組織及相關(guān)方控制程序

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)目錄1目的2適用范圍3職責(zé)4術(shù)語及定義5程序內(nèi)容6相關(guān)文件7使用表格8附錄及附頁修訂歷史版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者編制批準(zhǔn)日期受控章會簽綜合管理部生產(chǎn)部財務(wù)部工藝部技術(shù)中心物流部銷售公司采購部財務(wù)部質(zhì)保部收文部門目的/Purpose識別組織環(huán)境及與組織活動有關(guān)的相關(guān)方，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，并對其進(jìn)行控制；并明確內(nèi)部各相關(guān)組織的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，以確保公司的經(jīng)營活動正常開展。適用范圍/ApplicationScope本程序適用于對本公司經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境因素及相關(guān)方的識別、評價和管控。職責(zé)/Responsibility部門/崗位職責(zé)描述綜合管理部確定內(nèi)外部環(huán)境因素及相關(guān)方的期望和需求；質(zhì)保部組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別和評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理；各部門配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求識別和評價，擬定應(yīng)對措施，并按照擬定的措施實(shí)施管控；術(shù)語及定義/TermandDefinition術(shù)語定義組織環(huán)境組織環(huán)境(organizationenvironment)組織環(huán)境是指所有潛在影響組織運(yùn)行和組織績效的因素或力量。組織環(huán)境調(diào)節(jié)著組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與組織績效的關(guān)系，影響組織的有效性。相關(guān)方與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。程序內(nèi)容/Procedure組織環(huán)境管理在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系時，公司應(yīng)充分識別、理解和考慮與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境；內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評估：每年管理評審時，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對與部門相關(guān)的環(huán)境因素的實(shí)用性進(jìn)行評估，各部門應(yīng)評估的環(huán)境因素，各部門應(yīng)識別的具體內(nèi)容如下：綜合管理部：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、與勞務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)和地方法規(guī)等、文化）；技術(shù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）；銷售公司/國際貿(mào)易部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動、服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)），外部（社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家法律法規(guī)和地方法規(guī)、競爭對手、技術(shù)、國際環(huán)境因素等）；管理者代表：內(nèi)部（發(fā)展戰(zhàn)略、知識、文化、人員能力、公司的年度業(yè)績表現(xiàn)、公司的經(jīng)營目標(biāo)和指標(biāo)），外部（社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境、競爭、技術(shù)、法律、市場等）。各部門將識別的內(nèi)容記錄到《組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別表》（QR-QA-72），提交質(zhì)保部進(jìn)行匯總和整理；內(nèi)外部環(huán)境因素監(jiān)測與更新：在年度管理評審會時，管理者代表應(yīng)對全面的內(nèi)外部環(huán)境因素進(jìn)行識別和評審；各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境因素信息發(fā)生變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表組織對《組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別表》（QR-QA-72）進(jìn)行修訂；相關(guān)方要求或期望管理相關(guān)方要求和期望的識別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、股東、競爭對手會社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會等；在每年度的管理評審會前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用性，各部門需識別的項(xiàng)目具體如下：管理者代表：所有者、股東、競爭對手或社會團(tuán)體；綜合管理部：所有者、政府部門、工會、員工、附近的企業(yè)、社會團(tuán)體；采購部：供應(yīng)商、外協(xié)加工方、競爭對手或社會團(tuán)體；財務(wù)部：合作的銀行；銷售公司/國際貿(mào)易部：客戶、所有者；質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集合整理各部門提交的《相關(guān)方需求和期望清單》（QR-QA-96），并報管理者代表批準(zhǔn)；相關(guān)方需求及期望的評審：在每年度的管理評審會時，各部門先隊(duì)各自部門的相關(guān)的方的需求和期望進(jìn)行評審，管理者代表負(fù)責(zé)對這個公司的相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整《相關(guān)方需求和期望清單》（QR-QA-96）；各部門在獲得相關(guān)方需求和期望發(fā)生變化時，應(yīng)及時向管理者代表和質(zhì)保部反饋，由質(zhì)保部對《相關(guān)方需求和期望清單》（QR-QA-96）進(jìn)行修訂，然后報管理者代表進(jìn)行批準(zhǔn)；組織內(nèi)部各部門職能及權(quán)限職能及部門職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并通過發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，開展質(zhì)量體系策劃，主持管理評審，提供資源配備等活動實(shí)踐“向公司全體成員強(qiáng)化滿足顧客及法律、法規(guī)要求的意識及推行質(zhì)量管理”的承諾；制定和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》和程序文件；組織開展質(zhì)量策劃活動；明確規(guī)定組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系；建立內(nèi)部溝通渠道。掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，關(guān)注實(shí)現(xiàn)過程和支持過程效率并負(fù)責(zé)資源配備和管理。任命管理者代表，并在內(nèi)部職能部門中指定顧客代表。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人及時通報不合格信息并有權(quán)要求暫停生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題。主持管理評審活動，督導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)工作，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善及保持；確保全體成員滿足顧客要求意識的提高；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件的審核，組織管理評審、質(zhì)量管理體系策劃及內(nèi)審活動的實(shí)施；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評審和作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)；代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。銷售公司負(fù)責(zé)市場調(diào)研和開拓、市場信息收集、外部數(shù)據(jù)分析整理和定期報告；作為公司的顧客代表，負(fù)責(zé)與外部顧客有關(guān)過程活動（包括顧客財產(chǎn)管理）的組織實(shí)施和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與交期保證有關(guān)的橫向協(xié)調(diào)和與合同修改有關(guān)的縱向跟進(jìn)控制；負(fù)責(zé)售前、售中、交付和售后服務(wù)的組織實(shí)施及將相關(guān)信息在內(nèi)部溝通；負(fù)責(zé)與外部顧客的溝通，組織實(shí)施顧客滿意度調(diào)查、分析、評價和改進(jìn)。技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品/過程設(shè)計開發(fā)，包括策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的控制；負(fù)責(zé)組織并參與多功能小組開展APQP，F(xiàn)MEA，PPAP活動；組織新產(chǎn)品樣件試制和試生產(chǎn)控制，性能測試及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、接受準(zhǔn)則的制訂；負(fù)責(zé)控制計劃及工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書的制訂并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)支持和設(shè)計更改控制；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核和批準(zhǔn)；按試驗(yàn)室范圍進(jìn)行產(chǎn)品的功能和性能試驗(yàn)，獨(dú)立出具試驗(yàn)報告；負(fù)責(zé)公司外委的商業(yè)/獨(dú)立試驗(yàn)室的管理；負(fù)責(zé)試驗(yàn)室設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)工廠布局方案的設(shè)計與調(diào)整方案的提出。采購部負(fù)責(zé)外包過程的管理；負(fù)責(zé)合格供方名錄的建立及其業(yè)績統(tǒng)計分析，供應(yīng)商的開發(fā)；根據(jù)采購周期確定各類物資的安全儲備，制訂并實(shí)施采購計劃，包括采購信息發(fā)出，供方進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量、交期的控制與異常處理；負(fù)責(zé)采購物質(zhì)的報檢和確保合格物料入庫。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境和員工安全管理，必要時啟動應(yīng)急計劃；負(fù)責(zé)生產(chǎn)動力、設(shè)備及工裝的歸口管理，包括標(biāo)識、建帳、使用、維護(hù)、修理、記錄和資料管理等；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃編制與下達(dá)，生產(chǎn)組織及生產(chǎn)進(jìn)度的督促與控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識和可追溯性管理和控制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)過程監(jiān)控、不合格改進(jìn)、統(tǒng)計技術(shù)運(yùn)用與報告；對生產(chǎn)過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制；對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)實(shí)施對生產(chǎn)過程的材料、半成品、成品、設(shè)備、工裝的防護(hù)和保養(yǎng)；對生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔和環(huán)保負(fù)責(zé)，并確保產(chǎn)品和員工安全；負(fù)責(zé)按計劃生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程、制造質(zhì)量和所承擔(dān)的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)保部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制（包括進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)并覆蓋到所有班次）和相關(guān)狀態(tài)標(biāo)識管理；負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制和開展測量系統(tǒng)分析(MSA)；負(fù)責(zé)公司計量檢測室的管理；負(fù)責(zé)組織開展制造過程和產(chǎn)品的審核，不合格品控制及相關(guān)數(shù)據(jù)的收集整理和統(tǒng)計分析(SPC)；負(fù)責(zé)組織、參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃運(yùn)行有關(guān)的管理，包括開展APQP，F(xiàn)MEA，PPAP；協(xié)助管理者代表進(jìn)行監(jiān)視、測量和改進(jìn)活動策劃，實(shí)施過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)審活動，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制和質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理。財務(wù)部參與業(yè)務(wù)計劃的編擬和各相關(guān)成本指標(biāo)的確定，實(shí)施效果評定；建立質(zhì)量成本控制系統(tǒng)并實(shí)施監(jiān)控，包括對合同的審定，APQP中有關(guān)質(zhì)量成本的評審，庫存周轉(zhuǎn)期和儲備定額核定，不合格率/投入產(chǎn)出率監(jiān)控，額外運(yùn)費(fèi)、退貨、索賠、售后服務(wù)費(fèi)用的審批等；負(fù)責(zé)資源提供的財務(wù)保證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品價格的審計；物流部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理，包括庫存物質(zhì)的儲存環(huán)境、庫存周期、出入控制等配合檢驗(yàn)員做好物資出入庫檢驗(yàn)工作，物資出入庫必須有出入庫手續(xù)和憑證；負(fù)責(zé)出入庫記帳和庫存物資盤點(diǎn)，保證帳、物、卡相符；做好次品、廢品隔離工作，凡檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)次品、廢品不得入庫；生產(chǎn)中出現(xiàn)次品廢品不得重新回庫，均應(yīng)專用區(qū)域隔離存放，并報請上級處理；保持適宜的貯存環(huán)境，預(yù)防物資、材料生銹，變質(zhì)等不適用的現(xiàn)象發(fā)生；盤點(diǎn)物資的質(zhì)量狀況，識別可疑產(chǎn)品報質(zhì)保部復(fù)檢；負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)易燃、易爆、有毒物品及電源、火源的安全管理。工藝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計和開發(fā)和改進(jìn)；負(fù)責(zé)內(nèi)部制造的工裝設(shè)計和制作，負(fù)責(zé)外發(fā)工裝的采購與驗(yàn)收，負(fù)責(zé)所有工裝的維護(hù)保養(yǎng)和相關(guān)記錄的保存；負(fù)責(zé)設(shè)備采購的技術(shù)協(xié)議的制定以及設(shè)備采購的考察、挑選、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)刀具的采購型號的確定和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)工藝文件的編制和更新；綜合管理部職責(zé)確定各部門職能，組織編制公司業(yè)務(wù)計劃，實(shí)施目標(biāo)管理和考核；確定崗位技能要求、職責(zé)與權(quán)限，組織崗位結(jié)構(gòu)分析并提出改進(jìn)建議；協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審活動及內(nèi)外部溝通工作；負(fù)責(zé)公司年度人力資源發(fā)展計劃、員工培訓(xùn)計劃的擬訂、實(shí)施與效果評價；培訓(xùn)記錄保存，員工培訓(xùn)檔案的建立，員工勝任崗位能力的確認(rèn)；負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查、分析、改善和提升，確保員工激勵機(jī)制的有效作；負(fù)責(zé)公司級數(shù)據(jù)的收集、匯總與分析整理，并定期報告；負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌管理。內(nèi)外部及相關(guān)方的溝通綜合管理部是內(nèi)部溝通和外部政府機(jī)關(guān)及周邊企業(yè)的歸口管理部門，應(yīng)確保通過各種/各級、強(qiáng)制和限制的方式，保持組織內(nèi)部和外部溝通的有效性。具體的溝通方式包括但不限于：外部溝通：通過關(guān)注政府機(jī)關(guān)的官宣和網(wǎng)站，學(xué)習(xí)發(fā)布的法律法規(guī)的等政策或者通過郵件、電話等方式進(jìn)行外部溝通，并及時將發(fā)生的變化反饋給內(nèi)部；公示溝通：公示公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，確保針對質(zhì)量管理體系的有效性和效率在內(nèi)部達(dá)成共識；會議溝通：通過例行或非例行的會議就公司的重要問題進(jìn)行溝通。各種會議召開之前，由辦公室負(fù)責(zé)通知，與會者在《會議通知及簽到單》（QR-GM-91）上述名，會議主持者指定專人記錄會議的重要議程和結(jié)果；職工園地；內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查；內(nèi)部審核；管理評審