食品安全BRC衛(wèi)生質量手冊及程序文件

XX食品科技有限公司BRC全球標準?第七版食品安全BRC衛(wèi)生質量手冊及程序文件衛(wèi)生質量手冊文件編號：WX-BRC-QM部n分發(fā)號： 受控狀恣： 發(fā)布日期： 2018-1-14生效日期： 2018-3-23制訂審批楊建平主題內容和適用范圍：衛(wèi)生質量方針和目標：組織機構及職責：生產、質量管理人員的要求：環(huán)境設施衛(wèi)生的要求：生產車間及設施衛(wèi)生的要求：原料、輔料衛(wèi)生的要求：生產、包裝、加工衛(wèi)生的要求：包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的要求：有毒有害物品的控制：設備維修與保養(yǎng)的控制：檢驗的要求：保證衛(wèi)生質量體系的有效運行的要求:

一.主要內容與適用范圍1、本手冊依據《食品安全法》、《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》及《出口食品生產企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》的要求制定，保證了出口食品加工廠的環(huán)境、設施、設備和加工、貯存運輸過程中的品質、衛(wèi)生等管理需要達到的基本要求對公司的衛(wèi)生質量方針、衛(wèi)生質量目杭衛(wèi)生質量體系及實施作了總體要求，是全公司衛(wèi)生質量工作的基本法則和依據。2、本手冊適用于出口食品包裝加工生產時，衛(wèi)生質量體系涉及的所有活動，即從原料驗收、加工到包裝貯運等所有活動，釆取一系列措施，使之符合良好操作條件，確保生產出符合出口品質和安全衛(wèi)生要求的食品。二.衛(wèi)生質量方針和目標1、 質量方針：用一流的原料、一流的技術制造一流的產品；用一流的管理、一流的服務鑄造具有穩(wěn)固國際市場的一流的企業(yè)。2、 質量目標：依據HACCP體系，不斷完善企業(yè)的質量管理，提高企業(yè)的競爭力和知名度，使產品的出廠合格率為100%，顧客滿意率力爭達到100%o三.組織機構及職責根據公司的實際情況和產品特點，設立與衛(wèi)生質量體系相適應的管理機構,本公司的衛(wèi)生質量管理組織機構圖如下:架構圖:總經理:＞管理者代表:衛(wèi)生監(jiān)督員無衛(wèi)生監(jiān)督員無無無塵塵塵車車車間間間—二三???設人品生市P財計事質產場M務工行部部部C部程政??..部???.?.?2.崗位職責：1） 總經理:負責貫徹執(zhí)行國家和上級有關技術質量的政策，法令法規(guī)，組織指定和實施本公司的質量方針和質量目標，對本公司的產品質量和質量管理負領導責任，負責管理評審會議的召開，并落實質量責任，負責各種規(guī)章制度的批準和發(fā)布工作，負責規(guī)章制度、1IACCP文件的審批及物資計劃申請表的審批。2） 管理者代表：負責協(xié)助總經理做好公司的各項工作，經總經理授權，組織實施工作計劃，落實工作方針和實施工作目標；并監(jiān)督各部門工作管理職能的落實情況；實施衛(wèi)生質量管理體系的運行。3） 品質部長：負責生產工藝質量標準的制定，對原料接收、加工過程的衛(wèi)生質量進行監(jiān)督控制，對產品質量存在潛在的不合格品進行評估處理，并協(xié)助HACCP管理小組搞好有關質量檢驗方面的培訓工作。4） PMC部經理：負責原材料的釆購產品的銷售，保質保量完成釆購計劃和銷售計劃。安有E倉庫儲存及出貨的運作。保證倉儲各方面衛(wèi)生管理符合標準化要求。5） 財務主管：參與特殊合同的評審工作，以保證質量成本的可控制性。6） 實驗室職責：負責產品微生物的檢測報告，負責聯系外界測試機構進行產品測試。并査出具化驗結果。負責定期檢驗加工案臺、工器具及加工員工手的衛(wèi)生情況。負責對每天生產的產品進行檢驗，對外機構化驗結果記錄并存檔。7） 生產部經理：負責生產過程中質量活動的管理，確保質量方針和質量目標的貫徹實施并通過過程控制得到充分體現和落實負責生產計劃的制定與落實，組織好均衡生產和安全、環(huán)境衛(wèi)生工作，負責監(jiān)督檢查生產車間、倉庫的生產管理工作。8）設備部主管：負責廠內的設施、設備的日常維護，確保生產的正常運轉，對檢驗、測量等設備進行控制。四.生產、質量管理人員的要求1對人員健康的控制：1.1加工、檢驗、管理人員每年至少進行一次健康檢查，必要時作臨時健康檢查，并設有健康檔案，對新進廠的職工必須經體檢合格后方可上崗。1.2凡患有以下疾病的人員，必須調離加工、包裝、檢驗崗位：傳染性肝炎：細菌性痢疾及其帶菌者：活動性肺結核：化膿性或滲出性脫屑皮膚?。耗c傷寒及其帶菌者：手外傷未愈合者：2衛(wèi)生要求：2.1生產、管理人員進入車間前都應穿戴清潔的工作服，更換工作鞋，戴好口罩、工作帽，頭發(fā)不得外露。2生產、管理人員不得將與生產無關的個人物品帶入車間，不得戴手表、首飾（如耳環(huán)、項鏈、戒指等），不得涂抹化妝品。2.3生產、管理人員進車間時要按程序進行洗手消毒。2.4生產、管理人員要勤理發(fā)、洗澡、剪指甲，保持良好個人衛(wèi)生。2.5加工人員工作前及便后應按洗手消毒程序及入廁程序進行徹底的清洗毒，加工過程中按要求進行清洗消毒，消毒后手不得亂動與工作無關的地方。2.6車間內嚴禁喧嘩、飲食、吸煙等與工作無關的一切活動，嚴禁穿工作服上衛(wèi)生間或外出，不得面對食品打噴嚏、咳嗽等。2.7清潔區(qū)與非清潔區(qū)的人員要穿戴不同顏色的或標志的工作服或帽，不同加工區(qū)的人員禁止串崗。8定期對生產、管理人員進行食品衛(wèi)生知識培訓，使其具備相當的食品衛(wèi)生知識及衛(wèi)生質量意識。9進車間參觀人員進入車間時必須遵守本公司進入車間的衛(wèi)生管理制度及要求＜3資格要求：3.1生產、管理人員要定期培訓，并經過考試合格。2新入廠的加工人員要經過衛(wèi)生知識的培訓，合格后方可上崗。3從事檢驗的人員要經過培訓，要有一定的實踐經驗。3.4生產部門負責人要有豐富的加工技術及生產衛(wèi)生管理經驗。3.5質檢部門負責人要有豐富的質量管理經驗和技術。3.6化驗員要經過中山檢驗檢疫局培訓，并考試合格，實行持證上崗。五.環(huán)境及設施衛(wèi)生的要求1廠區(qū)衛(wèi)生的要求：1.11廠廠區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生清潔，無化學、放射性污染源。1.2廠區(qū)道路用水泥鋪設，路面平整，無積水，每天由專人清掃，保持清潔。1.3廠區(qū)衛(wèi)生間設有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，由專人負責清洗、消毒，保持清潔衛(wèi)生、無異味。1.4廠區(qū)有良好的排水系統(tǒng)，且排水暢通，所有排放的污水符合國家規(guī)定的污水排放標準。1.5車間的生產廢料和垃圾每天由專人運出并及時清理出廠，消除了造成昆蟲和其它害蟲繁衍、棲息的污染源。1.6P區(qū)內禁養(yǎng)貓、狗等動物，任何人不得把寵物帶入廠區(qū)。1.7廠區(qū)建有與生產能力相適應的符合衛(wèi)生要求的原、輔料庫、成品庫和包裝物料庫、化學物品庫，以及廢料間、垃圾暫存處等設施。8生產區(qū)和生活區(qū)已嚴格分開。1.9廠區(qū)不得兼營、生產、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產品。2設施衛(wèi)生的要求：1所有設施要保持良好的工作狀況。2.1設施定期檢查，按時保養(yǎng)，及時維修，保持良好的衛(wèi)生狀況。六.生產車間及設施的衛(wèi)生要求一?車間的要求：1.1車間布局合理，設立相對獨立的粗、精加工間，防止交叉污染，符合所加工的水產品工藝流程和加工衛(wèi)生要求。1.2車間的墻壁用無毒無害、易于清洗的瓷磚修建，地面是水磨石，并設有一定的坡度，易于清洗及排水。地面和墻壁之間的連接采用弧度連接，易于清洗。天花板釆用無毒、防水、防霉、不脫落、易于清洗材料修建，能防止灰塵和冷凝水的形成以及雜物的脫落。1.3車間的門、窗用淺色、平滑、易清洗消毒、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結構嚴密。車間出口及與外界相連的排水口、通風處安裝防鼠、防蠅、防蟲及防塵等設施。1.4車間設立了能夠滿足工器具清洗消毒的清洗消毒間。1.5排水系統(tǒng)有防止固體廢棄物進入的裝置，排水溝底呈弧形，易于清洗，排水通暢，不積水。排水管設立反水彎及防鼠網。污水由清潔區(qū)向非清潔區(qū)排放。1.6車間設有單獨的物料間以防止污染。二.車間設施的衛(wèi)生要求：2.1車間裝有充足的照明設施，以能滿足產品加工及檢驗的需要，光源備有防護燈罩，以防破裂時污染食品，照明設施的設置不能妨礙正常的加工及衛(wèi)生清潔工作。2.2加工用水的管道用無毒、無害、防腐蝕的材料制成，有防止產生回流現象裝置不得與非飲用水的管道相聯接飲用水與非飲用水的管道應有標識加以區(qū)分。2.3在車間入口處、衛(wèi)生間及車間內適當的位置應設置與生產能力相適應的洗手消毒和干手設施、鞋靴消毒設施。洗手水龍頭為非手動開關，排水直接接入下水管道。2.4車間設有適宜的更衣室、衛(wèi)生間，布局合理，不會對產品造成污染。更衣室設有掛衣裝置，個人衣物與工作服分開存放，有適當的照明，且通風良好，備有更衣鏡；衛(wèi)生間為水沖式，并裝有洗手消毒設施，設有排氣通風設施和防蠅防蟲設施，保持清潔衛(wèi)生。三.設備和工器具：1設備和工器具的設計合理，易拆卸清洗。設備的安裝符合工藝衛(wèi)生要求，與地面、屋頂、墻壁保持一定的距離，以便進行維護保養(yǎng)、清潔消毒和衛(wèi)生監(jiān)控。3.2專用容器有明顯的標識，廢棄物容器和可食產品容器不得混用。廢棄物容器應防水、防滲漏。原料、輔料的衛(wèi)生要求：1、 品質部門要做好原料/輔料的驗收記錄，原料、輔料要求來自無污染的海域；我廠對收購原料進行微生物無法檢測。必須委托中山檢驗檢疫局化驗室對原料進行重金屬、霍亂、李斯特等項目的檢測，經檢測合格后方可使用，并定期對原料進行抽樣化驗。2、 對原料/輔料進行衛(wèi)生控制，分析可能存在的危害，制訂控制的方法，并能提供原材料/輔料生產許可證等，對向不同國家的出口的產品還要符合進口國的有關規(guī)定。3、 原料/輔料的儲存應根據原料批次的不同分開存放。并對庫房、庫內原料進行標識，不同時間入庫的原料/輔料應分開存放，并有清晰的標識、保證原料/輔料先入先出先使用。設有防蠅蟲、防塵、防潮設施。4、 超過質量有效期的原料/輔料或受到污染原料不得用于食品的生產。5、 加工用水符合GB5749-2006《生活飲用水水質標準》的要求。生產、包裝衛(wèi)生質量的控制1、 不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設置，各區(qū)域的產品分別存放，各區(qū)域的人員禁止串崗，防止人流物流交叉污染。2、 操作臺、加工用具及容器應要嚴格執(zhí)行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接觸地面。3、 設備維修時要使產品遠離維修現場，維修后維修工具要及時帶出車間，按要求對設備進行徹底消毒后再使用。4、 有專門存放不合格品、跌落地面的產品和廢棄物的標記容器，并在檢驗人員監(jiān)督下及時處理，其容器和運輸工具及時消毒。對產生不合格產品進行原因分析并采取糾正措施。5、 更衣室、衛(wèi)生間由專人負責，保持清潔衛(wèi)生，定期消毒。6、 工作服、車間所用工器具由專人負責，統(tǒng)發(fā)統(tǒng)收。7、 班前、班后必須進行衛(wèi)生清潔工作，由專人負責檢查并做好記錄。化驗室按化驗室檢驗計劃對車間的工器具、手、大襟、空氣、水質等定期檢測，并出具檢測報告。8、 加工過程中要按照規(guī)定的頻率對食品接觸表面進行清洗、消毒。9、 原料、半成品、成品應分別存放；容器、運輸工器具應定時清洗消毒。10、 包裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標準，存放地點清潔衛(wèi)生干燥通風不得污染11、 冷庫符合工藝要求，配有自動溫度記錄裝置，庫內要保持清潔，并定期進行殺菌消毒，有、防蟲、防鼠設施。12、 車間要釆用物理方法防止蟲鼠進入車間，車間加工區(qū)域的上方不能設置誘殺昆蟲的設施.13、加工車間溫度要低于21°C,包裝車間溫度控制在10笆以內并安裝溫度顯示裝置包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的要求1、 用于包裝食品的物料必須來自經檢驗檢疫部門衛(wèi)生注冊的公司，且符合衛(wèi)生標準，并保持清潔衛(wèi)生，不得含有有毒、有害物質，且不易褪色。2、 包裝材料的存放、保管要設置專用的貯存間，貯存間要保持清潔、干燥，有防蠅蟲和防鼠設施，內外包裝材料要分開存放。材料堆垛與地面、墻壁要保持一定的距離，并加蓋防塵罩。3、 包裝容器與包裝物料的強度要以在運輸和搬運過程中不破損為標準。4、 外包裝要按產品追溯要求標識清楚。5、 庫內產品要堆放整齊，標識清楚，堆垛與地面的距離不少于10cm,與墻面、頂面之間要留有不少于30cm的距離。6、 主要原料設有專庫存放，冷庫的溫度要達到工藝要求，并配有溫度記錄儀，加工過程使用的輔料，也設有專庫存放，庫房保持干燥，有完善的防蟲、防鼠、防塵設施。7、 成品庫的溫度要符合工藝要求，并配有溫度計及自動溫度記錄裝置，庫內不得存放有礙食品衛(wèi)生的物品，同一庫內不得存放相互串味的食品。庫內的產品要按產品品種、規(guī)格、生產時間分垛堆放，并加掛相應的標識牌，牌上注明產品的品種、規(guī)格、批次和數量等。8、 冷庫與速凍庫要定期除霜，冷庫與速凍庫每周除霜一次。9、 運輸食品的運輸工具必須保持良好的清潔衛(wèi)生狀況，冷凍產品要用制冷或保溫條件符合要求的車、船運輸。十.有毒有害物質的控制1、 所用化學試劑、消毒劑、洗滌劑必須從國家主管部門批準生產經銷的供貨廠商處釆購。2、 生產用的消毒劑、洗滌劑等要有專人負責驗收、專庫儲存、專人管理；驗收時要檢查所購物品的標識資料。3、 車間使用的消毒劑、洗滌劑必須單獨加鎖存放、專人保管配制和使用。4、 化學物品必須標識完整、清楚，對標記不清的拒收。5、 質檢部負責編制有毒有害物質一覽表.6、 化學藥品入庫和領用要有記錄，要求真實、規(guī)范。有毒有害物質--覽表1類別名稱用途使用部門洗滌劑洗潔凈清洗生產車間、化驗室消毒劑次氯酸鈉消毒生產車間、洗衣房消毒劑75%食品級酒精化驗室、生產車間十一.設備維修與保養(yǎng)的控制1、 機電部應明確測試任務及所要求的準確度，選擇配備使用的檢驗測量和實驗設備，確保設備正常。2、 計量器具、儀表、檢測設備的釆購由機電部提出，經理批準后通知釆購人員進行釆購，釆購的設備經機電部驗收后方能入庫，由機電部檢定后發(fā)放并登記上賬。3、 對檢驗，測量和試驗的設備分類管理。4、 保證各類儀器在搬運、保養(yǎng)、貯存期間的準確性和實用性完好。5、 要防止因調整不當而使其校準定位無效。6、 保存好有關檢驗、測量和試驗設備的技術資料，在要求提供的場合，將有關的技術資料能及時提供出來，以證明用于檢驗和測量的儀器，設備的功能是適宜的。十二.產品檢驗的要求1、 公司設立與生產能力相適應的獨立的檢驗機構一品質部，并配備了相應的檢驗人員。2、 品質部和化驗室應具備檢驗工作所需的標準資料、檢驗設施和儀器設備。儀器設備按規(guī)定進行計量校準并記錄。3、 實驗室對入廠的原，加工生產的半成品、成品進行衛(wèi)生安全質量檢驗，對各道工序的食品接觸面的衛(wèi)生質量進行檢查，質檢部負責制定各種產品監(jiān)控的檢驗規(guī)程和程序，并有效的執(zhí)行。4、 各道工序的檢驗由操作工自檢和品質部專職檢驗人員根據工藝要求和檢驗標準進行檢驗，對未經檢驗和檢驗不合格的產品要嚴格分開，并做好標記，將其隔離。在檢驗時，如果發(fā)現質量問題，及時上報有關部門，查找原因。5、 在進貨檢驗、工序檢驗均已完成且符合規(guī)定的要求后，由品質部專職檢驗員根據產品標準和合同要求對交付前的產品進行檢驗，對出廠前的產品由化驗室負責進行抽樣化驗，各項衛(wèi)生指標與質量要求均符合要求時才能出廠，各種檢驗結果均有記錄保存十三.保證衛(wèi)生質量體系的有效運行的要求1、 制定并有效執(zhí)行原料、半成品、成品及生產過程衛(wèi)生控制程序，做好記錄。2、 建立并執(zhí)行衛(wèi)生標準操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸表面、有毒有害物質、蟲害防治等處于受控狀態(tài)；（見《衛(wèi)生標準操作程序》SSOP）3、 對影響食品衛(wèi)生的關鍵工序，制定明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，同時必須有監(jiān)控記錄；4、 制定并執(zhí)行對不合格品的控制制度，包括不合格品的標識、記錄、評估、隔離處置和可追溯性等內容；（見《不合格品的控制程序》）5、 制定產品標識、質量追蹤和產品召回制度，確保出廠產品在出現安全衛(wèi)生質量問題時能夠及時召回；（見《產品識別代碼計劃》、《產品召回計劃》）6、 制定并執(zhí)行加工設備、設施的維護程序，保證加工設備、設施滿足生產加工的需要；（見《設備、儀器維修保養(yǎng)計劃》）7、 制定并實施職工培訓計劃并做好培訓記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作；（見《員工培訓實施計劃》）8、 建立內部審核制度，--般每年至少進行兩次內部審核，每年進行一次管理評審，并做好記錄。（見附件《內部審核程序》）9、 對反映產品衛(wèi)生質量情況的相關記錄，應當制定并執(zhí)行收集、歸檔、保存等管理規(guī)定。所有質量記錄必須真實、準確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質量的可追溯性，保存期為三年。（見《質量記錄的控制程序》）XX食品科技有限公司BRC全球標準-第七版程序文件部n分發(fā)號：

受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 2017-1-14生效日期： 2017-3-23制訂審批

程序文件目錄序號文件編碼程序文件名稱1.0BRC-QP-01文件和資料管理程序2.0BRC-QP-02培訓教育程序3.0BRC-QP-03衛(wèi)生標準操作程序4.0BRC-QP-04清潔及洗消管理程序5.0BRC-QP-05設施維護與保養(yǎng)制度6.0BRC-QP-06原輔料、包材及制程檢驗管理程序7.0BRC-QP-07產品批次、追溯和回收管理8.0BRC-QP-08不合格品控制程序9.0BRC-QP-09糾偏玉預防控制措施程序10.0BRC-QP-10生產車間、人員衛(wèi)生管理程序11.0BRC-QP-11倉庫管理程序12.0BRC-QP-12記錄控制耕13.0BRC-QP-13儀器設備校準程序14.0BRC-QP-14內審管理程序15.0BRC-QP-15管理評審程序16.0BRC-QP-16關鍵工序監(jiān)控程序17.0BRC-QP-17蟲鼠控制程序18.0BRC-QP-18客戶關注與溝通程序19.0BRC-QP-19危害分析及控制措施程序20.0BRC-QP-20敏源、高關注物質的控制21.0BRC-QP-21易碎品控制程序BRC-QP-01文件和資料管理程序一、 目的：保證在質量體系運行的各個部門使用文件的有效性。二、 范圍：適用于本公司質量體系的質量手冊、支持性文件、工作文件、外來文件及資料。三、 定義:如沒有特別說明，程序文件中的內容涵蓋電子文件和紙質文件的控制。.四、 職責：4.1總經理：負責質量方針、質量手冊、支持性文件和工作文件的審批；2總經理或總經理的委托人：負責組織質量體系文件的編寫、修改、處理和質量手冊、支持性文件的審核；3各部門：負責相關工作文件的編寫、修改；4行政部：負責文件的分發(fā)、標識、保管五、 工作程序：5.1文件控制：受控文件封面或首頁蓋有“受控文件”章，沒有的或雖然有但又加蓋“作廢”章的為非受控文件。文件應有文件編寫人、審核人、批準人的簽署。2審批和發(fā)布5.2.1質量手冊：由質量小組編寫，總經理審批后發(fā)布。行政部根據總經理提供的《體系文件發(fā)放名單》統(tǒng)一發(fā)放并作登記。2.2支持性文件：由各部門主管或總經理指定人員組織編寫，文件管理員匯集整理后由管理者代表審批。文件管理員根據《體系文件發(fā)放名單》統(tǒng)一發(fā)放并作登記。2.3作業(yè)文件：由各部門主管組織編寫，管理者代表批準。要求文件有良好的可操作性，應明確由誰做，何時做，做什么以及如何做。由文件管理員統(tǒng)一編號，加蓋“受控文件”章，根據《體系文件發(fā)放名單》登記，下發(fā)各部門。5.2.4外來文件：對質量保證體系有效運行有重要作用的外來文件，由管理者代表審核后，經行政部受控登記。其它部門如需查閱，可到行政部借閱，借閱期限不超過15天。5.2.5文件和資料的保管2.5.1文件和資料放在專用柜中，不得隨便放置。5.2.5.2檔案資料必須放在干燥通風處，以防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉和非人為損壞。5.2.5.3如發(fā)現檔案資料損壞或遺失，應立即向總經理報告，并追究管理員的責任。5.2.5.4文件管理員應嚴守檔案資料秘密，不得向外透露任何影響公司或個人的信息。5.3文件的更改5.3.1文件需要更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負資人填寫《文件更改申請表》，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據°5.3.2文件更改應由原審批人或其授權人進行。5.3.3文件更改批準后，由文件管理員實施更改。文件更改時要注明更改標記和更改生效時間。5.3.4如更改個別地方時，可在原文件上手寫更改，在更改處加蓋“文件更改”章并由文件管理員簽名，注明時間。5.3.5文件的換版與作廢5.3.5.1當文件需要大幅度更改或文件更改累計超過5次時，應進行文件換版。原版文件作廢并加蓋“作廢”章并留存，新版文件加蓋“受控文件”章。收回的其它舊版文件予以銷毀。5.4文件保管：5.4.1各文件記錄需保存二年，客戶有特別保存要求的，以電子文檔形式保存在電腦中可以接受。5.4.2各部門使用的文件由該部門主管指定專人管理本部門的受控文件，并將本部門的受控文件登記好。5.4.3借閱和保密：外來人員借閱質量手冊和支持性文件須總經理同意，借閱工作文件須經部門主管和總經理一起同意，并辦理登記。5.5版次代號：由阿拉伯數字組成。如“1”表示文件的第一版本，“2”表示文件的第二版本。六、相關記錄：《文件資料發(fā)放登記表》BRC-QP-02 培訓教育程序一、 目的：規(guī)定公司對從事與產品質量有影響以及衛(wèi)生質量有關的工作人員進行BRC,SSOPJIACCP的培訓的基本要求，旨在對培訓工作進行有效的控制，保證所受培訓的人員滿足有關工作的規(guī)定要求。二、 范圍：適用于公司所有與產品或衛(wèi)生質量有關人員的培訓。三、 職責：1、 行政部負責員工的招聘、教育、培訓及檔案工作。2、 各部門負責所轄范圍內人員的配置及崗位技能的培訓。四、 工作程序：4.1人員配備：4.1.1部門需增加各級別人員時，部門經理/主管應填寫《部門招聘人員申請表》，寫明入職條件（學歷、經歷、資格要求等），交廠長批準后，由行政部安排招聘工作。4.1.2培訓計劃：培訓內容確認：1） 行政部負責確定制定年度培訓計劃:根據公司發(fā)展戰(zhàn)略、員工發(fā)展計劃及有關法律、法規(guī)明確規(guī)定的要求考慮、安排培訓及組織實施.2） 新員工上崗前的崗前培訓內容，也可做為定期培訓內容.公司的廠紀廠規(guī)介紹；公司的環(huán)境及工作性質介紹；公司的有關管理規(guī)章制度；公司產品的認識及品質的重要性；食品衛(wèi)生基礎知識培訓；SSOP基礎知識培訓；關鍵崗位專業(yè)知識培訓。外來人員的識別及防恐安全培訓；ISO基本知識培訓3） 負責制訂崗位調換中的培訓需求及其它臨時培訓需求。4）負責收集社會上的各類培訓信息，并及時通告相關部門。4.2各部門負資制訂培訓需求：1） 根據員工將從事的特殊崗位，如電工、特殊崗位操作人員、衛(wèi)生員、質量檢査員、內審員、司機等分析和確定培訓需求。2） 根據員工適應工作崗位情況，確定培訓需求°3） 確定新產品、新技術上馬后的關聯培訓需求。4） 根據員工發(fā)展、培養(yǎng)方向確定的培訓需求。5） 各部門根據行政部通告的社會培訓信息，確認有關培訓需求。6） 各部門如有上述培訓信息時，統(tǒng)一填寫公司員工培訓申請表，經部門負責人簽字認可提交行政部。凡需列入下年度培訓計劃中的培訓，應于當年12月31日前遞交行政部。4.3培訓需求的審核確認：1） 各部培訓需求意見統(tǒng)一提交行政部審核。部門內部自行組織、實施的培訓可直接由部門執(zhí)行,相關培訓記錄需交行政部備案。2） 行政部根據公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源配置及年度培訓計劃，對各部門提交的培訓需求意見進行審核。3） 審核的內容包括：申請培訓的內容、時間、培訓方式、地點、費用、師資、參訓人員、培訓人數等。行政部主管審批通過后在公司員工培訓申請表的相應欄簽字認可。4.4培訓計劃的考核與評估：1） 行政部負責審核培訓計劃中所制定的考核方式及標準。2） 由各部門內部組織的培訓計劃，應將考核方式及標準及培訓記錄提交行政部審核備案。3） 特殊工作崗位如：電工、特殊工序操作人員（鍋爐工）、內審員、檢驗員、財會人員等，由行政部根據國家相關規(guī)定對其資格進行認定，并保存資格證書或證明。4） 派出培訓人員完成培訓后，須交培訓報告到行政部。所在部門應統(tǒng)一將培訓證書原件和考核結果送交行政部存檔。5） 考核方式為：考試、自我評估、培訓報告、綜合反饋、綜合績效評估。6） 行政部對各項培訓計劃的實施及培訓質做出評估，并將其作為制定下一年度培訓計劃的參考依據。4.5培訓記錄的保存：1）各部門在培訓的準備和實施過程式中均應按規(guī)定做好記錄，并及時將記錄送交行政部。2） 由行政部建立員工培訓記錄檔案，對員工培訓情況進行記載。3） 培訓計劃、培訓實施計劃和有關培訓的記錄資料由行政部存檔。4.6組織培訓的要求：1） 培訓應有明確的目標，即要求按受培訓的人員通過培訓能達至預定的冃的。2） 應配備稱職的教師和資深人員，其理論知識和實際經驗與所擔任的培訓內容相適應°3） 要制定具體的教學計劃或課程表。五、相關記錄：《年度培訓計劃》《員工培訓記錄表》BRC-QP-03衛(wèi)生標準操作程序衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）至少包括8項內容：1、 與食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水的安全2、 與食品接觸的表面（包括設備、手套、工作服）的清潔度3、 防止發(fā)生交叉污染4、 手的清洗與消毒，廁所設施的維護與衛(wèi)生保持5、 防止食品被污染物污染6、 有毒化學物質的標記、儲存和使用7、 雇員的健康與衛(wèi)生控制8、 蟲害的防治（-）生產用水的安全（N/A）1） 生產用水的衛(wèi)生質量是影響食品衛(wèi)生的關鍵因素，食品加工廠應有充足供應的水源。對于任何食品的加工，首要的一點就是要保證水的安全。食品加工企業(yè)一個完整的SSOP,首先要考慮與食品接觸或與食品接觸物表面接觸用水來源與處理應符合有關規(guī)定，并要考慮非生產用水及污水處理的交叉污染問題。2） 本公司只有糖果分裝工序，加工過程不需用水，只有設備清洗或員工洗手需用到自來水。企業(yè)每年至少一次靖當地衛(wèi)生防疫部門對水質進行全項目的檢驗，并有《水質檢測報告》正本。相關記錄：《水質檢測報告》（二）與食品接觸的表面（包括設備、手套、工作服）的清潔度1） 食品接觸的表面包括：—加工設備一一工作臺和工器具——加工人員的工作服、手套等一一包裝物料2） 監(jiān)控程序：一一食品接觸面的條件——清潔和消毒——消毒劑類型和濃度手套、工作服的清潔狀況3） 怎樣監(jiān)控：視覺檢查、化學檢測（消毒劑濃度）、表面微生物檢查，監(jiān)控頻率視使用條件而定。填寫《個人衛(wèi)生檢査記錄表》、《生產衛(wèi)生檢驗記錄表》4） 材料和制作的要求：——耐腐蝕、不生銹，表面光滑易清洗的無毒材料一一不用木制品、纖維制品、含鐵金屬、鍍鋅金屬、黃銅等——設計安裝及維護方便，便于衛(wèi)生處理一一制作精細，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等——始終保持完好的維修狀態(tài)——安裝在加工人員犯錯誤情況下不至造成嚴重后果清洗消毒5） 加工設備與工器具清洗消毒方法：——首先徹底清洗一消毒（82°C熱水、余氯200ppm濃度、75%食品級酒精、紫外線、臭氧等）——再沖洗（酒精消毒后可不清洗）一一設有隔離的工器具洗滌消毒間（不同清潔度工器具分開）6） 工作服、手套清洗消毒方法：一一集中由洗衣房清洗消毒（專用洗衣房，設施與生產能力相適應）——不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，干凈工作服與臟工作服分開放置一一存放工作服的房間紫外線消毒設備，且干凈、干燥和清潔7） 清洗消毒頻率：一一大型設備，每班加工結束后。一一被污染后立即進行。8） 空氣消毒：釆用紫外線照射法，每天班前、班后開紫外線燈照射至少30分鐘。上班時必須關掉紫外燈。9） 糾偏措施：在檢査發(fā)現問題時應釆取適當的方法及時糾正，如再清潔、消毒、檢査消毒劑濃度、培訓員工等。相關記錄：《化學藥品使用記錄表》，《培訓記錄》（三）防止交叉污染1） 造成交叉污染的來源：——工廠選址、設計、車間不合理一一加工人員個人衛(wèi)生不良——清潔消毒不當一一衛(wèi)生操作不當——原料和成品未隔離2） 預防措施：——工廠選址、設計合理，不存在交叉污染一一周圍環(huán)境不造成污染——廠區(qū)內不造成污染——按有關規(guī)定（提前與有關部門聯系）3） 車間布局要求：——工藝流程布局合理一一成品包裝分開——清洗消毒與加工車間分開一一所用材料易于清洗消毒4） 明確人流、物流、水流、氣流方向：人流一一從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)物流一一不造成交叉污染，可用時間、空間分隔氣流一一入氣控制、正壓排氣5） 加工人員衛(wèi)生操作要求：一一洗手、首飾、化妝（包括香水）、飲食等的控制一一培訓6） 監(jiān)控頻率：一在開工時、交班時、餐后續(xù)加工時進入生產車間——生產時連續(xù)監(jiān)控一一產品貯存區(qū)域（如成品庫）每日檢查7） 糾偏措施：——發(fā)生交叉污染，釆取步驟防止再發(fā)生一一必要時停產，直到有改進——如有必要，評估產品的安全性一一増加培訓次數相關記錄：（《區(qū)域衛(wèi)生檢査記錄表〉》（四）手的清洗和消毒、廁所設備的維護與衛(wèi)生保持1） 洗手消毒的設施的要求：一一非手動開關的水——合適、滿足需要的洗手消毒設施，每10-15人設一水龍為宜2） 洗手消毒方法、頻率：方法：清水洗手一-用皂液或無菌皂洗手一-沖凈皂液一-于50-100pPm（余氯）消毒液浸泡30秒一-清水沖洗一-干手（用干手機）頻率：每次進入加工車間時，手接觸了污染物后及根據不同加工產品規(guī)定確定消毒頻率。1）監(jiān)測程序：-一每天至少檢查一次設施的清潔與完好——衛(wèi)生監(jiān)控人員巡回監(jiān)督一一化驗室定期做表面樣品微生物檢驗——檢測消毒液的濃度4） 廁所設施與要求：位置：與車間建筑連為一體，門不能直接朝向車間。數量：與加工人員相適應。要求：手紙和紙簍保持清潔衛(wèi)生；有洗手設施和消毒設施；有防蚊蠅設施；通風良好，地面干燥，保持清潔衛(wèi)生；進入廁所前要脫下工作服和換鞋；方便之后要進行洗手和消毒。5） 設備的維護與衛(wèi)生保持：——設備保持正常運轉狀態(tài)一一衛(wèi)生保持良好不造成污染6） 糾偏措施：檢查發(fā)現異常時必須立即糾正。相關記錄：〈〈區(qū)域衛(wèi)生檢査記錄表〉〉〈〈化學藥品使用記錄表〉〉（五）防止食品被摻雜：防止食品、食品包裝材料和食品所有接觸表面被微生物、化學品及物理的污染物沾污，例如：清潔劑、潤滑油、燃料、殺蟲劑、冷凝物等。1） 污染物的來源：——被污染的冷凝水一一不清潔水的飛濺——空氣中的灰塵、顆粒——外來物質，如玻璃碎片——地面污水——無保護裝置的照明設備一一潤滑劑、清潔劑、殺蟲劑等——化學藥品的殘留，機修保養(yǎng)維修后必須清理好現場，不得留下任何污染一一不衛(wèi)生的包裝材料防止與控制2） 包裝物料的控制；包裝物料存放庫要保持干燥清潔、通風、防霉，內外包裝分別存放，上有蓋下有墊板，并設有防蟲鼠設施。一一每批內包材進廠后要進行微生物檢，菌落總數＜100/cm2,病菌未檢出?！匾獣r進行消毒。3） 冷凝水控制和其它污染物的控制：——良好通風：一一燈管加罩，車間禁止使用玻璃器皿，窗戶加貼玻璃紙。一一玻璃碎片處理:主管每班需檢查生產場地有無玻璃破碎情況發(fā)生：如玻璃碎裂在防護罩內，將周圍物品移開后，小心取下防護罩，將碎玻璃包起來放入垃圾桶。如未有加罩保護或落到產品上，應立即停止作業(yè)，將碎玻璃及被污染的產品作報廢處理.對破碎點周圍2米半徑的范圍進行全面檢査（視情況而定可加大范圍），必要時用放大鏡進行檢査.檢査時應小心玻璃傷手.一及時清掃：——食品的貯存庫保持衛(wèi)生，不同產品、原料、成品分別存放，設有防鼠設施?——化學品的正確使用和妥善保管：4） 監(jiān)控措施：任何可能污染食品或食品接觸面的摻雜物，如潛在的有毒化合物、（包括不流動的水）和不衛(wèi)生的表面所形成的冷凝物。建議在生產開始時及工作時間每4小時檢查一次。5） 糾偏措施：-——除去不衛(wèi)生表面的冷凝物~~用遮蓋防止冷凝物落到食品、包裝材料及食品接觸面上一一清除地面積水、污物、清洗化合物殘留——評估被污染的食品一一對員工培訓正確使用化合物（六） 有毒化學物質的標記，貯存和使用：1） 食品加工廠有可能使用的化學物質：洗滌劑、消毒劑、潤滑劑、酒精等。2） 所使用的化合物有主管部門批準生產、銷售、使用說明的證明，主要成分、毒性、使用劑量和注意事項，正確使用。單獨的區(qū)域貯存，帶鎖的柜子或房間，防止隨便亂拿，設有警告標Zj\o3） 化合物正確標識，標識清楚，標明有效期，使用登記記錄，由經過培訓的人員管理。4） 監(jiān)控頻率：——經常檢査確保符合要求一一建議一天至少檢查一次——全天都應注意5） 糾偏措施：——轉移存放錯誤的化合物一一對標記不清的拒收或退回一一對保管、使用人員的培訓（七） 雇員的健康與衛(wèi)生控制食品企業(yè)的生產人員（包括檢驗人員）是直接接觸食品的人，其身體健康及衛(wèi)生狀況直接影響食品衛(wèi)生質量。根據食品衛(wèi)生管理法規(guī)定，凡從事食品生產的人員必須經過體檢合格，獲得健康證者方能上崗。1）檢査：——員工的上崗前健康檢查：一一定期健康檢查，每年進行一次體檢。食品生產企業(yè)應制訂有體驗計劃，并設有體驗檔案,凡患有有礙食品衛(wèi)生的疾病，例如：病毒性肝炎、活動性肺結核、腸傷寒及其帶菌者、細菌性痢疾及其帶菌者、化膿性或滲出性脫屑皮膚病患者、手外傷未愈合者等不得參加直接接觸食品加工，痊愈后經體驗合格后可重新上崗。2） 個人衛(wèi)生要求：生產人員要養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣，按照衛(wèi)生規(guī)定從事食品加工，進入加工車間更換清潔的工作服、帽、口罩、鞋等，不得化妝或噴香水、戴首飾、手表等。食品生產企業(yè)應制訂有衛(wèi)生培訓計劃，定期對加工人員進行培訓，并記錄存檔。4）糾偏措施：——調離生產崗位直至痊愈：相關記錄：〈〈健康檢查記錄〉〉3） 監(jiān)督：目的控制可能導致食品、食品包裝材料和食品接觸面的微生物污染。4） 糾偏措施：一一調離生產崗位直至痊愈：相關記錄：〈（健康檢查記錄〉）〈〈每日衛(wèi)生檢查記錄表〉〉（八）蟲害的防治：昆蟲、鳥鼠等動物帶一定種類病源菌，蟲害的防治對食品加工廠是至關重要的。1） 防治計劃：—滅鼠分布圖、清掃消毒執(zhí)行規(guī)定：——全廠范圍生活區(qū)甚至包括廠周圍：2） 防治重點：廁所、下腳料出口、垃圾箱周圍、下水道。3） 防治措施：一一清除滋生地：——預防進入車間：釆用風幕、、紗窗、黃色門簾、水逢、擋鼠板、傳遞窗等——殺滅：出入口用滅蠅燈；車間外用粘鼠膠、鼠籠，不能用滅鼠藥。一一由有資質的蟲害消殺公司負責每月二次消殺工作，安全員每天檢查捕鼠籠，捕到的老鼠交給資質單位處理，由保安員每周五檢査清掃滅蚊蠅燈，并做好相應記錄4） 檢查和處理：發(fā)現問題，立即進行糾偏一般不涉及到產品。5） 糾正措施：——完善防鼠、蟲的設施，及時清理招引鼠、蟲的污物，定期捕鼠、蟲。一一蟲害資質單位每年至少做一次蟲鼠活動趨勢分析，及時調整防鼠方案，必要時調整捕鼠籠的疏密或更換不同類型的捕鼠籠或誘餌。一一行政部根據捕鼠檢查記錄以及蟲害發(fā)生情況報告蟲害消殺公司及時調整蟲鼠控制方案，必要時維修或更換或加密三防設施，以及其它應急措施?！魝}庫內發(fā)現老鼠活動痕跡必須上報行政部，對鼠害情況進行評估并提出相應的處理措施。BRC-QP-04清潔及洗消管理程序一、 目的：保持廠區(qū)內、生產及貯存空間的清潔衛(wèi)生，預防食品受到污染。二、 范圍：各生產場所及貯存地方、地面、四周墻壁、天花板、機器設施、傳送帶、推車及工序裝置，工衣工鞋。三、 職責：1行政部和QC監(jiān)督人員負責生產加工區(qū)周圍環(huán)境的檢査和監(jiān)督.2各車間主管負責生產設備，工具之清潔及維護，包括大掃除.3清潔工要有空間立體清掃清潔意識，執(zhí)行上級的安排，及時完成工作任務；妥善保管好清掃、清洗和消毒用具，不準隨意亂擺亂放。不準偷拿公司財物。四、 總要求：1創(chuàng)造及維護干凈清爽的廠區(qū)環(huán)境，教育員工從我做起，煙頭、紙屑等廢棄物丟進垃圾桶，不隨手亂丟亂棄，愛護廠區(qū)一草一木，不得亂踏亂折。2全廠各區(qū)域詳細劃分，貼上清潔責任制標簽。廠區(qū)專職清潔工，負責維護廠區(qū)衛(wèi)生，定點設置垃圾桶，每日清理。不留衛(wèi)生死角及盲區(qū)。4.2立體空間清潔意識，干凈的標準是用手摸沒有灰塵，則可接受。做好才能提出其它要求.五、 工作程序：5.1清潔工在各自范圍每天必須拖地一次，清掃地面上午下午各一次，窗臺，辦公室每隔一天擦拭一次。天花及墻角、縫隙每10天打掃一次，不得有蜘蛛網，蜂窩等。5.2辦公室，寫字樓的垃圾桶，廁所水桶，每月必須清洗一次。廁所每天兩次清洗，無便與及異味，門上字畫用酒精擦掉，用鹽酸洗便池，間隔的墻壁要清潔。堵塞時及時叫人疏通。5.3特別注意清潔高過人頭的柜頂清潔到位。5.4鏟除地上的香口膠垃圾、灰漿污點，油漆污點。5.5其它清掃清潔注意事項：5.1常備：掃帚、鋼絲球，手套、抹布、洗衣粉等，用完后注意清洗干凈并保管好。5.2工作態(tài)度要認真，不可一手叉腰，打電話，聊天等，一手漫不經心做表面清潔工作。5.5.3一般車間、走道，梯間等拖地不需要用到鹽酸或潔廁靈等，會令地面荏看。5.5.4廁所用鹽酸等清潔便垢時，需戴好手套，將鹽酸倒到桶里沖水稀釋后，用刷子撒到需要的部位，化學反應幾分鐘后才去擦拭，不能直接倒到便池全部流走造成浪費。如濺到手上,立即用水清洗干凈。5.5.5蜘蛛網掃下來后要滅掉蜘蛛，以免其又織網。5.5.6有螞蚊的位置要報告行政部放置蟻藥一段時間，不要立即清掉。5.5.7搭梯凳時要注意安全，必要時請人扶助，有高血壓的盡量不要登高作業(yè)。5.6生產垃圾、廢物、下腳料等放入黑色塑料袋后，扎緊袋口，投入垃圾桶，必須蓋好。收集后定點存放，每日16：00投放到廠外社區(qū)收集站。5.7廢棄物放置場所無不良氣味或液體溢出，防止有害昆蟲、蚊蠅滋生，特別臟的要即時清理，以免水質、地面遭受污染。5.8廠區(qū)空地，貨柜場等每周六、日由保安沖洗一次。廣場不準亂放雜物，行政人員需及時提醒相關人員清走。5.9保安每月定期進行蟲害的控制，放置白（螞）蟻粉在外圍；廣場、廁所，下水道每月噴灑一次殺蟲藥，春夏季每月做二次；另在廠區(qū)周圍設置多個捕鼠點，用食物引誘或粘膠捕鼠。5.10衛(wèi)生監(jiān)督人員每天檢査廠區(qū)衛(wèi)生并做衛(wèi)生巡査記錄，發(fā)現問題要立即解決。5.11清洗、消殺及清除異味：5.11.1生產車間入口處應每班配制手部消毒液（濃度為50-100ppm）,各車間負責用75%食品級酒精清潔工器具、工作臺及設備等表面，并填寫《清潔消毒記錄》；無論設備是否生產或暫時閑置，都必須清潔到。5.11.2對于客戶要求進行消除異味的產品應先先將產品擺空曠的地方，用大風扇對著產品吹風24小時，然后將產品放入57°C±3°C的煽爐中烘烤30分鐘，同時建立相關的記錄《半品殺菌、除味記錄表》，值得注意的是：產品在入煽爐之前，要先確認烤爐功能是否正常、設置溫度與實際溫度是否一致，且里外保養(yǎng)良好、干凈衛(wèi)生無雜物、油污等。5.11.3最后經烤過（煽爐）后的半品（待包裝成品）應在室溫條件下放置最少4小時以后才可以用于包裝，以散除異味。5.11.4清潔后由化驗員對消毒液濃度進行檢測，臺面、工器具、工衣、手部等進行細菌測試，以檢查清潔效果。超標或異常時需即時報告品質主管處理。有關測試報告需保存。5.11.5空置膠盆集中定點由清潔工清潔、晾干，并擺放整齊，切忌亂擺亂放。及時通知車間搬運清潔好的膠盆。5.11.6綠化帶每天都要清理一次，將枯枝，膠件、垃圾等必須清理干凈。春夏季多打殺蟲劑。冬季果樹施肥。5.11.7保安室周圍10米范圍由當值保安打掃°必須打掃干凈再交班。5.12啤塑食品級的模具必須與其它模具分開擺放并標識，注塑時不準使用脫模劑.5.12.2上落模之前，必須用清潔劑（如酒精等）清潔模具里外的任何雜物或防銹油等.5.12.3清洗料筒及射嘴、啤件出入通道等；膠盆/卡板需先用洗潔精清洗，再在消毒池（200PPM有效氯濃度）浸泡30分鐘左右，再用清洗沖洗，曬干。放在規(guī)定位置待用盡可能保持膠盆/卡板清洗記錄5.12.4膠件應放在清潔干凈的膠袋中排好，平時多擦拭膠盆，防止灰塵及擦花.5.12.5用完的工具，設備應清潔干凈并做好防護工作.擦拭可用75%食品級酒精.5.13工衣，工鞋清洗5.13.1工衣工鞋由清潔工集中清洗，不準員工帶出廠外使用。5.13.2分別設置臟工衣、臟工鞋收集筐，必須分開清洗。5.13.3工衣使用全自動洗衣機清洗、脫水，甩干。每批清洗數量不超過10件，整個洗滌過程約為45分鐘。5.13.4將脫水后的工衣放入烤箱內烘干，再在紫外線燈下殺菌不少于30分鐘?5.13.5工衣入庫待用。5.13.6工鞋可在洗滌池內清洗，在室外晾干后可使用。5.14無塵車間洗消間衛(wèi)生工作流程5.14.1供無塵車間專用的工具、器皿、容器的清洗工作務必在無塵車間的洗消間內進行；5.14.2供無塵車間專用的工具、器皿、容器的清洗工作必須嚴格按照標準流程來實施，完全按照國家相關參考標準來進行（①先溫水池內進行清洗 ②然后入150?200ppm三氯異氤尿酸（消毒粉）溶液消毒池進行消毒30秒以上③凈水清洗池內進行最后清洗 ④干凈抹布抹干表面明水⑤入臭氧室內殺菌30分鐘以上），并建立相關的洗消記錄。五、相關記錄：《每日衛(wèi)生檢査記錄》《設備清潔消毒記錄》《工衣清洗記錄》BRC-QP-05設施維護與保養(yǎng)制度一、 目的：識別、提供和維護為確保產品符合要求所需要的設施；識別、管理為確保產品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素。二、 適用范圍：適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務和通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。三、 職責：1生產部門負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。2品管部協(xié)助生產部對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3保安員對廠區(qū)范圍內的樓層、門窗，水電等每小時進行巡査，發(fā)現裂紋，損壞需即時向維修部報告，即時改善。四、 程序4、 1生產設施的識別：公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工裝、卡、量具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。4、2生產設施的提供：4、2、1生產部根據使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫采購單，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量等，經主管生產的主管審核，總經理批準后，由采購部負責采購；4、2、2需要自制的設施由使用部門提出，由生產部設計，經主管生產的主管審核，總經理批準后，由維修部組織加工制造。4、3生產設施的驗收：4、3、1采購或自制完成的設施、生產部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門驗收，維修垃圾要及時清理，不得遺留在現場。并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容，填寫設備一覽表，并由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；4、3、2驗收不合格的設施，生產部與供方協(xié)商解決，并在設施驗收單上記錄處理結果；4、3、3生產部對驗收合格的設施進行編號，建立設施管理卡和設施檔案，并在《生產設備一覽表》上登記；4、3、4生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)：低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)4、4生產設施的使用、維護和保養(yǎng)：4、4、1根據生產需要生產部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設備必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓，考核合格后，持證上崗。4、4、2行政部制定《設備儀器維護保養(yǎng)總表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。保養(yǎng)或維護后填寫《保養(yǎng)報告》、《設備儀器維修保養(yǎng)記錄表》,整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據。4、4、2、1中央空調組合之入風口過濾網每月要清潔一次：出風口過濾網使月壽命約5000小時需更換一次。4、4、3自己無法修復的機器設備應與廠家聯系，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。4、4、4各班保安負責對廠區(qū)內建筑設施的巡查及維護,并填寫《巡查記錄》，損壞處及時要維修部修補。4、5設施的報廢：4、5、1對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫設施報廢單，經主管生產的主管批準后報廢，生產部在設施管理卡及生產設備一覽表中注明情況。4、5、2對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設施報廢單報生產部主管批準，即可報廢。報廢的設施應掛報廢牌或清理出廠。五、工作環(huán)境行政部應協(xié)助生產部識別并管理為實現產品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素，據生產作業(yè)需要，負責提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c） 生產部對車間設施實行定置管理，努力提高工作效率；d）確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求，安全生產。六、相關記錄《儀器設備保養(yǎng)總表》《保養(yǎng)報告》《設備儀器維修保養(yǎng)記錄表》BRC-QP-06原輔料、包材及制程檢驗管理程序一、 目的：加強原輔料的質量驗收，為最終產品的衛(wèi)生質量提供基礎保證的作用。二、 適用范圍：適用于各種原輔材料的進貨驗收、制程檢驗。三、 職責：1品管部負責原輔料的衛(wèi)生質量驗收和制程檢驗，并作相應的狀態(tài)、標識和記錄。a2品管部主管負責制定產品驗收標準;及當產品不符合質量要求或客戶要求時，通知工程訊廠部后，有權即時停止生產或退貨，直至問題得到改善后批準放行。3釆購部負責合格供應商的選評，外購物料只能向合格供應商采購，并持續(xù)監(jiān)控供方表現。4化驗員負責原輔料及制程中出廠檢驗的化驗工作。四、 程序：1釆購及供方要求：4.1.1采購前，采購部應對供應商進行選評，可參考以下認可要求：供應商需提供營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證復印件、QS證書復印件、ISO,GMP,HACCP,衛(wèi)生注冊登記證書如有請一并提供。供應商須是所供應產品的生產廠家或批發(fā)商；供應商必須提供有效的產品檢驗合格報告或供貨證明。過往表現良好。1.2釆購部保持《合格供方名單》與有關監(jiān)控記錄；免檢物料清單須提供一份給QC部4.2來料檢驗：4.2.1糖果原輔料的檢驗：表一：原材料驗收標準:原材料名稱感觀指標理化指標硬質糖果色澤均勻無雜質、外形良好、氣味正常、產品生產日期、有效期、營養(yǎng)成分表、生產批次信息齊全參照GB17399-2003標準執(zhí)行，對于本廠實驗室做不了的二氧化硫殘留量的檢驗&鉛含量、總神等的含量檢驗，以商檢部門的抽樣報告為最終收貨依據裝糖PE膠袋外形完整、色澤透明無雜質、封口端密封性能良好參照GB9687-1988衛(wèi)生標準執(zhí)行；菌落總數cfu/gW5004.2.2TQC對原輔料進行檢驗前，必須參照上表要求審核來料所有資料和文件是否齊備（供應商營業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證，國家認可之QS證書合格的外間測試報告或供應商出廠檢驗合格單），同時還必須審核〈廠檢單〉和〈外間測試報告〉的相關檢測內容及標準是否符合國家或國際相關法規(guī)要求以及產品進口國相關法規(guī)要求.確定有無存在遺漏檢測或超出標準之現象,如有,則按不合格品控制程序處理.2.3對所有供應商提供的原輔料，品管部以隨機抽樣的方式，以不低于2次/年的頻率,對原輔料實施抽樣送外間實驗室進行檢測.復核原輔料與國家以及進口國之間的標準差異，確保安全合法的原輔料用于本公司糖果生產，同時檢驗供應商所提供報告的合理性，真實性.4.2.4品管部必須隨時了解行業(yè)和收集相關行業(yè)信息以及國家，國際上的動態(tài)和相關標準要求,定期更新收貨標準.4.2.5驗貨前必須取得標準樣辦，檢驗資料、客戶要求的相關資料或測量工具，然后進行檢驗。4.2.6原料不合格品的缺陷描述及判定:缺陷描述缺陷判定極嚴重(CR)嚴重(MAJ)輕微(MIN)1、米貨糖果顏色、結構形狀不符合簽辦X2、糖果表層顏色色澤不光亮，變色或啞色、脫 色、糖衣剝落，有糖粉漬、油漬、爆裂X3、糖果有吸潮、返沙、流變現象X4、糖果含有雜質、黑點、燒焦或混有外來雜物X5、糖果發(fā)霉、溶化或有異味X6、糖果包裝內混有頭發(fā)或安全性利邊利角X7、糖果測量尺寸不符工程資料或簽辦X8、糖果表層起皺或變形視情況判定為MAJ或MIN9、原料不具備一定的新鮮度或其應有的色、香味和組織形狀特征不符合衛(wèi)生清潔要求。X10、盛裝原料的包裝物或容器，其材質受污染或含有毒害的物質或不符合衛(wèi)生清潔要求。X注：〃X〃表示缺陷判定適用級別4.2.7每次來貨1QC除做出以上檢査外，還須試味及抽取樣辦3-10件試裝相應糖果機，檢査產品落糖功能順暢程度。4.2.8每次來貨，IQC必須抽樣5-10件或10-20克給實驗室按以下要求做測試,待有測試結果后，才能作出最終驗貨結果結論,并在來貨檢驗記錄上注明有關結果類別理化指標微生物指標備注金波糖水份W7%細菌總數cfuW500個/g;大腸菌群cfuW30個/100g；4.2.9IQC完成檢査后，填寫〈原料檢驗報告〉,來料檢驗合格，要貼上有“合格”印章的產品標識才能入倉。如果檢驗不合格，IQC應及時通知倉庫負責人對該批產品作出隔離，掛上不合格的標識，并將不合格檢驗報告上報品管部主管，品管部主管經審核后對該批原料作出讓步接受

或退回供應商處理。4.2.10包裝材料（裝糖膠袋）的驗收4.2.10.1裝糖膠袋之供應商必須是取得國家QS認證證書的廠商；4.2.10.2裝糖膠袋送貨前，由膠袋供應商提供廠內的廠檢報告給我IQC,作為來料檢驗的一個重要依據；4.2.10.3IQC一般感官檢驗完成后，同時在大貨中抽取10PCSPE膠袋來貨給實驗室化驗員，進行微生物指標方面的檢測，確保來料安全類別感官檢驗微生物指標備注PE膠袋色澤透明無雜質、氣味正常細菌總數cfuWIOO個/g;大腸菌群cfuW30個/100g；4.3制程檢驗：4.3.1食品部QC檢驗員按每小時/次的頻率,巡査生產車間各工位（包括關鍵工位）的作業(yè)情況,并將結果填寫在《食品部QC巡查記錄》上，下班前提交品管主管批準.4.3.2食品部QC檢驗員按每小時/次的頻率，對金屬探測器實施校準，具體程序參照MY-WT-QA-003-06執(zhí)行（校準的測試塊為:鐵針C1.0mm,不銹鋼SUSC1.0mm,銅CUC1.2mm）,并將相關的記錄在《金屬檢査記錄表》上4.3.3對裝糖部分裝完成之糖果成品，車間QC要抽取10PCS送化學實驗室進行出廠檢驗要求之檢測項目類別感官檢驗理化指標備注膠基糖果色澤透明無雜質、外形良好、氣味正常、無潮解干燥失重/（g/100g）W7.0凈含量的檢測4.3.4若抽樣檢驗為合格,則在產品標識上加蓋〃合格〃印章，若檢驗不合格，則蓋”退貨〃章，并填寫〈不合格品驗貨報告〉,要求車間將次品放在不合格品區(qū)域，要求車間翻工.翻工的產品必須經重新檢驗合格才可出貨.4.3.5在巡檢或生產過程中，如次品太多超出5%以上,QC檢驗員填寫《質量問題反映報告》將發(fā)現之問題知會各相關部門，并要求在制程中改善.QC主管有視情況是否需停產整改。4.4成品檢驗：4.4.1車間按每2小時已包裝好成品數報給QC檢驗員.客戶對成品另有重要要求的，必須執(zhí)行檢驗。4.4.2在最終檢驗時，除產品本身外，必須檢査包裝的方法和標記，以保證所有包裝項目符合客戶要求:如生產批號，有效期，重量要求等4.4.3檢驗員填寫"產品最終檢驗報告”并在成品上貼上檢驗狀態(tài)標識，檢驗合格的成品可以通知入倉，檢驗不合格的貨品需立即通知車間翻工，翻工后重新檢驗合格才準入倉；報告每班需提交主管審核..4.4.4經QC檢驗合格入倉的成品，客戶如需抽查驗貨，由QC部主管引領客人抽貨。抽驗合格的成品批次，由QC部在成品外加貼“客驗PASS”標識?？万灪细竦某善房梢酝ㄖ瑒兆哓?。如驗貨不合格，該批次成品需即時拉回車間返工，并重新檢驗至合格為止。4.4.5成品外間測試：按客戶/國家標準對食品及包裝材料之要求,QC部需送辦給外間實驗室做相關微生物,重金屬，營養(yǎng)分析等測試，取回的測試報告需提交給QC留存.五、相關記錄：《合格供方名單》 《每日來料驗收總結》 《質量問題反映報告》《食品部QC巡查記錄》 《不合格品驗貨報告》 《金屬檢查記錄》BRC-QP-07產品批次、追溯和回收管理一、 目的：通過批次管理及使用適當的標識，達到正確地識別產品和原材料及其檢驗狀態(tài)，確保只有合格的原材料和產品才能進入下個工序和運出公司，并在反饋時能順利地追查到各階段的作業(yè)記錄。二、 范圍：產品在生產過程中各階段的生產和檢驗標識與追溯作業(yè)及進入銷售體系中所有本公司生產的食品。三、 職責：3.1生產車間負責填寫生產過程中成品、半成品及生產過程中物料的標識，正確打印公司代碼及日期代友與零部件，包裝膠袋，彩盒，紙箱上。3.2倉庫負責倉庫物料標識、批號、代碼清楚，簽名工整易辯。3.3品管部負責索證及原材料、半成品和成品的檢驗狀態(tài)的標識。有簽名/蓋章確認。四、 定義：無五、 作業(yè)內容：5.1產品及其檢驗狀態(tài)的識別與批號要求：5.1.1進料之產品識別及批次要求：1.1銷售部收到客供糖果將到廠的通知，應即傳達到品質部檢査相關產品檢測報告，如批次檢驗報告，出廠合格報告，成份檢測報告,過敏原識別等信息.必要時自己送糖果到資質機構進行檢測，通過比對，官網查詢，電話求證等鑒別真?zhèn)?FQC進行一致性檢驗時需留意成份，過敏原警告語等內容，如發(fā)現不合法或國別不一致的標簽信息，需及時向主管報告并通知客戶.1.2物料到廠后，依照供應商在產品上的包裝標識及生產日期來識別物料的名稱、規(guī)格、數量.如供應商無標簽或標識，或標識不清楚，須由倉庫人員在物料上加標簽注明物料規(guī)格，生產日期及批號。標簽上應填寫供應商名稱、物料名稱、規(guī)格、數量、入庫日期等內容。同時倉管員將來料置于“待檢”區(qū)，并通知QC對物料進行檢驗。1.3來貨批號規(guī)則：供方來料標明有生產批號的，本司照樣引入到生產各過程中；如供方未標明生產批號的，如實編印我司的來貨批號:YYMMDDOOLYYMMDD002,…依此類推.（YY表示年份后兩位數字,MM表示月份,DD表示一月中某天），生產批號應記錄在帳冊,來料檢驗記錄，領料單上供追溯用.5.1.1.4經QC檢驗合格的物料（包括退料），需在每日來料檢驗總結上登記驗收情況及批號，并在物料之標識上加注”QCPASS”檢驗結果，作為入庫的憑證。如不合格，則岀具檢驗不合格報告，作為退貨的憑證，同時掛/貼“不合格”標牌。5.1.2生產過程中產品的識別及批次要求：5.1.2.1部門文員開領料單到倉庫領料，須在領料單上注明生產批號;生產過程中產品或物料,包括周轉過程，必須維持相應的標識以便識別。物料必須分區(qū)（合格，不合格、待檢驗區(qū)）存放，盡可能同批次的貨品堆放一起。5.1.2.2在生產過程中，產品經檢驗合格則流入下一工序，不合格品應掛/貼“不合格”標簽標明。5.1.2.3不準用礦泉水裝潤滑油或膠水，使用時必須加貼化學品“產品標識”5.1.2.4除產品標識外，產品在成品封箱前，必須在包裝袋或彩盒或紙箱上打上客戶要求之生產代碼，客戶沒有要求的按明業(yè)之批次追蹤代碼打印，供追蹤査詢用：以下舉例說明〈SNF客戶追蹤批次規(guī)則：LOT80321MY,8表示2008年，032—年中的第32天，1表示上午，2表示下午，XX為XX的拼音第一個字母；〉XX批次追蹤規(guī)則：（WX80321。XX為本廠代號，8表示2008年份，031表示一年中的第32天，1表示上午，2表示下午）5.1.3成品的識別：公司自主研發(fā)的產品應當符合GB7718的食品標簽規(guī)定，來料加工的產品按客戶提供的標簽規(guī)定包裝。無論哪方要求，包裝上都應有下列內容：產品名稱、商標、主要成分含量、凈重、產品標準號、生產批號或日期、生產廠名稱、地址、食用方法等。5.1.3.1未經檢驗的成品掛/貼“待檢”標牌，經質檢人員檢驗，并寫出檢驗報告。經檢驗合格的成品，由檢驗人員貼上“合格”標志，標志上要注明產品名稱、數量、生產日期和檢驗人員簽名。5.1.3.2經檢驗合格的成品，如需待顧客驗收，應在顧客驗收合格后，再貼上“客驗PASS”標識。5.1.3.3經檢驗不合格的成品，應移到不合格品區(qū)，在其堆放處應標有“待返工”、“待處理”或“不合格”標志。5.1.3.4所有合格的成品，在倉庫里必須注明客戶名稱、產品名稱、型號規(guī)格、生產日期

等。5.1.4所有不合格品作好標識后，按［不合格品控制程序］進行處置。5.2產品追溯*5.2.1生產批次追溯流程：出貨記錄一一＞出廠檢驗報告——＞生產日期——＞質量記錄表一一＞來料一一＞供應商5.2.2生產批次追溯依據及控制：5.2.2.1公司規(guī)定以下記錄必須有記錄生產批號及有效期：表格名稱批號/部門有效期BBD/部門日報表丫一一v 煮制記錄表V Si 配料記錄表v一X QC巡査報告 V QCgT^領料單V一 V. 入倉單 ■—, wSTSffi產品最終檢驗報告V QcSQCMQA測試報告V.V.QCgjT質量問題反映報告 QCgp^v—-—ocsT"不合格報告膠卡板編號V-V____ OCgf倉庫，糖果，裝糖之領料單，帳本，標識需注明V表示必須執(zhí)行：5.2.2.2追溯由PMC牽頭執(zhí)行,規(guī)定在4小時內完成從出貨記錄上須能查到產品的出廠日期。5.2.2.3追溯數據統(tǒng)計由PMC計算，統(tǒng)計P0數量、領用數量、合格數、報廢數員是否在可接受的范圍內，如超出限額必須分析原因并采取糾正措施有關信息記錄在《追蹤數據統(tǒng)計表》上。5.2.3.4從產品出廠檢驗表中須能査到產品的生產日期及檢驗日期。5.2.2.4從產品的生產日期，可以查到相應的工序和生產日報表及具體工位的作業(yè)人員。5.2.2.5從具體作業(yè)員的領料單可以追溯到原材料的品檢單據。5.2.2.6首批生產的產品需留一套辦給資料室存兩年以上.5.2.3產品的追溯程序，當政府執(zhí)法部門或客戶要求時才執(zhí)行。公司內部的模擬追蹤每年至少做一次.由PMC品質部配合執(zhí)行.5.3產品回收：5.3.1回收類別：1） 消費者投訴的有問題的產品，經過判斷要回收的；2） 由經銷商或客戶反映的有問題的產品，經過判斷要回收的；3） 公司自行發(fā)現某批產品有質量問題時。5.3.2產品回收程序：1） 收集、分析、評價有關產品的全部信息，立即轉交廠長及總經理，由廠長召集各部門主管高議對策，包括：A） 確定回收開始時間；B） 應在事件發(fā)生后3天內通知所有員工、政府管理機構、客戶，BRC認證機構，24小時聯系電話C） 為執(zhí)行的公司職員提供操作指南；2） 立即通知禁運所有相關產品：3） 通知新聞界并發(fā)表通告或聲明，并且列明產品的批次號碼特征，以告知消費者；4） 通知消費者；——通知并協(xié)助銷售商追蹤產品；一一向客戶消費者致歉；咨詢賠償或替換產品（新包裝識別）等事宜：——把所有回收的產品放置于專門區(qū)域（回收倉），并予以隔離；5） 保存所有與回收事件有關的詳細資料；6） 調査導致回收事件的性質、涉及的范圍及產生問題的原因，以防止再次發(fā)生類似事件；7） 向公司和政府管理部門提供處理過程報告；8） 對回收產品進行有效檢查，以確定可疑回收產品的數量；9） 確定對回收產品的最終處理辦法。5.3.3回收產品信息的提供：以下信息需向政府管理機構、進曰商、收貨人提供產品名稱、批號、產品識別代碼；回收原因及其涉及的危害；通知收貨人對回收產品的處理方法。5.3.4模擬回收每年至少演習一次，由行政部策劃，其它部門配合執(zhí)行。六、相關記錄：《產品回收通知》 《不合格品反映報告》 《客戶信息反饋記錄表》《產品回收記錄》 《追蹤數據統(tǒng)計表》BRC-QP-08不合格品控制程序一、 目的：對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。二、 適用范圍：適用于對原輔料、半成品、成品及交付后產品發(fā)生的不合格品的控制。三、 職責：3、1相關部門負責不合格品的識別，釆取糾正措施；3、2品管部在職責范圍內，對不合格品做岀處理決定，并跟蹤不合格品的處理結果，與客戶溝通。3、 3生產部負責與客戶商議，協(xié)商解決不合格或報廢品處理問題。四、 要求：1不合格品的隔離。生產過程中出現的不合格品由生產部門進行隔離，采購的原輔料不合格則由生產部通知購銷部后作退貨處理。4.2客戶反饋的不合格品的處理。由品管部負貴處理，重大質量問題由總經理決定處理方式。4.3原材料、包裝材料出現不合格時，倉管員根據檢驗報告及包裝驗收標準要求，判斷對產品質量的影響程度，提出處理意見，由品管部決定處理方式。4.4生產過程中出現的不合格品，由生產部門自行糾正，對產生的不合格品要分開存放，并作必要的標識；如生產過程失控產生不合格品，應及時通知品管部，共商對策。4.5不合格成品的控制。成品判斷為不合格時，通知倉管員分開存放，及時標識，品管部組織評審，提出糾偏措施。對返工處理的產品要重新檢驗，合格后方可入庫。4.6顧客退貨處理。營銷部辦理退貨手續(xù)后，及時標識，隔離存放；品管部根據檢驗結果提出處理意見。4.7所有不合格品的處理記錄應按《不合格品驗貨報告》記錄：采取的糾偏與預防措施應記錄在《糾偏與預防控制措施表》內。4.8回收產品的處理。因某些意外原因，導致產品出現大的質量問題或安全方面的問題，或接到顧客的重大質量投訴，公司總經理應及時組織相關部門和人員進行調査分析，找出質量原因，采取有效的糾偏預防措施。具體程序請參閱《產品標識、迫溯和回收程序》4.9生產過程中突發(fā)事件的處理：9.1遇突然停電、停水、液化氣用完或其它的意外事故發(fā)生（所發(fā)生的意外事件會對產品造成現實的或潛在的危險）：所有正在生產過程中的半制品、物料全部作報廢處理；五、 處理方法：1暫停生產、消除故障、產品返工；5.2危害不能消除時，產品轉為其它用途。相關記錄予以保留。5.3危害不能消除，又不能轉為其它用途時，銷毀產品；屬于客戶財產的，必須征得客戶同意報廢處理，報廢過程需有QC現場監(jiān)督及影像留存及傳給客戶，以防止物料/產品重新流入供應鏈。六、 相關記錄：《產品冋收通知單》《不合格品驗貨報告》《糾正與預防控制措施表》BRC-QP-09糾偏與預防控制措施程序一、 目的：為確保產品與服務品質在發(fā)生異?；虿缓细瘳F象時，能對其發(fā)生的原因加以調查分析，及時采取糾偏措施，防止同樣事件再次發(fā)生的有效控制措施。二、 適用范圍：適用于本公司質量管理體系運行工作中出現的所有不合格現象而采取的糾正和預防措施。三、 職責：3、1各相關單位負責對問題發(fā)生的原因調查、分析以及糾偏與預防控制措施的擬定與執(zhí)行；3、 2品管部門負責對所有糾偏預防措施執(zhí)行的有效性與執(zhí)行狀況的跟進與確認。四、 工作程序：4、 1糾正措施：4、1、1可能的不合格項1） 在公司的質量管理、釆購經營、生產儲運、銷售服務等各個工作環(huán)境中存在的與質量管理體系不相符合現象；2） 在質量管理體系運行中所有與質量體系文件《質量手冊》、《程序文件》等不相符合之處；3） 原料采購質量方面不符合規(guī)定要求以及與采購規(guī)范及其它管理規(guī)定不相符合之處；4） 在生產儲運過程中，出現產品受到污染或潛在污染、原料受損、投料錯誤、機械故障、操作不當等原因導致產品不合格；5） 在銷售工作中存在的質量投訴、客戶抱怨、服務不周到、信息反饋不及時、產品宣傳不夠、消費者保護設置失誤、標重與實重不符等原因而未能滿足客戶需求，或與服務規(guī)范等衛(wèi)生與質量體系文件和其它管理規(guī)定不相符合之處；6） 其它導致公司質量目標未能達成的種種不合格現象。4、2糾正處理：1） 凡以上不符項均應由責任部門組織進行原因分析，制定糾正及預防處理措施；2） 預防處理措施制定后應由資任部門領導核準，然后分發(fā)到相關部門執(zhí)行；品管部對于糾偏預防控制措施追蹤并確認改善情況與成效；2）品管部對于有關預防措施的追蹤執(zhí)行情況的資料應整理存檔備查。4、3管理程序:1） 對于質量管理工作中存在的任何不合格項或潛在的不良因素，公司每個員工都有責任反映情況、提出改進建議，任何相關部門收集到有關信息都應及時做出分析和鑒定，若確定為不合格項或有潛在的不良因素，則應按照相關規(guī)定程序采取必要的糾偏與預防措施；2） 品管部對任何部門出現的不合格項或潛在的不合格因素都有監(jiān)測、督導、糾正的責任；遇有重大的不合格現象不僅要及時釆取糾偏和預防措施，還應將需要采取的糾偏與預防措施呈報總經理，以便企業(yè)最高管理者組織管理評審。4、4文件的修改：經過驗證有效的糾偏與預防措施改善效果得到確認后，應用文件形式予以規(guī)范化、標準化，相關記錄做出相應修改按照《文件與資料管理程序》執(zhí)行。五、相關記錄：《糾偏與預防控制措施表》《不合格品驗貨報告》BRC-QP-10生產車間、人員衛(wèi)生管理程序一、 目的：規(guī)范生產車間人員的衛(wèi)生習慣和行為，防止因人為因素引起的危害。二、 適用范圍：在生產車間工作的所有人員及需要進入生產車間的人員。三、 職責：3、1生產車間管理人員負責按制度規(guī)定的要求執(zhí)行。3、 2衛(wèi)生監(jiān)督人員監(jiān)督落實。四、 工作程序：1在車間工作的所有人員每年進行一次健康檢查，必要時作臨時健康檢査；新進廠的工作人員，必須經過健康檢査，取得健康證后方可上崗工作。4.2凡患有下列疾病之一者，不得在生產車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎、消化道傳染（包括病源攜帶者）、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病，及其他有礙食品安全的疾病。質檢員每天觀察車間人員的身體狀況，如發(fā)現有礙食品衛(wèi)生的疾病或創(chuàng)傷，應通知生產部門安排休息，直到情況解決為止；一般皮膚創(chuàng)傷口，必須貼有廠部提供的藍色創(chuàng)可貼才可進入車間或調離食品工作