技術(shù)文件管理規(guī)定

XX機(jī)械有限公司文件編號(hào)QW-XX-01-01文件版本第A00版技術(shù)文件管理規(guī)定發(fā)行日期2018/01/05頁次第1頁共6頁.目的對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行有效的控制和管理，以確保各個(gè)部門都能得到并使用技術(shù)文件的有效版本，防止失效文件的非預(yù)期使用。.范圍本規(guī)定適用于產(chǎn)品工程部、模具工程部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制的技術(shù)文件的管理。.職責(zé)商務(wù)部負(fù)責(zé)收集、翻譯、傳遞或發(fā)放外來技術(shù)文件（包括書面和電子文件）和其它相關(guān)重要信息給產(chǎn)品工程部。商務(wù)部把產(chǎn)品圖紙等文件發(fā)給有關(guān)項(xiàng)目工程師時(shí)，應(yīng)同時(shí)抄送給產(chǎn)品工程部經(jīng)理。品質(zhì)部品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)編制品質(zhì)部用檢驗(yàn)指導(dǎo)書。產(chǎn)品工程部項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)編制內(nèi)部設(shè)計(jì)的專用檢具操作指導(dǎo)書和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件。模具部負(fù)責(zé)審核顧客3D文件，并負(fù)責(zé)保存顧客3D文件、產(chǎn)品3D文件和所有相關(guān)模具設(shè)計(jì)圖（包括3D和2D圖紙）。采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商相關(guān)技術(shù)文件的收發(fā)和有效性管理。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門技術(shù)文件的收發(fā)和日常管理。.操作要求技術(shù)文件的編號(hào)標(biāo)識(shí)方法技術(shù)文件編號(hào)QW-XX-XX-XXXX-XXA.產(chǎn)品工藝或檢驗(yàn)卡通常情況下按下面方法編號(hào)：QW-XX-XX-XXXX-XX文件順序號(hào)（唯一性時(shí)可省略，序列號(hào)從01開始按順序遞增。）內(nèi)部零件編號(hào)主控部門代號(hào)（產(chǎn)品工程部PGC，品質(zhì)部PZ，下同）質(zhì)量管理體系三級(jí)文件內(nèi)部零件編號(hào)由客戶縮寫+產(chǎn)品序列號(hào)組成，每個(gè)客戶的產(chǎn)品序列號(hào)都從01開始按順序遞增?？蛻艨s寫按照商務(wù)部確定的客戶代碼執(zhí)行。例如QW-XX-PGC-TSL01.01,表示特斯拉01號(hào)產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。QW-XX-PZ-TSL01.01,表示特斯拉01號(hào)產(chǎn)品的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。B.通用類技術(shù)文件、專用檢具操作指導(dǎo)書的編號(hào)按照《文件控制程序》5.4.3條款執(zhí)

XX機(jī)械有限公司文件編號(hào)QW-XX-01-01文件版本第A00版技術(shù)文件管理規(guī)定發(fā)行日期2018/01/05頁次第2頁共6頁行。C.外部標(biāo)準(zhǔn)、顧客標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客標(biāo)準(zhǔn)，就直接采用其標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。D.內(nèi)部/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QB-XX-XX-XXXX年 年 年份號(hào) ? 標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào) ? XX企標(biāo)代號(hào)4.1.2技術(shù)文件類型：文件類型文件類型文件類型產(chǎn)品圖紙外部標(biāo)準(zhǔn)、顧客標(biāo)準(zhǔn)顧客特殊要求內(nèi)部/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書專用檢具操作指導(dǎo)書流程圖檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書通用類文件（某類產(chǎn)品外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）FMEA技術(shù)通知（包括技術(shù)指令）通用類文件（通用性生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書）控制計(jì)劃包裝規(guī)范裝配零部件及標(biāo)準(zhǔn)件目錄技術(shù)文件變更通知單夾檢刀具清單其它檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具操作規(guī)程產(chǎn)能分析表工裝夾具、檢具、刀具、輔具、沖模文件編號(hào)夾具、刀具文件編號(hào)分別同夾具、刀具的編號(hào)；檢具/檢具輔具文件編號(hào)同檢具/檢具輔具的編號(hào)。沖模文件編號(hào)：CM—內(nèi)部零件編號(hào)一序列號(hào)，序列號(hào)從01開始，每增加1副沖模序列號(hào)按順序遞增。包裝物料文件編號(hào)包裝箱文件編號(hào)：BZX—序列號(hào)，序列號(hào)從01開始，每增加1種包裝箱序列號(hào)按順序遞增。木托文件編號(hào)：P—序列號(hào)，序列號(hào)從01開始，每增加1種木托序列號(hào)按順序遞增。襯板文件編號(hào)：CB—BZX序列號(hào)一序列號(hào)，BZX序列號(hào)（即包裝箱序列號(hào)）表示襯XX機(jī)械有限公司文件編號(hào)QW-XX-01-01文件版本第A00版技術(shù)文件管理規(guī)定發(fā)行日期2018/01/05頁次第3頁共6頁板從屬于哪個(gè)包裝箱，后一個(gè)序列號(hào)從01開始，每增加1種襯板序列號(hào)按順序遞增。隔板文件編號(hào)：GB—內(nèi)部零件編號(hào)一序列號(hào)，序列號(hào)從01開始，每增加1種隔板序列號(hào)按順序遞增。周轉(zhuǎn)箱隔板文件編號(hào)：ZZGB一內(nèi)部零件編號(hào)一序列號(hào)，序列號(hào)從01開始，每增加1種隔板序列號(hào)按順序遞增。技術(shù)文件版本號(hào)：所有技術(shù)文件（有版本號(hào)的產(chǎn)品圖紙除外，但包括沒有版本號(hào)的產(chǎn)品圖紙）版本號(hào)從A00開始，每修改一次版本號(hào)按順序遞增。文件的格式要求內(nèi)部文件格式：技術(shù)文件格式一律采用通過批準(zhǔn)的且有正式文件編號(hào)的格式文件。無文件編號(hào)的技術(shù)文件被視作無效文件。需要新增的文件格式在使用前須得到批準(zhǔn)。工藝文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書、APQP/PPAP文件、產(chǎn)品圖紙以及工裝檢具設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)文件格式均按公司規(guī)定格式編寫。外來產(chǎn)品圖紙的轉(zhuǎn)換：當(dāng)需要將顧客的產(chǎn)品圖紙發(fā)給供應(yīng)商前，須把顧客產(chǎn)品圖紙上圖框和標(biāo)題欄都去掉，與此同時(shí)不能丟失顧客產(chǎn)品圖紙上的有用信息，然后套上我公司的產(chǎn)品圖框，并須得到產(chǎn)品工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)禁將未轉(zhuǎn)換的外來產(chǎn)品圖紙、工程規(guī)范等技術(shù)文件直接發(fā)給供應(yīng)商。文件的編制、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)編制工藝文件、與產(chǎn)品相關(guān)的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝等，并負(fù)責(zé)編制、檢查、匯總APQP/PPAP文件，APQP/PPAP文件的編寫職責(zé)分工按《產(chǎn)品先期開發(fā)控制流程責(zé)任分配矩陣》執(zhí)行；工裝設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)夾具檢具設(shè)計(jì)、專用檢具操作指導(dǎo)書編寫、工裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂；文件的簽名順序是編制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)，產(chǎn)品工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，產(chǎn)品工程部編制的文件由項(xiàng)目工程師找使用單位進(jìn)行會(huì)簽，產(chǎn)品工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)文件。品質(zhì)部工程師負(fù)責(zé)編制本部門用的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，產(chǎn)品工程部項(xiàng)目工程師會(huì)簽，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的變更管理更改條件發(fā)生下列情形時(shí)，需要更改文件：（1）顧客用書面或電子郵件形式提出的更改要求（包括顧客公司名稱變更）（2）公司內(nèi)部在產(chǎn)品試制、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題而需要進(jìn)行的更改（3）公司內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)的需要而進(jìn)行的過程更改。產(chǎn)品工程部編制的文件的任何更改均需項(xiàng)目工程師填寫《技術(shù)文件（設(shè)計(jì)）變更通知書》，項(xiàng)目工程師把更改后的文件和經(jīng)審核、批準(zhǔn)后的《技術(shù)文件（設(shè)計(jì)）變更通知書》一起交給相關(guān)部門人員。XX機(jī)械有限公司文件編號(hào)QW-XX-01-01文件版本第A00版技術(shù)文件管理規(guī)定發(fā)行日期2018/01/05頁次第4頁共6頁有些技術(shù)文件的更改要考慮同時(shí)更改其它相關(guān)技術(shù)文件，使相關(guān)技術(shù)文件里技術(shù)要求保持一致性（例如過程流程圖、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、刀具圖、刀具清單等），若涉及檢驗(yàn)指導(dǎo)書、外購或外協(xié)件技術(shù)要求的變更，產(chǎn)品工程部相關(guān)工程師以書面或電子郵件形式通知相關(guān)部門。更改形式技術(shù)文件不允許劃改，但是產(chǎn)品圖紙?jiān)试S劃改。文件更改形式是劃改、換頁、換版。當(dāng)顧客有更改要求而無新圖時(shí)，項(xiàng)目工程師在得到客戶書面通知后要及時(shí)對(duì)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行劃改，劃改時(shí)不改版本號(hào)。換頁和換版時(shí)都要更改版本號(hào)。產(chǎn)品圖紙劃改標(biāo)識(shí)：①一1、①一2、②一1、②一2；圓圈里數(shù)字表示劃改次數(shù)序號(hào)，橫杠后面數(shù)字表示同一次劃改的處數(shù)序號(hào)，處數(shù)序號(hào)按1,2,3…依此類推。劃改時(shí)應(yīng)在被改文件的同頁更改記錄欄內(nèi)記錄更改信息（即更改標(biāo)記、更改處數(shù)、更改文件號(hào)、更改日期、更改人簽名用全名），記錄須準(zhǔn)確清晰；項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)劃改，劃改完的文件和修訂完的文件由產(chǎn)品工程部文員負(fù)責(zé)去相關(guān)部門換頁、換版。文件的發(fā)放所有外文技術(shù)文件商務(wù)部須翻譯后才能發(fā)放，若未經(jīng)翻譯其它部門可拒收。商務(wù)部把產(chǎn)品圖紙等書面技術(shù)文件發(fā)給產(chǎn)品工程部文員，同時(shí)負(fù)責(zé)把相關(guān)信息及時(shí)通知給有關(guān)項(xiàng)目工程師。產(chǎn)品工程部文員負(fù)責(zé)技術(shù)文件發(fā)放，技術(shù)文件的發(fā)放必須按照《文件/圖紙發(fā)放控制表》執(zhí)行。下發(fā)的每頁文件上必須蓋有紅色的受控章、部門章和發(fā)放日期章，其中產(chǎn)品首次樣件的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書上要加蓋紅色的試制章，產(chǎn)品工程部文員負(fù)責(zé)蓋章。文件發(fā)放時(shí)發(fā)文、收文部門文員要分別做好發(fā)放和接收記錄。文件的作廢管理商務(wù)部負(fù)責(zé)把顧客的停產(chǎn)信息通知產(chǎn)品工程部文員和項(xiàng)目工程師，產(chǎn)品工程部文員負(fù)責(zé)回收、作廢相關(guān)技術(shù)文件。對(duì)擬作廢或失效的文件，由項(xiàng)目工程師及時(shí)列出清單，經(jīng)產(chǎn)品工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，由產(chǎn)品工程部文員牽頭相關(guān)部門文員配合按照已登記的《文件發(fā)放/回收登記表》執(zhí)行回收工作，相關(guān)部門文員須在新文件或相關(guān)通知下發(fā)時(shí)立即上繳作廢或失效的文件，以確保如數(shù)收回作廢或失效文件，否則被視作文件遺失處理；被收回的作廢或失效文件的每一頁統(tǒng)一由產(chǎn)品工程部文員負(fù)責(zé)蓋上紅色作廢章。產(chǎn)品工程部文員負(fù)責(zé)處理已收回的作廢或失效文件，其中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、過程流程圖、PFMEA、控制計(jì)劃、內(nèi)部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)須用碎紙機(jī)處理，其它技術(shù)文件可作為公司內(nèi)部使用的非正式技術(shù)文件的復(fù)印用紙，禁止所有作廢或失效的技術(shù)文件在公司外使用。文件的保存各部門文員須建立本部門文件清單和臺(tái)帳，嚴(yán)格保管文件；做到標(biāo)識(shí)清晰、擺放有XX機(jī)械有限公司文件編號(hào)QW-XX-01-01文件版本第A00版技術(shù)文件管理規(guī)定發(fā)行日期2018/01/05頁次第5頁共6頁序、查找方便。文件借用須有登記記錄，由借用人簽名。接收、發(fā)放/回收文件目錄按接收、發(fā)放/回收文件的日期先后順序登記。汽車零部件的APQP、PPAP文件在項(xiàng)目工程師完成后交給產(chǎn)品工程部文員保存，項(xiàng)目工程師需要查閱時(shí)可向文員借閱。文件原稿一律保存在工程部。書面文件歸檔保存方法：先按顧客分類設(shè)立文件夾，然后按產(chǎn)品分類（次序按公司內(nèi)部零件編號(hào)從小到大排列）裝訂文件，工藝文件、檢驗(yàn)文件、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)指導(dǎo)書要放在同一文件夾里，夾具圖、檢具圖、刀具圖等工裝類文件要放在同一文件夾里，APQP、PPAP（包含顧客變更）、顧客特殊要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)顧客、產(chǎn)品（即內(nèi)部零件編號(hào)）順序進(jìn)行裝訂存檔，技術(shù)文件（設(shè)計(jì)）變更通知書、技術(shù)質(zhì)量會(huì)議紀(jì)錄等依據(jù)顧客、產(chǎn)品（即內(nèi)部零件編號(hào)）、時(shí)間順序進(jìn)行裝訂存檔，每個(gè)文件夾都須有文件目錄，文件夾側(cè)面貼上寫有客戶類別、文件夾名稱、零件編號(hào)范圍、文件夾的順序號(hào)等信息。同一客戶的文件原則上要求保存在同一個(gè)文件柜里。文件的有效期、保存期按《文件控制程序》執(zhí)行?？蛻羧缬幸?guī)定保存期限的按客戶指定。文件的遺失和補(bǔ)發(fā)管理在文件使用過程中，如有遺失，需責(zé)任人、部門主管共同至產(chǎn)品工程部門在《文件遺失清單》上簽字確認(rèn)。文件遺失或不能按時(shí)交回的按《文件控制程序》作文件遺失處理。只有辦妥文件遺失手續(xù)后才能申請(qǐng)補(bǔ)印。在文件使用過程中，如確有破損或其他原因，必須由使用者及時(shí)提出書面申請(qǐng)經(jīng)所在部門主管審核及技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，產(chǎn)品工程部文員處辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，其他人不得私自復(fù)印補(bǔ)發(fā)。顧客的工程規(guī)范和3D文件管理商務(wù)部把顧客的工程規(guī)范和特殊要求及時(shí)發(fā)送給產(chǎn)品工程部文員和項(xiàng)目工程師，商務(wù)部把顧客最新版本的3D文件及時(shí)發(fā)送給產(chǎn)品工程部項(xiàng)目工程師，項(xiàng)目工程師必須及時(shí)把收到信息和/或疑問反饋給商務(wù)部，項(xiàng)目工程師必須及時(shí)把最新版本3D文件發(fā)送給模具部相關(guān)主管和他們指定的人，模具部必須及時(shí)把收到信息和評(píng)審意見反饋給項(xiàng)目工程師，項(xiàng)目工程師再把評(píng)審意見反饋給商務(wù)部。電子檔文件的管理要求：先按顧客分類設(shè)立總文件夾，同一顧客按產(chǎn)品分類（次序按零件編號(hào)從小到大順序排列）設(shè)立子文件夾，同一產(chǎn)品按文件種類分類（比如產(chǎn)品圖紙、夾具圖、檢具圖、APQP、PPAP（包含顧客變更）、內(nèi)部工程更改、工藝文件、顧客特殊要求、與客戶交流郵件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客投訴、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、技術(shù)質(zhì)量會(huì)議紀(jì)錄、舊版文件等）設(shè)立子文件夾，屬于同一產(chǎn)品的所有相關(guān)文件都放在同一文件夾里且要按文件種類保存在對(duì)應(yīng)位置的文件夾里，文件有變化時(shí)立即更新，定期對(duì)產(chǎn)品工程部所有電腦文件備份保存。

XX機(jī)械有限公司文件編號(hào)QW-XX-01-01文件版本第A00版技術(shù)文件管理規(guī)定發(fā)行日期2018/01/05頁次第6頁共6頁文件的移交管理人事行政部應(yīng)把產(chǎn)品工程部將要離職人員的相關(guān)信息提前通知產(chǎn)品工程部經(jīng)理，產(chǎn)品