倉庫呆滯物料處理流程及流程圖

倉庫呆滯物料處理流程及流程圖倉庫呆滯物料處理流程及流程圖倉庫呆滯物料處理流程及流程圖xxx公司倉庫呆滯物料處理流程及流程圖文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度呆滯物料處理流程圖序號程序責任部門/責任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請呆滯物料的處理申請品質(zhì)部對呆滯物料進行檢驗品質(zhì)部對呆滯物料進行檢驗OKOKPMC對其審核是否有訂單用PMC對其審核是否有訂單用NGNG采購評估是否可以退換料采購評估是否可以退換料NGNG技術(shù)中心評估是否可以代用技術(shù)中心評估是否可以代用資材倉庫《呆滯物料明細表》資材倉庫對工程變更，采購購買錯誤，申購錯誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存12個月以及其他原因造成的呆滯物料進行統(tǒng)計。2品質(zhì)部《呆滯物料明細表》品質(zhì)對資材倉庫所統(tǒng)計的庫存12個月呆滯物料進行品質(zhì)的判定，品質(zhì)不良的按《不良品報廢管理規(guī)定》處理。3資材PMC《呆滯物料明細表》資材PMC對《呆滯物料明細表》進行訂單的核對，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。4資材采購《呆滯物料明細表》資材采購針對呆滯的原材料進行退換料及低價賣出等相關(guān)處理方案，并標明具體的完成時間，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。5技術(shù)中心《呆滯物料明細表》針對呆滯物料進行評估是否可以代用，并出具代用方案。兩個工作日內(nèi)回復(fù)。備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由資材倉庫出具《報廢申請單》以上各部門會簽后按《報廢處理流程》處理。呆滯物料處理管理規(guī)定1目的為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達到物盡其用，減少資金積壓的目的。2范圍呆滯物料的定義：凡儲存過久已無使用機會，或雖有使用機會但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的料品。呆滯物料包括呆滯原材料，呆滯半成品，呆滯成品。呆滯物料的范圍：對良好狀態(tài)的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲超過12個月，在以后的生產(chǎn)中沒有機會使用或者很少使用的。對成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過1年以上的。有儲存保護期限的物料，已到保存期限的。因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的呆滯物料。在倉庫庫存12月的物料均視為呆滯物料。3.職責資材倉庫：負責對呆滯物料進行統(tǒng)計。品質(zhì)部：針對資材倉庫統(tǒng)計的呆滯物料進行質(zhì)量的檢驗。庫存超過12個月的呆滯物料倉庫再次報檢，品質(zhì)進行品質(zhì)判定，品質(zhì)不良的按《不良品報廢管理規(guī)定》處理。有儲存保護期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進行品質(zhì)判定的。資材PMC部：負責核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由資材PMC將其納入訂單物料，不再申購。資材采購部：負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。技術(shù)中心：評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。生產(chǎn)部：執(zhí)行技術(shù)中心出具的呆滯物料代用方案。市場營銷中心：向客戶推銷公司的呆滯成品。4.呆滯物料的處理流程資材倉庫在每月的5號前負責統(tǒng)計上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供《呆滯物料明細表》分發(fā)給各相關(guān)部門。資材倉庫每月5號提供包括呆滯成品，半成品，原材料的《呆滯物料明細表》。資材倉庫統(tǒng)計上月各部門沒有按時間完成的，以及沒有按自己出具的方案和處理時間完成的發(fā)給各相關(guān)部門。品質(zhì)部接到資材倉庫的《呆滯物料明細表》后兩個工作日內(nèi)對呆滯物料進行品質(zhì)檢驗，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。資材PMC核對《呆滯物料明細表》的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。資材PMC對原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個工作日。資材PMC對成品的處理回復(fù)日期為一周。資材采購針對《呆滯物料明細表》無訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價出售等處理方案并標明完成的時間。技術(shù)中心針對《呆滯物料明細表》中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。以上