曲陽(yáng)縣利豐雕塑公司管理手冊(cè)

曲陽(yáng)縣利豐雕塑有限公司管理手冊(cè)A/0PAGE41PAGE68曲陽(yáng)縣利豐雕塑有限公司管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011）文件編號(hào)：RYDS-GLSC-2015分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控版本：A/0編制：編寫組審核：田群寶批準(zhǔn)：田文斗2015年9月10日發(fā)布2015年9月10日實(shí)施管理手冊(cè)修改頁(yè)序號(hào)更改申請(qǐng)單號(hào)更改頁(yè)號(hào)更改條款號(hào)更改時(shí)間更改人批準(zhǔn)人附注目錄0.1管理手冊(cè)頒布令……40.2委任書……………50.3公司簡(jiǎn)介……………60.4管理方針……………71.范圍………………82.引用標(biāo)準(zhǔn)……………93.術(shù)語(yǔ)和定義…………94.管理體系……………104.1總要求……………104.2文件要求……………135.管理職責(zé)……………155.1管理承諾……………155.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………………165.3管理方針……………175.4策劃………………185.5職責(zé)權(quán)限與溝通……235.6管理評(píng)審……………316.資源管理……………336.1資源提供……………356.2人力資源……………356.3基礎(chǔ)設(shè)施……………376.4工作環(huán)境、環(huán)境因素、辯識(shí)評(píng)價(jià)控制……………387.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………407.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……407.2與顧客有關(guān)的過(guò)程…………………427.4采購(gòu)…………………457.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……487.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制……………538.測(cè)量、分析和改進(jìn)…………………558.1總則…………………558.2監(jiān)視和測(cè)量…………558.3不符合控制…………578.4數(shù)據(jù)分析……………618.5改進(jìn)…………………62附錄：程序文件清單………660.1管理手冊(cè)頒布令為提高各級(jí)人員的管理水平，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，滿足顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意，創(chuàng)造良好的、有利于職業(yè)健康安全的環(huán)境，公司依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、新版GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司涉及的各過(guò)程，修訂了《管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊(cè)闡明了公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)一體化管理體系作了具體的描述，規(guī)定了公司的管理體系范圍、過(guò)程及相互關(guān)系，并對(duì)其提出具體要求，是全公司實(shí)施和保持管理體系的綱領(lǐng)性文件，是一體化管理長(zhǎng)期遵循的內(nèi)部法規(guī)，要求全體員工自本手冊(cè)發(fā)布、實(shí)施之日起認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：田文斗2015年9月10日0.2委任書根據(jù)公司管理體系工作的需要，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲委任田群寶為管理者代表，履行以下職責(zé)，并具有相應(yīng)權(quán)力：（1）負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；（2）向最高管理者匯報(bào)貫徹管理方針、實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和管理體系運(yùn)行所取得的業(yè)績(jī)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)需采取措施的必要性的內(nèi)容；（3）采取各種形式在公司范圍宣傳滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的所有外部溝通與聯(lián)系。任命李靜為職業(yè)健康安全的安全事務(wù)代表，代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；此任命自簽發(fā)之日起生效?？偨?jīng)理：田文斗2015年9月10日3公司簡(jiǎn)介曲陽(yáng)縣利豐雕塑有限公司位于"中國(guó)雕刻之鄉(xiāng)"——河北省曲陽(yáng)縣城南雕刻開(kāi)發(fā)區(qū)，始建于2000年。公司主要從事國(guó)內(nèi)外大型城市建筑雕塑、城市標(biāo)志雕塑、文化廣場(chǎng)雕塑、園林景觀雕塑、紅色旅游雕塑、紀(jì)念性雕塑、革命烈士群雕、校園雕塑，裝飾性雕塑、住宅別墅小區(qū)雕塑及石制品加工、設(shè)計(jì)與制作；現(xiàn)已形成傳統(tǒng)、西方、人物、動(dòng)物、園林、裝飾、銅雕、不銹鋼雕、木雕、玻璃鋼、石制品計(jì)三十六個(gè)門類幾千個(gè)品種。公司占地面積43畝，建筑面積8600平方米，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，年產(chǎn)值9500余萬(wàn)元，現(xiàn)有工藝美術(shù)雕刻大師10名，技師40名。公司加工設(shè)備先進(jìn)，擁有大型現(xiàn)代化雕塑加工車間、模型制作車間先進(jìn)的現(xiàn)代化成套大型石材加工設(shè)備，為后序雕塑制作及產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力保障。公司技術(shù)力量雄厚，體制健全。原中央美院雕塑系主任、著名雕塑家錢紹武擔(dān)任公司藝術(shù)顧問(wèn)，原中央美院雕塑系主任、全國(guó)城市雕塑指導(dǎo)委員會(huì)主任曹春生擔(dān)任公司藝術(shù)顧問(wèn)；原中國(guó)美院雕塑系主任潘錫柔教授，原南京油畫學(xué)院院長(zhǎng)、對(duì)佛教頗有造詣的吳顯林教授擔(dān)任公司藝術(shù)總監(jiān)，公司與中央美院、天津美院、清華工藝美院、魯迅美院、西安美院、四川美院、聊城大學(xué)等院校建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。0.4管理方針質(zhì)量方針：創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌形象,交顧客滿意產(chǎn)品；誠(chéng)信服務(wù)市場(chǎng)；持續(xù)改進(jìn)發(fā)展。環(huán)境管理方針：遵守法規(guī)、減塵降噪、節(jié)能減廢預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理方針：遵守法規(guī)，消除隱患、先安全后生產(chǎn)，不安全不生產(chǎn)，安全是效益的保障，改進(jìn)是企業(yè)不變的追求?？偨?jīng)理：田文斗2015年9月10日

1、范圍1.1總則公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立一體化管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，達(dá)到以下目的：1.1.1證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.1.2公司通過(guò)持續(xù)改進(jìn)管理體系和有效運(yùn)行，達(dá)到預(yù)防不合格、滿足顧客、相關(guān)方在生產(chǎn)、生活環(huán)境及職業(yè)健康安全行為方面的要求，持續(xù)增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。1.1.3公司通過(guò)規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程的要求，消除或減少因公司的活動(dòng)使員工和其他相關(guān)方可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。1.1.4向外界證實(shí)管理體系的符合性，并尋求外部組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證。1.1.5建立自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進(jìn)的運(yùn)行機(jī)制，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自我鑒定和聲明。2應(yīng)用本公司無(wú)刪減條款該《管理手冊(cè)》適用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的能力，也是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)等。3、術(shù)語(yǔ)和定義3.1本《手冊(cè)》采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2符合規(guī)定要求：符合合同、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)以及企業(yè)有關(guān)規(guī)定等各方面要求。3.3關(guān)鍵過(guò)程：對(duì)工程和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，或本單位技術(shù)力量、施工經(jīng)驗(yàn)相對(duì)薄弱的過(guò)程。3.4特殊過(guò)程：對(duì)過(guò)程的結(jié)果不能或不易經(jīng)濟(jì)的通過(guò)以后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，必須采用特殊的監(jiān)控措施，即應(yīng)有具備資格的操作者完成或要求進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求，這些對(duì)過(guò)程能力要求預(yù)先鑒定的過(guò)程通常被稱為“特殊過(guò)程”。3.5預(yù)檢：工程項(xiàng)目或分項(xiàng)工程未施工前進(jìn)行的預(yù)先檢查。3.6檢測(cè)設(shè)備：檢驗(yàn)、監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置的簡(jiǎn)稱。3.7四不放過(guò)：事故原因沒(méi)調(diào)查清楚不放過(guò)，全體職工沒(méi)受到教育不放過(guò)，沒(méi)拿出整改措施和整改措施沒(méi)落實(shí)不放過(guò)，責(zé)任人沒(méi)受到處罰不放過(guò)。3.8回訪：工程竣工后，在保修期內(nèi)為了解工程質(zhì)量情況，對(duì)顧客進(jìn)行的訪問(wèn)。3.9保修：對(duì)保修期內(nèi)的工程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行修理。3.10隱蔽工程：在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。3.11重大事故：死亡一人以上（含）；重傷三人以上（含）或直接經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上（含）的事故。3.12一般事故：未夠成重大事故為一般事故。3.13不符合（不合格）：未滿足要求。3.1.4施工質(zhì)量檢查：施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。3.1.5工程檔案：是指從工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、竣工等全部過(guò)程中形成的應(yīng)當(dāng)保存的技術(shù)文件材料、圖表、圖樣、照片等4、管理體系4.1總要求公司按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系，形成文件，對(duì)管理體系所需的過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用系統(tǒng)地予以識(shí)別、控制和管理，通過(guò)管理體系的有效實(shí)施和保持，包括持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，達(dá)到和增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意，實(shí)現(xiàn)提高組織整體業(yè)績(jī)的目的。a)公司管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)門對(duì)管理體系所需的全部過(guò)程，包括這些過(guò)程所需的輸入、輸出內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需要開(kāi)展的活動(dòng)和要投入的資源等進(jìn)行識(shí)別。附公司管理體系過(guò)程流程圖。b)公司針對(duì)提供的產(chǎn)品特點(diǎn)，確定過(guò)程的順序，建立公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖、職責(zé)分配表、明確職責(zé)、通過(guò)職能分配，確定過(guò)程之間的相互作用和內(nèi)在聯(lián)系。c)公司通過(guò)《管理手冊(cè)》和形成的程序文件及支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d)公司各部門、項(xiàng)目部通過(guò)各種渠道獲得必要的信息和資源，以支持過(guò)程的有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。e)公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、體系的監(jiān)視、測(cè)量和分析，采取必要的糾正、預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。f)公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制，經(jīng)識(shí)別公司目前無(wú)外包過(guò)程。以后如有對(duì)外包方按7.4的要求進(jìn)行控制，外包過(guò)程是由外部相關(guān)方實(shí)施，但并不免除本公司的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度受下列情況的影響：外包過(guò)程對(duì)組織提供的滿足產(chǎn)品要求的能力的潛在影響；對(duì)外包控制的分擔(dān)程度；通過(guò)運(yùn)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。g)公司按管理體系要求嚴(yán)格控制這些過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素和重大的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。h）根據(jù)公司的管理能力和施工要求，對(duì)工程外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求，并控制其產(chǎn)生，將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的范圍。本公司管理體系的范圍：Q:（石、木、玻璃鋼、金屬等）雕塑設(shè)計(jì)、制作、安裝；石材制作服務(wù)；園林綠化工程E:位于河北省曲陽(yáng)縣城南雕刻開(kāi)發(fā)區(qū)的曲陽(yáng)縣利豐雕塑有限公司（石、木、玻璃鋼、金屬等）雕塑設(shè)計(jì)、制作、安裝；石材制作服務(wù)；園林綠化工程過(guò)程的環(huán)境管理S:位河北省曲陽(yáng)縣城南雕刻開(kāi)發(fā)區(qū)的曲陽(yáng)縣利豐雕塑有限公司（石、木、玻璃鋼、金屬等）雕塑設(shè)計(jì)、制作、安裝；石材制作服務(wù)；園林綠化工程過(guò)程的職業(yè)健康安全管理

管理體系主要過(guò)程流程圖滿意顧客相關(guān)方滿意顧客相關(guān)方改進(jìn)項(xiàng)目施工改進(jìn)項(xiàng)目施工管理物資采購(gòu)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健承包及分包控制進(jìn)度控制健康安全控制支支持性文件過(guò)程機(jī)械設(shè)備管理監(jiān)測(cè)設(shè)備管理人力資源管理文件管理記錄管理機(jī)械設(shè)備管理監(jiān)測(cè)設(shè)備管理人力資源管理文件管理記錄管理項(xiàng)目估價(jià)服務(wù)最高層管理者過(guò)程管理體系策劃管理方針支支持性文件過(guò)程機(jī)械設(shè)備管理監(jiān)測(cè)設(shè)備管理人力資源管理文件管理記錄管理機(jī)械設(shè)備管理監(jiān)測(cè)設(shè)備管理人力資源管理文件管理記錄管理項(xiàng)目估價(jià)服務(wù)最高層管理者過(guò)程管理體系策劃管理方針目標(biāo)建立資源配置管理評(píng)審協(xié)商和溝通 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)部審核內(nèi)部審核項(xiàng)目施工準(zhǔn)備項(xiàng)目施工準(zhǔn)備體系及過(guò)程的測(cè)量和過(guò)程體系及過(guò)程的測(cè)量和過(guò)程項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)發(fā)揮發(fā)揮要求顧客要求顧客相關(guān)方

4.2文件要求4.2.1總則公司依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并形成文件，為確保管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行，達(dá)到溝通信息、規(guī)范管理的目的，將管理體系文件劃分為五個(gè)層次：a)第一層次：管理手冊(cè)，該《手冊(cè)》包括公司制定的管理方針和目標(biāo)，向企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于一體化管理的信息。b)第二層次：程序文件，公司制定了25個(gè)控制程序，提供了如何完成活動(dòng)的一致信息的文件。c)第三層次：公司編制的支持性文件，是公司為確保與管理體系有關(guān)的過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件，包括：管理方案、操作規(guī)程、管理制度、管理計(jì)劃、報(bào)告、表格等。d）第四層次：外來(lái)文件：是公司為確保管理體系有效運(yùn)行和控制及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的國(guó)家、地方、行業(yè)等有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、報(bào)告及業(yè)主提供的圖紙等。由綜合部和相關(guān)部門通過(guò)上級(jí)管理單位、法律出版社、標(biāo)準(zhǔn)文件出版社、國(guó)家情報(bào)所、建筑情報(bào)所、兄弟建筑企業(yè)、建筑院校等建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)文件。e）第五層次：記錄：管理體系運(yùn)行過(guò)程中所要求的記錄，記錄為一種特殊類型的文件按4.2.4進(jìn)行控制。公司在建立、保持管理體系時(shí)，充分考慮了活動(dòng)的控制要求；現(xiàn)行的管理方式和手段；管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的能力；保證文件的規(guī)定與人員的能力相適應(yīng)。4.2.2管理手冊(cè)公司依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制了《管理手冊(cè)》，并予以保持。a)《管理手冊(cè)》向公司內(nèi)、外部提供了管理體系要求的基本信息，對(duì)公司管理體系的運(yùn)行做出了綱領(lǐng)性和法規(guī)性的描述。b)《管理手冊(cè)》引用了本公司編制的25個(gè)程序文件和其他支持性文件并對(duì)其主要內(nèi)容進(jìn)行了描述。c)《管理手冊(cè)》對(duì)管理體系包括的過(guò)程進(jìn)行展開(kāi)、細(xì)化，明確過(guò)程的順序和相互關(guān)系。d)《管理手冊(cè)》《程序文件》在實(shí)施中由管理者代表組織綜合部負(fù)責(zé)收集文件修改的內(nèi)容，并提出是否需要修改或更新的建議，經(jīng)管理者代表審核后執(zhí)行，若進(jìn)行修改，按《文件控制程序》由管理者代表審查，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。4.2.3文件控制公司綜合部負(fù)責(zé)本過(guò)程的控制管理，公司依據(jù)管理體系要求編制《文件控制程序》，公司管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行。a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的、適宜的。b)適當(dāng)時(shí)，對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效。c)清單的形式反映、識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d)確保管理體系實(shí)施的各個(gè)場(chǎng)所得到有效版本的文件。e)所有文件必須保持清晰，易于識(shí)別和檢索。f)確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。如：國(guó)家、地方、行業(yè)發(fā)布的法律法規(guī)等。g)各使用部門可獲的最新版本的適用文件,以便能使管理體系有效運(yùn)行。h)防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以標(biāo)識(shí)。i)技術(shù)文件由項(xiàng)目部編制，項(xiàng)目部審核，總工批準(zhǔn)，交綜合部標(biāo)識(shí)、歸檔、分發(fā)。j)提供查詢相關(guān)文件的途徑。k)記錄的控制見(jiàn)4.2.4。4.2.4記錄控制公司編制了《記錄控制程序》，管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的記錄均按該程序進(jìn)行管理。對(duì)于工程檔案，還應(yīng)執(zhí)行公司依據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》[GB/T50328-2001]和《建筑工程技術(shù)資料整理規(guī)程》[DB13（J）35-2002]編制的《工程檔案管理制度》。所有用以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定，對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、工程技術(shù)資料保存期限為長(zhǎng)期或根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定執(zhí)行，管理體系涉及的一般記錄保存期限為3年，臺(tái)帳長(zhǎng)期保存。對(duì)到期的記錄有關(guān)部門進(jìn)行處置，綜合部負(fù)責(zé)本過(guò)程的管理，負(fù)責(zé)編制公司《記錄清單》，確定各種記錄的檢索、規(guī)定保存期限和處置。記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱避免損壞、變質(zhì)或遺失，應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限，用于證實(shí)符合要求。5、管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理作為企業(yè)的行政負(fù)責(zé)人、法人代表，是公司管理體系運(yùn)行的第一責(zé)任人，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)，確保顧客和相關(guān)方的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意，公司綜合部負(fù)責(zé)本過(guò)程的控制和管理，收集保存有關(guān)記錄。a)總經(jīng)理通過(guò)各種渠道獲取顧客對(duì)產(chǎn)品反饋回來(lái)的信息，采取培訓(xùn)、各種會(huì)議或以組織發(fā)布文件等各種有效形式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，傳達(dá)生產(chǎn)、生活環(huán)境和職業(yè)健康安全必須遵守法律法規(guī)要求的重要性以及提高員工對(duì)改進(jìn)工程質(zhì)量重要性的認(rèn)識(shí)，并確保予以滿足。b)公司總經(jīng)理主持制定公司的管理方針和管理目標(biāo)，利用組織發(fā)布文件、會(huì)議及板報(bào)等方式，確保管理方針、目標(biāo)在公司內(nèi)、外部得到溝通和理解，將管理目標(biāo)分解到公司的相關(guān)部門和層次上，同時(shí)應(yīng)得以實(shí)現(xiàn)。c)公司總經(jīng)理按照管理評(píng)審的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保管理體系的適宜性、充分性、有效性，使其管理承諾得到落實(shí)。d)公司總經(jīng)理確保并及時(shí)提供建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的必要資源。e）公司總經(jīng)理應(yīng)確保建立完善的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)，確保職責(zé)分工明確。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，成功取決于理解并滿足顧客和相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需要和期望，公司總經(jīng)理和決策層要不斷的識(shí)別顧客和相關(guān)方的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方要求為目的，通過(guò)對(duì)顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別、對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（如合同評(píng)審，招投標(biāo)文件的評(píng)審），與顧客和相關(guān)方及時(shí)溝通，確保識(shí)別：a)、顧客的需求和期望（包括明示的、隱含的，識(shí)別的過(guò)程包括：工程施工前、施工過(guò)程中及交付后的要求）。b)、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。c)、企業(yè)的附加承諾。將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的要求，通過(guò)管理體系的有效實(shí)施滿足其要求，并對(duì)顧客滿意度適時(shí)進(jìn)行測(cè)量，詳見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量程序》，并在需要時(shí)進(jìn)行改進(jìn)，以確保顧客持續(xù)滿意。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本過(guò)程的控制和管理，收集保存有關(guān)記錄。5.3管理方針管理方針為公司提供了管理目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，清楚闡明管理總目標(biāo)和改進(jìn)管理績(jī)效的承諾，是評(píng)價(jià)管理體系有效性的基礎(chǔ)。a)管理方針與公司的宗旨相適應(yīng)，公司總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、管理承諾主持制定、批準(zhǔn)與發(fā)布公司的管理方針。b)公司的管理方針確保對(duì)滿足法律、法規(guī)、合同的要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性做出了承諾。c)公司的管理方針應(yīng)能體現(xiàn)在工程施工及產(chǎn)品交付后，認(rèn)證服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意度，樹(shù)立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象。d)為使公司的管理方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)在公司的有關(guān)會(huì)議上，親自宣講管理方針的內(nèi)容，各部門負(fù)責(zé)人向本部門宣講管理方針，項(xiàng)目部經(jīng)理向操作層宣讀，通過(guò)分層講解，使全體員工理解其內(nèi)容，并認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為確保公司的管理方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。綜合部負(fù)責(zé)將公司的管理方針傳達(dá)給相關(guān)方。e)管理方針的評(píng)審與修改：綜合部應(yīng)經(jīng)常收集管理方針貫徹情況的信息，結(jié)合外部市場(chǎng)的不斷變化，每年以書面形式報(bào)管理者代表，管理方針持續(xù)適宜性方面的評(píng)審，列入管理評(píng)審的內(nèi)容。f）管理方針應(yīng)適合于組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；g)管理方針包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾；h)管理方針的含義：（1）市場(chǎng)雖然是不斷變化的，但是公司追求卻是永恒的，公司每位職工要嚴(yán)格按管理體系文件要求執(zhí)行，以過(guò)硬的工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，把市優(yōu)、省優(yōu)、國(guó)優(yōu)作為公司的精品工程，以質(zhì)量占市場(chǎng)，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。（2）市場(chǎng)是不斷變化的，對(duì)顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)卻是永恒的。公司承接的項(xiàng)目要符合設(shè)計(jì)要求對(duì)顧客的要求認(rèn)真識(shí)別，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，轉(zhuǎn)化為組織的規(guī)定。最大限度的滿足用戶生產(chǎn)、生活、審美等方面的需求和期望。企業(yè)通過(guò)向顧客提供良好的合同前、合同執(zhí)行中和產(chǎn)品交付后的服務(wù)，贏得顧客的信賴，不斷滿足顧客持續(xù)增長(zhǎng)的需要。鞏固并拓展地基與基礎(chǔ)工程建設(shè)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。（3）安全第一，安全是組織生產(chǎn)和活動(dòng)的必備條件，組織必須使一切生產(chǎn)活動(dòng)處于控制之下，消除和減少職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，以保障組織員工和相關(guān)方的安全，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)其績(jī)效。（4）環(huán)境是人類生存的條件，保持環(huán)境就是保護(hù)人類自身，組織必須控制自己的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境行為表現(xiàn)，并持續(xù)改進(jìn)其績(jī)效，以滿足組織自身、相關(guān)方和社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的越來(lái)越高的要求，以及法律法規(guī)的要求。（5）法律、法規(guī)是規(guī)范行為的準(zhǔn)則，每位員工在工作中，都要自覺(jué)遵守國(guó)家、地方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的現(xiàn)行法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求，共同建設(shè)適宜的、安全的生活、生產(chǎn)環(huán)境，并使之持續(xù)改進(jìn)，與不斷變化的要求（法律、法規(guī)、人的需求）相適宜，滿足相關(guān)方的要求。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是：工程交驗(yàn)合格率98%以上；產(chǎn)品顧客交付驗(yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)95%以上；質(zhì)量目標(biāo)分解：1、綜合部：（1）特殊工種持證上崗率100%；（2）文件100%發(fā)放到位。（3）合同評(píng)審率100%；（4）顧客滿意率達(dá)95%以上。2、項(xiàng)目部：（1）工程竣工一次交驗(yàn)合格率98%以上；（3）產(chǎn)品一次交付顧客驗(yàn)收合格率98%；（4）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備外檢送檢率100%。b）環(huán)境目標(biāo)：序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)1對(duì)施工噪聲進(jìn)行控制挖掘機(jī)、剪草機(jī)等使用晝間噪聲≤75db夜間≤55db2產(chǎn)生的固體廢物、分類、收集、統(tǒng)一處理，減少環(huán)境污染危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集處理，可回收廢棄物統(tǒng)一收集、分類、處理c）職業(yè)健康安全目標(biāo)：序號(hào)目標(biāo)1死亡事故率為零重傷事故率為0.30‰以下一般輕傷事故率10‰以下2特種作業(yè)人員考核合格持證上崗100%3杜絕火災(zāi)事件發(fā)生4確保防護(hù)用品發(fā)放和使用100%綜合部負(fù)責(zé)制定公司的管理目標(biāo)及《目標(biāo)管理制度》及《管理目標(biāo)考核辦法》，對(duì)目標(biāo)分別提出具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門，確保管理目標(biāo)的可測(cè)量。組織在建立和評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：——法規(guī)和其它要求；——職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；——重要環(huán)境因素；——可選擇的技術(shù)方案；——財(cái)務(wù).運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；——相關(guān)方的意見(jiàn)；——防止人身傷害與健康損害。目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。各部門按照公司的年度管理目標(biāo)，將管理目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)到人，轉(zhuǎn)化為各崗位的工作要求，管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。年底由綜合部組織有關(guān)人員對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行聯(lián)合檢查，監(jiān)視和測(cè)量各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，每半年對(duì)各部門考核一次。5.4.2管理體系策劃1)為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，并形成文件。此過(guò)程由綜合部管理，監(jiān)督檢查。策劃內(nèi)容如下：管理體系的過(guò)程是公司對(duì)全過(guò)程的有效控制。管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃（人、財(cái)、物、信息等）管理體系由于顧客、相關(guān)方和市場(chǎng)等的變化而變更時(shí)，公司要進(jìn)行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以確保公司不會(huì)出現(xiàn)管理體系不完整的情況。如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。2)對(duì)公司范圍內(nèi)及所有進(jìn)入工作場(chǎng)所內(nèi)的人員的活動(dòng)中的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使公司內(nèi)部管理及相關(guān)活動(dòng)中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制：管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。公司綜合部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素。識(shí)別環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。識(shí)別環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常緊急三種狀態(tài)。識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢物污染物；噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響；水、電、煤氣及原材料和自然資源；土地污染；其他需要識(shí)別的環(huán)境因素。識(shí)別危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型①物體打擊；②車輛傷害；③機(jī)械傷害；④觸電；⑤燙傷；⑥火災(zāi)；⑦高處墜落；⑧化學(xué)爆炸；⑨物理爆炸；⑩中毒和窒息；(11)其他。評(píng)價(jià)環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境和危險(xiǎn)源影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等，具體如下。常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，由綜合部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”，上報(bào)管理者代表審批。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：——消除；——替代；——工程控制措施；——標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；——個(gè)體防護(hù)裝備。當(dāng)工作及相關(guān)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化就以法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求。3)為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他要求。確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。綜合部負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》，并組織實(shí)施。綜合部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求。公司各部門收集國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞給綜合部。綜合部根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、法規(guī)及其他要求清單”，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。組織應(yīng)向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。5.4.3管理方案為保證公司目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定《管理方案》。管理方案的制定與實(shí)施組織應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)用于實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)的方案，其中應(yīng)包括：a)規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。當(dāng)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采用專門措施進(jìn)行控制要編制管理方案，一般情況下通過(guò)程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素予以控制。對(duì)公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，公司要統(tǒng)一制定管理方案。公司環(huán)境安全管理方案由綜合部組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。依據(jù)公司管理方案制定本部門的環(huán)境安全管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案上報(bào)綜合部備案。管理方案的檢查與修訂各責(zé)任部門對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，綜合部要及時(shí)組織各部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。各部門職責(zé)規(guī)定如下：（1）總經(jīng)理總經(jīng)理是企業(yè)的行政負(fù)責(zé)人，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的最高管理者，是第一責(zé)任者，其主要職責(zé)是：①認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)。②主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，頒布公司《管理手冊(cè)》、承擔(dān)公司管理體系的建立、實(shí)施、完善和保持的決策責(zé)任。③保證管理體系資源的配置（包括質(zhì)量、安全、環(huán)境所需的），確定與管理體系有關(guān)的管理，分配和規(guī)定工作人員在質(zhì)量、環(huán)境、安全三方面的職責(zé)和權(quán)限，使之與管理體系各方面要求相適應(yīng)。④向全體員工傳達(dá)并使其理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的企業(yè)戰(zhàn)略思想。⑤定期組織對(duì)管理體系的管理評(píng)審，解決管理體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，保證管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和改進(jìn)。⑥聘任管理者代表。⑦審定有關(guān)管理的獎(jiǎng)罰制度，對(duì)公司施工生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全負(fù)全面責(zé)任。⑧負(fù)責(zé)主管系統(tǒng)的管理體系運(yùn)行。⑨領(lǐng)導(dǎo)和參與處理重大問(wèn)題、事故。（2）管理者代表（見(jiàn)管理者代表任命書）（3）財(cái)務(wù)部①負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家、地方、公司的財(cái)務(wù)政策，必要時(shí)組織制定本系統(tǒng)《財(cái)物管理制度》及實(shí)施辦法，確保公司資本金的合理利用。②批準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的所需的資金，特別是環(huán)境保護(hù)，安全防護(hù)投入的資金要確保及時(shí)到位，防止因資金問(wèn)題造成事故、事件的發(fā)生。③協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康、安全各過(guò)程的控制及時(shí)溝通有關(guān)信息確保資金的充分合理應(yīng)用。eq\o\ac(○,4)、對(duì)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和更新，對(duì)重要環(huán)境因素、較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制并進(jìn)行檢查；eq\o\ac(○,5)參與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有關(guān)工作的實(shí)施；eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)公司的成本核算。（4）綜合部①負(fù)責(zé)管理體系文件的總體設(shè)計(jì)，組織管理手冊(cè)、程序文件的編制、發(fā)放、登記、運(yùn)行和更改控制。②主控質(zhì)量、環(huán)境、安全記錄的管理工作，對(duì)各有關(guān)職能部門及項(xiàng)目部的《記錄控制工作程序》的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。③負(fù)責(zé)編制有效文件清單、記錄清單以文件形式發(fā)放，用文件清單的形式識(shí)別外來(lái)文件，對(duì)各有關(guān)部門的文件和記錄控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。④負(fù)責(zé)年初編制年度內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施，對(duì)管理體系實(shí)施公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量負(fù)責(zé)管理，監(jiān)督、檢查主控過(guò)程的實(shí)施情況。⑤負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的統(tǒng)計(jì)和掌握，負(fù)責(zé)每年制定公司的管理目標(biāo)的編制和考核，協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部溝通工作。⑥負(fù)責(zé)人力資源控制，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員和安全專業(yè)人員的培訓(xùn)工作，制定《崗位人員任職資格要求》，對(duì)公司有關(guān)人員與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)比，識(shí)別培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)各種與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。并建立保存職工培訓(xùn)、考核檔案。⑦貫徹實(shí)施國(guó)家及上級(jí)工會(huì)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定，關(guān)心職工工作和生活環(huán)境條件的改善，依法維護(hù)職工安全健康利益，參與職業(yè)健康安全事故的處理。⑧有權(quán)制止和糾正不符合管理體系文件規(guī)定的行為。協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，并保留相關(guān)記錄。⑨負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的組織協(xié)調(diào)部門；⑩負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程控制工作和辦公區(qū)域應(yīng)急計(jì)劃的制定，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)嚴(yán)重安全環(huán)境不符合的調(diào)查、分析和處理。eq\o\ac(○,11)針對(duì)確定的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)制定《管理方案》，加強(qiáng)消防設(shè)施配置和對(duì)危險(xiǎn)品的管理，不斷完善消防管理制度，參與重大火災(zāi)事故的調(diào)查、分析、處理。eq\o\ac(○,12)組織辨識(shí)評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，組織對(duì)在建工程進(jìn)行安全生產(chǎn)文明施工檢查，防止安全事故、環(huán)境污染的發(fā)生。EQ\o\ac(○,13)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)及糾正預(yù)防措施的控制。EQ\o\ac(○,14)負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的識(shí)別和管理。EQ\o\ac(○,15)負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況的應(yīng)急預(yù)案的制訂、演習(xí)、評(píng)審和修訂。5、項(xiàng)目部①負(fù)責(zé)項(xiàng)目任務(wù)的安排，對(duì)項(xiàng)目部的工程進(jìn)度進(jìn)行宏觀調(diào)控。②負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目過(guò)程特別是特殊、關(guān)鍵過(guò)程、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查。③負(fù)責(zé)管理體系不符合、環(huán)境污染事故、職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的糾正和預(yù)防措施。糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。④負(fù)責(zé)建立公司設(shè)備臺(tái)賬，編制機(jī)械設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理辦法，對(duì)設(shè)備的配備和管理進(jìn)行控制，并檢查項(xiàng)目部對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)情況；具體按照《機(jī)具管理辦法》。⑤負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的管理，負(fù)責(zé)工程圖紙的管理；⑥定期發(fā)布技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本目錄，并及時(shí)收集有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有效版本的信息，對(duì)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)目錄進(jìn)行修訂、發(fā)布。⑦負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃編制《施工組織設(shè)計(jì)》并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施進(jìn)行檢查?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》應(yīng)包括環(huán)境和職業(yè)健康安全。⑧對(duì)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和更新，對(duì)重要環(huán)境因素、較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制并進(jìn)行檢查；⑨、參與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有關(guān)工作的實(shí)施。⑩負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程中與相關(guān)方的信息交流。eq\o\ac(○,11)按項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)施工和生產(chǎn)中的環(huán)境、安全監(jiān)視測(cè)量工作及相關(guān)記錄。eq\o\ac(○,12)組織對(duì)在建工程及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行安全生產(chǎn)文明施工檢查，防止安全事故、環(huán)境污染的發(fā)生。⒀負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、分部工程、及竣工驗(yàn)收。⒁負(fù)責(zé)不合格品的控制。⒂負(fù)責(zé)每半年組織一次質(zhì)量分析會(huì)，針對(duì)分析出的問(wèn)題，制定糾正措施并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行檢查。⒃負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查，解決工作中的技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)本部門發(fā)生的不合格項(xiàng)和工程發(fā)生的嚴(yán)重不合格品糾正措施的制定；建立不合格品登記臺(tái)賬，對(duì)主控條款的落實(shí)情況監(jiān)督、檢查，針對(duì)本系統(tǒng)存在的問(wèn)題采取措施進(jìn)行改進(jìn)。⒄負(fù)責(zé)施工過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌的制作和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作的管理，對(duì)項(xiàng)目部的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。⒅負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品、顧客、過(guò)程中的信息，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。⒆負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。⒇評(píng)價(jià)設(shè)備供方，制定合格供方名錄；負(fù)責(zé)材料采購(gòu)、供方評(píng)價(jià)的管理。負(fù)責(zé)對(duì)有環(huán)境和安全要求的材料的控制和對(duì)供方施加影響。公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部辦公室項(xiàng)目部辦公室管理體系職責(zé)分配表QMSEMSOHSMS內(nèi)容總經(jīng)理綜合部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部4.14.14.1總要求●4.2.1總則●4.2.24.4.44.4.4管理手冊(cè)●4.2.34.4.54.4.5文件控制●○○4.2.44.5.44.5.4記錄控制●○○5.1管理承諾●5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●5.34.24.2管理方針●5.44.3.14.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)○●○○4.3.24.3.2法律法規(guī)及其他要求●5.4.14.3.34.3.3一體化管理目標(biāo)●●○○5.4.24.3.34.3.3一體化管理方案●●○○5.5.14.4.14.4.1職責(zé)和權(quán)限●○○○5.5.2管理者代表●5.5.34.4.34.4.3內(nèi)部溝通●●○○5.64.64.6管理評(píng)審●●○○6.1資源提供●6.24.4.24.4.2人力資源●○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○●○6.4工作環(huán)境○●○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程○○○4.4.34.4.3相關(guān)方的信息交流/協(xié)商和溝通●7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4.1采購(gòu)過(guò)程○●○7.4.2采購(gòu)信息○●○7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證○●○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○●4.4.64.4.6運(yùn)行控制○●○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)○●4.4.74.4.7應(yīng)急和響應(yīng)○●7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○●7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○●7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○●7.64.5.14.5.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制○●8.1總則●○8.2.1顧客滿意度測(cè)量●8.2.24.5.54.5.5內(nèi)部審核●○○8.2.34.5.1、4.5.24.5.1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量○●○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○●8.3不合格品控制○●8.4數(shù)據(jù)分析●管理體系職責(zé)分配表QMSEMSOHSMS內(nèi)容總經(jīng)理綜合部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部8.5.14.5.34.5.3持續(xù)改進(jìn)●8.5.24.5.34.5.3糾正措施○●○8.5.34.5.34.5.3預(yù)防措施○●○注：標(biāo)●為主管部門，標(biāo)○為配合部門5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理在領(lǐng)導(dǎo)層中任命一名成員作為管理者代表，詳見(jiàn)管理者代表任命書。5.5.3溝通、參與和協(xié)商a）實(shí)施并保持《溝通、參與和協(xié)商控制程序》和《相關(guān)方控制程序》，公司總經(jīng)理確保公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系信息交流的及時(shí)性、有效性，保證內(nèi)、外部信息溝通通暢。b）確保員工參與：（1）管理方針和程序的制訂評(píng)審；（2）商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；（3）參與職業(yè)健康安全事故分析了解職業(yè)健康安全的安全事務(wù)代表和管理者代表職責(zé)以增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)管理；（4）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的規(guī)定；（5）適當(dāng)參與事件調(diào)查（6）參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；（7）對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；（8）對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)；（9）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。（10）適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。c)綜合部是《溝通、參與和協(xié)商控制程序》的綜合管理部門，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，并執(zhí)行本程序。d)信息交流與溝通范圍：與相關(guān)方之間、各職能部門、項(xiàng)目部之間、各層次的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員之間按職能分配職責(zé)范圍進(jìn)行有效溝通。e)協(xié)商與溝通的形式：與管理體系有關(guān)的各職能部門、項(xiàng)目部、相關(guān)方之間可以采取書面文件、會(huì)議、談話、通訊、板報(bào)、紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)、通知等形式。f)協(xié)商與溝通內(nèi)容：公司的管理方針、管理目標(biāo)；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程及其有效性方面的信息，包括：質(zhì)量要求、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求、法律法規(guī)要求、顧客和相關(guān)方要求、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管理、控制，安全、環(huán)境事故，管理目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況等。內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，信息傳遞應(yīng)及時(shí)，以保證獲取信息的有效性。g)獲取信息的渠道：各級(jí)政府及相關(guān)部門、報(bào)紙、書店、走訪、電話等形式；h)協(xié)商與溝通的時(shí)機(jī)：施工前、施工中、施工后各過(guò)程環(huán)節(jié)和管理過(guò)程中的任何時(shí)機(jī)。i)支持文件《溝通、參與和協(xié)商控制程序》、《相關(guān)方控制程序》5.6管理評(píng)審5.6.1總則為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，根據(jù)內(nèi)部環(huán)境的變化，來(lái)自內(nèi)部、外部的信息反饋，包括管理體系如何滿足市場(chǎng)，顧客的愿望和需求，由公司最高管理者每年（不超過(guò)12個(gè)月）組織一次管理評(píng)審，以保證管理體系運(yùn)行持續(xù)有效。年度管理評(píng)審計(jì)劃由綜合部編制，公司總經(jīng)理審批。必要時(shí)可由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)，如：企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境或安全事故；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前或顧客、相關(guān)方要求等。通過(guò)評(píng)審活動(dòng)，尋找管理體系（包括管理方針和管理目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。a)評(píng)價(jià)管理體系適應(yīng)內(nèi)部、外部環(huán)境變化的能力；b)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否被充分識(shí)別并對(duì)其有效運(yùn)行和控制進(jìn)行規(guī)定；c)評(píng)價(jià)管理體系實(shí)施的結(jié)果達(dá)到策劃的管理方針、管理目標(biāo)及管理體系要求的程度。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：a)內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果；b)顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息及內(nèi)部職工、相關(guān)方非常關(guān)心的問(wèn)題、意見(jiàn)、建議和投訴；c)各部門主控的管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)；施工存在的問(wèn)題；工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和管理水平的評(píng)價(jià)、施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查的結(jié)果；環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程控制情況；管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；改進(jìn)的建議等。包括體系運(yùn)行過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果；d)公司采取糾正、預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證及有效性，以及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；e)以往管理評(píng)審確定措施的實(shí)施情況及有效性；f)可能影響管理體系的各種變更：包括內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況的變化、外部新技術(shù)的引進(jìn)、市場(chǎng)地位的改變、同行競(jìng)爭(zhēng)、相關(guān)方、員工及顧客期望和要求的提升以及與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)的變更等；g)由于各種原因而引起的有關(guān)公司工程施工、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議以及同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。h）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。i）目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。j)改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是公司最高管理者對(duì)管理體系及實(shí)施結(jié)果不斷改進(jìn)作出的戰(zhàn)略性決策，體現(xiàn)管理體系實(shí)施結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。5.6.3.1管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容：a)管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)：包括對(duì)管理方針、管理目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、體系文件的修改、顧客、相關(guān)方的識(shí)別，管理體系各過(guò)程的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及為提高員工及相關(guān)方滿意度而采取措施的改進(jìn)：包括對(duì)顧客明示的、隱含的要求及各種與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)或投訴的要求。c)資源需求的確定：針對(duì)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來(lái)的資源需求。管理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通和協(xié)商5.6.3.2管理評(píng)審的實(shí)施a)管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的籌備工作，指導(dǎo)綜合部編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，其內(nèi)容包括：評(píng)審輸入、評(píng)審內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程、參加人員等準(zhǔn)備事項(xiàng)，經(jīng)最高管理者審批后實(shí)施；b)管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)成員、有關(guān)職能部門部長(zhǎng)及項(xiàng)目部經(jīng)理參加；c)綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄，整理管理評(píng)審報(bào)告，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式發(fā)布評(píng)審結(jié)果和更改決定。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括；與會(huì)人員對(duì)管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)（包括管理方針和管理目標(biāo)）；對(duì)內(nèi)審結(jié)果的確認(rèn)；對(duì)管理體系及其過(guò)程的確認(rèn)；對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量及為提高員工等相關(guān)方滿意采取措施確認(rèn)；對(duì)資源需求的確認(rèn)對(duì)管理體系存在問(wèn)題的分析和相應(yīng)措施的整改決定；實(shí)施措施決定的時(shí)間安排等；d)有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)整改決定；e)綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)整改及實(shí)施情況的驗(yàn)證、安排；f)以上活動(dòng)形成記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制，由綜合部負(fù)責(zé)保存，作為下次管理評(píng)審的輸入。6、資源管理6.1資源提供公司綜合部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)識(shí)別并提供管理體系實(shí)施必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施,工作環(huán)境，專項(xiàng)技能,以及技術(shù)和財(cái)力資源。以確保；a)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c)達(dá)到員工及相關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求和法律、法規(guī)要求。綜合部負(fù)責(zé)該過(guò)程的控制管理。6.2人力資源6.2.1總則a)管理體系規(guī)定各職能人員必須勝任其工作，對(duì)勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和業(yè)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)方面考慮，綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)公司崗位和人員結(jié)構(gòu)編制《崗位人員任職資格要求》。b)綜合部負(fù)責(zé)建立并實(shí)施《人力資源管理制度》，確保滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的需要。c)綜合部根據(jù)公司的管理目標(biāo)制定《人力資源發(fā)展規(guī)劃》以滿足公司長(zhǎng)期及未來(lái)的發(fā)展需要。注：在管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司通過(guò)各種培訓(xùn)活動(dòng)和方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的意識(shí)，使員工滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的要求，培訓(xùn)工作應(yīng)滿足：a)對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力、任職標(biāo)準(zhǔn)，崗位技能要求，識(shí)別和確定其（包括管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的操作人員等）能力，明確培訓(xùn)需求；b)各部門根據(jù)本部門人員的能力每年12月25日前提出培訓(xùn)要求計(jì)劃，交綜合部，綜合部根據(jù)培訓(xùn)需求對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行策劃，制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排，以提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。c)綜合部采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ赏ㄟ^(guò)考試和對(duì)學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)效果調(diào)查等）評(píng)價(jià)和考核培訓(xùn)及采取其他措施的有效性，了解培訓(xùn)后后采取其他措施后是否達(dá)到了預(yù)期的效果。d)公司通過(guò)培訓(xùn)、專門會(huì)議等形式加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育，使每一位員工都意識(shí)到自己的工作對(duì)管理體系的重要性，并能提高法律、法規(guī)意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的覺(jué)悟性，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e)綜合部建立公司專業(yè)管理和特殊工種人員的證書臺(tái)賬，掌握專業(yè)管理和特殊工種人員持證上崗情況，統(tǒng)計(jì)持證上崗率。f)保存每位員工教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?，以證實(shí)培訓(xùn)工作的有效實(shí)施。g)必要時(shí)項(xiàng)目部技術(shù)員負(fù)責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目部涉及的關(guān)鍵，特殊過(guò)程中操作人員崗前培訓(xùn)，確保其具有相應(yīng)的能力。h）公司對(duì)各級(jí)人員應(yīng)實(shí)施績(jī)效考核，綜合部負(fù)責(zé)編制《員工績(jī)效考核制度》，并依據(jù)其對(duì)公司各職能部門及人員進(jìn)行考核。i)應(yīng)當(dāng)使本組織控制下工作的人員意識(shí)到他們的工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的職業(yè)安全益處；j)他們?cè)趯?shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性;k)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果;l)培訓(xùn)程序應(yīng)當(dāng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能和文化程度、風(fēng)險(xiǎn).6.3基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目部為本過(guò)程管理控制的部門，為確保施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、工作場(chǎng)所、機(jī)械設(shè)備資源得到及時(shí)控制，使之符合體系中管理方針、管理目標(biāo)及相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)確定提供和維護(hù)為達(dá)到管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施做出規(guī)定。6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）施工過(guò)程和辦公用的建筑物及工作場(chǎng)所，生產(chǎn)、生活所需的必要設(shè)施（庫(kù)房、用電、用水、通訊、運(yùn)輸?shù)龋?。b）設(shè)備、機(jī)械、計(jì)算機(jī)及其軟件、檢測(cè)設(shè)備、以及各種工具輔具等。c）支持性服務(wù)：如水、電、氣供給、信息系統(tǒng)、運(yùn)輸、通訊和保修的服務(wù)設(shè)施。6.3.2綜合部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備的控制，建立公司辦公設(shè)施設(shè)備總清單；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，對(duì)工程施工所需設(shè)施、機(jī)具、測(cè)量設(shè)備、及各種工具、輔具等設(shè)備進(jìn)行控制并建立臺(tái)帳，確保配備適宜的設(shè)施。6.3.3項(xiàng)目部根據(jù)工程情況，提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，上報(bào)項(xiàng)目部，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在合格供方內(nèi)采購(gòu)，并組織有關(guān)人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備驗(yàn)收，合格后納入使用，并填寫有關(guān)記錄。6.3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制《設(shè)備管理制度》，對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試等做出規(guī)定并及時(shí)收集設(shè)備供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，安全資質(zhì)證、經(jīng)營(yíng)資格、社會(huì)信譽(yù)、風(fēng)險(xiǎn)因素等資料；建立《設(shè)備臺(tái)帳》，制定《設(shè)備維修計(jì)劃》，并制定相應(yīng)的記錄表；項(xiàng)目部執(zhí)行，項(xiàng)目部監(jiān)督檢查，每月一次。各使用部門按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和管理并防止設(shè)備使用過(guò)程造成環(huán)境污染和事故。6.3.5項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃，編制《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》，并按照施工組織設(shè)計(jì)等策劃文件，從項(xiàng)目部調(diào)配設(shè)備。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并出具設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收記錄。對(duì)于需要編制安裝或拆卸方案的設(shè)備，該方案應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于安裝后的設(shè)備應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格后方可使用。項(xiàng)目部施工人員根據(jù)項(xiàng)目部制定的《設(shè)備技術(shù)安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作，確保安全施工。6.3.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部使用的辦公設(shè)施和設(shè)備清單，對(duì)使用的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)管理。6.4工作環(huán)境及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制6.4.1工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司達(dá)到施工質(zhì)量符合要求的支持性條件，工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件，這種條件可以是物理的、社會(huì)的和環(huán)境的。應(yīng)確定和管理這種環(huán)境，更重要的是給職工創(chuàng)造并保持能充分參與實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境，使職工心情舒暢，自覺(jué)努力地工作。加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)職工能在這種安全生產(chǎn)環(huán)境下進(jìn)行工作。應(yīng)加強(qiáng)建筑揚(yáng)塵的控制、降低噪音等措施，改善環(huán)境質(zhì)量，確保職工和設(shè)備在清潔環(huán)境下工作。6.4.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制綜合部負(fù)責(zé)本過(guò)程的控制管理，識(shí)別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辯識(shí)及評(píng)價(jià)工作，確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)。綜合部為對(duì)生產(chǎn)、生活、辦公活動(dòng)及施工服務(wù)過(guò)程中能夠控制和有可能對(duì)其加以控制的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)、確定重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的有效預(yù)防和控制，組織的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：——根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；——提供風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)4.3.3中所規(guī)定的措施來(lái)消除和控制的風(fēng)險(xiǎn)；——與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；——為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和(或)開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息；——規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。公司制定《環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。6.4.2.1環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：a)程序明確規(guī)定了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)要求，并對(duì)重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行了判定，以確保對(duì)其有效地控制。b)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別覆蓋公司各辦公、生活、生產(chǎn)場(chǎng)所及施工準(zhǔn)備至竣工交付、服務(wù)的全過(guò)程。c)環(huán)境因素辯識(shí)及危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。d)環(huán)境因素類型：向大氣排放的污染；向水體排放的污染物；固體、液體廢物的污染；噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響；水、電、煤氣、原材料和能源消耗；對(duì)地下水資源、土地資源的污染及其他問(wèn)題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題。e）危險(xiǎn)源類型：物體打擊；觸電；坍塌；機(jī)械傷害；起重傷害；中毒和窒息；火災(zāi)和爆炸；車輛傷害；燙傷等其他。其識(shí)別主要從噪音、廢水、廢氣、固體廢棄物、能源浪費(fèi)、潛在爆炸幾方面進(jìn)行。f)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別來(lái)源四個(gè)方面：施工工藝與安全技術(shù)管理；施工作業(yè)人員操作活動(dòng)；設(shè)備設(shè)施安裝、運(yùn)行、維護(hù)；有毒有害原材料儲(chǔ)存和使用（要考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入場(chǎng)所的人員及活動(dòng)，場(chǎng)所內(nèi)所有設(shè)施等）。g)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)從法律法規(guī)的符合性、發(fā)生頻率、影響規(guī)模及范圍、影響程度、社會(huì)關(guān)注度及消耗程度幾方面進(jìn)行了指標(biāo)測(cè)定，并由此確認(rèn)重大環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)。h）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由本組織還是由外界所提供）。人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i)各部門負(fù)責(zé)對(duì)所在單位的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，上報(bào)綜合部，并根據(jù)公司發(fā)布的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)確定本部門的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)并予以控制。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制按《環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。j)公司綜合部根據(jù)上報(bào)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司的重大環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源，編制《重要環(huán)境因素清單》和《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門。k)在法律、法規(guī)變更或更新新開(kāi)工程、相關(guān)方提高要求、發(fā)生緊急事件、采取糾正、預(yù)防措施等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，且每年組織一次重大環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源重新評(píng)定、發(fā)布。l)對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制，主要體現(xiàn)在目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、各種控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書。6.4.2.2組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)性的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。6.4.2.3對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。6.4.2.4在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施得到考慮。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為確保公司承建的產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，環(huán)境及職業(yè)健康安全達(dá)到管理目標(biāo)、指標(biāo)及法律、法規(guī)要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在開(kāi)展項(xiàng)目前策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并確保與管理體系要求相一致，并按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)針對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)制定管理方案。7.1.1針對(duì)公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品、對(duì)員工及相關(guān)方提供適宜環(huán)境的特點(diǎn)，確定策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、交付、保修等過(guò)程涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)環(huán)境安全的全過(guò)程，針對(duì)不同的工程項(xiàng)目和工程實(shí)際情況，依據(jù)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，項(xiàng)目部編制《組織設(shè)計(jì)方案》，開(kāi)展工作前應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)和認(rèn)可，綜合部負(fù)責(zé)編制《管理方案》，確保各過(guò)程及過(guò)程之間的相互關(guān)系得到控制。7.1.2策劃應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：a)項(xiàng)目的管理目標(biāo)和要求。該目標(biāo)包括涉及產(chǎn)品特性的質(zhì)量目標(biāo)即分項(xiàng)、質(zhì)量目標(biāo)，以及在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理目標(biāo)；該要求包括應(yīng)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)及公司自身的要求。如：工期、成本、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的要求。b)明確項(xiàng)目部成員的職責(zé)權(quán)限，以及采取的培訓(xùn)方式，確定工程所需文件的有效性版本，并由專人負(fù)責(zé)管理；確定工程所需的基礎(chǔ)設(shè)置包括大型機(jī)具設(shè)備及主要臨建，確定本工程的關(guān)鍵過(guò)程，針對(duì)工程的關(guān)鍵工序、特殊工序、新工藝、新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用所應(yīng)編制的作業(yè)指導(dǎo)書。c)確定為實(shí)現(xiàn)該施工及其運(yùn)行活動(dòng)中所需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)等活動(dòng)以及各階段質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的接收準(zhǔn)則。d)項(xiàng)目部所使用的監(jiān)視和測(cè)量的裝置，并設(shè)專人負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)及送檢工作。（e）對(duì)人員、技術(shù)、設(shè)備等資源的需求和配置；（f）場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃；（g）影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；（h）進(jìn)度控制措施；（i）突發(fā)事件的應(yīng)急措施；（j）對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理（k）應(yīng)收集的信息及其傳遞要求及與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；l)按《記錄控制程序》的要求確定正式過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求的記錄。m)依據(jù)《環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，明確項(xiàng)目施工過(guò)程中重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，明確其制定管理方案的范圍和實(shí)施監(jiān)督方式、管理方式和人員，明確應(yīng)急預(yù)案的處置方式。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的確定、評(píng)審、溝通等工作的控制。項(xiàng)目部制定《合同管理辦法》和《工程投標(biāo)管理辦法》對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定進(jìn)行規(guī)定和管理。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求，以達(dá)到顧客滿意。公司應(yīng)通過(guò)以下渠道識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求：時(shí)常調(diào)研、與顧客溝通、搜集法律法規(guī)方面的要求。包括：（1）顧客規(guī)定的要求：一般是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品交付要求，交付后要求或顧客明示的其他要求。（2）顧客隱含的要求：即顧客未規(guī)定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的要求，包括應(yīng)遵守當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)法規(guī)和其他要求。（4）公司確定的其他附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a)產(chǎn)品要求有明確的規(guī)定b)與以前表述不一致的合同或定單的要求得到解決；c)公司有能力滿足顧客對(duì)質(zhì)量、交付期及回訪保修、環(huán)境等相關(guān)的全部要求。評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施項(xiàng)目部予以記錄并保持，若產(chǎn)品要求發(fā)生變化，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)職能部門和人員的手中，以確保變更的要求得到有效實(shí)施。7.2.2.1評(píng)審分三個(gè)階段：招標(biāo)文件的評(píng)審、投標(biāo)文件評(píng)審、合同評(píng)審。7.2.2.2評(píng)審的時(shí)機(jī)：在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前，即接到招標(biāo)文件后對(duì)是否參與投標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，在投標(biāo)書送交之前對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審；在合同簽訂前對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.3評(píng)審方式：可采用主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、會(huì)議或傳遞會(huì)簽等方式進(jìn)行。7.2.2.4評(píng)審的內(nèi)容：1.招標(biāo)文件/投標(biāo)文件評(píng)審內(nèi)容：a)招標(biāo)文件評(píng)審的內(nèi)容本手冊(cè)7.2.1條款中第a、b、c條所規(guī)定的內(nèi)容組織是否有能力滿足顧客需要。b)本手冊(cè)7.2.1條款中第a、b、c、d條所規(guī)定的內(nèi)容是否在投標(biāo)文件中規(guī)定明確；c)針對(duì)招標(biāo)文件中顧客的要求，公司是否要提出附加要求；d)與以前描述不一致的要求，最終已完全解決；e)公司是否有能力滿足招標(biāo)文件的要求。2.合同評(píng)審內(nèi)容：a)本手冊(cè)7.2.1.1條款所規(guī)定的內(nèi)容是否在合同中規(guī)定明確；b)合同要求與招標(biāo)文件等的要求是否一致；不一致的要求是否得到解決；c)公司是否有能力滿足合同的要求。7.2.2.5招標(biāo)文件評(píng)審、投標(biāo)文件評(píng)審、合同評(píng)審必須填寫評(píng)審記錄表，由項(xiàng)目部組織綜合部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行招標(biāo)文件及合同的評(píng)審；各部門簽署意見(jiàn)后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、并保存評(píng)審記錄。若顧客提出的要求沒(méi)有形成文件，項(xiàng)目部、項(xiàng)目部在接受顧客要求前要對(duì)顧客要求形成文件進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.6合同的修訂：在合同執(zhí)行過(guò)程中，由于顧客或本公司原因，產(chǎn)品或服務(wù)的要求發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將變更的內(nèi)容通過(guò)書面形式由相關(guān)的責(zé)任部門和項(xiàng)目部進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)會(huì)簽評(píng)審后，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。與顧客協(xié)商，取得一致意見(jiàn)后，可以對(duì)合同進(jìn)行修訂。7.2.3顧客溝通為了充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客的滿意程度有關(guān)方面的信息，在產(chǎn)品生產(chǎn)之前，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以后各階段，均應(yīng)與顧客建立起互相溝通的渠道，通過(guò)溝通，將得到的信息作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意以及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施對(duì)顧客溝通的有效安排：a)產(chǎn)品信息；b)顧客的問(wèn)詢、合同或訂單的處理，對(duì)變更及時(shí)進(jìn)行修正，使顧客對(duì)合同及質(zhì)量要求達(dá)到滿意。c)及時(shí)搜集產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以及交付后顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨，隨時(shí)掌握顧客新的需求和期望。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程項(xiàng)目部制定《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》，并負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品、生產(chǎn)過(guò)程中使用的材料的控制；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包供方的控制管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)試驗(yàn)服務(wù)分包過(guò)程，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供材料預(yù)算。7.4.1.1公司采購(gòu)產(chǎn)品的范圍包括：辦公用品及耗材、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，工程使用的材料、設(shè)備、安全防護(hù)用品；工程施工的機(jī)械設(shè)備等；目前是沒(méi)有勞務(wù)分包的采購(gòu)。7.4.1.2根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度并考慮對(duì)環(huán)境及員工相關(guān)方職業(yè)健康安全的影響對(duì)采購(gòu)的物資、設(shè)備劃分以下類別。A類（重要物資）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或環(huán)保和安全性能，會(huì)導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如苗木、水泥、沙石等。B類（一般物資）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的部分，一般不會(huì)影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全和環(huán)境或即使略有影響，但可采取措施加以糾正的物資，如機(jī)械配件等。7.4.1.3選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)材料、設(shè)備、安全防護(hù)用品供方的準(zhǔn)則：a)供方的顧客滿意程度，本組織或其他單位對(duì)該供方的評(píng)價(jià)，優(yōu)先考慮獲得環(huán)境和職業(yè)健康安全認(rèn)證的企業(yè)并獲取有關(guān)證件；b）供方管理體系的質(zhì)量保證能力、環(huán)保資質(zhì)、安全資質(zhì)、遵守法律法規(guī)的情況、社會(huì)信譽(yù)、顧客滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、履約能力、運(yùn)輸?shù)确矫娴?。c)供方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力、交付后的服務(wù)、業(yè)績(jī)、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求符合性等。d）本單位對(duì)供方評(píng)價(jià)的以往業(yè)績(jī)。（重新評(píng)價(jià)條件）7.4.1.4選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)勞務(wù)分包方的準(zhǔn)則為以下一種或幾種：a)具有合法、有效證件、施工業(yè)績(jī)、社會(huì)信譽(yù)、技術(shù)能力、資質(zhì)證書及安全資格證書；b）具備健全的管理機(jī)構(gòu)，有無(wú)具備質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面評(píng)價(jià)知識(shí)的管理人員，優(yōu)先考慮獲得環(huán)境和職業(yè)健康安全認(rèn)證的企業(yè)并獲取有關(guān)證件；c）項(xiàng)目報(bào)價(jià)的合理性，供方履約、服務(wù)的滿意程度，本組織對(duì)該供方的評(píng)價(jià)。d）本單位對(duì)供方以往業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)。（重新評(píng)價(jià)條件）。7.4.1.5試驗(yàn)分包方控制（1）公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)試驗(yàn)分包方管理的監(jiān)督檢查，制定《試驗(yàn)分包管理制度》。（2）公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、匯總各項(xiàng)目部選擇的試驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)資料，列出名單，并監(jiān)督檢查。（3）項(xiàng)目主管工程師負(fù)責(zé)組織收集、評(píng)價(jià)選擇試驗(yàn)分包方，保存有關(guān)記錄，評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括：a具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或資質(zhì)證書；b滿足工程范圍內(nèi)的試驗(yàn)項(xiàng)目要求；c具有計(jì)量認(rèn)證證書和人員從業(yè)資格證書；d供方業(yè)績(jī)考核達(dá)到滿意（重新評(píng)價(jià)條件）。（4）當(dāng)?shù)卣鞴懿块T或甲方指定的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，需由甲方證明即可7.4.1.6公司項(xiàng)目部根據(jù)以上評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的原則對(duì)A類的供方進(jìn)行綜合評(píng)定，篩選出合格供方，經(jīng)部門經(jīng)理審批后發(fā)布，經(jīng)部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。B類由項(xiàng)目部對(duì)其質(zhì)量考查后直接采購(gòu)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包的評(píng)價(jià)和選擇按7.4.1.3和7.4.1.4執(zhí)行，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)試驗(yàn)服務(wù)分包的評(píng)價(jià)和選擇按7.4.1.5執(zhí)行，列出合格供方名錄，經(jīng)部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。7.4.1.7公司主控部門對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)審，剔除難以持續(xù)滿足能力要求的供方，增加符合評(píng)價(jià)及選擇供方準(zhǔn)則的新供方，并重新發(fā)布。保留評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)所引起的任何記錄。7.4.1.8與公司的重要環(huán)境因素和健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的，且認(rèn)為必須對(duì)其施加影響的供方確定為重點(diǎn)施加影響的供方，列入《重點(diǎn)施加影響供方一覽表》進(jìn)行控制。7.4.1.9選擇供方時(shí)，主控部門要將有關(guān)的程序和要求以適當(dāng)方式如：合同、協(xié)議等通知供方，在運(yùn)行時(shí)由項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息包括：a)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗(yàn)收要求及其他要求；b）有關(guān)程序和資格鑒定方面的要求——產(chǎn)品的安全性要求——供方設(shè)備的要求——供方人員資格的要求——供方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求——供方與產(chǎn)品有關(guān)的管理體系方面的要求；c）采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，在與供方溝通前，公司項(xiàng)目部應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)是充分與適宜的。d）項(xiàng)目部根據(jù)《合格供方名錄》、《材料預(yù)算表》各項(xiàng)目部工程施工進(jìn)度計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)員嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。7.4.3驗(yàn)證過(guò)程a)物資、設(shè)備、安全防護(hù)等采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)的設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)廠驗(yàn)收合格后，納入管理。（2）項(xiàng)目部質(zhì)檢員或庫(kù)管員對(duì)收到的物資、設(shè)備、安全防護(hù)用品按照《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)填寫進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證單/（新購(gòu)）機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)證的內(nèi)容包括：外觀、尺寸、數(shù)量、包裝、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品特性、材質(zhì)單，試運(yùn)轉(zhuǎn)、安全性能、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)等。（3）當(dāng)需要或