工XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.2人員第2版第0次修改第34頁共86頁都關(guān)注質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司制定人員崗位職責(zé)，并以文件的形式發(fā)布，明確本公司人員實(shí)現(xiàn)本公司管理體系目標(biāo)的崗位職責(zé)和其他職責(zé)。本公司人員釆用經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、全員參與的方式，管理的方式改進(jìn)可以在管理評審時(shí)提出并改進(jìn)。本公司通過合同的形式與本公司的人員建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系。公司聘用人員數(shù)量不超過總?cè)藬?shù)的三分之一。本公司中所有可能影響檢驗(yàn)檢測活動的人員，無論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責(zé)。本公司的管理人員和技術(shù)人有相應(yīng)的權(quán)力和資源，并規(guī)定了管理人員和技術(shù)人員履行實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系的職責(zé)。所有對檢驗(yàn)檢測質(zhì)量有影響的管理人員、操作人員和核査人員的職責(zé)以文件的形式規(guī)定。本公司以表格形式規(guī)定了所有對檢驗(yàn)檢測質(zhì)量有影響的管理人員、操作人員和核查人員的職責(zé)、權(quán)力的相互關(guān)系。公司由資料管理員保留所有技術(shù)人員的技術(shù)檔案，技術(shù)檔案包括技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督的記錄，技術(shù)人員的授權(quán)日期、能力確認(rèn)日期也應(yīng)被記錄。4.2.2確定全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層本公司確定全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層，管理層應(yīng)履行其對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對公正性做出承諾；負(fù)貴管理體系的建立和有效運(yùn)行；確保管理體系所需的資源；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量日標(biāo)；確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測的全過程；組織管理體系的管理評審；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運(yùn)用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.2人員第2版第0次修改第35頁共86頁本公司內(nèi)部建立確保管理體系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制，溝通是通過各種形式以及部門的各種會議、文件、電子郵件、電話、傳真、座談和管理評審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的任何問題由各部門崗位職責(zé)協(xié)調(diào)處理。本公司將檢測工作需要滿足的各種法定要求通過各種方式向員工傳達(dá)，確保檢驗(yàn)檢測工作始終滿足法定要求；同時(shí)強(qiáng)調(diào)服務(wù)客戶工作的重要性，作為檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，本公司必須充分利用各種資源條件，盡可能滿足各界客戶對產(chǎn)品質(zhì)量檢測的各種需求，取得客戶的普遍認(rèn)可。422.4在管理體系變更時(shí)，公司最高管理者為體系建立和運(yùn)行提供資源，并策劃和實(shí)施變更，確保管理體系變更時(shí)，能有效運(yùn)行。4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵人員代理人本公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持。本公司指定關(guān)鍵管理人員的代理人如表2：表2：關(guān)鍵管理人員代理人一覽表委托人（崗位）代理人（原崗位）公司經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢測科負(fù)責(zé)人4.2.4授權(quán)簽字人檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書。424.2本公司授權(quán)簽字人需要經(jīng)過資質(zhì)認(rèn)定評審組的考核合格。4.2.5人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督本公司對以卜,五類人員的能力進(jìn)行確認(rèn)：XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.2人員第2版第0次修改第36頁共86頁（1） 從事抽樣的人員；（2） 從事檢驗(yàn)檢測人員；（3） 簽發(fā)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書的人員；（4） 提出意見和解釋人員；（5） 操作設(shè)備的人員。公司對從事抽樣、檢驗(yàn)檢測、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員需要授權(quán)，其資格確認(rèn)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：（1） 是否有相應(yīng)的教育背景；（2） 是否接受過相應(yīng)的培訓(xùn)；（3） 是否有相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)；（4） 是否有相應(yīng)的技能。425.3本公司最高管理者任命對檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)熟悉的人員作為監(jiān)督員，對檢測人員、在培的實(shí)習(xí)人員進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)中止，必要時(shí)扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，并按《不符合檢測工作的控制管理程序》處理。4.2.6人員培訓(xùn)426.1本公司建立和保持《人員培訓(xùn)程序》、《人員管理程序》，以確定其本公司人員培訓(xùn)的實(shí)施，同時(shí)滿足本公司人員的教育、培訓(xùn)和技能的日標(biāo)的培訓(xùn)需求是明確的。制定培訓(xùn)計(jì)劃要考慮公司當(dāng)前的任務(wù)和預(yù)期的任務(wù)，并與這些任務(wù)相適應(yīng)。426.2公司人員的教育、培訓(xùn)與公司人員承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)，公司人員必須有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)，按照本公司管理體系要求工作。

XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.2人員第2版第0次修改第37頁共86頁426.3培訓(xùn)活動的有效性評價(jià)公司不能僅憑培訓(xùn)證書或考試結(jié)果來評價(jià)培訓(xùn)活動的有效性，公司應(yīng)分析培訓(xùn)所需要達(dá)到的冃的來確定評價(jià)培訓(xùn)有效性的方式。公司釆用以下方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性：（1） 能力驗(yàn)證結(jié)果；（2） 內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果；（3） 內(nèi)外部審核；（4） 不符合工作的識別；（5） 利益相關(guān)方的投訴；（6） 人員監(jiān)督評價(jià)和考核。4.2.7技術(shù)人員記錄本公司室由資料管理員保留所有應(yīng)對從事抽樣、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書以及提出意見和解釋等人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄。427.2記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。4.2.8支持性文件《人員培訓(xùn)程序》 XXHXJC-CX-01-2017《人員管理程序》《人員培訓(xùn)程序》 XXHXJC-CX-01-2017《人員管理程序》 XXHXJC-CX-02-2017 XXHXJC-CX-18-2() XXHXJC-CX-18-2()17（本頁以下空白）XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求第2版第0次修改第38頁110頁4.3工作場所和環(huán)境目的：對影響檢測結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。范圍：適用于本公司固定場所和非固定場所的檢測設(shè)施和環(huán)境的控制和安全、環(huán)境、健康的相關(guān)要求。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》《環(huán)境和保護(hù)管理程序》，對影響檢測結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。4.3.1場所本公司具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求的場所，包括：本公司固定場所和外業(yè)檢測現(xiàn)場。431.2本公司應(yīng)對開展的檢測工作合理布局，任何兩相鄰區(qū)域的工作在相互之間不得有不利影響。當(dāng)相鄰的區(qū)域所進(jìn)行的活動對檢測工作有影響時(shí)，必須采取有效的隔離措施，以消除對檢測工作的不利影響，防止影響檢測工作質(zhì)量和對環(huán)境的交叉影響。4.3.2環(huán)境條件保證本公司確保環(huán)境條件不會使檢驗(yàn)檢測結(jié)果無效，保證環(huán)境條件不會對所要求的檢驗(yàn)檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。確保工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測的要求：（1）配置要求技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測工作的技術(shù)要求，提岀設(shè)施和環(huán)境配置要求，包括但不限于工作場所、工作設(shè)施、通風(fēng)、照明和水、電、氣、溫度、振動等環(huán)境條件，應(yīng)滿足與檢測工作有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)理按照配置要求配置資源，以確保檢測工作正確進(jìn)行。本公司制定《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》和《環(huán)境和保護(hù)管理程序》。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號：XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.3工作場所和環(huán)境第2版第0次修改第39頁110頁（2）設(shè)施環(huán)境有效性檢測人員檢査檢測設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足要求，發(fā)現(xiàn)不滿足要求時(shí)應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)負(fù)貴人，采取相應(yīng)整改措施，以免導(dǎo)致檢測結(jié)果無效或影響結(jié)果質(zhì)量。（3）環(huán)境條件控制檢測部門應(yīng)該認(rèn)真核對檢測項(xiàng)目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)方法、所用儀器設(shè)備的使用說明、樣品處置及保管要求等方面對設(shè)施和環(huán)境條件的具體技術(shù)要求，編制成文件，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。43.2.2當(dāng)本公司在固定設(shè)施以外的場所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測時(shí)，應(yīng)予特別注意。提前做好檢測和抽樣的計(jì)劃和措施，準(zhǔn)備好相應(yīng)的工具和儀器，設(shè)計(jì)好表格和記錄，對固定設(shè)施以外的場所環(huán)境條件給予特別的重視和記錄，如果發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不滿足檢驗(yàn)檢測和抽樣的要求，應(yīng)該立即停止檢驗(yàn)檢測和抽樣工作。4.3.3環(huán)境條件監(jiān)測、控制和記錄43.3.1本公司在下列情況下會監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件：（1） 相關(guān)的規(guī)范有要求；（2） 相關(guān)方法有要求；（3） 相關(guān)程序有要求；（4） 當(dāng)環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測結(jié)果質(zhì)量時(shí)。監(jiān)測記錄環(huán)境條件:當(dāng)檢測工作對環(huán)境條件有要求時(shí)，檢測員應(yīng)在檢測原始記錄上認(rèn)真記錄實(shí)際環(huán)境條件，確保環(huán)境條件滿足要求時(shí)方可開始檢測工作。當(dāng)儀器設(shè)備對使用環(huán)境有要求時(shí)，檢測員應(yīng)該在設(shè)備使用記錄上如實(shí)記錄使用設(shè)備時(shí)的環(huán)境條件。如果設(shè)備對環(huán)境條件有非常嚴(yán)格的要求，則需建立環(huán)境條件的連續(xù)監(jiān)控記錄。環(huán)境條件控制:對于影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的因素，如果偏離了實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、儀器使用或相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)環(huán)境控制的要求配置設(shè)施或者設(shè)置調(diào)控儀器，以確保環(huán)境條件始終符合要求。XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.3工作場所和環(huán)境第2版第0次修改第40頁110頁43.3.2公司需要重視（但不限于）如下的環(huán)境因素：（1） 生物消毒；（2） 灰塵；（3） 電磁干擾：（4） 輻射；（5） 濕度；（6） 供電；（7） 溫度；（8） 聲級和振級。公司必須使上述（但不限于）環(huán)境條件適應(yīng)于所有相關(guān)的技術(shù)活動要求。4.33.3當(dāng)環(huán)境條件危及到檢驗(yàn)檢測的結(jié)果時(shí)，不利于檢驗(yàn)檢測開展時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測活動，同時(shí)執(zhí)行《不符合檢測工作的控制管理程序》，直到環(huán)境條件恢復(fù)。4.3.4內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制本公司對影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用加以控制，控制范圍可根據(jù)公司特定情況確定。公司將不相容活動的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，釆取措施防止交叉污染、防止干擾。檢測部門應(yīng)認(rèn)真檢查不同檢測項(xiàng)目間是否存在各種可能的干擾和影響，如果存在影響時(shí)，應(yīng)釆取有效的隔離措施避免干擾和影響。檢測區(qū)設(shè)置“未經(jīng)許可，不得入內(nèi)''的警示牌，防止非檢測人員擅自進(jìn)入檢測區(qū)。辦公區(qū)和檢測區(qū)釆取嚴(yán)格的隔離控制措施，檢測區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁存放與檢測工作無關(guān)的物品。辦公區(qū)和實(shí)驗(yàn)區(qū)均設(shè)置明顯的標(biāo)識。4.342本公司建立《中心安全和環(huán)境保護(hù)程序》，提出了內(nèi)務(wù)管理要求，包括安全和環(huán)境的因素。保證公司的良好內(nèi)務(wù)，公司整潔干凈，定期打掃。必要時(shí)推行7S管坦法（整XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號:XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年（）6月01日4要求4.3工作場所和環(huán)境第2版第0次修改第41頁共86頁理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）0現(xiàn)場檢測時(shí)，必須配備相應(yīng)的安全防護(hù)裝備及設(shè)施，如安全帽、安全帶、安全繩、護(hù)目鏡、急救包及滅火器等。4.3.5支持性文件《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》 XXHXJC-CX-05-2017《環(huán)境和保護(hù)管理程序》 XXHXJC-CX-04-2017《不符合檢測工作的控制管理程序》 XXHXJC-CX-18-2017（本頁以下空白）XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 文件編號：XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 文件編號：XXHXJC-SC-2018XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司 文件編號：XXHXJC-SC-2018xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司~~~~xxxx（北京）工程檢測有限責(zé)任公司~~~~文件編號：XXHXJC-SC-2018XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號：XXHXJC-SC-2018實(shí)施日期：2018年06月01日4要求第2版第0次修改第42頁共86頁4.4設(shè)備設(shè)施目的：為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，對檢測公司在用的儀器設(shè)備實(shí)施有效控制。范圍：適用于本公司對在用的儀器設(shè)備實(shí)施有效的控制。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序》《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》，對在用的儀器設(shè)備實(shí)施有效的控制，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。.4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備公司的技術(shù)負(fù)資人負(fù)資根據(jù)檢測項(xiàng)冃的技術(shù)要求和公司的發(fā)展要求，向公司最高管理者提出配備能滿足檢測（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求的所有設(shè)備，設(shè)備可能包括儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置。在使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)施和設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。441.2本公司用于檢驗(yàn)檢測的設(shè)施（包括但不限于能源、照明等），應(yīng)有利于檢測工作的正常開展。如果檢驗(yàn)檢測的設(shè)施達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，需要對設(shè)施進(jìn)行調(diào)整，以滿足檢驗(yàn)檢測活動的要求。本公司涉及到租用儀器設(shè)備開展檢測時(shí)，應(yīng)確保：（1） 租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本檢測機(jī)構(gòu)的管理體系：（2） 本檢測機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對使用環(huán)境和貯存條件進(jìn)行控制；（3） 在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.4設(shè)備設(shè)施第2版第0次修改第43頁共86頁（4）同一臺設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共用租賃；<5）租借設(shè)備的數(shù)量不超過總設(shè)備量的二分之一。4.4.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)本公司建立和保持《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》，重點(diǎn)規(guī)定以下內(nèi)容：（1） 儀器設(shè)備安全處置；（2） 儀器設(shè)備運(yùn)輸；（3） 儀器設(shè)備存放；（4） 儀器設(shè)備使用；（5） 儀器設(shè)備有計(jì)劃維護(hù)。442.2《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》制定和執(zhí)行，需達(dá)到以下目的：（1） 確保儀器設(shè)備功能正常：（2） 防止儀器設(shè)備污染；（3） 防止儀器設(shè)備性能退化。4.4.3設(shè)備管理本公司對檢驗(yàn)檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有影響或計(jì)量溯源性有要求的設(shè)備，包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設(shè)備有計(jì)劃地實(shí)施檢定或校準(zhǔn)。由設(shè)備管理員制定檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果的計(jì)量溯源性。443.2技術(shù)負(fù)責(zé)人確保用于檢驗(yàn)檢測和抽樣的設(shè)備及其軟件達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測技術(shù)要求。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否滿足檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范。443.3所有需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識，以便使用人員易于識別檢定、校準(zhǔn)的狀態(tài)或有效期。443.4本公司的檢驗(yàn)檢測設(shè)備，包括硬件和軟件設(shè)備通過程序規(guī)定或授權(quán)得到保護(hù)，以避免出現(xiàn)致使檢驗(yàn)檢測結(jié)果失效的調(diào)整。質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年（）6月01日4要求4.4設(shè)備設(shè)施第2版第0次修改第44頁共86頁4.43.5本公司建立和保持《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》，通過期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，期間核查通常在兩次校準(zhǔn)之間進(jìn)行，公司應(yīng)根據(jù)設(shè)備的穩(wěn)定性和使用情況來確定是否需要進(jìn)行期間核查。公司應(yīng)確定期間核查的方法與周期，并保存記錄。并不是所有設(shè)備均需要進(jìn)行期間核查。判斷設(shè)備是否需要期間核査至少需考慮以下因素：（1） 設(shè)備校準(zhǔn)周期；（2） 歷次校準(zhǔn)結(jié)果；（3） 質(zhì)量控制結(jié)果；（4） 設(shè)備使用頻率；（5） 設(shè)備維護(hù)情況：（6） 設(shè)備操作人員及環(huán)境的變化；（7） 設(shè)備使用范圍的變化。443.6如果儀器設(shè)備校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子（或者修正值）時(shí)，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人確保其所有備份（例如計(jì)算機(jī)軟件中的備份）得到正確更新。設(shè)備修正因子的更新程序參照《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序》。443.7當(dāng)公司無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司盡量溯源至公認(rèn)實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)，或通過比對試驗(yàn)、參加能力驗(yàn)證等途徑，證明其測量結(jié)果與同類公司的一致性。本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人保留檢驗(yàn)檢測結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。當(dāng)設(shè)備是用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來校準(zhǔn)，本公司遵循ISO指南32：1997；當(dāng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來評估測量過程時(shí)，本公司遵循ISO指南33：2000o如果使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來校準(zhǔn)設(shè)備，公司需要做到以下三個(gè)方面：（1） 有充足的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來對設(shè)備的預(yù)期使用范圍進(jìn)行校準(zhǔn)；（2） 保留每種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱和來源記錄；（3） 指定專人管理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，在使用、儲存中必須確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性。質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年（）6月01日4要求4.4設(shè)備設(shè)施第2版第0次修改第45頁共86頁443.8公司設(shè)備管理員和公司儀器使用人員需要對檢驗(yàn)檢測設(shè)備（包括硬件和軟件應(yīng)）進(jìn)行保護(hù)，以避免發(fā)生致使檢驗(yàn)檢測結(jié)果失效的調(diào)整。這些保護(hù)包括按照使用說明書進(jìn)行操作、進(jìn)行定期的維護(hù)、維持儀器的使用環(huán)境等。443.9公司應(yīng)制定和實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、驗(yàn)證、確認(rèn)的總體要求，對每一類、每一臺儀器設(shè)備實(shí)施溯源的方式進(jìn)行具體規(guī)定，以確保相關(guān)的檢測/校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源到國家基準(zhǔn)。0凡對檢測準(zhǔn)確性和有效性有影響的測量和檢測儀器設(shè)備，在使用前必須進(jìn)行檢定，符合規(guī)定后方可啟用。儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》。1綜合部制定儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，并按照儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃組織實(shí)施檢定/校準(zhǔn)。外部校驗(yàn)、檢定機(jī)構(gòu)必須是法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)。2自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備必須按國家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求，繪制能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值溯源系統(tǒng)圖。4.43.13檢測結(jié)果不能溯源到國家基準(zhǔn)的，由綜合部組織通過進(jìn)行設(shè)備比對、參加能力驗(yàn)證，獲得滿意結(jié)果來提供溯源的證據(jù)。4.43.14公司應(yīng)盡可能使用有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。若沒有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可用時(shí)，應(yīng)通過比對試驗(yàn)、能力驗(yàn)證等方式證明量值的準(zhǔn)確和溯源。4.43.15搬運(yùn)、存儲和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)應(yīng)確保其安全，不得碰壞其包裝，不得損壞其標(biāo)識、標(biāo)簽，防止標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)被污染或損壞，確保其完整性。對標(biāo)準(zhǔn)的搬運(yùn)、存儲、使用執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)及溶液管理程序》。6對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。具體實(shí)施執(zhí)行《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》。實(shí)施日期：2018年（）6月01日4要求4.4設(shè)備設(shè)施第2版第0次修改第46頁共86頁4.4.4設(shè)備控制公司設(shè)備管理人員需要保存對檢驗(yàn)檢測具有重要影響的設(shè)備、包括設(shè)備軟件的記錄。記錄定期整理和清理，保證完整和最新有效，設(shè)備軟件記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1） 設(shè)備及其軟件的識別；（2） 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識：（3） 核査設(shè)備是否符合規(guī)范；（4） 當(dāng)前的位置（如適用）：（5） 制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；（6） 所有校準(zhǔn)報(bào)告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期；（7） 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，以及己進(jìn)行的維護(hù)（適當(dāng)時(shí)）；（8） 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。由公司的經(jīng)理授權(quán)公司的相關(guān)人員操作相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測設(shè)備，設(shè)備操作的授權(quán)書由檢驗(yàn)公司檔案管理人員放在設(shè)備的檔案或其他的文件中，如有可能在儀器設(shè)備的顯著位置上貼上相應(yīng)儀器授權(quán)人員的名字，設(shè)備維護(hù)也由授權(quán)的操作人員進(jìn)行。4.4.43本公司的設(shè)備管理在設(shè)備的使用和設(shè)備維護(hù)時(shí)需要提供最新版說明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊），技術(shù)負(fù)責(zé)人需要安排編寫作業(yè)指導(dǎo)書，這些說明書和作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該保存在公司合適的地方，便于檢驗(yàn)檢測有關(guān)人員取用。本公司用于檢驗(yàn)檢測并對結(jié)果有影響的設(shè)備、設(shè)備的軟件軟件（如設(shè)備工作站的光盤），均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識，標(biāo)識的標(biāo)號規(guī)則由公司設(shè)備管理員確定,當(dāng)遇到下列情況時(shí)加貼標(biāo)簽需要注意：XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號:XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年（）6月01日

4要求4.44要求4.4設(shè)備設(shè)施第2版第0次修改第47頁共86頁（1） 設(shè)備的使用環(huán)境或介質(zhì)，不允許加貼標(biāo)簽或標(biāo)記；（2） 設(shè)備太小無法使用標(biāo)簽或進(jìn)行標(biāo)記；（3） 有些設(shè)備使用標(biāo)簽將會影響設(shè)備的準(zhǔn)確性（如硃碼，玻璃密度計(jì)）；（4） 適當(dāng)時(shí)，校準(zhǔn)標(biāo)簽可以加貼在設(shè)備的包裝上，如可將校準(zhǔn)標(biāo)簽粘貼在硃碼盒。本公司設(shè)備若脫離了公司，設(shè)備返回后，在使用前，須對其功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，得到滿意結(jié)果后方可使用。4.4.5故障處理公司設(shè)備管理員或設(shè)備授權(quán)使用人，對下列設(shè)備釆取措施（如停用使用）：（1） 曾經(jīng)過載的設(shè)備；（2） 處置不當(dāng)?shù)脑O(shè)備；（3） 給出可疑結(jié)果的設(shè)備；（4） 己顯示出缺陷的設(shè)備；（5） 超出規(guī)定限度的設(shè)備。以上設(shè)備在停用后，需要隔離，以防誤用?；蛘哂稍O(shè)備管理員加貼標(biāo)簽、標(biāo)記，通過這些標(biāo)簽和標(biāo)記清晰表明該設(shè)備已停用。對停用設(shè)備，設(shè)備管理員需要對設(shè)備進(jìn)行修復(fù)，或者請儀器廠商維修，直至修復(fù)正常后，將儀器進(jìn)行校準(zhǔn)，或者對儀器進(jìn)行核査表明儀器能正常工作，可以摘除儀器停用標(biāo)識，再次將儀器投入使用。445.3公司技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)核查中的缺陷或偏離規(guī)定極限，對先前檢驗(yàn)檢測的影響，若沒有對之前數(shù)據(jù)造成影響，公司如實(shí)記錄核查情況，如果對之前的數(shù)據(jù)造成影響，需要執(zhí)行《不符合檢測工作的控制管理程序》。4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本公司建立和保持《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》，在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程XXXX（北京）工程檢測有限責(zé)任公司文件編號：XXHXJC-SC-2018質(zhì)量手冊實(shí)施日期：2018年06月01日4要求4.4設(shè)備設(shè)施第2版第0次修改第48頁共86頁序中對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行量值溯源，本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI測量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。同時(shí)程庁中提出對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的如下管理要求，由樣品管理員實(shí)施，防止標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)污染或損壞確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)完整性。（