學(xué)校內(nèi)部控制工作管理制度

2018學(xué)校內(nèi)部把握工作管理制度為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部把握，提高學(xué)校管理水平,依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握規(guī)范（試行）為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部把握建設(shè)工作,特制訂本方案。組長(zhǎng)：蔡守東副組長(zhǎng):楊光成員：冉旭忠武英明張慶東李天祿袁艷芳二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度,設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由最終的年初預(yù)算報(bào)告.再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支狀況.每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度,旨在總結(jié)每年收支狀況，使用狀況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案,做好頇算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo),再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)爭(zhēng)辯打算是否執(zhí)行。最終由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格依據(jù)預(yù)算執(zhí)行。3、建立學(xué)校選購(gòu)制度成立學(xué)校選購(gòu)小組，應(yīng)由六人以上組成,需選購(gòu)的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研打算是否選購(gòu)。大宗選購(gòu)由分管領(lǐng)導(dǎo)體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批 ,批準(zhǔn)后交選購(gòu)小組具體執(zhí)行.4制度。學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)：具體成立以校長(zhǎng)監(jiān)督，確保工程安全合格。制度.嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建5、建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括養(yǎng)分餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｙ~戶,讓同學(xué)準(zhǔn)時(shí)享受囯家惠顧政策.6、建立監(jiān)督機(jī)制,完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。（1）成立督查組組長(zhǎng)：冉旭忠成員：楊秀琴劉麗麗7、建立校長(zhǎng)五不直接分管制度。分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)蔡守東直屬。基地工作由支部副書記、成教校長(zhǎng)楊光分管學(xué)校人事工作、政教工作、教務(wù)工作由副校長(zhǎng)冉旭忠分管學(xué)校安全工作、衛(wèi)生工作、關(guān)工委工作、足球工作由副校長(zhǎng)張英強(qiáng)分管.學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、基建工作由副校長(zhǎng)武英明分管1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)修理工作由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)爭(zhēng)辯,得出最終方案。最終由全部班子簽名后，依據(jù)程1000010000監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部把握的目的。2、選購(gòu)工作購(gòu)工作。各處室需要選購(gòu)的物品：由處室提出方案，由分管副管理。選購(gòu)時(shí)，假如是政府選購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送旗選購(gòu)辦。從而達(dá)到內(nèi)部把握的目的。3、經(jīng)費(fèi)管理工作:首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ?由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。四、工作支配1內(nèi)控工作.(1）成立內(nèi)部把握工作領(lǐng)導(dǎo)小組。(2）責(zé)。3）學(xué)習(xí)工作流程,杜絕出覡越權(quán)及工作不到位狀況。4執(zhí)行,對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中消滅的問題認(rèn)真督促。2、3運(yùn)行狀況3、9月，召開二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部把握工作作報(bào)告,對(duì)工作的不足作出檢討及批判，對(duì)下學(xué)期工作作出具體支配。411512支配本年度工作。督察