CNGLNG天然氣氣瓶充裝質量管理辦法

CNG/LNG加氣站充裝質量治理手冊編號：HXSDNY-001受控狀態(tài)：受控編制：毛自舉審核：南永彬批準：李連霞發(fā)放日期：二〇一四年九月十日生效日期：二〇一四年九月十日《質量治理手冊》講明1、手冊內容本手冊是依據(jù)《氣瓶充裝許可規(guī)則》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《汽車加油加氣站設計施工規(guī)范》（2012），參考ISO9001—2008《質量治理體系—要求》，結合本公司實際情況編制而成。包括以下內容：公司質量治理體系的范圍，它包括《氣瓶充裝許可規(guī)則》的全部要求；⑵對質量治理體系所包括的過程、順序和相互作用的表達；2、本手冊為公司的受控文件，由經理批準頒布執(zhí)行，由辦公室發(fā)放。手冊治理的所有相關事宜由辦公室統(tǒng)一負責，未經技術負責人批準任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者在調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記手續(xù)；3、手冊由技術負責人編制，主管副經理審核，經理批準；4、手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹；5、在手冊使用期間，如有修改建議，由辦公室負責收集匯總意見，對建議的適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改?；h順達能源有限公司文件滑順字[2014]第001號簽發(fā)人：李連霞《質量治理手冊》頒布令為了認真貫徹有關車用氣瓶充裝的技術規(guī)定，落實相關的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，規(guī)范完善充裝工作的流程，全面提高職員的專業(yè)知識、技能，規(guī)范職員操作，本公司依據(jù)《氣瓶充裝許可規(guī)則》、《特種設備安全監(jiān)察條例》等編制成了《CNG/LNG車用氣瓶充裝質量治理手冊》，現(xiàn)予以批準頒布，從2014年9月10日起實施?！冻溲b質量治理手冊》是加氣站質量治理所必須遵循的差不多規(guī)范，全體職員必須認真貫徹執(zhí)行?！冻溲b質量治理手冊》的執(zhí)行及車用氣瓶充裝工作同意各級質量技術監(jiān)督部門和安全監(jiān)察機構的安全監(jiān)察。CNG/LNG車用氣瓶的充裝工作嚴格遵循國家法律法規(guī)及相關行業(yè)的安全技術標準和規(guī)范?；h順達能源有限公司2014年9月10日滑縣順達能源有限公司文件滑順字[2014]第002號簽發(fā)人：李連霞關于毛自舉等同志職務聘任的通知公司各部門：為確保公司CNG/LNG加氣站正常運營、生產安全及質保治理體系能夠切實落實執(zhí)行，經公司研究，決定對下列人員進行職務聘請任：聘任毛自舉為CNG/LNG加氣站技術負責人；聘任南永彬為CNG/LNG加氣站站長兼安全員；聘任南宮賀、張忠超為CNG/LNG加氣站檢查員；聘任南宮賀、張忠超、劉素、王全昌、南永奎、王淑娜、南方超為充裝員;聘任王全昌為設備治理員；聘任張晶晶為檔案治理員?；h順達能源有限公司二〇一四年九月十日滑縣順達能源有限公司文件滑順字[2014]第003號簽發(fā)人：李連霞質量方針、質量目標公布令質量方針：質量是生命、質量是效益、質量促進展、安全是保證。質量目標：充裝質量合格率100﹪、用戶中意率98﹪、充裝記錄合格率100﹪。保證氣瓶充裝質量符合國家相關法規(guī)標準規(guī)定，達到充裝質量100﹪。嚴格進行充裝前后檢查和按工藝程序、操作規(guī)程充裝，保證充裝安全100﹪。用戶至上，強化服務，做好用戶服務信息反饋，聽取用戶意見，及時改進不足，保證用戶中意率達98﹪以上，中意率每年提升1﹪最終達到100﹪。氣瓶充裝前后檢查及充裝記錄及時按規(guī)定逐瓶填寫和簽署，保證做到充裝記錄100﹪?；h順達能源有限公司二〇一四年九月十日CNG/LNG加氣站人員情況一覽表序號姓名職務/職稱作業(yè)項目1李連霞經理負責人2毛自舉工程師技術負責人3南永彬站長安全負責人4南宮賀氣瓶充裝檢查人員5張忠超氣瓶充裝檢查人員6劉素氣瓶充裝充裝7南永奎氣瓶充裝充裝8南方超氣瓶充裝充裝9王淑娜氣瓶充裝充裝10王全昌維修維修要緊施工設備一覽表序號設備名稱設備能力數(shù)量（臺）1LNG儲罐60m31.2Mpa12LNG潛液泵泵池BJQ-I型13CNG加氣機JQ-S-2514LNG加液機HQHP-JYJ15CNG高壓儲氣瓶組CNGZPZW27.5/25-800016壓縮機V-0.22/30-200-25017氣化器ZOL-300/161CNG/LNG天然氣氣瓶充裝質量治理手冊總則 8公司和充裝站概況 9氣瓶充裝質量治理體系 9治理職責 11資源治理 16氣瓶充裝實現(xiàn) 17質量治理體系分析與改進 18附件1：組織機構圖 19附件2：質量治理體系圖 20附件3：充裝工藝流程圖 21附件4：各項治理制度 22附件5：CNG加氣系統(tǒng)操作規(guī)程及注意事項 47附件6：LNG加氣系統(tǒng)安全技術操作規(guī)程 48附件7：事故應急救援預案 63附件8：工作記錄表 101總則天然氣是清潔、高效能源，20世紀以來，基于環(huán)境愛護的壓力和石油資源危機的阻礙，世界許多國家把天然氣作為汽車燃料，大力進展CNG/LNG加氣站，積極開發(fā)清潔燃料汽車，以利于改善大氣環(huán)境質量、調節(jié)燃料結構、緩解燃油供需矛盾。實踐證明，天然氣不僅僅是一種可能的代用燃料，而且作為以后長期使用的運輸能源差不多為人們所同意。目前，天然氣被大量應用于車輛，同時汽車加氣站也應運而生，因此，這對氣瓶充裝提出了更高的要求。隨著我國氣瓶標準化工作的不斷加強和完善，各種有關氣瓶的規(guī)程、標準相繼出臺，通過氣瓶充裝工作的治理整頓，促使充裝站治理水平有了進一步提高，從而加強了標準化、規(guī)范化建設，為保證充裝站的工作質量和安全治理特編制了滑縣順達能源有限公司CNG/LNG加氣站氣瓶充裝質量手冊。編制本質量手冊所依據(jù)的要緊規(guī)程、標準有《特種設備安全監(jiān)察條例》、《氣瓶安全監(jiān)察條例》、《汽車加油加氣站設計與施工驗收規(guī)范》GB50156-2012以及其他有關技術文件。凡從事氣瓶充裝、充裝前后檢查、安全檢查人員必須遵守本質量手冊的有關規(guī)定、制度和規(guī)程。本質量手冊適用于液化天然氣的充裝、檢查及質量治理。本質量手冊有關條款如遇與上級文件或新出臺的國家標準有抵觸時，應按上級文件規(guī)定執(zhí)行。公司和充裝站概況滑縣順達能源有限公司成立于2014年4月，注冊資本300萬元，公司地址為滑縣王莊鎮(zhèn)，經營范圍要緊包括，天然氣（LNG、CNG）銷售。公司經營方向為在滑縣范圍內及周邊地區(qū)公路沿線，依托穩(wěn)定的氣源保障，布局合理的儲運網(wǎng)絡，憑借安全運營及豐富的服務經驗為滑縣以及周邊縣市的客戶提供天然氣等清潔能源產品和服務。滑縣順達能源有限公司是獨立法人公司，位于省道101線東側，占地10000平方米，建筑面積3000平方米，有職員10人，為CNG/LNG合建站，設計日加氣能力3000NM3，充裝區(qū)及生產用房按照易通風、防火、防爆要求施工建設，其中要緊有LNG儲罐、LNG潛液泵、CNG儲氣瓶組、氣化器、LNG加液機、CNG加氣機、壓縮機、罩棚等要緊設備。我們認真同意省、縣技術監(jiān)督部門的質量監(jiān)督，嚴格執(zhí)行國家技術規(guī)范、標準，把握行業(yè)進展趨勢，不斷提升加氣站充裝質量；在充裝各環(huán)節(jié)認真落實質保手冊，嚴格操作規(guī)程，責任到人，層層把關，實現(xiàn)充裝合格率達到100﹪。在安全治理上，嚴格落實各項安全治理制度，落實車用氣瓶充裝前、中、后的檢查制度，每季度對來我站充裝的車輛進行一次安全檢查；加氣站每月每班依照顧急預案進行一次應急演練，提升職員的應急處置能力和安全意識，實現(xiàn)”三個零”的安全治理目標（零責任事故、零人身損害、零環(huán)境損害）；在服務上我們始終貫徹“讓客戶中意，是我們永恒的追求”的服務理念，對維護、調試的客戶，我們保質、快速的完成，不斷提升客戶中意度。氣瓶充裝質量治理體系3.1《質量手冊》已正式頒布實施，同時依照有關法規(guī)、標準和本單位的實際情況的變動，充裝工藝的改進而及時修訂。3.2質量治理體系符合本單位的實際情況，繪制的質量治理體系圖、充裝工藝流程圖，能夠正確有效地操縱充裝質量和安全。3.3專業(yè)技術力量3.3.1負責人（經理）認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策、法規(guī)和技術標準，對公司安全生產工作全面負責，是安全生產工作第一責任人。3.3.2站長負責質量治理體系在加氣站內的全面貫徹執(zhí)行，并對生產、運行等環(huán)節(jié)的質量、安全負全責。3.3.3技術負責人設一名技術負責人，熟悉介質充裝的法規(guī)、安全技術規(guī)范及專業(yè)技術知識，具有助理工程師或工程師以上職稱；取得具有充裝作業(yè)的《特種設備作業(yè)人員證》。3.3.4安全員設專兼職安全員，安全員應當熟悉安全技術和要求，并切實履行安全檢查職責。3.3.5檢查員許多于2人，同時每班許多于1人，應當通過技術培訓，取得《特種設備作業(yè)人員證》。3.3.6充裝員每班許多于2人，應當通過技術培訓，取得《特種設備作業(yè)人員證》。3.4本公司質量治理體系由組織系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)和法規(guī)系統(tǒng)組成。3.4.1組織系統(tǒng)由各責任人員的職責來保證。3.4.2法規(guī)系統(tǒng)由相關最新規(guī)程、標準作保證。3.4.3操縱系統(tǒng)由本質量手冊、治理制度、充裝工藝及工作標準作保證。3.5充裝質量治理體系實行經理、技術負責人和站長三級負責制。3.6質量治理體系由經理、特聘專家、技術負責人和特邀市質監(jiān)局特種設備處治理人員參加組成有效監(jiān)督機制，保證其有效運行。3.7質量治理體系文件。3.7.1《質量手冊》。3.7.2各項治理制度，見附件4。3.7.3安全技術操作規(guī)程，見附件5-6。3.7.4工作記錄，見附件8。3.7.5相關法規(guī)標準規(guī)范目錄，見附件7。管理職責4.1經理承諾4.1.1經理對政府的承諾4.1.1.1向公司職員宣傳貫徹并嚴格執(zhí)行氣瓶充裝方面的相關法規(guī)、標準，滿足政府及用戶的要求。4.1.1.2在確定的氣瓶充裝范圍內從事法定的氣瓶充裝工作，并保證充裝安全和充裝質量。4.1.1.3同意各級質監(jiān)部門的監(jiān)督治理和完成確定的充裝及其他任務，按時上報充裝統(tǒng)計報表。4.1.2經理對客戶的承諾。4.1.2.1保質保量按時完成客戶的充裝任務。4.1.2.2做好充裝前后檢查，保證使用符合法規(guī)要求的合格氣瓶。4.1.2.3采取不同的方式同客戶溝通交流和搞好服務信息反饋工作。4.1.3經理對職員的承諾。4.1.3.1為職員制造好的工作環(huán)境，為充裝人員制造安全、文明的生產環(huán)境。4.1.3.2為充裝人員發(fā)放勞動愛護用品和配備好應急救援器具。4.1.3.3保證職員的工資福利等待遇。4.2公司的質量方針和質量目標4.2.1質量方針：質量是生命、質量是效益、質量促進展、安全是保證。質量目標：充裝質量合格率100﹪、用戶中意率98﹪、充裝記錄合格率100﹪.4.2.1.1經理將質量方針和質量目標在全部門職員會上進行宣傳貫徹，使每一位職員充分理解質量方針，并在各自的崗位上遵照執(zhí)行。4.2.1.2保證氣瓶充裝質量符合國家相關法規(guī)標準規(guī)定，達到充裝質量100﹪。嚴格進行充裝前后檢查和按工藝程序、操作規(guī)程充裝，保證充裝安全100﹪。4.2.1.3用戶至上，強化服務，做好用戶服務信息反饋，聽取用戶意見，及時改進不足，保證用戶中意率達98﹪以上，中意率每年提升1﹪最終達到100﹪。4.2.1.4氣瓶充裝前后檢查及充裝記錄及時按規(guī)定逐瓶填寫和簽署，保證做到充裝記錄100﹪。4.3繪制有設置合理、關系明確的組織機構圖。4.4正式任命責任人員，要求責任人員學習和熟悉充裝作業(yè)相關法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準，并能認真履行其職責。4.5各崗位人員的崗位職責。4.5.1經理崗位職責4.5.1.1認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策、法規(guī)和技術標準，對公司安全生產工作全面負責，是安全生產工作第一責任人。4.5.1.2負責組織建立健全本單位的生產責任制，組織制定本單位生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案。4.5.1.3提出公司的安全生產工作目標，主持制定生產工作打算，布置實施安全工作任務。審定本單位生產工作打算、規(guī)章制度，并組織實施，按規(guī)定落實生產技術措施。4.5.1.4按國家規(guī)定做好設備和人員配備。4.5.1.5負責監(jiān)督、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全生產安全事故隱患。4.5.1.6對有爭議的問題有決定權。4.5.2加氣站站長崗位職責4.5.2.1在上級的領導下，完成加氣站的各項工作任務。4.5.2.2負責加氣站的全面治理工作。4.5.2.3負責質量治理體系在加氣站內的全面貫徹執(zhí)行，并對生產、運行等環(huán)節(jié)的質量、安全負全責。4.5.2.4全面掌握站內的各項業(yè)務流程、事故應急救援預案。4.5.2.5負責加氣站對內對外的協(xié)調工作。4.5.2.6負責加氣站各種打算、總結的編寫。4.5.2.7負責人員和各項工作任務的安排。4.5.2.8負責本站職工隊伍技術素養(yǎng)的提高及職員業(yè)績考核、考勤的情況。4.5.2.9負責本站的消防和安全工作及本站職工的崗位人身及財產安全。4.5.2.10確保本站安全運行、設備完好、加氣正常。4.5.2.11完成領導交辦的臨時性任務。4.5.3技術負責人崗位職責4.5.3.1負責編制相關技術規(guī)定，健全完善各項安全操作規(guī)程、治理規(guī)定。4.5.3.2負責生產、運行等環(huán)節(jié)的質量信息反饋并拿出處理意見。4.5.3.3負責貫徹執(zhí)行上級新頒布的標準和規(guī)定。4.5.3.4負責職員專業(yè)知識、技能教育。4.5.3.5在生產、運行過程中，出現(xiàn)危及職員或加氣車輛安全的問題時，有權暫停各項工作，并負責拿出處理或修改意見。4.5.3.6負責建立健全設備技術安全檔案。4.5.3.4負責依照設備工況，提出對設備的改造和報廢等方案。4.5.4安全員崗位職責4.5.4.1認真貫徹上級和公司有關加氣站的安全治理規(guī)定，負責站內安全防火制度的建立。4.5.4.2經常檢查各種設備、消防器材、報警設備的安全狀況，保證始終處于良好狀態(tài)。4.5.4.3負責職員的安全知識教育，增強職員的安全意識。4.5.4.4在生產運行過程中出現(xiàn)危及生命財產安全的問題時，有權暫停各種生產工作。4.5.4.5認真學習防火知識，并定期對在崗職員進行消防器材使用方法等安全基礎知識培訓。4.5.4.6配合公司及站區(qū)領導定期進行安全檢查，并向領導匯報各種安全制度的執(zhí)行情況。4.5.5班長崗位職責4.5.5.1在站長的領導下，協(xié)助站長完成加氣站的各項工作任務。4.5.5.2遵守本站的各項規(guī)章制度，并協(xié)助站長監(jiān)督執(zhí)行。4.5.5.3熟練掌握站內的各項業(yè)務流程、事故應急預案。4.5.5.4負責當班加氣工作、處理各項加氣業(yè)務。4.5.5.5與調度聯(lián)系加氣情況及安排加氣作業(yè)。4.5.5.6負責站內加氣設備的運行治理。4.5.5.7負責本班的設備維護、維修工作。4.5.5.8負責做好交接班工作。4.5.5.9做好優(yōu)質服務工作，處理解決好各種業(yè)務矛盾。4.5.5.10完成領導交辦的臨時性任務。4.5.6檢查員崗位職責4.5.6.1在站長的領導下，協(xié)助站長完成加氣站的各項工作任務。4.5.6.2遵守本站的各項規(guī)章制度，并協(xié)助站長監(jiān)督執(zhí)行。4.5.6.3協(xié)助站長做好安全工作，熟悉事故應急救援預案，掌握-必要的消防知識，熟練使用消防器材。4.5.6.4負責當班加氣前后氣瓶的檢查工作。4.5.6.5負責站內加氣設備的日常運行的檢查保養(yǎng)工作。4.5.6.6負責本班的設備維護、維修工作。4.5.6.7完成領導交辦的臨時性任務。4.5.7加氣員崗位職責4.5.7.1在班長的領導下，完成加氣工作。4.5.7.2遵守本崗位的各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行操作規(guī)程。4.5.7.3熟練掌握本崗位的操作流程。4.5.7.4負責加氣設備的安全運行操作。4.5.7.5負責加氣設備的日常保養(yǎng)。4.5.7.6負責登記本崗位的技術資料和操作記錄。4.5.7.7負責本操作區(qū)的衛(wèi)生。4.5.7.8不斷鉆研業(yè)務，提出改進工藝的合理化建議。4.5.7.9完成領導交辦的臨時性任務。4.5.8維修工崗位職責4.5.8.1在站長的領導下，完成加氣站各項維修工作任務。4.5.8.2熟練掌握站內各種設備的工作原理、性能及維修、保養(yǎng)技術。依照站內設備運行情況，及時提出維修保養(yǎng)打算，負責對所有設備的定期保養(yǎng)、維修更新。4.5.8.3遵守本崗位的各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行操作規(guī)程。4.5.8.4熟練掌握本崗位的操作流程。4.5.8.5負責站內設備的日常維護保養(yǎng)及檢修工作。4.5.8.6負責歸檔登記維修技術資料和操作記錄。4.5.8.7負責作業(yè)區(qū)的衛(wèi)生。4.5.8.8配合設備廠家對設備進行的保養(yǎng)、維修作業(yè)。4.5.8.9不斷鉆研業(yè)務，提出改進工藝的合理化建議。4.5.8.10完成領導交辦的臨時性任務。4.5.9收銀員崗位職責4.5.9.1負責磁卡售氣工作。4.5.9.2負責當班售氣量統(tǒng)計、匯總。4.5.9.3負責售氣及各種臺帳的建立。4.5.9.4負責磁卡售氣系統(tǒng)的維護和保養(yǎng)。4.5.9.5負責售氣帳款的保管。4.5.9.6領導交辦的其它工作。4.5.10電工職責4.5.10.1嚴格執(zhí)行電氣治理的各項制度，設備運行，檢修規(guī)程，確保變配電設備運行正常，供電安全可靠。4.5.10.2注意負荷變化，電容器的一切情況，力爭功率因數(shù)達到0.9以上。4.5.10.3嚴密監(jiān)視電氣設備運行情況，做到定期巡視檢查，發(fā)覺異常情況及時匯報。4.5.10.4提出配電室打算檢修，提出檢修和材料配件打算，及時報告。4.5.10.5負責電氣設備的日常維護和清潔工作。4.5.10.6準確齊全記錄各項運行資料、數(shù)據(jù)，按時上報。資源管理5.1資源提供經理明確提出資源的承諾，資源是保證質量治理體系有效持續(xù)運轉，確保氣瓶充裝質量，以滿足法律法規(guī)、治理制度及客戶的要求。5.2人力資源5.2.1經理熟悉液化天然氣充裝安全治理相關的法規(guī)。5.2.2技術負責人熟悉液化天然氣充裝的法規(guī)、安全技術規(guī)范及專業(yè)技術知識，具有工程師任職資格。5.2.3氣瓶充裝員許多于2人，且取得具有充裝作業(yè)項目的《特種設備作業(yè)人員證》。5.2.4安全員需通過相關安全技術知識培訓，熟悉安全和技術要求。5.2.5為了保證人力資源滿足充裝需求和足夠的技術力量，技術負責人依照氣瓶充裝的進展變化、人員流淌情況等應及時向上級提出合理的人力資源配置打算。5.2.6對外聘人員應按規(guī)定同應聘人員簽訂勞務合同，并保證其合法權益。5.3基礎設施5.3.1氣瓶充裝區(qū)、場地、設備、消防安全設施、工器具等應符合《氣瓶充裝站安全技術條件》和《氣瓶充裝許可規(guī)則》的規(guī)定。5.3.2氣瓶充裝設備、裝置、工器具等的數(shù)量、性能、完好程度等方面應能滿足充裝氣瓶數(shù)量和充裝質量的需要。5.3.3充裝設備應建立臺帳、設備檔案，設備應掛牌實行專管。5.3.4技術負責人應對設備、原材料、零配件等的采購、驗收、配置，設備的運行保養(yǎng)負責，分管設備的充裝人員負責設備的日常維護治理。5.3.5擁有相關的氣瓶充裝法規(guī)標準資料和滿足氣瓶充裝需要的各項治理制度以及充裝前后檢查和充裝記錄等相關記錄表卡。5.4工作環(huán)境技術負責人識不并治理為實現(xiàn)氣瓶充裝質量、數(shù)量所需的工作環(huán)境。負責確定并由經理提供所必需的基礎設施，設置安全警示標志和區(qū)域劃分標志，制造良好的工作環(huán)境。5.4.1配置適用LNG加氣車輛的罩棚，并符合防火、防爆、防靜電、防暴曬和環(huán)保要求，配置必需的通風、除塵、消防器材及應急救援器具，保持符合充裝需要的濕度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動愛護的要求，經消防檢查合格和防雷電防靜電檢測合格。5.4.2確保職員氣瓶充裝符合勞動法和安全法規(guī)的要求。氣瓶充裝實現(xiàn)6.1由持《特種設備作業(yè)人員證》的充裝前后檢查員對氣瓶按要求逐項進行充裝前檢查。關于不合格氣瓶禁止充裝并做好登記，上報至滑縣縣質量技術監(jiān)督局。6.2由持《特種設備作業(yè)人員證》的充裝員對確認合格后的CNG/LNG車輛引導至加氣區(qū)進行充裝，并認真做好充裝過程檢查，保證充裝溫度、充裝壓力、流速符合充裝規(guī)定。6.3檢查員對充裝后的CNG/LNG車輛進行充裝后的檢查，檢查合格后才能駛離站區(qū)。6.4充裝過程中嚴格按操作規(guī)程操作，并有安全員做巡回安全檢查。6.5充裝的氣瓶都必須符合氣瓶相關規(guī)定并辦理氣瓶使用登記證。6.6認真填寫充裝前后檢查及充裝記錄，并做到項目齊全、簽署完備和歸檔。質量治理體系分析與改進公司應確定收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量治理體系的適宜性和有效性，同時評價在能夠持續(xù)改進體系的有效性。8.1數(shù)據(jù)分析應當提供以下有關方面的信息：8.1.1客戶中意情況8.1.2與氣瓶充裝所執(zhí)行法規(guī)、技術規(guī)范、標準的符合性。8.1.3氣瓶充裝質量和安全的特性及趨勢，包括所采取的預防措施。8.1.4服務方與供應方。8.2應當利用質量方針、質量目標、內部或者外部審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施，持續(xù)改進體系的有效性。8.3應當采取糾正措施，以便在確認了不符合工作、質量治理體系或者技術運作偏離了其制度和程序實施糾正，以消除不符合緣故，防止不符合的再發(fā)生。8.3.1評審不符合（包括投訴）8.3.2確定不符合的全然緣故。8.3.3評價確保不符合不再發(fā)生的糾正措施的要求。8.3.4確定和實施所需的糾正措施。8.3.5記錄所采取措施的結果。8.3.6評審所采取的糾正措施，對糾正措施的結果進行監(jiān)控，以確保所采取的糾正措施是有效的。8.4采取有力的預防措施，以消除潛在不符合的緣故，防止不符合的發(fā)生。8.4.1確定潛在不符合及其緣故和所需的改進。8.4.2評價防止不符合發(fā)生的預防措施的需求，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性。8.4.3確定和實施所需的預防措施。8.4.4記錄所采取措施的結果。8.4.5評審所采取的預防措施，以確保其有效性。附件1：組織機構圖經理經理站長技術負責人充裝員檢查輔助人員安全員附件2：質量治理體系圖經理經理組織系統(tǒng)質保體系操縱系統(tǒng)法規(guī)系統(tǒng)責任人員任命并到崗操作規(guī)程及管理制度壓縮、液化天然氣技術條件液化氣體氣瓶充裝規(guī)定氣瓶充裝許可規(guī)則車用氣瓶安全技術檢查規(guī)程站長技術負責人氣瓶充裝工藝流程運行員檢查人員安全員充裝人員責任人員任命并到崗各種記錄齊全簽署完備本站《質量管理手冊》充裝檔案資料規(guī)范化管理附件3：充裝工藝流程圖放行駛離站區(qū)不合格瓶不予充裝放行駛離站區(qū)不合格瓶不予充裝指揮車輛進入站區(qū)充裝前檢查核準使用證充裝前檢查核準使用證氣瓶出現(xiàn)異常排氣泄壓處置充裝后檢查記錄氣瓶出現(xiàn)異常排氣泄壓處置充裝后檢查記錄用戶退至安全區(qū)用戶退至安全區(qū)充裝記錄充裝過程檢查核準IC卡充裝充裝記錄充裝過程檢查核準IC卡充裝附件3：各項治理制度（包括安全教育、安全生產、安全檢查等內容）安全治理制度總則第一條為加強本公司安全生產治理，防止和減少事故發(fā)生，保障職工的生命和財產安全，促進本公司進展，制定本制度。第二條凡在本公司治理范圍內從事與安全生產活動有關的單位和個人，必須遵守本制度。第三條安全生產貫穿于生產、經營的全過程，必須貫徹“安全第一，預防為主,綜合治理”的方針，堅持誰主管誰負責、誰審批誰負責的原則。第四條各分公司必須嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規(guī)，正確處理安全與效益、安全與生產、安全與進展、安全與穩(wěn)定的關系，努力改善勞動條件，確保安全生產。第五條總經理是安全生產的第一責任人，對安全生產工作全面負責。第六條從業(yè)人員有依法獲得安全生產保障的權利，并應依法履行安全生產方面的義務。第七條分公司經理加強對安全生產工作的領導，支持、督促各有關部門或個人認真履行安全生產治理職責。第九條各部門應采取各種形式，加強對有關安全生產的法律、法規(guī)和安全生產知識的宣傳，提高職工的安全生產意識。第十條本公司鼓舞和支持安全技術研究和安全生產先進技術的推廣應用，提高安全生產治理水平。第十一條本公司對在改善安全生產條件、防止安全事故、參加搶險搶救等方面取得顯著成績的單位和個人給予獎勵。第十二條本公司安全保衛(wèi)部是本公司安全生產工作的綜合治理部門，依照國家有關安全生產的法律、法規(guī)和本制度的規(guī)定，對本公司的安全生產工作實施歸口治理。第十三條本制度依據(jù)國家現(xiàn)行的有關安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和上級部門對安全生產治理的規(guī)定編制。安全培訓教育治理規(guī)定為進一步貫徹落實公司各項安全治理制度、規(guī)定和標準，愛護公司財產，不斷提高公司內部職員的安全防范能力，特制定安全培訓治理規(guī)，望各有關領導及職員遵照執(zhí)行。第一條：新進職員的安全教育培訓新進職員（包括新工人、合同工、臨時工、實習職員等），均須通過公司、場站、班組的三級安全教育。1、公司教育：人力資源部負責組織，具體實施，教育內容包括：公司內有關安全生產的方針、政策、法規(guī)、制度及安全生產重要意義，一般安全知識，本公司生產特點，重大事故案例，公司安全制度以及入公司后的安全注意事項，工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預防等知識，并經考試合格后，方準分配車間及單位。2、部門教育：安全保衛(wèi)部負責監(jiān)督，部門技術負責人負責組織實施，教育內容包括：場站生產特點、工藝及流程、要緊設備的性能、安全技術規(guī)程和制度、事故教訓、搶險設備設施的使用及安全注意事項等，并經考試合格，方準分配到場站。3、場站教育：各場站負責人負責組織和實施，教育內容包括：崗位生產任務、特點、要緊設備結構原理、操作注意事項、崗位責任制、崗位安全技術規(guī)程、事故安全及預防措施、安全裝置和工（器）具、個人防護用品、防護器具和消防器材的使用方法等，要求熟練掌握事故應急預案、現(xiàn)場急救方法和消防器材的使用方法。經考試合格，方準到崗位學習，培訓結果報部門審核。有條件的站區(qū)可建立安全教育活動室，運用各種形式進行有針對性、形象化的教育、培訓活動，加強企業(yè)安全文化建設，提高職員的安全意識和自我防護能力。第二條：日常教育1、各級領導和部門要對職工進行經常性的安全思想、安全技術和遵章守紀教育，增強職工的安全意識和觀念。2、公司內部調動（包括部門內部調動）及脫崗半年以上的職工，必須對其再進行場站及班組的安全教育，經考試合格后，方準上崗作業(yè)。3、進入企業(yè)參觀、學習的人員，安全保衛(wèi)部負責對其進行安全注意事項教育，并指派專人負責帶隊。4、公司內出現(xiàn)安全事故，安全保衛(wèi)部要及時組織各分公司有關領導及職員針對事故情況及防范的有關知識進行安全教育培訓。5、特種作業(yè)人員（如電工、充裝、壓力容器等）必須按照要求進行安全技術培訓考核，取得特種作業(yè)證后，方可從事特種作業(yè)。安全負責對其進行日常監(jiān)督，各分公司具體組織實施，對特種作業(yè)人員定期組織審核。6、新工藝、新技術、新設備、新材料、新產品投產前，對崗位作業(yè)人員和有關人員進行新的安全操作規(guī)程安全教育培訓，考試合格后同意上崗。7、發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，企業(yè)主管部門要組織有關人員進行現(xiàn)場教育，吸取事故的教訓，防止類似事故重復發(fā)生。第三條：對公司內部在職工進行的安全教育培訓，要求每月進行一次。第四條：依照上述培訓治理規(guī)定，各級領導和部門要認真組織進行，并將每期安全教育培訓的材料報總公司安全治理處備案。安全治理處負責監(jiān)督實施，對不按時進行培訓的部門單位按績效考核方法處理。安全生產治理制度一、認真貫徹國家有關安全政策、法規(guī)，嚴格遵守公司制定的各項安全治理規(guī)定。二、熟知各崗位工作性質，掌握崗位工作技能，加強業(yè)務技術學習。三、落實各崗位工作職責，治理維護好站內設備及工具和消防器材。四、積極參加公司組織的各項安全活動和各項培訓，提高工作人員的安全意識和安全技能。五、非本站工作人員不得隨意進入站內禁區(qū)，因公需要進入，必須經同意后進行登記，并執(zhí)行公司相關制度。六、進站人員（包括工作人員）不準攜帶任何火種及易燃易爆物品。七、進入操作間人員，必須穿防靜電工作服，嚴禁穿釘鞋。八、除加氣槽車和加氣車輛外，站內嚴禁任何其它機動車進入。九、儲罐、管道的安全附件（安全閥、壓力表、燃氣泄漏報警器等）要定期檢驗，做到完好可用。十、站內所有壓力容器應按照有關規(guī)定定期檢驗。十一、管道或儲罐進行放空操作時不得就地放散，必須經放散管引至高空放散。十二、站內所有設備靜電接地裝置應定期檢查、檢測，保證接地電阻達標。十三、站內嚴禁隨意進行動火作業(yè)，確實動火時應按規(guī)定辦理動火作業(yè)審批手續(xù)，經批準后在安全部門的現(xiàn)場監(jiān)護下方可進行動火作業(yè)，由站內值班人員負責檢查落實。十四、操作間嚴禁堆放易燃易爆物品，并需在明顯部位懸掛《嚴禁煙火》等消防安全警示牌。十五、站內工作人員按時對站內設施進行巡檢，發(fā)覺問題及時處理和上報，并作好交接班記錄。十六、各種消防器材、設施要保證完好可用，不得隨意挪用。十七、加氣操作過程中，加氣工必須穿戴防護用品。十八、工作人員及外來參觀人員必須遵守《進站須知》中的各項規(guī)定。安全檢查治理制度1、檢查內容：查安全思想認識、查安全治理工作開展情況、查制度執(zhí)行情況、查燃氣設備運行狀況、查安全設施情況、查職員安全愛護意識、查各種事故隱患、查勞動安全作業(yè)環(huán)境、查事故處理情況。2、檢查形式：全面安全檢查由車用燃氣業(yè)務部組織有關部門有關人員組成檢查小組。結合加氣站實際情況，及節(jié)假日、氣候變化、季節(jié)等特點組織檢查。檢查重點內容為加氣站、特種車輛、燃氣設施和抽查個不兩用燃氣汽車的鋼瓶和氣路系統(tǒng)，檢查基礎檔案、臺帳和事故隱患。假如檢查組發(fā)覺隱患，應及時下發(fā)整改通知書，制定整改方案并組織落實，查出的較大事故隱患應上報安全治理部門備案。1）月度安全例行檢查由部門負責人、安全員、技術員、設備治理員等聯(lián)合組成安全例行檢查組，對重點要害部位、燃氣設施進行檢查。每月組織一次，可與全面安全檢查并檢。檢查重點是檢查職員的安全意識，制度執(zhí)行情況、施工現(xiàn)場及燃氣設備運行狀況、安全設施運行情況、職員安全愛護意識、各種事故隱患、勞動安全作業(yè)環(huán)境，以現(xiàn)場查看為主，檢查組對發(fā)覺的問題要求各班組、站點限期整改。2）周安全檢查由加氣站站長、班長、專（兼）職安全治理員等組成，各自對責任區(qū)進行周安全檢查。每周組織一次，可與月度安全例行檢查并檢。檢查現(xiàn)場，發(fā)覺隱患及時整改，提出安全治理合理化建議。3）安全突擊檢查運營治理部門按照布置或自行組織進行專項抽查。時刻不定，可與月、周安全檢查并檢。抽查重點是查制度執(zhí)行情況、燃氣設備運行狀況及現(xiàn)場查閱基礎資料和臺帳，了解布置的任務完成情況，形成專項檢查報告。4）日常安全檢查安全治理員對燃氣設備的安裝、調試、驗收、試運轉、保養(yǎng)、檢修、大修及停產，必須進行安全監(jiān)督檢查。設備治理員依照部門實際，對特種作業(yè)、特種設備、專門場所要建立自查制度，對儲氣瓶組等壓力容器、鍋爐、運輸車輛等要進行定期與不定期專業(yè)檢查。崗位操作工在各自業(yè)務范圍內，應經常進行崗位安全檢查，抵制違章指揮，杜絕違章操作，發(fā)覺不安全因素應及時上報有關部門解決。各級領導對上報的隱患必須認真予以處理。3、安全檢查工作的差不多要求：1）各類檢查必須使用專用檢查表，如實填寫。2）各類檢查應有工作記錄，檢查中發(fā)覺的問題，應開具《隱患整改通知單》，制定整改期限，制定整改方案，落實整改人員，并將整改結果上報。3）運營治理部門要建立檢查檔案，收集基礎資料，掌握部門整體安全狀況，及時消除隱患，實現(xiàn)安全工作的動態(tài)治理。安全例會制度一、安全保衛(wèi)處每月召開一次安全員例會，匯報每月安全生產工作。二、實行安全生產責任制，把安全會議中所提出的有關安全制度、規(guī)定落實到實際工作中去。三、安全會議必須貫徹、全員、全面和全過程的原則。四、安全會議不僅要進行安全思想、安全意識、遵紀守法方面的教育，而且要進行安全技術和安全知識等方面的教育。其他：1、各加氣站必須開展以班組為單位的每周一次安全會議活動。2、所有職工必須參加安全活動，各級領導和安全治理處人員要經常深入場站參加安全活動。3、積極了解和解決安全生產中的問題。消防治理制度消防安全崗位職責1、落實消防安全責任制，制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規(guī)程，制定滅火和應急疏散預案；

2、組織實施本單位的消防安全治理工作；

3、對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測，確保完好有效，檢測記錄應當完整準確，存檔備查；

4、保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術標準；

5、組織防火檢查，及時消除火災隱患；

6、對職工進行崗前消防安全培訓，定期組織消防安全培訓和消防演練。

7、按照國家標準、行業(yè)標準配置消防設施、器材，設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效

8、建立消防檔案，確定消防安全重點部位，設置防火標志，實行嚴格治理；

9、法律、法規(guī)規(guī)定的其他消防安全職責。動火、用火作業(yè)治理規(guī)定一、加氣站應依照火災危險程度及生產、維修等工作的需要，在禁火區(qū)內使用電、氣焊（割）、噴燈及在易燃、易爆區(qū)域內使用電鉆、砂輪等，可產生火焰、火花及酷熱表面的臨時性作業(yè)，必須申請辦理動火作業(yè)證。由使用單位提出申請，公司安全部門登記審批后，劃定“動火區(qū)”。二、動火作業(yè)證應清晰標明動火等級、動火有效期、申請辦證單位、動火詳細位置、工作內容（含動火手段）、安全措施，每次開始動火時刻以及各項責任人和各級審批人的簽名及意見，有效期限僅限當天。三、設立動火區(qū)的條件和要求：1、站內實施動火前必須停止一切生產經營活動；2、動火區(qū)應設置在易燃、易爆區(qū)域主導風向的上風向，距站房、機房、罐區(qū)、設備等應符合安全間距或安全措施要求；3、室內動火區(qū)應以防火墻隔開，門窗向外開，通道要暢通；4、動火區(qū)內不準存放易燃、易爆、可燃物和其它雜物，并配備一定數(shù)量的消防器材；5、動火區(qū)要設立明顯標志，落實專人治理。四、動火作業(yè)分級治理：1、一級動火，指在易燃、易爆生產裝置和罐區(qū)等重要部位的具有專門危險的動火作業(yè)。2、二級動火，易燃、易爆場所的動火作業(yè)。五、各類動火作業(yè)區(qū)域應由各公司明文規(guī)定，并在加氣站區(qū)平面圖上標明。六、動火作業(yè)證不準涂改，不準異地使用或擴大使用范圍。一份動火作業(yè)證只準在一個動火點使用，假如在同一動火點多人同時動火作業(yè)，可使用一份動火作業(yè)證，但參加動火作業(yè)的所有動火人應分不在動火作業(yè)證上簽字。七、高空進行動火作業(yè)，其下部地面如有可燃物、孔洞等，應全面檢查，并采取有效措施，以防火花濺落引起火災爆炸事故；在管線上的動火作業(yè)，必須先查明其內部介質及其走向，并制定相應的安全防火措施；在地面進行動火作業(yè)，周圍如有可燃物，應采取防火措施；凡在有可燃物或難燃物構件的涼水塔、脫硫塔等內部進行動火作業(yè)時，動火作業(yè)現(xiàn)場的通排風必須良好，并必須采取防火隔絕措施，以防火花濺落引起火災。動火作業(yè)完畢應清理現(xiàn)場，確認無殘留火種后方可離開。八、各項責任人的職責1、動火項目負責人對執(zhí)行動火作業(yè)負全責，必須在動火前詳細了解作業(yè)內容和動火部位及其周圍情況。參與動火安全措施的制定，并向作業(yè)人員交代任務和防火安全注意事項。2、動火人在接到動火作業(yè)票后，要詳細核對其各項內容是否落實和審批手續(xù)是否完備，若發(fā)覺不具備動火條件時，有權拒絕動火，并向安全部門報告。動火人要隨身攜帶動火作業(yè)票，嚴禁無證作業(yè)及審批手續(xù)不完備的作業(yè)。3、動火監(jiān)護人員負責動火現(xiàn)場的安全防火檢查和監(jiān)護工作。應指定責任心強、有經驗、熟悉現(xiàn)場、掌握滅火手段的人擔當。監(jiān)護人在作業(yè)中不準離開現(xiàn)場，當發(fā)覺異常情況時應立即通知停止作業(yè)，及時聯(lián)系有關人員采取措施，作業(yè)完成后，要會同動火項目負責人、動火人檢查動火作業(yè)現(xiàn)場，消除殘火，確認無遺留火種后，方可離開現(xiàn)場。4、檢修負責人和站長負責生產與動火作業(yè)的銜接工作，動火作業(yè)中，如有緊急或異常情況時，應立即通知停止動火作業(yè)。5、各級審查批準人必須對動火作業(yè)的審批負責，必須親自到現(xiàn)場詳細了解動火部位及周圍情況，審查并確定動火等級，審查“動火作業(yè)證”審批程序是否完全，防火安全措施是否完善，在確定符合安全條件后，方可簽字批準動火。九、動火分級審批權限規(guī)定：一級動火由公司安全部門復查后，報公司分管領導批準；二級動火由所屬站長復查后，報公司安全部門審批。十、動火還應注意以下事項：1、凡可能與天然氣相通的設備、管道等部位的動火，均應加堵盲板與系統(tǒng)完全隔離、切斷，必要時應拆掉一段連接管道。2、有天然氣的設備、管線、容器等，必須經清除沉積物，清洗、置換合格后，方可動火。3、動火部位應備有足夠和適用的消防器材，采取有效的滅火措施。用戶信息反饋制度1、用戶信息反饋是把CNG/LNG車輛使用的壓力容器在使用過程中出現(xiàn)的技術質量問題進行收集并加以分析處理，體現(xiàn)貫徹執(zhí)行《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》標準的情況，以進一步完善CNG/LNG車輛使用的壓力容器的使用和檢驗質量，更好的愛護人民群眾財產的安全。2、信息來源：1）用戶在使用過程中發(fā)覺并反饋的各種信息；2）充裝前、充裝后檢查中發(fā)覺的各類質量問題；3）各級監(jiān)察部門轉發(fā)過來的各種信息。3、信息收集由站長負責，同時進行匯總分析，最終出臺整改意見，站內設置信息收集和質量監(jiān)測點，形成質量監(jiān)檢反饋網(wǎng)絡。4、凡屬重大技術質量問題，需由質保工程師向監(jiān)察監(jiān)督部門和生產廠家反饋，并作技術檔案記錄保存。5、同意技術監(jiān)督部門的監(jiān)察監(jiān)督和工作指導，嚴格執(zhí)行此反饋值得，虛心同意用戶的批判建議。加氣站客戶信息治理規(guī)定1、客戶信息的收集1）市場部對CNG/LNG汽車專用裝置負責客戶資料信息的綜合管控。2）加氣站收費人員在受理客戶IC卡辦理業(yè)務的同時，對正常發(fā)生的信息變更及時進行信息更新。2、客戶資料信息的錄入與傳遞1）客戶信息包含三部分，第一部分為人員信息：車主姓名（單位及聯(lián)系人）、家庭住址（單位地址）、身份證號碼、家庭電話（單位電話）、其他聯(lián)系方式（手機等）；第二部分為車輛信息：車輛品牌、型號、發(fā)動機號、車架號、車輛各類保險的期限；第三部分為車輛信息:氣瓶編號、套件類型、出廠日期、車輛維修、檢修信息等?？蛻粜畔浫肴藛T必須保證客戶信息的準確錄入，以確保后期客戶服務的準確性和及時性。3、客戶信息的修改與變更加氣站在進行客戶信息修改與變更時應保留客戶信息修改變更依據(jù)，注明修改變更人員并按照變更時刻進行存檔備查。4、客戶信息的抽查1)各成員企業(yè)車用燃氣治理部門須設專人每月定期對本公司相關客戶信息錄入部門的錄入情況進行抽查，抽查比率不得小于3%，每月月底要形成信息錄入抽查情況報告，并上交本公司總經理進行批閱。2)控股公司客戶關系部須定期對成員企業(yè)信息錄入抽查工作進行監(jiān)督，有權要求成員企業(yè)上交各種類型的信息錄入抽查記錄及報告。5、客戶資料信息的備份1)各成員企業(yè)須設專人負責客戶資料信息數(shù)據(jù)的備份工作，備份周期為不得少于每天差異備份一次，每周日進行一次完全備份，每月月底完全備份一次，月底備份要按照檔案治理規(guī)定進行保存。2)月底備份要保存在公司保險柜，由專人進行保管，保證數(shù)據(jù)可不能丟失或損毀。壓力容器、壓力管道等特種設備的使用治理以及定期檢驗制度一、使用和治理

1、壓力容器的使用單位對所管壓力容器應逐臺填寫壓力容器登記表和壓力容器登記卡片，并連同有關技術文件（包括產品合格證、質量證明書、竣工圖、壓力容器操作法，三類容器還應有強度計算書）交上級主管部門（質量技術監(jiān)督部門）驗證批準，取得壓力容器使用證后方可投入使用。

2、壓力容器使用登記證在檢驗周期內有效，逾期不進行定期檢驗、又無正當理由和合法手續(xù)者，使用登記證自行作廢。

3、公司對所管壓力容器應逐臺進行登記編號，建立健全壓力容器檔案。壓力容器檔案包括：壓力容器履歷（簿）卡，壓力容器登記表，壓力容器登記卡片，壓力容器運行及事故記錄，壓力容器檢測記錄、報告和評定，壓力容器檢查修理記錄。新投入使用的壓力容器還應有使用登記證。有安全裝置的壓力容器還應有壓力容器裝置定期校驗（正）記錄。

4、已登記使用的壓力容器應掛上壓力容器牌和使用登記證標志。

5、壓力容器的操作人員必須通過培訓考試合格后，由質量技術監(jiān)督局發(fā)給安全作業(yè)證方可上崗操作。公司對所管壓力容器應制定適應生產要求的安全技術操作規(guī)程。

6、壓力容器必須嚴格按規(guī)定的壓力、溫度操作，不得任意修改原設計的工藝條件，嚴禁超溫、超壓運行。

7、加強壓力容器、管道的防腐、保溫工作，壓力容器的外表面應保證油漆完整，器內防腐層應視情況定期進行檢查以保持防腐層完好無損。

8、壓力容器的檢驗打算隨同設備年度檢修打算上報，年終要總結打算執(zhí)行和完成情況。

二、檢驗

1、一般壓力容器的檢驗周期按國家有關規(guī)定執(zhí)行，如遇專門情況不能執(zhí)行者，在保證安全運行的條件下報有關部門批準后緩檢或免檢。

2、壓力容器所配備的安全裝置，如安全閥等每年至少檢定、檢驗一次，并定期進行疏通、排放工作，以保證其靈敏，可靠。安全附件的檢定、校驗范圍要嚴格操縱在規(guī)定指標之內。

3、對檢驗中發(fā)覺的問題要及時采取措施進行修理或消除，對一些一時難以消除的缺陷應采取降級、降壓、限期使用直至更新等手段進行處理，并報請上級主管部門批準和備案。

4、對一些確因結構緣故無法進行檢驗的壓力容器，應定期進行耐壓試驗和測厚，同時應補做容器耐壓試驗殘余變形測定。

5、從事壓力容器檢驗人員，應經當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門考核批準方可從事該項工作。計量器具與儀器儀表校驗治理制度加液機的流量計與設備運行指示用壓力表及其他計量器具應保持準確，壓力表的最大量程值應為常用量程值的0～2.5倍。流量計與壓力表的校驗周期不得超過六個月，安全閥的校驗周期不超過12個月，并保留好校驗資料，以備查驗。資料治理制度1、技術檔案資料包括氣瓶的原始檔案記錄、充裝前后檢查記錄、設備治理部門統(tǒng)一治理。2、各種技術資料由部門計統(tǒng)員收集治理，有關設備技術檔案歸公司設備治理部門統(tǒng)一治理。3、各種技術資料檔案記錄要求清晰正確，存放完整，鋼瓶的檔案治理要實行計算機治理。4、各種技術資料治理要嚴格按照檔案治理方法進行，如需外借，需經主管領導批準后方可借出。5、氣瓶的原始檔案及檢驗檔案至少保存一個檢驗周期，各種檢查記錄登記表要保存一年以上。工具治理制度1、工具的配置、購買由具體使用部門提出，經領導批準后統(tǒng)一購買。2、所有工具統(tǒng)一建帳，專用工具集中由專人保管。3、借用前需要填寫工具借用卡，經借用人簽字后方可借用，用完后立即歸還。4、歸還時經保管人員檢查完好后方可歸庫，并注明歸還日期，保管員簽字；如在使用過程中，由于非正常操作使用而使工具損壞者視情節(jié)輕重給予賠償或相應的經濟處罰。5、個人領用的工具丟失按原價賠償。6、關于個人工具的領用，統(tǒng)一建立個人工具的領用卡，由領用人和保管人簽字。7．工具出現(xiàn)正常損壞以舊換新，如非正常損壞或丟失按原價賠償。8、所有工具均應正確使用，要保持清潔、潔凈，崗位變動時工具必須交接清晰，由相關人員簽字，報工具保管員備案記錄。不合格氣瓶處理制度1、充裝人員對車用氣瓶要嚴格進行充裝前后的檢查，凡未辦理使用登記或不符合安全要求的氣瓶，不予充裝，并在登記表上進行登記，通知當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門。各類人員培訓考核制度1、對職員要進行經常性的技能和安全技術教育，安全教育考核不合格者不準上崗，對新上崗人員進行上崗培訓，站區(qū)各類人員要持證上崗。2、車用燃氣氣瓶充裝人員應當按照《特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則》的要求進行考核，考核合格后持證上崗。用戶宣傳教育及服務制度一、用戶宣傳教育制度

1、安全宣傳教育的最終目的是增強用戶安全防范意識，提高安全防范技能和自救自護能力，最大限度預防和幸免各類安全事故發(fā)生。2、對用戶的安全宣傳教育包括安全用氣、消防、用電、撲滅火情等各方面的內容，并納入治理部門的打算中，每月一次。3、職工每人必須有一個安全教育記錄本，詳細記錄對用戶宣傳的安全知識，每周進行檢查。4、生產單位每月要舉辦一次安全知識講座。5、每年對全體用戶進行一次安全知識競賽。6、充分利用廣播、板報、手機等設備對用戶進行教育。7、對用戶大力宣傳黨的安全方針和國家的各類安全法律法規(guī)，使用戶受到較好的法制教育。8、對用戶的安全宣傳教育要堅持集中宣傳和平日宣講相結合，做到時時講安全、處處講安全、人人講安全。二、用戶服務制度1．儀容儀表1.1加氣員著裝標準：男職員：工作時刻必須著工作服，純棉短襪，衣扣必須全部系好，不同意立領或不系紐扣。上衣下擺不應扎在褲子內。外衣領口處不得看見內衣，不得在工裝外著便服。不得配戴飾品，頭發(fā)梳理整潔，發(fā)前只是眉，后只是衣領。工作服必須保持整潔。女職員：工作時刻必須著工作服，純棉短襪，衣扣必須全部系好，不同意立領或不系紐扣。上衣下擺不應扎在裙子內。外衣領口處不得看見內衣，不得在工裝外著便服，工作服必須保持整潔。不得濃妝或配戴首飾，頭發(fā)梳理整潔，頭發(fā)不超過肩，不能披散，過肩頭發(fā)必須將頭發(fā)盤起或用頭花包好。1.2候車姿勢：站立時，軀體要端正，挺胸，收腹，眼睛平視，嘴微閉，面點笑容，雙臂自然下垂，在體前交叉，右手放在左手上以保持車輛進站時提供服務的姿態(tài)。雙腳呈“V”字型，腳尖開度為50度，膝蓋和腳后跟要靠緊，不能雙腳叉開。必須在自己的工作區(qū)域內，不能隨意走動或打鬧，保持良好的精神狀態(tài)。1.3手勢：手勢是最有表現(xiàn)力的一種“體態(tài)語言”它是向客戶做介紹，講話，引路，指示方向等常用的一種形體語言，要求正規(guī)，得體，適度，手掌向上，在指引方向時，應將手臂伸直，手指自然并攏。同時，眼睛也要轉向目標，并注意對方是否已看清目標，在介紹指路時，均不得用一個手指比劃，講話時，手勢不宜過多，幅度不宜太大。1.4形象：注意保持頭發(fā)，皮膚，牙齒，手指的清潔，不許佩帶手飾。男女皆不能長指甲，男服務員不能留胡子，女服務員不可濃裝艷抹。1.5態(tài)度：語音要適中，態(tài)度熱情，和氣禮貌，體現(xiàn)出我們優(yōu)秀的企業(yè)文化；2．加氣前的安全預備工作2.1加氣員必須具備CNG/LNG知識及消防知識，并應持證上崗。2.2加氣島安全區(qū)內無火種，確保周圍無閑雜人員圍觀，如有閑雜人員需要勸阻離開。服務用語：“先生(女士)您好，為了您的安全，請您在站外的安全區(qū)域等候，感謝您的合作!”2.3加氣機的管線、閥門及加氣槍等無泄露、變形，各種儀表和顯示盤完好、準確；2.4站外車輛等候加氣，嚴禁加塞，按順序排隊，安全員確認車輛內無乘客的情況下，站在側面引導車輛進站，進入站區(qū)車輛每次不得超過站區(qū)規(guī)定數(shù)量，車輛進站應停在加氣機旁的車位線內，保持與為本車加氣的加氣機lm以上距離。2.5到達加氣車位的車輛已熄火，加氣員應監(jiān)督司機拉緊手剎關掉車內所有用電設施，引擎熄火，取下鑰匙，離開駕駛室，夜間應關閉車燈。如未做到以上事項，應對司機講：“師傅您好，為了保障汽車安全加氣，請您*****?！?.6加氣員將“正在加氣中”安全警示牌放在汽車駕駛室正前方玻璃上并在車輪下墊好三角木以防溜車。2.7加氣員應主動協(xié)助顧客打開后備箱(前機器蓋)。要求司機打開后備箱(前機器蓋)應對司機講：“師傅，請打開你的車后備箱(前機器蓋)”2.8確保車輛在加氣槍未撥下前可不能啟動，并將車輛駕駛員勸阻在黃線禁區(qū)外。服務用語：“師傅，請您在黃線外等候好嗎？”2.9作業(yè)時，每臺加氣機應有一名操作人員，對加氣的整個過程進行全程監(jiān)控。注：假如經檢查發(fā)覺加氣車存在漏點等危險因素，嚴禁向車內加氣或立即停止加氣作業(yè)，加氣員應主動提醒客戶及時維修，消除故障。服務用語：“您好，您的車存在XX問題，需要檢修一下，請您將車開到您改裝車輛的地點進行檢修。”3．加氣作業(yè)安全注意事項3．1作業(yè)時加氣膠(軟)管不得交叉或繞過其他設備。3．2、CNG/LNG放空時，槍口嚴禁對準人。3．3打開加氣槍開關，按下加氣按鍵開始加氣。加氣過程中要求嚴密監(jiān)視壓力、顯示盤數(shù)據(jù)的變化，防止出現(xiàn)超壓充裝和加氣不走字現(xiàn)象。同時檢查加氣的相關設備有無異常，加氣過程中如遇緊急情況(如車輛或設備泄漏)應立即停止作業(yè)。3．4加氣期間，加氣員不得離開現(xiàn)場，嚴禁讓非專業(yè)加氣人員代為操作作，嚴禁非專業(yè)加氣人員自己主動充裝。3．5加氣站嚴禁為無技術監(jiān)督部門檢驗合格證的汽車儲氣瓶加氣；嚴禁為汽車儲氣瓶以外的任何燃氣裝置、氣瓶加氣。3．6嚴禁先拔卡，后卸槍，以防車輛移動，造成拉斷加氣槍事故發(fā)生。3.7每月對加氣機和管路、閥門進行清理，對地上的部分進行檢漏，保證加氣機等設備清潔、整齊、安全；3.8關于發(fā)覺的漏點，及時處理。關于較大的故障自己無法處理的，要及時上報站長，由站長聯(lián)系外部修理；3.9按有關規(guī)定對報警探頭、壓力表等安全附件進行檢驗，保證設備在規(guī)定檢驗的正常周期內；3.10在設備的故障維修時，應填寫清晰設備名稱、故障部位和緣故、維修時刻和檢修人，隨時做好檢修保養(yǎng)記錄。4.服務禁用行為1）以不正當手段刁難用戶或者對提出投訴的用戶進行打擊報復。2）對用戶不履行公開做出的承諾或者做容易引人誤解的虛假宣傳。3）夸大公司服務范圍及優(yōu)惠政策，承諾超出職權范圍的內容。4）在公司規(guī)定的各種收費標準外，擅自向客戶收取其他費用，非收費人員和部門參與收費。5）向客戶暗示或提出不合理要求，利用工作之便謀取私利，索取或非法收受客戶財物。6）要求用戶提供勞力、運輸工具及其他方便。7）對客戶的詢問不理不睬或當客戶指責時用粗暴的語言對待客戶，或以辱罵毆打等暴力方式對待客戶。8）利用職務之便，為達到非正常目的違反有關規(guī)定，提出不合理條件或在職權范圍內應該解決的問題，有意不辦理或找借口槽延，給客戶制造苦惱。事故上報制度一、事故分類各分公司按以下事故分類，分解各部室事故操縱指標，制定目標分解考核規(guī)定。工藝與質量事故：由于違反工藝規(guī)程、崗位操作法或操作不當?shù)仍斐稍稀氤善坊虺善窊p失的事故；質量事故是充裝質量達不到技術標準和技術規(guī)范的事故。環(huán)境事故，運行過程中因為緊急事件，導致環(huán)境指標超標造成環(huán)境事故。(一)一般環(huán)境事故：由于污染或破壞行為造成直接經濟損失在伍千元以上，兩萬元以下(含兩萬元)且對環(huán)境造成阻礙的。(二)較大環(huán)境事故。凡符合下列情形之一者，為較大環(huán)境事故：1、由于污染或破壞行為造成直接經濟損失在兩萬元以上，五萬元以下(含五萬元)的；2、人員發(fā)生中毒癥狀；3、因環(huán)境污染引起廠群沖突；4、對環(huán)境造成一定危害。(三)重大環(huán)境事故。凡符合下列情形之一者，為重大環(huán)境事故：1、由于污染或破壞行為造成直接經濟損失在五萬元以上十萬元以下(含十萬元)的；2、人員發(fā)生明顯中毒癥狀或可能導致傷殘后果；3、人群發(fā)生中毒癥狀；4、因環(huán)境污染使社會安定受到阻礙；5、對環(huán)境造成較大危害；(四)特大環(huán)境事故。凡符合下列情形之一者，為特大環(huán)境事故。1、由于污染或破壞行為造成直接經濟損失在十萬元以上；2、人群發(fā)生明顯中毒癥狀；3、人員中毒死亡；4、因環(huán)境污染使當?shù)亟洕⑸鐣恼；顒邮艿絿谰璧K；5、對環(huán)境造成嚴峻危害；三、安全事故：包括交通安全事故、生產事故。依照生產安全事故（以下簡稱事故）造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：（一）特不重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1億元以上直接經濟損失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；（三）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。二、事故報告一、各單位在安全生產方面發(fā)生各類大、小事故，都應及時向安全治理處門報告，填寫事故調查報告表，事故責任人要及時寫出書面檢查交公司安全治理處門。二、一般事故發(fā)生后，當事人或發(fā)覺人應立即通知當班班長或車間主任，在了解事故概況后，及時向安全治理處門和生產主管部門報告，生產主管部門在查清事故緣故后，及時向主管領導匯報。三、發(fā)生火災事故時，應首先向公安消防部門報警請求援助；接著向公司領導報告，并積極組織進行滅火救災。四、重大事故發(fā)生后，當事人或發(fā)覺人應立即向車間主任報告，車間領導應立即向主管部門和安全治理處門報告，及時趕赴現(xiàn)場，有關部門在向公司領導報告的同時，應迅速組織人員趕赴現(xiàn)場進行事故調查和處理。五、凡是發(fā)生重特大以上的事故，當事人或發(fā)覺人應立即報告場站負責人，場站負責人應及時向公司主管部門和公司領導報告，公司領導和主管部門應迅速組織搶救，采取正確措施，防止事故蔓延，擴大，盡可能減少事故損失。在搶救中要特不注意愛護好現(xiàn)場，同時快速向上級主管部門匯報，專門情況，可越級上報。六、重、特大事故必須在1小時內將發(fā)生事故的時刻、地點、簡要通過、傷亡情況、事故緣故初步分析及損失情況報當?shù)厥屑墑趧硬块T、安監(jiān)局、總工會、檢察院；破壞性事故應迅速報公安部門；中毒事故應報衛(wèi)生部門。七、凡發(fā)生重傷事故，在報告期內死亡，按死亡事故上報；超過報告期死亡，不再補報死亡，年底不予更正。三、事故調查一、發(fā)生一般事故，由車間組織有關人員進行調查，安全治理處門派人員參加，一周內將調查報告交生產主管部門，由生產主管部門提出處理意見報主管領導審批。二、發(fā)生大事故時，由公司各主管部門牽頭，安全治理處門參加，迅速進行調查，一星期內寫出調查報告和處理意見，呈報公司領導，交公司安委會決定。三、重大以上事故，由公司或主管部門組織各有關職能部室與市級等部門人員組成調查，并將調查情況向上級部門或市安全生產委員會報告，由上級主管部門或公司安全生產委員會作出處理決定。四、外來施工單位發(fā)生的事故，由施工單位負責組織調查、處理。五、外單位職工在我公司參加生產勞動、施工、生活服務等無償勞動并由我公司負責指揮作業(yè)發(fā)生的事故，由我公司負責調查、處理，涉及財產損失和工傷人員的工傷治理、工傷醫(yī)療、生活補助等，由雙方安全、人事、工會等部門共同協(xié)商處理。六、事故調查組人員應當符合下列條件：1、具有事故調查所需要的某一方面的專長；2、與所發(fā)生事故沒有直接利害關系；3、具有認真負責，實事求是的品德。七、事故調查組的職責1、查明事故發(fā)生緣故、過程和人員傷亡、經濟損失等情況。2、確定事故責任者。3、提出事故處理意見、防范措施和建議。4、寫出事故調查報告。八、事故調查組有權向發(fā)生事故的單位、有關部門和有關人員了解有關情況和索取有關資料，任何單位和個人不得拒絕。四、事故處理一、事故處理要堅持“四不放過”的原則，即事故緣故分析不清不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有落實防范措施不放過；事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過。二、因忽視安全生產、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律、玩忽職守或者發(fā)覺事故隱患、危險情況不采取有效措施、不積極處理以至造成事故的，由企業(yè)主管部門或者企業(yè)按照國家有關規(guī)定，對企業(yè)負責人和事故責任者給予行政處分；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。三、在事故發(fā)生后隱瞞不報、謊報、有意槽延不報、有意破壞事故現(xiàn)場，或者無正當理由，拒絕同意調查以及拒絕提供有關情況和資料的，由有關部門按照有關規(guī)定，對有關單位負責人和直接責任人員給予行政處分；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。四、對下列人員必須嚴肅處理1、對工作不負責任，不嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，違反勞動紀律，造成事故的要緊責任者。2、對已列入安全技術措施的項目不按期實施，又不采取應急措施而造成事故的要緊責任者。3、因違章指揮，強令冒險作業(yè)，或經勸阻不聽而造成事故的要緊責任者。4、因忽視勞動條件，削減勞動愛護技術措施而造成事故的要緊責任者。5、因設備長期失修、帶病運轉，又不采取緊急措施而造成事故的要緊責任者。6、發(fā)生事故后，不按“四不放過“的原則處理，不認真吸取教訓，不采取整改措施，造成事故重復發(fā)生的要緊責任者。五、事故統(tǒng)計一、事故統(tǒng)計范圍1、職工范圍：本公司在冊的職工；本公司以各種勞動合同形式招聘或雇用的合同工、臨時工、季節(jié)工等。2、事故范圍（1）職工在生產區(qū)域、工作場所，從事生產勞動和工作過程中發(fā)生的傷亡事故。（2）職工在勞動工作崗位．但由于企業(yè)設備、設施不安全勞動條件、作業(yè)不良而造成的傷亡事故。（3）職工在生產過程中因有毒物質，短期內大量侵入人體，使職工立即中斷工作關系，進行急救的中毒事故。二、直接經濟損失的統(tǒng)計范圍1、人身傷亡后所支出的費用：醫(yī)療費用；喪葬及撫恤費用；歇工工資。2、善后處理費用：處理事故的事務性費用，現(xiàn)場搶救費用，清理現(xiàn)場費用，事故罰款及賠償費用。3、財產損失價值：固定資產損失價值，流淌資產損失價值。三、間接經濟損失統(tǒng)計范圍1、停工、停產損失價值。2、工作損失價值。3、處理環(huán)境污染的費用。4、補充新職工的培訓費用。5、其它損失費用。事故應急救援預案定期演練制度為預防和操縱站區(qū)發(fā)生重、特大事故，切實加強消防治理和防火安全教育，普及消防知識，同時確保在事故發(fā)生時能夠正確引導職員開展應急救援工作，最大限度地減少人員傷亡和財產損失。特制定救援預案定期演練制度。1、應急救援預案和滅火預案，應定期演練；2、應急救援預案和滅火預案須制作周密打算，報安全領導小組批準后實施；3、進行應急救援預案和滅火預案演練時，應設置明顯標識，并事先告知演練范圍的人員；4、對演練所使用的器材和物品進行檢查、使各類器材處于良好狀態(tài)；5、應急救援預案和滅火預案演練結束后，要對演練進行總結和講評，提高預案演練的水平。同意質監(jiān)部門治理制度各種壓力容器、壓力管道及氣瓶應按照《特種設備安全監(jiān)察規(guī)程》《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的要求進行注冊和定期檢驗，到市技術監(jiān)督局辦理使用登記證以及到符合國家標準GB12135-1999《氣瓶定期檢驗站技術條件》的具有省級以上質量技術監(jiān)督行政部門鍋爐壓力容器質量監(jiān)督機構核準資格的檢驗站定期檢驗。防火、防爆、防雷防靜電安全治理制度一、防火治理1、未經許可，外部人員嚴禁進入站區(qū)。2、嚴禁在站內吸煙、攜帶火種、使用手機，未經批準不得使用錄相、照相器材。3、嚴禁在站內從事各種可能產生火花性質的作業(yè)，如需動火作業(yè)，必須辦理動火手續(xù)。二、防爆治理1、按照防爆安全要求劃分爆炸危險場所，建立防爆電氣設備檢查、保養(yǎng)、檢修制度，并在罐區(qū)、生產裝置區(qū)、庫房明顯位置，設置“爆炸危險場所”標志牌。防爆電氣設備的安裝、接線、專業(yè)性檢修必須由通過防爆技術培訓檔案（設備安裝、試車、運行、檢修、防爆降級、報廢），統(tǒng)一分類編號，實行專人治理。2、固定電氣設備必須安裝穩(wěn)固，移動防爆燈等電氣設備必須放置牢靠，防止外力碰撞、損傷。3、設備部每月檢查保養(yǎng)防爆電器設備，符合下列要求：a.防爆電氣設備整潔，部件齊全緊固，無松動、無損傷、無機械變形，場所清潔、無雜物和易燃物品；b.電纜進線裝置密封可靠，空余接線孔封閉符合要求（密封鋼板厚度不小于2毫米）；c.設備愛護、聯(lián)鎖、檢測、報警、接地等裝置齊全完整；d.防爆燈具的防爆結構、愛護罩保持完整；e.接地端子接觸良好，無松動、無折斷、無腐蝕，鎧裝電纜的外繞鋼帶無斷裂。4、設備部每兩年對防爆電氣設備進行一次專業(yè)檢修，檢修要緊包括下列內容：a.維護后者更換防爆燈具燈泡（管）、熔斷器和本安型設備的電源電池；b.清除設備灰塵、污垢和其他雜物，并對銹蝕處進行防腐處理；c.更換或者修理易損零部件和緊固件；d.測試電機、電器和線路的絕緣電阻值，檢查接地線并測試電阻值；e.補充或者更換設備潤滑部位的潤滑脂（油）；f.檢查設備進出線口，更換損傷變形或者老化變質的密封圈；g.更換不合格電機軸承；i.更換不合格的電纜和配線鋼管；j.更換已失靈或者報廢的開關、按鈕等防爆器件。專業(yè)維護檢查必須由防爆電氣專職維護人員進行，難度較大的檢修項目，能夠請有關單位、生產企業(yè)或者有資質的維修單位檢修。5、設備部檢查檢修防爆電氣設備應當注意下列事項：a.日常檢查中嚴禁打開設備的密封盒、接線盒、進線裝置、隔離密封盒和觀看窗等；b.在爆炸危險場所，禁止帶電檢修電氣設備、線路、拆裝防爆燈具和更換防爆燈泡、燈管；c.應及時在斷電處懸掛警告牌；d.在爆炸危險場所使用非防爆測試儀表和非防爆工具，必須采取通風措施，使可燃氣體濃度低于爆炸下限的40%；e.禁止用水沖洗防爆電氣設備；f.檢修現(xiàn)場的電源電纜線頭應當進行防爆處理；g.檢修帶有電容、電感、油氣探測頭等儲能元件的防爆設備，必須按照規(guī)定放盡能量后方可作業(yè)；h.檢修過程中不得損傷防爆設備的隔爆面；i.緊固螺栓不得任意調換或者缺少；j.細記錄檢修項目、內容、測試結果、零部件更換、缺陷處理等情況，并歸檔保存。三、防雷防靜電治理1、下列設施設備應當設置防靜電接地：a.站房；b.儲罐、泵池、工藝設備；c.加氣機及罩棚；2、生產裝置、罐區(qū)設施的防靜電接地應當符合下列要求：a.防靜電接地、防感應雷接地和電氣設備接地能夠共同設置，防靜電接地裝置單獨設置的，接地電阻不得大于3歐姆，防靜電接地與防雷接地共用接地裝置的，接地電阻不得大于3歐姆，防靜電接地與電氣設備愛護接地共用接地裝置的，接地電阻不得大于3歐姆；b.設施設備和車輛的防靜電接地，不得使用鏈條類導體連線；c.防靜電接地不得使用防直接雷引下線和電氣工作零線；d.防靜電接地的測量點位置不宜設在爆炸危險區(qū)域內；e.設備、管道的法蘭連接螺栓少于5根的，應當設置防靜電跨接連線；f.檢修設備、管道可能導致防靜電接地系統(tǒng)斷路時，應當預先設置臨時性接地，檢修完畢后及時恢復。3、移動設備的防靜電接地應當符合下列要求：a.在爆炸危險場所作業(yè)的運輸車輛，應當設置接地端板，作業(yè)前接好防靜電接地，作業(yè)后待罐裝物料達到規(guī)定的靜置時刻，方可拆除靜電接地線；b.移動設備的防靜電接地線必須連接在作業(yè)場所的專用防靜電接地點上，并不得采納纏繞等不可靠的連接方法；c.移動設備的防靜電接地連線應當采納銅芯軟絞線，橫截面積不得小于10平方毫米；附件5：