內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告第1篇:公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告范文7ABC一、abc子公司資金分配不標(biāo)準(zhǔn)1.貸款超一年的有……4：64：61%20%懲處罰款。2.xxabc20xxxxxxabcx20xxxxxxxx審計(jì)報(bào)告意見：嚴(yán)苛?xí)?jì)操縱規(guī)章制度，對不實(shí)行會計(jì)要求的子公司主管、財(cái)務(wù)會計(jì)各擔(dān)負(fù)違反規(guī)定額度25%的懲罰。二、庫存管理、庫存報(bào)表、構(gòu)造存在的問題1、銷售員借貨狀況普遍現(xiàn)象，總數(shù)之大日期之長匪夷所思。截止財(cái)務(wù)審計(jì)日借出去庫存商品XX件，換算成額度XX元，為庫存量額度的XX%。XXXXXXXXXXXXXX上年離職。目前不超一月高質(zhì)量的借貨提升催款幅度盡早取回;超一月及毀壞的借貨貫7財(cái)務(wù)會計(jì)、存放工作人員按3：3：42、庫存商品匯總賬實(shí)不符合比較嚴(yán)重該調(diào)節(jié)的開展調(diào)節(jié)。3、按庫存報(bào)表剖析3XX%;6XX%;XX%庫存量不僅每一年消耗很大的資本成本，更關(guān)鍵的是已變成困惑周轉(zhuǎn)資金的束縛。4xxxx，2020xx，abcxx個月銷完。xx三、花費(fèi)合理化的無法定義花費(fèi)票據(jù)費(fèi)用報(bào)銷不標(biāo)準(zhǔn)，如接待費(fèi)有的未標(biāo)明為任何接待誰人;有的經(jīng)辦人員、子公司審簽人僅主管一人，財(cái)務(wù)審計(jì)沒法定義是不是合情合理。四、低值易耗管理方法存有差別abc壞無維修，一臺轉(zhuǎn)椅毀壞放到四樓迎門處。第二篇:201xXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx一、高管對財(cái)務(wù)報(bào)告的義務(wù)Xxxxxxxxxx務(wù)包含：1、依照公司企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求定編財(cái)務(wù)報(bào)告，并使其完成賬面價值體現(xiàn);2徇私舞弊或不正確造成的重特大錯報(bào)。二、注冊會計(jì)的義務(wù)不是不會有重特大錯報(bào)獲得有效確保。三、審計(jì)報(bào)告意見大家覺得，Xxxxxxxxxx有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)報(bào)告在全部重特大層面依照公Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx第三篇:內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告范文XXXX有限責(zé)任公司全體人員公司股東：XXXXXX20xx1231，20xx一、高管對財(cái)務(wù)報(bào)告的義務(wù)確而造成的重特大錯報(bào);⑵挑選和應(yīng)用適當(dāng)?shù)暮喜⒇?cái)務(wù)報(bào)表;⑶做出有效的會計(jì)估計(jì)變更。二、注冊會計(jì)的義務(wù)了基本。三、審計(jì)報(bào)告意見大家覺得，XXXXXXXX有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告早已依照公司企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會計(jì)制度》的要求定編，在全部重特大層面賬面價值地體現(xiàn)了