采購流程及管理制度

Word———采購流程及管理制度下面是我為大家整理的選購流程及管理制度【完整版】,供大家參考。

選購流程及管理制度選購員工作流程i進(jìn)貨訂單quot;進(jìn)貨訂單quot;是進(jìn)貨業(yè)務(wù)的起點(diǎn)。

在企業(yè)的日常運(yùn)作過程中，常常需要依據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進(jìn)貨方案，在本軟件中以輸入一張進(jìn)貨訂單實(shí)現(xiàn)。

ii進(jìn)貨開票當(dāng)進(jìn)貨業(yè)務(wù)發(fā)生時，需要做一張quot;進(jìn)貨單quot;。

進(jìn)貨業(yè)務(wù)有兩種類型，訂單類進(jìn)貨和非訂單類進(jìn)貨；訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù)通過獵取進(jìn)貨訂單來進(jìn)行開進(jìn)貨票；非訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù)，直接開進(jìn)貨單。

quot;進(jìn)貨單quot;存盤后生成一張quot;未審核進(jìn)貨單quot;；

只quot;保存quot;不quot;審核quot;的quot;進(jìn)貨單quot;不增加商品庫存；

只有經(jīng)過審核的quot;進(jìn)貨單quot;才增加商品庫存，同時增加quot;應(yīng)付賬款quot;；

在進(jìn)貨開票時可以選擇quot;最近進(jìn)價(jià)quot;或quot;進(jìn)貨價(jià)quot;作為缺省進(jìn)貨單價(jià)；

在開進(jìn)貨單的同時允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。

iii進(jìn)貨審核進(jìn)貨單保存后生成一張quot;未審核進(jìn)貨單quot;。

quot;未審核進(jìn)貨單quot;通過quot;進(jìn)貨審核quot;便成為quot;已審核進(jìn)貨單quot;。

quot;進(jìn)貨審核quot;使商品的庫存數(shù)量增加，同時增加quot;應(yīng)付賬款quot;。

iv進(jìn)貨退回本模塊可以實(shí)現(xiàn)對進(jìn)貨退回單的管理和掌握。

本模塊可以處理quot;原單進(jìn)貨退回quot;和quot;非原單進(jìn)貨退回quot;。

quot;進(jìn)貨退回quot;將削減庫存數(shù)量。

v進(jìn)貨結(jié)算quot;進(jìn)貨結(jié)算quot;模塊可以對已審核的但未結(jié)算清的進(jìn)貨單進(jìn)行結(jié)算。

quot;進(jìn)貨結(jié)算quot;的結(jié)果使quot;應(yīng)付賬款quot;削減。

vi預(yù)付款管理在進(jìn)貨業(yè)務(wù)中，有些需要提前預(yù)付定金，本模塊便可實(shí)現(xiàn)該功能。

做進(jìn)貨結(jié)算時，可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)付款。

當(dāng)quot;進(jìn)貨結(jié)算單quot;上的quot;付款總額quot;大于quot;付款合計(jì)quot;時，系統(tǒng)自動將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。

預(yù)付款應(yīng)可輸負(fù)數(shù)。

選購部工作流程與管理制度1、

總則為加強(qiáng)選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。

全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

選購部經(jīng)理對選購員及庫管員進(jìn)行考核和管

理。

2、

選購部經(jīng)理職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的選購2)對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。

3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

4)關(guān)心銷售員作好產(chǎn)品的選型及推舉新產(chǎn)品的工作。

5)對本部門員工制度執(zhí)行狀況負(fù)責(zé)。

6)對本部門員工的專業(yè)學(xué)問培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

7)對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，依據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出嘉獎或懲罰建議。

8)嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)覺問題準(zhǔn)時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

9)負(fù)責(zé)制定工作方案，監(jiān)督工作方案的執(zhí)行及完成狀況。

3、

庫管員職責(zé)：

1)早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。

2)供應(yīng)準(zhǔn)時精確的貨物，做好后勤保障。

詳細(xì)要求：

訂單一發(fā)，必需準(zhǔn)時、清楚、精確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。

3)負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。

4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。

5)按規(guī)定收發(fā)物料。

6)物料進(jìn)庫儲位的籌劃與排放，

7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。

8)協(xié)作盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的詳細(xì)執(zhí)行。

9)物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨準(zhǔn)時入庫，儲放平安以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

11)維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。

4、

流程：

1)選購流程：

A

收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B

審批確認(rèn)C

詢價(jià)、比價(jià)D

選購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）

E

簽訂選購合同F(xiàn)

復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程：

A

在ERP內(nèi)錄入付款申請單B

選購部經(jīng)理審核C

副總經(jīng)理審批

D

財(cái)務(wù)部付款。

3)收貨流程：

A

直發(fā)：

a.依據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e.選購員辦理入庫手續(xù)f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)B

轉(zhuǎn)發(fā)：

a.依據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.選購員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫手續(xù)4)收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：

a.催供貨方開具發(fā)票b.核對開票內(nèi)容c.錄入ERPd.將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。

5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復(fù)核c.交辦公室發(fā)貨d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5、

選購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價(jià)制度，保證選購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

3)建立客戶資料管理（表）

冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票狀況進(jìn)行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款方案。

5)簽訂選購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨狀況，如不能準(zhǔn)時供貨，應(yīng)將緣由提前十日通知銷售內(nèi)勤6)全部貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)覺問題準(zhǔn)時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。

7)選購部負(fù)責(zé)所選購貨物的入庫手續(xù)。

貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。

驗(yàn)貨完畢后，準(zhǔn)時按操作規(guī)程精確登錄ERP。

8)選購部每月5日前，將上一月的選購合同編號整理成冊9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

6、

庫房管理制度：

1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進(jìn)入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2)保持庫房的干凈、有序。

庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3)全部貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。

4)任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。

5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）

和回執(zhí)。

保證貨物和備品的準(zhǔn)時、精確出庫。

6)接到出庫申請后依據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。

7)出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。

8)對客戶所需樣品及試驗(yàn)品，庫管員準(zhǔn)時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。

退回后應(yīng)妥當(dāng)保管。

9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日報(bào)副總經(jīng)理。

10)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

選購員崗位職責(zé)

1、

在選購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對外報(bào)價(jià)。

2、

凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)方案、促銷政策、嘉獎、返點(diǎn)、廠家資源的把握、價(jià)格體系更新等必需做到了如指掌，落實(shí)到人。

3、

要樂觀主動協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好每個項(xiàng)目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。

4、

選購員要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，掌握降低選購成本，對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評，每年按肯定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。

5、

擔(dān)當(dāng)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品項(xiàng)目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜，對于臨時應(yīng)急在客戶部不能賜予支持的前提下，必需與用戶進(jìn)行深層感情溝通后再進(jìn)行投標(biāo)。

6、

幫助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。

7、

嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。

8、

負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、

綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時把握好實(shí)際庫存和在途物料狀況，在有庫存的狀況下要以先出庫存為主。

10、參與本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

11、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

選購經(jīng)理工作職責(zé)1、

嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對外報(bào)價(jià)。

2、

確保每月的發(fā)票正常收回。

3、

凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)方案、促銷政策、嘉獎、返點(diǎn)、廠家資源的把握、價(jià)格體系更新等必需做到了如指掌，落實(shí)到人。

4、

要樂觀主動協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好每個項(xiàng)目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。

5、

選購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，掌握降低選購成本，對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評，每年按肯定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。

6、

親密與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，達(dá)到低價(jià)、快速、準(zhǔn)時供貨。

7、

嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。

8、

負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、

綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必需要了解當(dāng)前庫存狀況，在有庫存的狀況下要以先出庫存為主。

10、

負(fù)責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場導(dǎo)向、宣揚(yáng)資料。

11、

組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)12、

樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。

公司規(guī)章制度一、

公司形象

1、

員工必需清晰地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司狀況。

2、

在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)凝視對方，微笑應(yīng)答，切不行冒犯對方。

3、

在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫柔，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

4、

遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）

辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

5、

接聽電話應(yīng)準(zhǔn)時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。

6、

員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及款待來賓時，必需時刻注意公司形象，根據(jù)詳細(xì)規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。

7、

員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

8、

員工要注意個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、

生活作息

1、

員工應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。

2、

作息時間規(guī)定

1）

、夏季作息時間表（4月9月）

上班時間早8：

30

午休12：

0014：

00

下班時間晚18：

00

2）

、冬季作息時間表（10月3月）

上班時間早9：

00

午休12：

0013：

30

下班時間晚17：

30

3、

員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

4、

員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、

員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。

6、

員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明。

7、

事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】

，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。

8、

員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓舞員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。

如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班工資及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許后方可加班。

1）

、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時；

2）

、加班費(fèi)領(lǐng)取

加班費(fèi)領(lǐng)取時間為每月24日（工資發(fā)放日）

。

三、

衛(wèi)生規(guī)范

1、

員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的干凈。

2、

員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)覺不清潔的狀況，應(yīng)準(zhǔn)時清理。

3、

員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需馬上清理睬客區(qū)。

4、

辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5、

正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最終離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)當(dāng)關(guān)閉的設(shè)施。

6、

要愛惜辦公區(qū)域的花木。

四、

工作要求

1、

工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的寧靜有序。

2、

新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評。

詳見《員工試用期考核表》。

3、

公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù),要求員工每天要仔細(xì)、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。

4、職員間的工作溝通應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會議室）

，如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時間一般不應(yīng)超過三分鐘（特別狀況除外）

。

5、

加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)學(xué)問及技能，樂觀參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)（