環(huán)境風(fēng)險和機遇與應(yīng)對評估分析表

環(huán)境風(fēng)險和機遇與應(yīng)對評估分析表序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機遇內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門實施時間（啟動時間-結(jié)束時間）評價措施有效性嚴重等級發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別1內(nèi)部人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強，對崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明確23212一級制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，崗位及現(xiàn)場重要因素的培訓(xùn)廠務(wù)部2018年7月-11月有效2內(nèi)部適用環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部份員工守法意識淡薄22312一級加強識別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中廠務(wù)部持續(xù)有效3內(nèi)部公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但管理制度尚不夠健全33327二級建立健全環(huán)保制度，嚴格落實執(zhí)行廠務(wù)部2018年7月-11月有效4內(nèi)部部份職業(yè)危害因素崗位的員工對廢氣、廢水收集處理裝置及現(xiàn)場通風(fēng)裝置運轉(zhuǎn)維護不足34336二級完善現(xiàn)場職業(yè)危害警告標志，加強環(huán)保設(shè)施的日常維護及管理廠務(wù)部2018年7月-11月有效5內(nèi)部公司內(nèi)建筑物防火設(shè)計及其防火評審，對消防器材安全檢查不夠健全.32318二級廠務(wù)部主導(dǎo)對現(xiàn)有生產(chǎn)車間及辦公樓等建筑物進行防火設(shè)計評審及固定點檢,如評審過程中發(fā)現(xiàn)有問題采取措施進行改善。廠務(wù)部2018年7月-11月有效6內(nèi)部員工安全防火技能培訓(xùn)和組織消防學(xué)習(xí)、發(fā)生火災(zāi)時組織救護工作不夠完善.33327二級廠務(wù)部每年組織全體員工按消防演習(xí)管理制度進行安全防火技能培訓(xùn)，不定期進行安全防火演習(xí)和做好相應(yīng)記錄。廠務(wù)部2018年7月-11月有效7內(nèi)部特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況.32318二級當(dāng)發(fā)生臺風(fēng)、暴雨洪水、地震時，由廠務(wù)部、行政部負責(zé)組織調(diào)度，成立應(yīng)急小分隊，將物質(zhì)轉(zhuǎn)運到安全位置，安排人員24小時值班。廠務(wù)部負責(zé)與上級救災(zāi)單位聯(lián)系，將聯(lián)絡(luò)方法通知給值班人員和應(yīng)急小分隊人員，當(dāng)出現(xiàn)異常時，值班人員要及時與上級救災(zāi)單位和應(yīng)急小分隊聯(lián)絡(luò)，及時采取措施，減少損失。廠務(wù)部、行政部2018年7月-11月有效8內(nèi)部主要用電設(shè)施及易爆氣體的貯存環(huán)境，抽風(fēng)機、噪聲、廢氣以及廢水所產(chǎn)生的機臺設(shè)備進行安全檢查,及裝置運轉(zhuǎn)維護不足.33318二級每月組織一次對主要電器設(shè)施、電路干線以及易爆氣體的貯存環(huán)境，抽風(fēng)機、噪聲、廢氣以及廢水所產(chǎn)生的機臺設(shè)備進行安全檢查，并填寫《環(huán)境監(jiān)控情況報告》，以減少隱患。不符合時按《環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施管理程序》進行改進。當(dāng)抽風(fēng)機、噪聲和廢氣以及廢水等所產(chǎn)生的機臺設(shè)備發(fā)生故障時，電工應(yīng)及時組織公司機修人員進行搶修，在未修好前嚴禁使用。廠務(wù)部2018年7月-11月有效9外部對企業(yè)的環(huán)保要求及檢查力度比較高.33218二級建立健全環(huán)保制度，嚴格落實執(zhí)行廠務(wù)部2018年7月-11月有效10外部部份客戶對產(chǎn)品的有害重金屬含量非常關(guān)注.42216一級原料及生產(chǎn)環(huán)節(jié)加大檢測力度品質(zhì)管理部2018年7月-