水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司拉西瓦發(fā)電分公司二〇一二年九月拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告批準(zhǔn)：胡一棟審核：吳全武初審：宋文虎目錄一、企業(yè)概況及安全治理狀況..................................3二、差不多條件符合情況........................................7三、自評工作開展情況........................................8四、專業(yè)查評情況............................................9五、自評結(jié)果...............................................19六、發(fā)覺的要緊問題.........................................20七、整改打算、措施及整改項目完成情況.......................21八、自評結(jié)論...............................................21附件1：拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評情況明細(xì)表附件2：《拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作整改打算表》《拉西瓦水電站設(shè)備安裝遺留的其它要緊問題及整改情況》附件3：拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評人員統(tǒng)計表附件4：拉西瓦發(fā)電分公司電力業(yè)務(wù)許可證、水電站大壩備案登記證、水電站項目核準(zhǔn)批復(fù)文件、機組并網(wǎng)安全性評價批復(fù)文件一、企業(yè)概況及安全治理狀況（一）拉西瓦水電站概況拉西瓦水電站位于青海省貴德縣與貴南縣交界的黃河干流上，是黃河上游龍羊峽至青銅峽河段規(guī)劃的大中型水電站中緊接龍羊峽水電站的第二個梯級電站。距上游龍羊峽水電站河道距離32.8km，距下游李家峽水電站73km，距西寧市公路里程為134km，距下游貴德縣城25km，對外交通便利。拉西瓦水電站是黃河流域單機容量最大、裝機容量最大、出線電壓等級最高，黃河流域壩體最高、地下洞室最密集、施工難度最大、邊坡最高的水電站，電站首次使用了207米高750千伏高落差氣體絕緣金屬封閉輸電線路管道為世界之最。拉西瓦水電站為一等大（Ⅰ）型水利樞紐工程，屬于引水式電站，樞紐建筑物由混凝土雙曲拱壩、壩身泄洪建筑物(3個泄洪表孔、2個深孔、1個底孔)、壩后反拱水墊塘和右岸地下廠房三部分組成。壩頂高程2460m，壩基2210m，壩高250m，壩頂中心長度459.64m。水庫正常蓄水位為2452m，死水位為2440m，汛期限制水位2452m，校核洪水位2457m，總庫容10.79億m3，調(diào)節(jié)庫容1.5億m3，為日調(diào)節(jié)水庫。電站最大工作水頭220m，最小水頭192m，額定水頭205m。壩址區(qū)差不多地震烈度為7度，大壩抗震烈度設(shè)計為8度。右岸地下引水發(fā)電系統(tǒng)由電站進水口、引水壓力鋼管（一機一管）、壩肩式地下主廠房、地下副廠房、尾水調(diào)壓井（三機共用一室）、二條尾水洞組成。廠房全長311.75m，凈寬27m，機組段長34m。廠內(nèi)設(shè)主、副安裝間，主安裝間布置在主廠房右端，長度為60m，副安裝間布置在主廠房左端，長度為15m。主廠房設(shè)有2臺800/150/10t橋式起重機，跨度27m。GIS開關(guān)站管道層與出線站之間設(shè)有GIL廊道和垂直豎井，豎井高約207m。主變壓器和開關(guān)站分上下兩層布置，主變壓器布置高程為2238.50m。GIS開關(guān)站下層（主變上層）布置氣體管道夾層，層高8.5m，地板高程2252.70m，GIS開關(guān)站地板高程2261.20m。有6條母線洞與主廠房連通，在主廠房主安裝間至主變壓器洞室設(shè)有專用主變運輸洞。電站設(shè)計裝機容量420萬千瓦(6×70萬千瓦)，一期（1號、2號、3號、5號、6號機組）裝機350萬千瓦，保證出力99萬千瓦,多年平均發(fā)電量102.23億千瓦時。發(fā)電機由哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司供貨；水輪機由上海福伊特西門子水電設(shè)備有限公司供貨；主變壓器由保定天威保變電氣股份有限公司供貨；勵磁系統(tǒng)由廣州電器科學(xué)研究院廣州擎天電器操縱實業(yè)有限公司供貨；調(diào)速系統(tǒng)采納東方電機股份有限公司產(chǎn)品；監(jiān)控系統(tǒng)采納南京南瑞自動操縱有限公司產(chǎn)品；發(fā)變組愛護設(shè)備由國電南京自動化股份有限公司供貨；母線及電抗器愛護由南京南瑞繼保電氣有限公司供貨；線路愛護由南京南瑞繼保電氣有限公司和北京四方繼保自動化股份有限公司兩家供貨。電站采納750kV一級電壓接入系統(tǒng)，出線二回（一回至官廳變電站，一回至西寧變電站）。主接線方式為發(fā)電機與主變壓器組之間采納聯(lián)合單元接線，750kV側(cè)采納3/2斷路器接線方式，使用SF6組合電器，由韓國現(xiàn)代供貨。拉西瓦水電站前期工程于2001年10月動工。2003年11月9日主廠房開挖開始施工。2004年1月8日截流，2004年6月兩岸壩肩開挖開始施工。2006年3月28日進水口混凝土開始澆筑，2006年4月15日大壩混凝土開始澆筑，2006年7月1日主廠房混凝土開始澆筑。2008年4月24日首臺機組定子吊入機坑。2009年3月1日下閘蓄水，2009年5月首批兩臺機組投產(chǎn)發(fā)電，2010年8月最后一臺機組投產(chǎn)發(fā)電，電站5臺機組已全部投產(chǎn)發(fā)電。（二）拉西瓦發(fā)電分公司概況拉西瓦發(fā)電分公司成立于2007年7月6日，依照黃河水電公司授權(quán)，負(fù)責(zé)發(fā)電資產(chǎn)和安全生產(chǎn)運營治理，屬黃河水電公司的二級單位。2012年，按照黃河水電公司管控一體化調(diào)整要求，3月22日正式調(diào)整為治理、運行、維護合一的水電廠治理體制模式，下設(shè)職能部門：安全生產(chǎn)部、綜合部、運行維護部三個部門。目前在冊職員142名，其中女性28人，平均年齡35歲。30歲及以下43人、31歲至40歲62人、41歲及以上37人。具有研究生學(xué)歷3人，本科學(xué)歷67人，專科學(xué)歷28人，中專及以下44人；具有高級職稱6人，中級職稱25人，初級職稱55人；具有高級技師1人，技師11人，高級工11人。分公司領(lǐng)導(dǎo)班子3人，安全生產(chǎn)治理人員15人。分公司自成立以來，在全體職員的共同努力下，安全生產(chǎn)各項工作有條不紊順利進行，順利接管了一期投產(chǎn)五臺發(fā)電機組。截至2012年7月31日，分公司共完成年發(fā)電量60.82億千瓦時，完成年打算電量的65.54%，發(fā)電投運累計完成發(fā)電量286.5億千瓦時，實現(xiàn)安全生產(chǎn)“七個不發(fā)生”目標(biāo)，實現(xiàn)年內(nèi)安全天數(shù)213天，電站長周期安全生產(chǎn)記錄1177天，2010年榮獲黃河水電公司和中電投集團公司安全生產(chǎn)先進單位及黃河水電公司先進單位稱號。同時，分公司精神文明建設(shè)工作也取得了一定的成績，分不獲得了縣級文明單位稱號、州級文明單位稱號及集團公司文明單位稱號。（二）安全治理狀況拉西瓦發(fā)電分公司始終堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立“任何風(fēng)險都能夠操縱、任何違章都能夠預(yù)防、任何事故都能夠幸免”的安全理念，倡導(dǎo)風(fēng)險預(yù)控治理，安全生產(chǎn)抓落實、重實效，保持了安全生產(chǎn)局面的持續(xù)穩(wěn)定。拉西瓦發(fā)電分公司成立了以總經(jīng)理為主任的安全生產(chǎn)委員會，明確組織機構(gòu)和職責(zé)，建立健全了公司安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系，切實發(fā)揮了分公司在電站的安全生產(chǎn)監(jiān)督、治理職能。制定了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，通過分級操縱，層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，落實了責(zé)任，明確了重點，確保全年安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。拉西瓦發(fā)電分公司大力推行規(guī)范化安全治理，始終將安全生產(chǎn)放在工作首位，不斷改進工作方法，嚴(yán)格要求，結(jié)合電站安全檢查、春檢預(yù)試和機組檢修工作，狠抓隱患排查治理和過程監(jiān)督，做到安全可控、在控，確保了機電設(shè)備安全可靠運行。目前，電站仍然處在生產(chǎn)與建設(shè)交叉期，環(huán)境復(fù)雜，安全矛盾突出，治理工作難度較大。分公司堅持以完善安全監(jiān)督和保證體系為重點，認(rèn)真貫徹落實黃河水電公司安全生產(chǎn)工作要求，強化安全規(guī)章制度建設(shè)和執(zhí)行力度，全面落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，提高安全生產(chǎn)例行工作質(zhì)量，加大文明生產(chǎn)治理力度，使電站安全文明生產(chǎn)治理水平得到了明顯提高。二、差不多條件的符合情況（一）拉西瓦發(fā)電分公司于2009年9月1日取得電力業(yè)務(wù)許可證。許可證編號：1531209-00647，有效期至2029年8月31日。本項差不多條件已具備。（二）評審期內(nèi)未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設(shè)備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良阻礙的事件。本項差不多條件已具備。拉西瓦水電站1、2、3、5、6號發(fā)電機組均通過并網(wǎng)安全性評價。1、2、3號機組西電監(jiān)辦〔2012〕66文的批復(fù)，5、6號機組西電監(jiān)辦〔2009〕86文的批復(fù)。本項差不多條件已具備。拉西瓦水電站大壩已向國家電力監(jiān)管委員會大壩安全監(jiān)察中心提交了大壩備案登記，并已獲得批準(zhǔn)，備案有效期2012年5月7日至2014年5月6日。備案編號：BA017QH201。本項差不多條件已具備。（四）拉西瓦水電站項目由國家進展和改革委員會以“發(fā)改能源〔2005〕2619號”文件核準(zhǔn)批復(fù)。2005年12月25日青海省進展和改革委員會以（青發(fā)改能源〔2005〕642號）轉(zhuǎn)發(fā)了《國家進展和改革委員會關(guān)于青海黃河拉西瓦水電站項目核準(zhǔn)批復(fù)的通知》。本項差不多條件已具備。（五）無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。本項差不多條件已具備。電力業(yè)務(wù)許可證、大壩備案登記證、項目核準(zhǔn)批復(fù)文件、機組并網(wǎng)安全性評價批復(fù)文件。詳見附件4。三、自評工作開展情況依照國家電監(jiān)會、西北電監(jiān)局、中電投集團公司和黃河水電公司關(guān)于開展電力企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)的文件通知精神，4月份，分公司接到通知后，立即組織召開了啟動宣傳動員會，學(xué)習(xí)了公司制定的工作方案，并依照公司工作方案和要求，制定了《拉西瓦發(fā)電分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作實施方案》，成立了由總經(jīng)理任組長、主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任副組長，安全生產(chǎn)部、綜合部、運行維護部主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及達標(biāo)評級工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和達標(biāo)評級工作，對分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作全過程的監(jiān)督治理。人員分工：依照分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案，確定了自查自評人員分工（詳見附件3）。自查自評：依照人員分工，確定了項目查評責(zé)任人，從4月25日開始收集資料，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會精神，從5月1日開始至7月10日，依照《電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》的13項核心內(nèi)容，從生產(chǎn)現(xiàn)場治理、設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)治理、查看臺賬記錄及資料、規(guī)程和制度建設(shè)等全面實施查評。教育培訓(xùn)情況:2011年11月份，安排1人參加了國家電監(jiān)會組織的電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)培訓(xùn)，并考試合格；2012年4月份，安排1人參加了西北電監(jiān)局和3人參加了黃河水電公司舉辦的電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)培訓(xùn)，并考試合格。四、專業(yè)查評情況安全生產(chǎn)目標(biāo)制定了年度“七不發(fā)生”安全生產(chǎn)目標(biāo)，八項生產(chǎn)指標(biāo)工作目標(biāo)，安全目標(biāo)明確，指標(biāo)全面，并以文件形式下發(fā)，同時分公司與部門簽訂了考核責(zé)任書，運行維護部與班組簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，制定了相應(yīng)的目標(biāo)實施措施。在2012年分公司安全生產(chǎn)工作會議上確定了2012年安全生產(chǎn)具體工作思路及2012年安全生產(chǎn)工作具體措施。通過分級操縱，落實了責(zé)任，明確了重點，確保全年安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。組織機構(gòu)及職責(zé)分公司安全生產(chǎn)組織機構(gòu)健全，成立了以總經(jīng)理為主任、副總經(jīng)理為副主任、各部門主任為成員的安全生產(chǎn)委員會，明確了職責(zé)，并定期組織召開會議，研究解決安全生產(chǎn)重大事項。成立了安全生產(chǎn)監(jiān)督體系和安全生產(chǎn)保證體系，安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)健全，人員配備滿足工作需要，并建立了安全生產(chǎn)工作考核體系領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步強化安全生產(chǎn)監(jiān)督、保障體系職能，確保安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作不斷提升。完善了分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了各部門、各級人員的安全職責(zé)。2012年，依照電站建設(shè)和生產(chǎn)運營實際，成立了由分公司總經(jīng)理為組長，副總經(jīng)理、拉建部負(fù)責(zé)人為副組長，分公司各部門要緊負(fù)責(zé)人以及拉建部、施工、設(shè)計、監(jiān)理、武警負(fù)責(zé)人為成員的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，分運行、搶修、監(jiān)測三個應(yīng)急工作組，明確了各工作組的工作職責(zé)。安全生產(chǎn)投入每年9月編制“兩措”打算報公司批復(fù)。分公司按照打算，全面實施設(shè)備設(shè)施的整治工作，為全體職員購置了安全帽、安全生產(chǎn)規(guī)程及部分勞動愛護用品，并按規(guī)定對全廠生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施標(biāo)識標(biāo)號、安全標(biāo)識標(biāo)號、安全防護設(shè)施、安全教育培訓(xùn)、職業(yè)病防護和勞動安全愛護、應(yīng)急治理、安全檢測、安全技能競賽等方面投入相應(yīng)費用。（四）法律法規(guī)與安全生產(chǎn)治理制度分公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)獵取了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立清單，并下發(fā)至部門和班組，建立了獵取識不安全生產(chǎn)法律法規(guī)治理制度。2012年4月份開始，依照管控一體化調(diào)整，分公司建立了制度體系目錄，建立完善了安全生產(chǎn)治理制度，修訂了電站運行、檢修維護、試驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定了相關(guān)特種設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程。制定、修訂了《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《安全教育培訓(xùn)治理規(guī)定》、《設(shè)備缺陷治理制度》等安全生產(chǎn)治理制度，修訂了應(yīng)急預(yù)案15部，修訂應(yīng)急處置方案24部；在建立健全各項規(guī)章制度的同時，我們認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團公司、黃河水電公司安全生產(chǎn)治理制度和應(yīng)急預(yù)案體系，并狠抓制度的落實工作，積極組織開展應(yīng)急預(yù)案的演練，形成了按制度管事的長效安全機制。教育培訓(xùn)分公司建立了安全教育培訓(xùn)治理制度，制定了年度培訓(xùn)打算，并按要求實施培訓(xùn)；結(jié)合年度“春查”工作組織進行了制度、安全規(guī)程的學(xué)習(xí)考試；組織工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人的資格考試，并以文件形式公布；規(guī)范班組安全活動和班前會、班后會，分公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)部相關(guān)人員確定了聯(lián)點班組，定期參加班組安全活動，指導(dǎo)班組的安全生產(chǎn)工作；積極組織參加上級單位舉辦的各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)。針對特種作業(yè)人員持證上崗要求，分公司對特種作業(yè)人員持證情況進行統(tǒng)計、核實，對立即到期和已過期的證件安排培訓(xùn)取證、復(fù)證，1人參加了電焊特種作業(yè)的培訓(xùn)。依照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級要求，分公司安全生產(chǎn)部收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)文件及時下發(fā)至各部門、班組學(xué)習(xí)。4月份，安排1人參加了西北電監(jiān)局和3人參加了黃河水電公司舉辦的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5月初，分公司組織各部門負(fù)責(zé)人、班組長、安全員以及安全生產(chǎn)部各崗位對分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案進行了宣貫，并提出了工作要求。6月份，依照《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強安全培訓(xùn)監(jiān)督檢查工作的意見》，安全生產(chǎn)部收集有關(guān)國家法律法規(guī)和公司安全教育培訓(xùn)制度，下發(fā)至部門、班組學(xué)習(xí)，及時組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件和安全事件案例。在“安全月活動”中組織參加全國安全知識網(wǎng)絡(luò)答題活動；開展防局部暴雨專項應(yīng)急預(yù)案演練；組織駕駛員學(xué)習(xí)交規(guī)、開展道路危險點分析；組織安全生產(chǎn)題材征文3篇；組織觀看《人命關(guān)天》警示教育片。通過不同形式的安全教育培訓(xùn)，使每位治理人員深刻認(rèn)識到“抓生產(chǎn)，首先抓安全”，每位職員深知安全責(zé)任重大，工作中做到“四不損害”，提高了全員的安全生產(chǎn)意識，保持了分公司無重大安全事故發(fā)生，確保了安全生產(chǎn)目標(biāo)的順利實現(xiàn)。（六）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施制定重大設(shè)備反事故技術(shù)措施、專項應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案，修訂了設(shè)備缺陷、設(shè)備檢修治理等制度，定期開展設(shè)備設(shè)施評級；建立了技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，按要求開展技術(shù)監(jiān)督工作，完善臺賬記錄、報告等工作；規(guī)范可靠性工作，專人負(fù)責(zé)，及時進行可靠性數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計、分析、報送工作；嚴(yán)格水庫統(tǒng)一調(diào)度，及時編制水庫調(diào)度日、月報；加強機電設(shè)備運行維護工作，繼電愛護、自動裝置投入率100%，準(zhǔn)確動作率100%，設(shè)備運行安全穩(wěn)定，未發(fā)覺阻礙設(shè)備安全穩(wěn)定運行的缺陷和隱患。特種設(shè)備情況：各類起重設(shè)備及特種設(shè)備安全防護、啟停裝置齊全、運行安全可靠，壓力容器附件（安全閥、壓力表等）每年結(jié)合檢修檢驗一次，壓力容器依照安全等級定期進行檢驗，投運前（2009年）已由當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門驗收檢查，并取得了檢驗合格證，日常運行維護工作中加強巡回檢查，發(fā)覺問題及時處理，保障了生產(chǎn)的安全。對特種設(shè)備定期檢驗情況進行核查，并與當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門進行咨詢、溝通；電站起重設(shè)備相關(guān)報告整理，聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門定檢、取證，并對出線樓兩臺起重設(shè)備進行了封存（不再用）。水庫水位抬升情況：為提高發(fā)電水頭，降低耗水率，加強與調(diào)度溝通聯(lián)系，起草上報抬升水位請示，及時召開水庫水位抬升會議，制定水位抬升過程中注意事項和工作要求，緊密加強果卜錯落體的觀測，加強專項隱患排查，保證水位抬升過程中電站安全運行。期間，組織進行了果卜應(yīng)急處置方案和防止水淹廠房應(yīng)急處置方案的演練。電站自初期發(fā)電通過八次庫水位抬升過程2370m->2380m->2390m->2400m->2420m->2430m->2440m->到目前運行庫水位2448m。隨著庫水位的抬升，機組帶銘牌出力的條件已具備，分公司及時組織機組大負(fù)荷試驗，現(xiàn)5臺機組均可滿負(fù)荷運行，為多發(fā)電量奠定基礎(chǔ)。檢修維護治理：加強檢修治理，落實檢修安全措施，檢修前制定組織機構(gòu)、編制檢修進度表，制定、審核方案和“三措”，嚴(yán)格檢修質(zhì)量驗收把關(guān)，明確W、H點，實施過程跟蹤、驗收，檢修工作結(jié)束后及時進行總結(jié)。通過不斷強化檢修治理，合理安排檢修打算，一方面加強督促、協(xié)調(diào)，充分利用機組檢修，針對性進行消缺，在重大設(shè)備缺陷處理上，嚴(yán)格制定處理方案；另一方面，積極協(xié)調(diào)建設(shè)單位，聯(lián)系設(shè)備廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)工作和培訓(xùn)工作。同時強化檢修合同約束力，加強過程治理，使檢修質(zhì)量有了大的提高。上半年，通過聯(lián)系生產(chǎn)廠家技術(shù)人員解決了機組技術(shù)供水系統(tǒng)電動閥門故障、調(diào)速器主配分解及電氣零位調(diào)整及機組在線監(jiān)測數(shù)據(jù)下載和通訊等方面存在的問題，確保了設(shè)備安全穩(wěn)定運行。截至2012年7月31日，分公司完成了3號機組B級檢修；1號機D級檢修；2號機D級檢修工作；2號機組C級檢修，共計4臺次。運行治理：拉西瓦水電站目前承擔(dān)著西北電網(wǎng)第一調(diào)頻廠的任務(wù)，對電站經(jīng)濟運行十分不利。嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)調(diào)調(diào)度命令，確保電能質(zhì)量符合要求，積極聯(lián)系調(diào)度，合理安排機組在穩(wěn)定區(qū)運行，減少和幸免機組在不良工況區(qū)運行的時刻和備用空耗時刻。加強電站經(jīng)濟運行治理，優(yōu)化廠用電運行方式，確保主設(shè)備和輔助設(shè)備可靠供電，及時開展經(jīng)濟運行分析及小指標(biāo)競賽活動，每月對指標(biāo)進行公布。加強與上游電站的聯(lián)系，緊密掌握入庫流量，操縱庫水位正常運行，庫水位時期性抬升后，及時做機組穩(wěn)定性試驗，掌握機組運行工況，并將試驗結(jié)果報備網(wǎng)調(diào)，在調(diào)頻過程中勤聯(lián)系，勤調(diào)整，確保機組在非振動區(qū)運行。在確保果卜岸坡穩(wěn)定前提下，主動向公司協(xié)調(diào)，了解上游來水情況，積極與調(diào)度部門聯(lián)系，匯報運行情況，使調(diào)度及時做出調(diào)整，庫水位始終保持在上限運行，有效降低了機組耗水率。通過努力，上半年，電站發(fā)電平均耗水率降至1.93立方米/千瓦時，較上年同期降低了0.14立方米/千瓦時。防汛渡汛治理：今年汛期，黃河上游來水持續(xù)偏豐，電站防汛形勢十分嚴(yán)峻。同時，伴隨著電站庫水位逐步抬升工作，庫區(qū)果卜岸坡滑塌風(fēng)險及拉西瓦地區(qū)局部暴雨風(fēng)險依舊存在。結(jié)合當(dāng)前防汛任務(wù)，分公司按照黃河水電公司2012年度防汛和大壩安全治理工作要點及2012年防汛工作專題會議精神，認(rèn)真落實各級防汛責(zé)任制，組織開展了站區(qū)防汛工作。6月5日組織召開了站區(qū)防汛工作會議，明確了拉西瓦水電站防汛領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)，安排落實了各成員單位的防汛任務(wù)。7月24日，組織進行了防汛應(yīng)急預(yù)案演練，切實做好了防汛應(yīng)急預(yù)備工作。7月25日，上游來水增大，分公司按照調(diào)度命令進行了電站首次提門泄洪，確保電站安全度汛。作業(yè)安全安全設(shè)施齊全，符合要求，未發(fā)覺設(shè)備設(shè)施裝置性違章現(xiàn)象，生產(chǎn)區(qū)域照明設(shè)施完好；加強高空作業(yè)和特種作業(yè)的治理，對現(xiàn)有的高空作業(yè)工器具進行了檢查，未發(fā)覺異常，特種作業(yè)未發(fā)覺違章作業(yè)、違章指揮現(xiàn)象，特種作業(yè)人員持證上崗工作，特種設(shè)備安全防護、防爆設(shè)施齊全；加強消防治理，制度齊全，電站設(shè)有專職消防隊，嚴(yán)格消防作業(yè)治理，消防設(shè)施配置到位，動火作業(yè)嚴(yán)格辦理工作手續(xù)，定期檢查危險品的存放和使用；加強交通安全治理，嚴(yán)格派車單制，通勤車安排安全協(xié)管員，編制了道路危險點，開展危險因素分析及操縱措施；完善了現(xiàn)場設(shè)備標(biāo)示、安全標(biāo)示和設(shè)備操作提示卡；制定了相關(guān)特種設(shè)備安全操作規(guī)程，規(guī)范了人員的操作行為。隱患排查和治理制定了隱患排查治理治理制度及《安全生產(chǎn)隱患目錄》，建立隱患排查記錄，每月進行隱患排查治理、統(tǒng)計分析，季度總結(jié)，結(jié)合檢修制定排查打算，并及時總結(jié)，對存在的隱患落實責(zé)任人，限期整改，整改工作實施治理跟蹤，消除驗收，實施閉環(huán)治理，通過各類安全檢查開展隱患排查治理工作。2011年度設(shè)備設(shè)施普查中發(fā)覺問題135項，涉及機電設(shè)備、土建、標(biāo)志標(biāo)示等方面，制定了整改方案，提交綜合整治項目進行整改。結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級工作，組織開展安生產(chǎn)全大檢查，每月、節(jié)假日前對生產(chǎn)場所設(shè)備設(shè)施、勞動環(huán)境、勞動防護、消防設(shè)施、設(shè)備缺陷、文明生產(chǎn)等方面開展安全檢查，發(fā)覺問題立即安排整改，結(jié)合機組檢修工作，制定隱患排查治理打算，開展消防、防汛和迎峰度夏專項隱患排查。上半年共查出隱患72項，對存在的問題，明確整改責(zé)任部門和人，限期整改，并對整改情況，在分公司周例會和月度安全運行分析會上通報。通過層層檢查和整改，確保了安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。重大危險源監(jiān)控建立了重大危險源治理制度，制定了相關(guān)設(shè)備設(shè)施專項應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案。為規(guī)范重大危險源的監(jiān)督與治理，加強生產(chǎn)場所危險源的辨識、評估、監(jiān)控，消除事故隱患，按重大危險源治理規(guī)定開展了相關(guān)工作，組織開展了站區(qū)壓油罐、儲氣罐、壓力管道、高電壓場所、庫區(qū)岸坡及進場公路山體岸坡等以及存放的危險化學(xué)品和易燃易爆物品危險源的辨識、評估工作，通過辨識、評估未發(fā)覺重大危險源隱患。目前，拉西瓦水電站庫區(qū)右岸果卜岸坡變形體存在重大危險源隱患，公司層面組織監(jiān)控和整治中。分公司層面積極與建設(shè)單位聯(lián)系溝通，收集果卜岸坡變形相關(guān)數(shù)據(jù)，及時公布果卜岸坡變形體的信息簡報，庫水位抬升后，及時組織開展了果卜岸坡塌滑應(yīng)急預(yù)案的修訂、演練工作。職業(yè)健康定期開展職員職業(yè)健康檢查，現(xiàn)場配置安全防護用具，站區(qū)未發(fā)覺職業(yè)危害情況；現(xiàn)場振動、噪音滿足要求。應(yīng)急救援分公司應(yīng)急治理組織體系及預(yù)案體系健全，建立了應(yīng)急治理工作規(guī)定，建立了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機制，成立了相應(yīng)的應(yīng)急救援隊伍，明確了職責(zé)，修訂應(yīng)急預(yù)案15部，新訂公共事件應(yīng)急處置方案4部，正在評審公布中，修編應(yīng)急處置方案24部。及時組織參加上級單位組織的應(yīng)急治理培訓(xùn)。每月開展一次處置方案演練，每季度開展一次預(yù)案演練，每年六月進行一次防汛應(yīng)急演練，同時對生產(chǎn)現(xiàn)場的人、機、物、料做了合理安排，對生產(chǎn)區(qū)域安全出口指示標(biāo)示進行了維護；對生產(chǎn)區(qū)域緊急疏散通道暢通進行了排查，無堵塞；對生產(chǎn)區(qū)域消防滅火器材于2011年4月份，全部進行了更新，2012年6月份，結(jié)合設(shè)備區(qū)域的移交接收，再次對區(qū)域滅火器材的配置和完好性進行了普查，對壓力不滿足規(guī)程要求的滅火器進行了更新；制定了《備品備件治理制度》和《設(shè)備維護治理制度》、《消防安全治理制度》等相關(guān)制度，保障生產(chǎn)工作有序開展。分公司依照材料庫房有限的情況下，6月份開始，安排對庫房隱患、應(yīng)急物資、備品備件進行普查、規(guī)整工作，清點物資、補充不足，滿足生產(chǎn)應(yīng)急需求。信息報送和事故調(diào)查處理加強安全事件治理，建立了安全事件治理制度，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)西北電監(jiān)局《西北區(qū)域電力安全信息報送實施細(xì)則》和黃河水電公司《安全信息治理和報送的規(guī)定》并嚴(yán)格按要求及時報送安全事件信息，事件調(diào)查處理嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”原則；認(rèn)真組織學(xué)習(xí)各類安全事件，吸取教訓(xùn)，舉一反三。績效評定和持續(xù)改進為切實加強安全生產(chǎn)工作的責(zé)任落實，分公司制定了《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》，嚴(yán)格按照“抓生產(chǎn)首先抓安全、誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，真正把安全生產(chǎn)工作責(zé)任落實到人，建立了安全生產(chǎn)績效評定治理方法；分公司建立與設(shè)計、廠家、建設(shè)等多方聯(lián)系，發(fā)覺問題及時溝通解決；分公司每月召開月度例會，通報安全生產(chǎn)情況及工作任務(wù)完成情況，定期召開安全生產(chǎn)委員會會議及安全運行分析會，討論分析安全生產(chǎn)狀況，提出改進措施；每周召開周安全生產(chǎn)例會，將安全上生產(chǎn)工作納入周工作打算，安排布置重點工作，落實安全生產(chǎn)工作中糾正、預(yù)防的治理措施。五、自評結(jié)果依照《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合電站實際，進行了自查自評工作，其中應(yīng)得分（標(biāo)準(zhǔn)使用分）：1500分，實得分：1284分，自評得分：85.6分。具體自查自評情況詳見《拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評情況匯總表》和《拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評情況明細(xì)表》（見附件）拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評情況匯總表項目序號自評項目《標(biāo)準(zhǔn)》要求自評適用內(nèi)容評分情況標(biāo)準(zhǔn)評價項標(biāo)準(zhǔn)分適用項不適用項標(biāo)準(zhǔn)使用分扣分實得分扣分項5.1目標(biāo)34030400405.2組織機構(gòu)和職責(zé)46040605552項5.3安全生產(chǎn)投入24020404361項5.4法律法規(guī)與安全治理制度560506012485項5.5教育培訓(xùn)580508019614項5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施668004125項，詳見附件。50010239822項，詳見附件5.7作業(yè)安全2040020400563449項5.8隱患排查和治理46046006005.9重大危險源監(jiān)控34034004005.10職業(yè)健康121001210010903項5.11應(yīng)急救援8608608524項5.12信息報送和事故調(diào)查處理34034004005.13績效評定和持續(xù)改進4204200200合明標(biāo)準(zhǔn)使用分=1500分實得分=1284分自評得分＝實得分/標(biāo)準(zhǔn)使用分×100%＝85.6分六、發(fā)覺的要緊問題（一）6#主變B相（Y）側(cè)升高座內(nèi)低壓套管瓷群有裂紋。（二）勵磁系統(tǒng)強勵試驗未做，在額定水頭下的PSS試驗、各勵磁愛護試驗未做。（三）機組故障錄波裝置運行不穩(wěn)定。（四）2號機組上機架水平振動超標(biāo)。（五）6號機組定子鐵芯水平振動超標(biāo)，經(jīng)專家分析不阻礙機組安全運行。（六）機組殘壓測速裝置運行不穩(wěn)定。（七）設(shè)備及閥門標(biāo)志不全；管道介質(zhì)名稱及流向標(biāo)志不全。（八）廠房及樓梯間應(yīng)急疏散指示標(biāo)志不全，無應(yīng)急照明。具體問題詳見《拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作整改打算表》（附件2）。七、整改打算、措施及整改項目完成情況分公司依照自查自評情況，將查出的問題匯總后，分公司領(lǐng)導(dǎo)親自主持召開設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)分析會，按治理職能、系統(tǒng)設(shè)備逐項進行了研究分析，追溯到設(shè)計、安裝遺留、現(xiàn)運行中暴露的問題全面進行了梳理，對存在的問題研究制定整改打算。整改情況詳見《拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作整改打算表》（附件2）。八、自評結(jié)論拉西瓦發(fā)電分公司按照《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》條款，結(jié)合工作實際，對拉西瓦水電站進行了認(rèn)真、細(xì)致和全面的自查、自評工作，認(rèn)為：拉西瓦水電站安全生產(chǎn)治理基礎(chǔ)扎實，安全生產(chǎn)工作有序開展，考評期內(nèi)未發(fā)生一般及以上人身、設(shè)備事故，發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備健康狀況良好，治理資料齊全規(guī)范；設(shè)備一般隱患及時排查治理，重大隱患得到了整治，職員安全意識和操作技能得到提高，安全治理水平明顯提高，事故防范能力明顯加強，安全生產(chǎn)形勢趨于穩(wěn)定。此次自評得分為85.6分，滿足電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級的要求，具備申報電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)的條件。附件1:拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評情況明細(xì)表評分項目：5.1目標(biāo)（40分）自評人劉國林、汪清福、嚴(yán)金保自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.1.1目標(biāo)的制定在《拉西瓦發(fā)電分公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》中內(nèi)明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)及三級操縱目標(biāo)。制定了年度安全總體目標(biāo)和年度安全目標(biāo)，在分公司年度工作年會議上宣布，并已文件形式下發(fā)。拉電司綜【2012】3號。10010無不符合項。5.1.2目標(biāo)的操縱與落實分公司總經(jīng)理與各部門簽訂三項責(zé)任書，明確了目標(biāo)。運維部與各班組（值）簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，與班組成員簽訂“四不損害”保證書。目標(biāo)操縱措施明確。15015無不符合項。5.1.3目標(biāo)的監(jiān)督與考核部門制定了安全生產(chǎn)目實施細(xì)則。分公司與各部門簽訂了綜合業(yè)績考核責(zé)任書，規(guī)定了考核目標(biāo)。15015無不符合項。合計40040評分項目：5.2組織機構(gòu)和職責(zé)（60分）自評人：劉國林、汪清福自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.2.1安全生產(chǎn)委員會成立了安全生產(chǎn)委員會，明確了職責(zé)，并文件形式公布。并已文件形式下發(fā)。拉電司生【2012】8號。定期組織召開會議。10010無不符合項。5.2.2安全生產(chǎn)保障體系建立了安全生產(chǎn)保障體系機構(gòu)，明確了職責(zé)，以文件形式公布。每月組織召開一次安全運行分析會，記錄齊全。10282011年安全運行會議缺次。5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系建立了安全生產(chǎn)監(jiān)督體系機構(gòu)及安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，明確了職責(zé)，以文件形式公布，每月組織召開一次安全網(wǎng)例會，記錄完整，現(xiàn)場監(jiān)督有記錄，問題有整改。20317安全治理人員無注冊安全工程師5.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制制定了分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，職責(zé)涵蓋了各級人員、各部門，各幾人認(rèn)真履行職責(zé)；制定了分公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定20020無不符合項。合計60555評分項目：5.3安全生產(chǎn)投入（40分）自評人：宋文虎、高金聚自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.3.1費用治理制定了年度檢修、技改等打算上報公司批復(fù)。費用的投入由公司下達。備品備件采購由分公司投入。15015無不符合項。5.3.2費用使用及時采購安全生產(chǎn)工器具和安全防護用品；各項費用投入到位。25421無應(yīng)急藥箱、安全帽不統(tǒng)一、過期。合計40436評分項目：5.4法律法規(guī)與安全治理制度（60分）自評人：劉國林、汪清福自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.4.1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立了相關(guān)安全生產(chǎn)治理制度，修編技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對有關(guān)法律法規(guī)收集下發(fā)至班組。15312部分法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠扣。5.4.2規(guī)章制度建立了相關(guān)制度，相關(guān)崗位配置不全15213制度完善不及時、配置不全5.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程規(guī)程配備到位，未及時修訂；安全操作規(guī)程不全。1028安全操作規(guī)程不全、未發(fā)到人員手中5.4.4評估和修訂制度、規(guī)程修訂后未及時公布1019未及時公布5.4.5文件和檔案治理臺賬齊全，班組安全臺賬活動記錄不完整1046記錄不完整，缺次，臺賬不規(guī)范。合計601248評分項目：5.5教育培訓(xùn)（80分）自評人：汪清福、李兵自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.5.1教育培訓(xùn)治理在教育培訓(xùn)治理制度和崗位職責(zé)中明確了主管部門和人員；有年度培訓(xùn)打算；分公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)未開展教育培訓(xùn)效果評價。1028未開展培訓(xùn)效果評價5.5.2安全生產(chǎn)治理人員教育培訓(xùn)按要求參加培訓(xùn)及取證工作，部分治理人員未取證。1037部分人員未取證5.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人考試并以文件形式公布；現(xiàn)場操作人員按要求考試；有關(guān)安全防護用品的使用正確；未開展緊急搶救法模擬培訓(xùn)20515未開展緊急搶救法模擬培訓(xùn)。5.5.4其他人員教育培訓(xùn)對相關(guān)方、外包人員及外來人員開展制度及規(guī)程等方面的培訓(xùn)，進行安全技術(shù)交底。對施工人員在“三措”書中有要求。10010無不符合項5.5.5安全文化建設(shè)按要求開展安全文化活動及活動日、班前會、班后會；未建立安全文化建設(shè)實施方案，班組安全活動內(nèi)容、班前會、班后會內(nèi)容不充實、30921未建立安全文化建設(shè)實施方案，班組安全活動內(nèi)容、班前會、班后會內(nèi)容不充實、合計801961評分項目：5.6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施治理（120分）自評人：程志峰、李振康、李兵自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)安全設(shè)備設(shè)施同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用1010無不符合項5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)治理制定并落實設(shè)備責(zé)任制，制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理打算。制定了缺陷治理制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。加強設(shè)備檔案治理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。15132制度不全，缺陷不能及時消除，備品備件不夠，圖紙資料不全5.6.1.3運行治理無違反調(diào)度命令，嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”；各項執(zhí)行較好20020無不符合項5.6.1.4檢修治理設(shè)備檢修治理文件齊全。制定安全組織措施、技術(shù)措施及方案。工作票落實到位、嚴(yán)格三級驗收制度。25223檢修文件包不完整5.6.1.5技術(shù)治理建立了技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作打算，定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，技術(shù)督臺賬、報告、記錄等資料的完整。制定技術(shù)改造治理方法，加強設(shè)備重大新增、改造項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。20317技改項目資料不完整。5.6.1.6可靠性治理建立可靠性治理組織網(wǎng)絡(luò)體系，專人負(fù)責(zé)，建立可靠性信息治理系統(tǒng)，及時采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息。定期對可靠性治理工作進行總結(jié)，并開展可靠性治理自查工作。1055可靠性治理人員無上崗證5.6.1.7水庫調(diào)度治理資料齊全，按水庫調(diào)度規(guī)程規(guī)定執(zhí)行20020無不符合項合計1202397評分項目：5.6.2設(shè)備設(shè)施愛護（30分）自評人：嚴(yán)金保、雷繼賢自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.2.1制度治理建立安全防護體系，生產(chǎn)場所分區(qū)治理，嚴(yán)格生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。1010無不符合項5.6.2.2愛護措施架空、地下線路所處的永久愛護區(qū)無有明顯警示標(biāo)識。生產(chǎn)區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)施。安保器材、防暴裝置配置齊全。1019愛護區(qū)無警示標(biāo)示5.6.2.3保衛(wèi)方式生產(chǎn)場所武警人員與本單位安全保衛(wèi)人員聯(lián)合值勤（警企聯(lián)防）。組織有關(guān)人員、安全保衛(wèi)人員在轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場值守和巡視檢查523防范區(qū)域大，電站施工、運行交叉，安全保衛(wèi)巡檢難度大5.6.2.4處置與報告重要電力設(shè)施遭受破壞后，及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。505無不符合項合計30327評分項目：5.6.3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全（110分）自評人：程志峰、彭維新、劉言東、姚浩自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.3.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)一次設(shè)備無重大隱患，絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格，高低壓配電裝置運行方式正常，各部溫度正常。15786#主變B相（Y）側(cè)升高座內(nèi)低壓套管瓷群有裂紋，75312刀閘A相有異音，變壓器有滲油5.6.3.2電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)勵磁系統(tǒng)設(shè)備運行可靠，調(diào)節(jié)器在正常方式運行時穩(wěn)定、可靠，調(diào)節(jié)器特性和定值滿足要求；繼電愛護及安全自動裝置的配置符合要求，運行工況正常，定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求，并定期進行檢驗；直流系統(tǒng)設(shè)備可靠符合運行要求，蓄電池設(shè)備安全可靠；升壓站與機組直流系統(tǒng)相互獨立；備、電路及光纜線路的運行狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷措施完善、合理。1569遺留的二次設(shè)備缺陷未及時消除；勵磁系統(tǒng)強勵試驗未做，在額定水頭下的PSS試驗、各勵磁愛護試驗未做；機組故障錄波裝置運行不穩(wěn)定；機組軸電流偏大愛護投信號。5.6.3.3熱控、自動化設(shè)備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)無阻礙機組安全穩(wěn)定運行的缺陷和隱患；系統(tǒng)配置或功能符合要求，系統(tǒng)自動投入率、愛護投入率、儀表準(zhǔn)確率滿足標(biāo)準(zhǔn)要求20416在額定水頭下調(diào)速參數(shù)模型和一次調(diào)頻試驗未做；電調(diào)無孤網(wǎng)調(diào)節(jié)功能。5.6.3.4鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用5.6.3.5燃、汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用5.6.3.6化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用5.6.3.7輸煤設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用5.6.3.8環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)垃圾及石渣廢棄按規(guī)定處理，場地符合要求。10010無不符合項5.6.3.9信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)各項符合要求，信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件正常，各類技術(shù)治理良好，電力二次系統(tǒng)安全防護無隱患。1010無不符合項5.6.3.10水輪發(fā)電機組設(shè)備及系統(tǒng)無阻礙機組安全穩(wěn)定運行的重大缺陷和隱患；發(fā)電機組各部運行良好。20416存在技術(shù)供水系統(tǒng)蝸殼取水電動閥、手動閥在鋼管帶壓下操作不動，調(diào)速系統(tǒng)壓油管路焊縫質(zhì)量不合格。5.6.3.11水電廠大壩及泄洪設(shè)施大壩設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)符合現(xiàn)行規(guī)范要求。大壩安全監(jiān)測項目齊全，觀測設(shè)施儀表完好，觀測數(shù)據(jù)真實、完整；各要緊監(jiān)測量的變化處于正常情況下的狀態(tài)。泄水道、閘門及其啟閉設(shè)備工作正常可靠，滿足泄洪要求。2020大壩未竣工驗收及定檢5.6.3.12引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水機組引水壓力管道符合安全設(shè)計要求且運行正常。廠房及其結(jié)構(gòu)（含蝸殼和尾水管）完整，穩(wěn)定可靠，廠房排水設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，10282F快速閘門充水閥關(guān)不嚴(yán)，檢修排水泵啟動有缺陷.5.6.3.13船閘、升船機等通航設(shè)施無此項，不適用5.6.3.14風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用合計1202595評分項目：5.6.4.1電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險操縱（60分）自評人：程志峰、彭維新、劉言東、姚浩自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.4.1.1全廠停電風(fēng)險操縱愛護裝置正常，直流系統(tǒng)運行正常。1055防止全廠停電事故預(yù)防措施正在制定中。5.6.4.1.2發(fā)電機損壞風(fēng)險操縱發(fā)電機反事故技術(shù)措施未制定。機組檢修時，對定子繞組端部線圈的磨損、緊固情況進行檢查。發(fā)電機端部緊固件正常，1073發(fā)電機反事故技術(shù)措施正在制定中；勵磁系統(tǒng)勵磁調(diào)節(jié)器的強勵限制和過勵愛護試驗未做。5.6.4.1.3高壓開關(guān)損壞風(fēng)險操縱未發(fā)生高壓開關(guān)事故，高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能良好。好氣體治理、運行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗執(zhí)行較好。1055高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施正在制定中。5.6.4.1.4接地網(wǎng)事故風(fēng)險操縱設(shè)備設(shè)施的接地符合要求，設(shè)備與接地網(wǎng)連接牢固。505無不符合項5.6.4.1.5污閃風(fēng)險操縱未發(fā)生污閃事件，每年進行一次期清掃預(yù)試532防污閃反事故技術(shù)措施正在制定中。5.6.4.1.6繼電愛護故障風(fēng)險操縱落實繼電愛護技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、治理規(guī)定；繼電愛護裝置和安全自動裝置整定值誤差符合要求，裝置投入率正確動作率100%；繼電愛護操作電源可靠；未出現(xiàn)誤碰、誤接線、誤整定現(xiàn)象。1010發(fā)電機過勵磁曲線廠家未提供5.6.4.1.7變壓器、互感器損壞風(fēng)險操縱冷卻裝置電源輪換切換正常。事故排油設(shè)施符合規(guī)定，變壓器繞組溫度、鐵芯溫度和油溫溫升定期進行檢測檢查，定期進行油質(zhì)分析。1055變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施正在制定中。合計602535評分項目：5.6.4.2熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險操縱（20分）自評人：嚴(yán)金保、彭維新自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.4.2.1分散操縱系統(tǒng)、水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險操縱計算機監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定符合要求。操縱系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的治理，建立有針對性的系統(tǒng)防病毒措施。10010無不符合項5.6.4.2.2熱工愛護拒動風(fēng)險操縱熱工各項愛護配置符合要求，工作正常，電源可靠。定期進行愛護定值的核實檢查、愛護的動作試驗和相應(yīng)儀表的校驗。10010無不符合項合計2020評分項目：5.6.4.3鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險操縱（50分。無此項，不適用共6項評分項目：5.6.4.4汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險操縱（40分）。無此項，不適用共4項評分項目：5.6.4.5水輪機組風(fēng)險操縱（60分）自評人：嚴(yán)金保、邢生玉彭維新自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.4.5.1機組飛逸風(fēng)險操縱機組調(diào)速系統(tǒng)性能良好，調(diào)節(jié)機構(gòu)無卡澀。電氣過速愛護和機械過速愛護系統(tǒng)可靠且投入運行；未發(fā)生剪斷銷剪斷、事故低油壓等緊急停機事件，運行試驗聯(lián)鎖動作可靠。進水口事故閘門操縱系統(tǒng)滿足運行工況要求，自動和愛護裝置良好，投入運行并定期校驗；遠方和現(xiàn)地緊急停機回路完備可靠，且能夠遠方手動緊急關(guān)閉主閥。1587額定水頭下過速試驗未做；殘壓測速裝置運行不穩(wěn)定。5.6.4.5.2軸瓦損壞風(fēng)險操縱各部軸瓦運行正常。軸承潤滑油的選擇應(yīng)滿足設(shè)備技術(shù)條件的要求；潤滑水系統(tǒng)供水可靠；潤滑油、水系統(tǒng)的表計齊全、指示正確，并定期校驗；油泵及自動裝置應(yīng)定期檢查試驗，各項愛護和自動聯(lián)鎖正常投入。各軸承油位、油色異?；蛴秃蜌馔邷販囟壬呋蜻_到報警值，或水潤滑軸承主用潤滑水中斷或降到報警值時，按規(guī)程要求處置；油系統(tǒng)油質(zhì)應(yīng)定期化驗，油質(zhì)正常。1028軸瓦數(shù)顯表計運行不穩(wěn)定，逐步改造中。5.6.4.5.3振動超標(biāo)風(fēng)險操縱定期檢查機組轉(zhuǎn)動部分、基礎(chǔ)緊固件、導(dǎo)水機構(gòu)、密封件以及過水流道等各部件，消除缺陷和隱患。按照工藝要求完成檢修項目并嚴(yán)格驗收。153126號機組定子鐵芯水平振動機專家定論不阻礙機組安全運行；2號機組上機架水平振動超標(biāo)。5.6.4.5.4抬機風(fēng)險操縱水輪機導(dǎo)葉分段關(guān)閉規(guī)律符合調(diào)節(jié)保證計算要求，水輪機自動補氣閥設(shè)備可靠，動作正確。10010無不符合項5.6.4.5.5機組重要部件緊固件損壞風(fēng)險操縱定期檢測水輪機組基礎(chǔ)連接件、緊固件、壓力鋼管、蝸殼人孔門及緊固螺絲的安全性和連接緊密情況，及時緊固。檢查壓力鋼管、蝸殼人孔門的密封和緊固螺絲。10010無不符合項合計601347評分項目：5.6.4.6大壩風(fēng)險操縱（30分）自評人：劉國林、姚浩自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.4.6.1水電站大壩垮壩風(fēng)險操縱按照有關(guān)規(guī)定開展水電站大壩安全評價和檢查。對不穩(wěn)定邊坡制定預(yù)警機制和應(yīng)急預(yù)案。定期對大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)及儀器進行檢查、維護和率定；按規(guī)范要求對監(jiān)測資料及時進行整理、整編和分析。泄水道、泄水閘門滿足設(shè)計洪水和校核洪水的下泄要求；有可靠的防汛備用電源。30525已備案未注冊。5.6.4.6.2貯灰場垮壩風(fēng)險操縱無此項，不適用合計30525評分項目：5.6.4.7風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險操縱（80分）。無此項，不適用6項。評分項目：5.6.4.8其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險操縱（30分）自評人：邢生玉、姜貫卿自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.4.8.1壓力容器爆炸風(fēng)險操縱按規(guī)定建立臺賬、辦理注冊登記，定期對壓力容器進行安全檢驗。安全閥及表計定期校驗10010無不符合項5.6.4.8.2氫氣系統(tǒng)爆炸風(fēng)險操縱無此項，不適用5.6.4.8.3燃油、潤滑油系統(tǒng)著火風(fēng)險操縱機組油系統(tǒng)無滲漏，法蘭墊材質(zhì)符合安全要求，管道支架牢固可靠，無振動，消防水系統(tǒng)正常投運，消防器材配置符合要求。1055消防滅火系統(tǒng)未移交投運5.6.4.8.4水電廠水淹廠房風(fēng)險操縱制定并落實防止水淹廠房事故的預(yù)防措施。頂蓋排水暢通，自動排水泵及自動操縱回路完好，水位操縱浮子動作可靠。對蝸殼排水盤形閥完好。檢修、滲漏排水設(shè)施滿足設(shè)計要求。對可能導(dǎo)致水淹廠房的孔洞、管溝、通道、預(yù)留缺口等封堵措施到位。10010無不符合項5.6.4.8.5通航意外事件風(fēng)險操縱無此項，不適用合計30525評分項目：5.6.5設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)（30分）自評人：劉國林、姚浩自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.6.5.1制度治理建立了防汛、、暴雨、泥石流和地震等應(yīng)急預(yù)案。強化自然災(zāi)難的應(yīng)急治理，加強防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)，定期組織預(yù)案演練。55無不符合項5.6.5.2監(jiān)測檢查和水電站防洪調(diào)度定期組織開展安全檢查，及時消除缺陷按批準(zhǔn)的泄洪流量確定閘門開啟數(shù)量和開度，并向有關(guān)單位通報信息。1055泄水閘門操作規(guī)程不齊全5.6.5.3設(shè)防措施制定汛期、汛前、汛后檢查大綱，檢查項目齊全，檢查總結(jié)及整改記錄完整。汛期堅守崗位，加強重點巡查，做好記錄；廠房永久性防汛設(shè)施良好。1010無不符合項5.6.5.4技術(shù)研究和災(zāi)后修復(fù)及時進行防汛總結(jié)。結(jié)合投產(chǎn)達標(biāo)項目完善防汛設(shè)施。505無不符合項合計30525評分項目：5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場治理(80分)自評人：劉國林、汪清福、姚浩、蘭波自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.7.1.1建（構(gòu)）筑物建（構(gòu)）筑物布局合理，建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好，無異常變形和裂紋、風(fēng)化、下塌現(xiàn)象，門窗結(jié)構(gòu)完整。建（構(gòu)）筑物不存在脫落傷人等缺陷和隱患。生產(chǎn)廠房內(nèi)外保持清潔完整，門口、通道、樓梯、平臺等處無雜物堵塞。防雷裝置符合有關(guān)要求。1028壩區(qū)電纜溝、閘門室有積水5.7.1.2安全設(shè)施樓板、吊物孔、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設(shè)施齊全，符合現(xiàn)場安全要求；電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通。30129部分樓梯無防踏空線5.7.1.3生產(chǎn)區(qū)域照明部分生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所常用照明亮度不夠，無應(yīng)急照明。1073右高線交通洞、操作廊道等部分區(qū)域照明亮度不夠，事故照明有缺陷；無應(yīng)急照明。5.7.1.4保溫閘門室外消防水管路防寒防凍措施不夠。1055閘門室消防水管路防寒防凍措施落實不到位夠。5.7.1.5電源箱及臨時接線電源箱愛護接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求。20416部分照明開關(guān)不符合要求，配線負(fù)荷標(biāo)志不齊全；合計801961評分項目：5.7.2作業(yè)行為治理（240分）自評人：汪清福、代建欣、雷繼賢、安偉自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.7.2.1高處作業(yè)高處作業(yè)使用的腳手架應(yīng)符合要求，特種工持證上崗。安全防護用品使用或相應(yīng)安全防護措施到位。30030無不符合項5.7.2.2起重作業(yè)制定起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施治理制度，設(shè)備臺賬齊全。操作人員持證上崗，起重設(shè)備電氣和操縱系統(tǒng)可靠，安全保（防）護裝置、聯(lián)（閉）鎖裝置功能正常。起吊物體安全措施到位，并有專業(yè)技術(shù)人員指揮。起吊重物時物資碼放符合安全要求。30525尾水閘門臺式啟閉機未辦理檢驗合格證。5.7.2.3焊接作業(yè)電焊機使用治理制度不完善。電焊機性能良好，符合安全要求。焊接作業(yè)人員須持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，辦理動火手續(xù)；焊接作業(yè)現(xiàn)場配備滅火器。20515使用治理制度不健全5.7.2.4有限空間作業(yè)各項作業(yè)符合安全要求。有限空間作業(yè)要有專人監(jiān)護，并落實防火、防窒息等措施。進入有限空間危險場所作測定氧氣、有害氣體、可燃性氣體、粉塵等氣體濃度，符合安全要求方可進入，進行通風(fēng)換氣。20020無不符合項5.7.2.5電氣安全各電動工具實物由檢修公司治理使用，分公司治理的小型工器具符合要求。40040無不符合項5.7.2.6防爆安全現(xiàn)場承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)通過定期檢驗合格，承壓能力滿足系統(tǒng)運行工況。蓄電池室等重點場所使用防爆型照明和通風(fēng)設(shè)備。在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)，要嚴(yán)格履行工作許可手續(xù)，保持與運行系統(tǒng)的有效隔離，并落實防爆安全措施。30030無不符合項。5.7.2.7消防安全建立健全消防安全組織機構(gòu)，開展消防培訓(xùn)和演習(xí)。生產(chǎn)廠房及倉庫消防設(shè)備并合格。電纜和電纜構(gòu)筑物安全可靠，電纜隧道、電纜溝排水設(shè)施完好，電纜堵漏及照明符合要求，電纜采取耐火隔離措施或更換阻燃電纜。重要電纜夾層、豎井、溝等區(qū)域應(yīng)配備電纜監(jiān)控裝置以及防火門（墻）等設(shè)施。作業(yè)人員熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場動火有人監(jiān)護，且防火措施落實。30723無消防器材定檢卡；庫房易燃易爆品存放不規(guī)范；（庫房有限）。5.7.2.8機械安全機械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動部分有防護罩，機械設(shè)備檢修進行系統(tǒng)隔離并有防轉(zhuǎn)動措施。2020無不符合項5.7.2.9交通安全制定交通安全治理制度，駕駛員持證上崗，定期對機動車輛檢測和檢驗。2020無不符合項合計24017223評分項目：5.7.3標(biāo)志標(biāo)識（40分）自評人：汪清福、李兵自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.7.3.1標(biāo)志標(biāo)示設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示不規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志不齊全。安全標(biāo)志標(biāo)識不齊全，應(yīng)急疏散指示標(biāo)志不全402020設(shè)備及閥門標(biāo)志不全；管道介質(zhì)名稱及流向標(biāo)志不全，通道、區(qū)域安全標(biāo)示不全；廠房及樓梯間應(yīng)急疏散指示標(biāo)志不齊全；所有標(biāo)示隨達標(biāo)投產(chǎn)整治項目進行中合計402020評分項目：5.7.4相關(guān)方安全治理（30分）自評人：劉國林、余本堯、汪清福自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.7.4.1制度建設(shè)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方安全治理制度執(zhí)行公司制度，資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前預(yù)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估等在招投標(biāo)制度中有規(guī)定。55無不符合項5.7.4.2資質(zhì)及治理建立了相關(guān)方名錄和檔案。與相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。505無不符合項5.7.4.3安全要求審查相關(guān)方制定的作業(yè)工作方案。對相關(guān)方作業(yè)人員進行安全教育、安全交底和安全規(guī)程考試。10010無不符合項5.7.4.4監(jiān)督檢查督促相關(guān)方落實安全措施，識不安全風(fēng)險。檢修、施工期間定期召開協(xié)調(diào)會，針對工作任務(wù)分析危險源10010無不符合項合計30030評分項目：5.7.5變更治理（10分）自評人：程志峰、彭維新自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.7.5.1變更治理檢查無變更，設(shè)備投運前或運行后依照設(shè)計變更執(zhí)行。10010無不符合項合計10010評分項目：5.8隱患排查和治理（60分）自評人：宋文虎、汪清福、代建欣自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.8.1隱患治理建立隱患排查治理制度，常態(tài)化治理。每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，求統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由要緊負(fù)責(zé)人簽字。15015無不符合項5.8.2隱患排查制定隱患排查治理方案，結(jié)合安全檢查、安全性評價工作，積極開展隱患排查工作。15015無不符合項5.8.3隱患治理排查出的隱患要及時進行整改。短時刻內(nèi)無法消除的隱患要制定整改措施、確定責(zé)任人、落實資金、明確時限和編制預(yù)案，做到安全措施到位、安全保障到位、強制執(zhí)行到位、責(zé)任落實到位。加強重大安全隱患監(jiān)控，在治理前要采取有效操縱措施，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并按有關(guān)規(guī)定及時上報。因自然災(zāi)難可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，按照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求切實做好防災(zāi)減災(zāi)工作。20020無不符合項5.8.4監(jiān)督檢查未發(fā)覺重大隱患。隱患排查治理過程進行監(jiān)督檢查，治理后組織驗收。10010無不符合項合計60060評分項目：5.9重大危險源監(jiān)控（40分）自評人：劉國林、汪清福自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.9.1辨識與評估建立危險源治理制度，組織開展危險源辨識15015無不符合項5.9.2登記建檔與備案依照危險源制定了應(yīng)急救援預(yù)案。無重大危險源。10010無不符合項5.9.3監(jiān)控與治理加強危險化學(xué)品的存儲、使用、裝卸、等過程治理，落實治理措施和技術(shù)措施。15015無不符合項合計40040評分項目：5.10.1職業(yè)健康治理（30分）自評人：李振康、雷繼賢余本堯自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.10.1.1危害區(qū)域治理未定期進行職業(yè)危害檢測1046未定期進行職業(yè)危害物體檢測，現(xiàn)場無急救用品5.10.1.2職業(yè)防護用品、設(shè)施現(xiàn)場無急救用品，職業(yè)健康防護設(shè)施治理不善。1046現(xiàn)場無急救用品，防護設(shè)施治理不善。5.10.1.3健康檢查每2年進行職員健康檢查。10010無不符合項合計30822評分項目：5.10.2職業(yè)危害告知和警示（10分）自評人：李振康、雷繼賢自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.10.2.1告知約定勞動合同中對職業(yè)危害內(nèi)容不詳細(xì)523勞動合同中對職業(yè)危害內(nèi)容不詳細(xì)5.10.2.2警示講明依照工作性質(zhì)工作時設(shè)置警示講明55無不符合項合計1028評分項目：5.10.3職業(yè)健康防護（50分）自評人：李振康、雷繼賢自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.10.3.1粉塵防護在區(qū)域內(nèi)粉塵合格10010無不符合項5.103.2噪聲防護區(qū)域內(nèi)噪聲符合要求10010無不符合項5.10.3.3振動防護區(qū)域內(nèi)振動符合要求505無不符合項5.10.3.4防毒、防化學(xué)損害防毒損害工作符合要求的，。危險化學(xué)品使用、存儲不符合有關(guān)規(guī)定，SF6高壓開關(guān)室通風(fēng)良好。無危險化學(xué)品。10010無不符合項5.10.3.5高、低溫?fù)p害防護無異常高溫、低溫環(huán)境作業(yè)場所1010無不符合項5.10.3.6輻射損害防護試驗工作室由修公司治理，生產(chǎn)現(xiàn)場依照工作要求進行輻射隔離和警示。55無不符合項合計5050評分項目：5.10.4職業(yè)危害申報（10分）自評人：李振康、雷繼賢自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.10.4.1職業(yè)危害申報考核期內(nèi)未發(fā)生職業(yè)危害者10010無不符合項合計1010評分項目：5.11應(yīng)急救援（60分）自評人：劉國林、姚浩、代建欣自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.11.1應(yīng)急治理與投入應(yīng)急規(guī)章體系建設(shè)和治理規(guī)章制度完善。應(yīng)急治理和信息公布規(guī)范505無不符合項5.11.2應(yīng)急機構(gòu)和隊伍建立應(yīng)急工作體系，成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及相應(yīng)工作機構(gòu)，明確應(yīng)急工作職責(zé)和分工，并指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急治理工作。成立了應(yīng)急搶險救援隊伍。523未簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。5.11.3應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案未通過外審和評估1028應(yīng)急預(yù)案未通過外審5.11.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資應(yīng)急物資儲備、補充及時。1028無應(yīng)急工程車輛。5.11.5應(yīng)急培訓(xùn)正常開展。每年至組織應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案的培訓(xùn)。55無不符合項5.11.6應(yīng)急演練演練有打算，并開展演練1028部分應(yīng)急預(yù)案的演練規(guī)劃不到位。5.11.7監(jiān)測預(yù)警建立了與氣象、水情等部門溝通聯(lián)系，及時獵取各類應(yīng)急信息。采納多種有效途徑和手段，及時公布預(yù)警信息。55無不符合項5.11.8應(yīng)急響應(yīng)與事故救援能按應(yīng)急級不分不開展應(yīng)急響應(yīng)和事故救援工作1010無不符合項合計60852評分項目：5.12信息報送和事故調(diào)查處理（40分）自評人：宋文虎、汪清福自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.12.1信息報送有安全事件治理制度，按規(guī)定及時報送信息15015無不符合項5.12.2事故報告發(fā)生事故時能及時向有關(guān)部門報告1515無不符合項5.12.3事故調(diào)查處理發(fā)生事故（或異常事件）后，能按要求開展事故（事件）調(diào)查，并執(zhí)行“四不放過”原則.1010無不符合項合計4040評分項目：5.13績效評定和持續(xù)改進（20分）自評人：宋文虎、余本堯、汪清福自評日期：5月1日至7月10日項目序號項目自評情況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分緣故5.13.1建立機制建立化績效評定的治理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。55無不符合項5.13.2績效評定每周、召開月召開例會，通報安全生產(chǎn)情況，安排布置重點工作。55無不符合項5.13.3績效改進及時召開安全運行分析會及或安全生產(chǎn)委員會會議，對安全生產(chǎn)狀況進行分析評價，提出改進措施。55無不符合項5.13.4績效考核年度進行績效評價考核55無不符合項合計2020附件2：拉西瓦水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作整改打算表填報單位：拉西瓦發(fā)電分公司項目序號發(fā)覺問題整改措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時刻完成情況5.2.2安全生產(chǎn)保障體系2012年每月定期組織召開安全運行分析會，規(guī)范會議內(nèi)容。安全生產(chǎn)部汪清福已整改2012年每月定期召開會議。5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系安全治理人員無注冊安全工程師安生部綜合部宋文虎余立平2013年起組織考試取證5.3.2費用使用及時采購安全生產(chǎn)工器具和安全防護用品；保證各項費用投入到位。各種標(biāo)志標(biāo)示已隨達標(biāo)投產(chǎn)項目上報，已掛臨時標(biāo)示，安全帽已報打算采購。安生部李甲智高金聚2012.11各種標(biāo)示正在執(zhí)行中；5.4.1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及時對有關(guān)法律法規(guī)收集下發(fā)至班組學(xué)習(xí)。安生部汪清福2012.12已收集下發(fā)5.4.2規(guī)章制度待制度完善后及時公布，配發(fā)至各崗位。各部門2012.12已完成審核5.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程安全操作規(guī)程不齊全，未發(fā)到人員手中。制定并配發(fā)運維部李文林2012.12在制定中5.4.5文件和檔案治理班組安全臺賬活動記錄不完整，記錄臺賬不規(guī)范。運維部李文林2012.7已整改，各種臺賬已報打算。5.5.1教育培訓(xùn)治理安全教育開展后未進行效果評價。在以后的培訓(xùn)結(jié)束后及時開展效果評價。安生部運維部李文林劉國林隨教育培訓(xùn)時刻及時進行5.5.2安全生產(chǎn)治理人員教育培訓(xùn)部分治理人員未取證。安生部綜合部宋文虎高永紅隨公司安排已安排人員5.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)未開展緊急搶救法模擬培訓(xùn)。安生部劉國林2012.12按培訓(xùn)打算實施。5.5.5安全文化建設(shè)建立安全文化建設(shè)實施方案。班組安全活動內(nèi)容、班前會、班后會內(nèi)容完善安生部運維部劉國林2012.12年底前建立安全文化建設(shè)方案。已整改5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)治理完善設(shè)備缺陷治理制度；加強備品備件的采購；技術(shù)資料和圖紙與建設(shè)、設(shè)計協(xié)調(diào)收集。安生部程志峰2012.12已每月上報備品備件打算；缺陷治理制度已審核。5.6.1.4檢修治理完善檢修文件包運維部檢修公司程志峰2012.12C修檢修文件包已制定5.6.1.5技術(shù)治理依照技改項目及生產(chǎn)工程治理要求，完善技改資料安生部運維部程志峰2012.12資料整理中5.6.1.6可靠性治理可靠性治理人員無上崗證。安排培訓(xùn)取證安生部綜合部宋文虎隨公司安排安排人員5.6.2.2愛護措施架空、地下線路所處的永久愛護區(qū)無有明顯警示標(biāo)識。排查并設(shè)置警示標(biāo)示運維部李文林2012.12安排檢查5.6.2.3保衛(wèi)方式防范區(qū)域大，電站施工、運行交叉，安全保衛(wèi)巡檢難度大。與施工單位簽訂治安協(xié)議，各區(qū)域?qū)嵤┥谖槐O(jiān)管。安生部雷繼賢2012.6已實施5.6.3.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)6#主變B相（Y）側(cè)升高座內(nèi)低壓套管瓷群有裂紋，變壓器有滲油。75312刀閘A相有異音，現(xiàn)觀看正常。安生部運維部程志峰2012.10已安排檢修打算5.6.3.2電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)勵磁系統(tǒng)強勵試驗未做，在額定水頭下的PSS試驗、各勵磁愛護試驗已做打算。機組故障錄波裝置運行不穩(wěn)定已報打算技改安生部程志峰2012.12遺留的二次設(shè)備缺陷及各項試驗已聯(lián)系拉建部5.6.3.3熱控、自動化設(shè)備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)在額定水頭下調(diào)速參數(shù)模型和一次調(diào)頻試驗和電調(diào)無孤網(wǎng)調(diào)節(jié)功能已聯(lián)系建設(shè)單位完善安生部拉建部程志峰2012.12已聯(lián)系建設(shè)單位5.6.3.8環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)廠房污水系統(tǒng)泵不能正常運行。施工棄渣按規(guī)定地點處置。拉建部2012.9已完善，待試驗完善5.6.3.10水輪發(fā)電機組設(shè)備及系統(tǒng)各臺機組推力軸瓦及鏡板劃傷，現(xiàn)已處理，待下次檢修檢查；調(diào)速系統(tǒng)壓油管路焊縫質(zhì)量不合格已處理，待下次檢修再抽檢。安生部邢生玉2012.6已整改5.6.3.11水電廠大壩及泄洪設(shè)施大壩未竣工驗收及定檢拉建部姚浩待公司安排5.6.3.12引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水2F快速閘門充水閥關(guān)不嚴(yán)，檢修排水泵啟動有缺陷。安生部邢生玉隨閘門大修安排檢查檢修排水泵已處理正常5.6.4.1.1全廠停電風(fēng)險操縱防止全廠停電事故已制定預(yù)案，針對25項反措制定預(yù)防措施運維部李文林2012.9反事故技術(shù)措施制定中5.6.4.1.2發(fā)電機損壞風(fēng)險操縱針對25項反措制定發(fā)電機反事故技術(shù)措施。勵磁系統(tǒng)勵磁調(diào)節(jié)器的強勵限制和過勵愛護試驗聯(lián)系做試驗。運維部李文林2012.9反事故技術(shù)措施制定中5.6.4.1.3高壓開關(guān)損壞風(fēng)險操縱針對25項反措制定高壓開關(guān)反事故技術(shù)措施。運維部李文林2012.9反事故技術(shù)措施制定中5.6.4.1.5污閃風(fēng)險操縱針對25項反措制定防污閃技術(shù)措施，運維部李文林2012.9反事故技術(shù)措施制定中5.6.4.1.7變壓器、互感器損壞風(fēng)險操縱針對25項反措制定變壓器、互感器反事故技術(shù)措施。運維部李文林2012.9反事故技術(shù)措施制定中5.6.4.5.1機組飛逸風(fēng)險操縱安排做額定水頭下過速試驗；殘壓測速裝置運行不