2021年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度匯編

XXX有限公司XXX煤礦2021年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度匯編TOC\o"1-5"\h\z第一章總則 3第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度 4ー、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的原則 4二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分類 5三、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟 10四、安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍 11五、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法 11六、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類 15七、安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程 17第三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專項(xiàng)培訓(xùn)制度 23ー、總則 23二、組織機(jī)構(gòu) 23三、培訓(xùn)目的 24四、培訓(xùn)管理內(nèi)容 24五、考核方式 26第四章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全投入制度 26ー、資金保障組織機(jī)構(gòu) 27二、經(jīng)費(fèi)使用范圍 27三、資金保障機(jī)制 29四、建立有機(jī)統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制 30五、強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障監(jiān)管カ度 30第五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查和監(jiān)督管理制度 31ー、檢查方式 31二、考核獎(jiǎng)懲辦法 36第六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)急管理制度 36ー、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu) 37二、預(yù)警方式 37三、應(yīng)急預(yù)警及管理 37四、應(yīng)急措施 39第七章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)登記制度 40第八章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析制度 41第九章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)整改制度 42第十章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控整改驗(yàn)收制度 43第十一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)公示制度 44第十二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控排查治理檔案管理制度 44第十三章其它 45第一章總則1、為進(jìn)ー步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配,以預(yù)防各類事故的發(fā)生,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。2、總體要求:按照“全員參與,領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),職責(zé)明確,落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系生產(chǎn)。結(jié)合各單位實(shí)際情況,嚴(yán)格落實(shí),做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。3、通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,全面辨識(shí)出各崗位、各專業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的安全風(fēng)險(xiǎn),確定可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及其后果,制定落實(shí)符合實(shí)際的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,最終達(dá)到消除、控制安全風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防事故的發(fā)生的目的。4、礦成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組,下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控辦公室,辦公室設(shè)在安檢科,主任由安檢科長(zhǎng)兼任。負(fù)責(zé)各區(qū)科、專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作的安排與督導(dǎo),并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科室和區(qū)隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作。5、本辦法適用于鄂爾多斯市廣廈煤炭運(yùn)銷有限公司劉家渠煤礦開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控工作。6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作至少要實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo):(1)建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫(kù)。(2)制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。(3)設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。(4)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌。(5)制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。(6)繪制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖。(7)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。(8)建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)。7、應(yīng)對(duì)全體員エ進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管控理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法等內(nèi)容的宣傳培訓(xùn),使全體員エ充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對(duì)于保障員エ安全的重要作用,真正樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)知識(shí),具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的能力。第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度ー、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的原則安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作具有系統(tǒng)性、動(dòng)態(tài)性、全員性、信息性和綜合性的特點(diǎn)。在具體工作中應(yīng)遵循以下原則:1、預(yù)防性原則。依據(jù)生產(chǎn)活動(dòng)開(kāi)展的范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排,有針對(duì)性的選取相應(yīng)的方法,以確保能預(yù)先、充分辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)。2、全面性原則。對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)因素,進(jìn)行全覆蓋、全系統(tǒng)、全過(guò)程辨識(shí)。3、動(dòng)態(tài)性原則。根據(jù)作業(yè)エ序和作業(yè)環(huán)境變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)辨識(shí)。4、科學(xué)性原則。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)必須符合安全法律法規(guī)和安全管理有關(guān)規(guī)定,符合公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際。二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分類根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》中有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我礦實(shí)際將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作分為年度辨識(shí)評(píng)估和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估兩類。（一）年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估1、每年底由礦長(zhǎng)組織,各分管副礦長(zhǎng)參與,職能科室及基層隊(duì)組配合,進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。2、及時(shí)制定年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。3、將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案中。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)以下情況時(shí),需按規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作,具體如下:1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí):（1）說(shuō)明:①專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;②重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);③補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;④辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)エ藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。（2）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估人員:總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。（3）辨識(shí)重點(diǎn):新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（4）辨識(shí)評(píng)估應(yīng)用：辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)エ藝選擇生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等中有體現(xiàn)。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)エ藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時(shí),開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí):（1）說(shuō)明:①專項(xiàng)辨識(shí)由分管副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;②重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);③補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;④辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（2）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估人員:分管副礦長(zhǎng)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。（3）辨識(shí)重點(diǎn):作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（4）辨識(shí)評(píng)估應(yīng)用:辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中有體現(xiàn)。3、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)エ復(fù)產(chǎn)前,開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí):（1）說(shuō)明:①專項(xiàng)辨識(shí)由分管副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行;②重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；③補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；④辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。(2)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估人員:分管副礦長(zhǎng)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊(duì))。(3)辨識(shí)重點(diǎn):作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。(4)辨識(shí)評(píng)估應(yīng)用:辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用在安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí);(1)說(shuō)明:①專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;②識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);③補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;④辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。(2)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估人員:礦長(zhǎng)、分管副礦長(zhǎng)、業(yè)務(wù)科室。(3)辨識(shí)重點(diǎn):安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。(4)辨識(shí)評(píng)估應(yīng)用：辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件中有體現(xiàn)。5、工作要求:（1）要求各分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,各職能科室、區(qū)隊(duì)積極配合,按要求做好專項(xiàng)辨識(shí)工作。（2）當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中生產(chǎn)條件變化時(shí),各分管負(fù)責(zé)人以及相關(guān)單位,按照上述類型分類積極響應(yīng),組織相關(guān)人員召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議,結(jié)合矩陣法辨識(shí)分析出條件變化所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合根據(jù)事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的乘積來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小,其計(jì)算公式是:風(fēng)險(xiǎn)值D=PXC進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估定級(jí)并制定相應(yīng)的管控措施。（3）要求專項(xiàng)會(huì)議后,相關(guān)專業(yè)單位負(fù)責(zé)編制《專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》,報(bào)分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批,并報(bào)送安檢科。（4）《專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》中管控措施內(nèi)容要明確,有針對(duì)性,能有效控制風(fēng)險(xiǎn)。（5）安檢科對(duì)各專業(yè)組上交的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理、匯總、進(jìn)行公示。所有資料分類裝訂成冊(cè)并歸檔,以備待查。（6）由安檢科安排人員對(duì)管控措施落實(shí)整改情況進(jìn)行復(fù)查,進(jìn)行閉合管理。（7）當(dāng)《專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》簽字審批后,相關(guān)單位利用班前會(huì)、專題會(huì)等講解貫徹學(xué)習(xí)或利用周二安全培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)學(xué)習(xí)。通過(guò)培訓(xùn),使員エ了解報(bào)告中安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。（8）未盡事宜嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》和我礦編制的《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系》、《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度匯編》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟目標(biāo)確定一辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和有害因素一評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)ー制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。1、目標(biāo)確定:選定一個(gè)區(qū)域、施エエ藝流程或作業(yè)崗位,以能夠清晰辯別風(fēng)險(xiǎn)、有害因素并無(wú)遺漏為準(zhǔn)。2、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和有害因素:應(yīng)堅(jiān)持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則,主要從施工環(huán)境條件、施工過(guò)程和エ序、施工設(shè)備和設(shè)施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、勞動(dòng)組織、施工人員生理、心理因素等方面,全方位、全過(guò)程進(jìn)行識(shí)別。3、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn):在辨識(shí)充分的基礎(chǔ)上,確認(rèn)存在的風(fēng)險(xiǎn)、有害因素,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴(yán)重程度。4、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施:對(duì)不可承受的安全風(fēng)險(xiǎn),制定并實(shí)施管控措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施按照消除、消弱和個(gè)體防護(hù)的順序和原則選擇,實(shí)施前應(yīng)對(duì)其可行性、有效性進(jìn)行預(yù)評(píng)審。四、安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍根據(jù)《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》(AQ/T1093-2011)和《生產(chǎn)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)和有害因素分類代碼》(GBT/13861-2009)以及《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》(GB/T27921-2011)中相關(guān)內(nèi)容結(jié)合我礦實(shí)際情況,按照頂板、瓦斯、水、火、煤塵及機(jī)電運(yùn)輸、地面管理等災(zāi)害類型,針對(duì)不同崗位、不同地點(diǎn)、不同作業(yè)環(huán)境、工序等,從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷幾個(gè)方面,對(duì)所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查辨識(shí)評(píng)估。要求辨識(shí)范圍覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng),并充分考慮不同狀態(tài)、不同環(huán)境帶來(lái)的影響。五、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法劉家渠煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)比較簡(jiǎn)單地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,煤層比較穩(wěn)定,安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法確定采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法,對(duì)礦井生產(chǎn)系進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是根據(jù)事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的乘積來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小,其計(jì)算公式是:風(fēng)險(xiǎn)值D=PXC式中,P表示事故發(fā)生可能性;C表示事故可能造成的損失。其具體的衡量方式和賦值方法見(jiàn)表2-4〇表中將損失分為6類(即A—F),依次遞減賦值為(6-1);事故發(fā)生的可能性也分為6類（即G-L）,依次遞減賦值為（6-1）〇根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小,可將風(fēng)險(xiǎn)分為4個(gè)等級(jí)（見(jiàn)表）。說(shuō)明:（1）事故發(fā)生“可能性”的確定方法。對(duì)于事故發(fā)生“可能性”的確定需要根據(jù)以往事故統(tǒng)計(jì)或經(jīng)驗(yàn)來(lái)模糊判斷。（2）“損失”的確定方法。對(duì)“可能造成的損失”的確定需要建立的假設(shè)的基礎(chǔ)之上,即假設(shè)在事故實(shí)際發(fā)生的情況下,估計(jì)會(huì)造成什么樣的損失。事故發(fā)生后可能造成的后果是多個(gè),按照風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,取各種后果中最為嚴(yán)重的ー個(gè)來(lái)確定“可能造成的損失”。對(duì)照表,賦予相應(yīng)的值。（3）風(fēng)險(xiǎn)值的確定方法。風(fēng)險(xiǎn)值;可能性又損失。（4）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定方法。將計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)值與“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分”表對(duì)照即可得到相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣中等風(fēng)險(xiǎn)B級(jí)（H級(jí)）重大風(fēng)險(xiǎn)A級(jí)（I級(jí)）有效類別賦值損失人員傷害程度及范圍傷害估算的損失（元）一般風(fēng)險(xiǎn)C級(jí)in級(jí)6121824 3036A6多人死亡500萬(wàn)以上5101520 2530B5一人死亡100萬(wàn)到500萬(wàn)之間481216202418C4多人受嚴(yán)重傷害10萬(wàn)到100萬(wàn)低風(fēng)險(xiǎn)D級(jí)W級(jí)2691215D3一人受嚴(yán)重傷害1萬(wàn)到10萬(wàn)4681012E2一人受到傷害,需要急救:或多人受輕微傷害2000到1萬(wàn)1“3456F1一人受輕微傷害0到2000LKJIHG有效類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分123456賦值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注不能很少低可能可能發(fā)生能發(fā)生時(shí)有發(fā)生發(fā)生可能性18-36重大風(fēng)險(xiǎn)A級(jí)（I級(jí)）估計(jì)從不發(fā)生10年以上可能發(fā)生一次10年可能發(fā)生一次5年可能發(fā)生一次每年可能發(fā)生一次1年發(fā)生10次以上發(fā)生可能性的衡量（發(fā)生頻率）9-16中等風(fēng)險(xiǎn)B級(jí)（11級(jí)）4-8一般風(fēng)險(xiǎn)（:級(jí)（in級(jí)）1-3低風(fēng)險(xiǎn)D級(jí)（IV級(jí)）六、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類（一）安全風(fēng)險(xiǎn)類別企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)類別根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程和傷亡事故的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分為2種類別:1、根據(jù)危害性質(zhì)分類依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）的規(guī)定,將生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn)因素和危害因素分為4類:人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。2、根據(jù)事故形式分類參照《企業(yè)職エ傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441T986）,綜合考慮起因物、引起事故發(fā)生的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險(xiǎn)因素分為以下20類:物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、瓦斯、爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為:重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、ー般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),對(duì)應(yīng)是ー級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。注:有以下情形直接認(rèn)定為重大風(fēng)險(xiǎn):（1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。(2)發(fā)生過(guò)死亡、重任、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故,或三次及以為輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。(3)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)源的。(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所,作業(yè)人員在10人以上的。2、要依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),繪制煤礦“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的定級(jí)按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也相應(yīng)分為ー級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)。七、安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程（一）安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估工作流程表4安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)、月檢、旬檢工作流程表辨識(shí):（年度辨識(shí)和月檢由礦長(zhǎng)組織,各分管副礦長(zhǎng)配合;旬檢由分管副礦長(zhǎng)組織）,科室區(qū)隊(duì)全程參與,采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)合矩陣法對(duì)井上下所有作業(yè)場(chǎng)所和影響范圍進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。評(píng)估:對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)因素辨識(shí)完畢后,根據(jù)矩陣法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行登記分級(jí)。制定管控措施:確定危險(xiǎn)因素評(píng)估分級(jí)登記后,制定相應(yīng)管控措施。公示：評(píng)估結(jié)果進(jìn)行公示,安檢科組織科室區(qū)隊(duì)學(xué)習(xí)貫徹。應(yīng)用:相關(guān)科室和隊(duì)組進(jìn)行落實(shí)。并由安檢科對(duì)管控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控總體工作流程表年度辨識(shí)評(píng)估分管副礦長(zhǎng)業(yè)務(wù)科室 基層區(qū)隊(duì)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估礦長(zhǎng)定期檢査［牽頭分管專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)科|分管礦邈「分管礦領(lǐng)導(dǎo)>!分管礦領(lǐng)里」每旬檢査礦領(lǐng)導(dǎo)帶班現(xiàn)場(chǎng)檢査<管控指撼培灣指導(dǎo)發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)海人事故除由葉或所在省份發(fā)+重特大事故聖迫辨汎每月對(duì)年度和專項(xiàng)安至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估進(jìn)行檢查分析--- ーーー每旬對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行檢

査分析生產(chǎn)エ藝生產(chǎn)系統(tǒng)布置.」備選型勞動(dòng)組織作業(yè)規(guī)程操作規(guī)程!編制安全技術(shù)

措施作業(yè)規(guī)程操作就程安全技術(shù)措施公告、警示重大風(fēng)險(xiǎn)安全技術(shù)措施（二）安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程風(fēng)險(xiǎn)的管控,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí),風(fēng)險(xiǎn)越大,管控級(jí)別越高;上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)的管控,依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估的結(jié)果,按確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)進(jìn)行管理,具體如下:1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)ー級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),安檢科必須立即上報(bào)主管副礦長(zhǎng)（ー級(jí)風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)礦長(zhǎng)）,組織制定針對(duì)性的管控措施,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)隊(duì)總體管控,落實(shí)管控措施,班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)管控,控制安全風(fēng)險(xiǎn)。若出現(xiàn)嚴(yán)重影響作業(yè)人員或企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全需要要停產(chǎn)整頓的,要根據(jù)情況報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決。2、三級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）:當(dāng)發(fā)現(xiàn)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),生產(chǎn)區(qū)隊(duì)、責(zé)任單位（區(qū)隊(duì)或車間）必須上報(bào)主管副礦長(zhǎng)、副總工程師及生產(chǎn)技術(shù)科,組織制定針對(duì)性的管控措施,由區(qū)隊(duì)監(jiān)管,班組或車間進(jìn)行管控,落實(shí)管控措施,控制安全風(fēng)險(xiǎn)。3、四級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）:生產(chǎn)區(qū)隊(duì)、責(zé)任單位要立即匯報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科,可由班組或崗位管控,落實(shí)管控措施或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。4、根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)管控措施或方案,包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作應(yīng)遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、警示原則,建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控程序,多措并舉,強(qiáng)化相關(guān)法律、法規(guī)、制度及風(fēng)險(xiǎn)管理措施落實(shí),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)有效管控。(1)組織管控:各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理組織機(jī)構(gòu),要組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作有序開(kāi)展,做到職責(zé)明確、分工合理、管控有效。(2)制度管控:嚴(yán)格落實(shí)與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控管理相關(guān)的技術(shù)措施審批、班前會(huì)、班組安全班評(píng)估、集體和個(gè)人安全三確認(rèn)、崗位報(bào)告、正規(guī)循環(huán)、考核評(píng)比、跟班帶班、教育培訓(xùn)等管理制度,確保管理到位。(3)人員管控：建立員エ準(zhǔn)入制度,明確崗位設(shè)置要求和人員準(zhǔn)入條件,針對(duì)人員不安全行為及狀況定期進(jìn)行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,嚴(yán)格控制不放心人員上崗;強(qiáng)化員エ正規(guī)操作,對(duì)違章、違紀(jì)人員,要及時(shí)制止并批評(píng)教育,嚴(yán)禁帶隱患作業(yè)。(4)過(guò)程管控：對(duì)防治水、通風(fēng)、瓦斯、防滅火、防塵、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、采掘作業(yè)、機(jī)電運(yùn)輸?shù)葘?shí)行過(guò)程辨識(shí)動(dòng)態(tài)管控,嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控措施在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)。(5)培訓(xùn)管控:加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控全員培訓(xùn),建立專項(xiàng)培訓(xùn)制度,組織全員培訓(xùn)、考試合格,使職エ熟知本崗位、施工區(qū)域、行走路線、施工過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn),熟練掌握相應(yīng)防范措施,提高自主行為、管控意識(shí)和能力。制作崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡片,讓每位入井人員帶在身上,隨時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。表6安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程圖將風(fēng)險(xiǎn)控制在可控范圍內(nèi)或降低至可控風(fēng)險(xiǎn),確保施工安全,直至解除第三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專項(xiàng)培訓(xùn)制度ー、總則為了全面推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系的實(shí)施,進(jìn)一步加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作,使各管理人員明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控辦法,了解風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作內(nèi)容和工作流程,提高員エ安全知識(shí)、意識(shí)和技能,通過(guò)針對(duì)性的培訓(xùn),使全礦員エ能夠熟知崗位、施工區(qū)域、行走路線、施工過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)和熟練掌握相應(yīng)的防范措施,做到從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn),從而達(dá)到預(yù)防事故的目的,保證礦井生產(chǎn)安全。結(jié)合我礦實(shí)際,特制定此培訓(xùn)制定。二、組織機(jī)構(gòu)為了有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)工作的順利實(shí)施,我礦成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系培訓(xùn)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系的統(tǒng)ー領(lǐng)導(dǎo)、全面協(xié)調(diào)、整體部署、督促指導(dǎo)工作。組長(zhǎng):礦長(zhǎng)副組長(zhǎng):總工程師安全礦長(zhǎng)生產(chǎn)礦長(zhǎng)機(jī)電礦長(zhǎng)成員:各專業(yè)副總工程師、各單位主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)主管、風(fēng)險(xiǎn)管控專職管理人員。成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系培訓(xùn)教育辦公室,辦公室設(shè)在安檢科,辦公室主任由安檢科科長(zhǎng)擔(dān)任。具體負(fù)責(zé)整體培訓(xùn)教育工作的安排、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、落實(shí)、考核,負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作中的資檔案管理、考核評(píng)比、總結(jié)通報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)處罰等工作。三、培訓(xùn)目的1、通過(guò)培訓(xùn)I,使員エ了解、掌握安全生產(chǎn)方針、有關(guān)法律法規(guī),增強(qiáng)員工法制觀念和安全意識(shí)。規(guī)范員エ操作行為,提升員エ安全素質(zhì)和技術(shù)水平,提高員エ應(yīng)急避災(zāi)、自我防護(hù)、自救互救能力,具備與其從事作業(yè)場(chǎng)所和職業(yè)崗位相適應(yīng)的知識(shí)和能力,以適應(yīng)企業(yè)科學(xué)健康發(fā)展。2、加強(qiáng)對(duì)ー線基層員エ的培訓(xùn)學(xué)習(xí),掌握本工種、エ序的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施,了解各工序存在的危險(xiǎn)因素、存在風(fēng)險(xiǎn)、操作程序、操作標(biāo)準(zhǔn)、管控措施,使職エ真正掌握本工種的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施,提升職エ安全防范能力。3、通過(guò)對(duì)管理人員的培訓(xùn),不斷提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平,強(qiáng)化管理職能、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控提高風(fēng)險(xiǎn)防范,深化煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系。四、培訓(xùn)管理內(nèi)容1、安檢科負(fù)責(zé)專項(xiàng)培訓(xùn)的計(jì)劃編制、組織實(shí)施工作,各部門、各單位負(fù)責(zé)做好各環(huán)節(jié)部門培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)I,由安檢科督促指導(dǎo)、檢查考核培訓(xùn)落實(shí)情況。2、培訓(xùn)方式:包括理論培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)相結(jié)合;脫產(chǎn)與半脫產(chǎn)培訓(xùn)相結(jié)合;利用班前會(huì)、周二安全培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn);利用多媒體投影儀講解、播放安全警示教育片、課件等多樣性培訓(xùn)教學(xué)方式;專題培訓(xùn)集中授課方式。3、培訓(xùn)范圍:安全生產(chǎn)管理人員、采掘ー線隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、特種作業(yè)人員、一般工種作業(yè)人員。4、培訓(xùn)內(nèi)容:《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系》、《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控エ作制度匯編》、《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估實(shí)施方案》、《煤礦崗位危險(xiǎn)因素辨識(shí)手冊(cè)》、《專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》和《月度、旬辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》中相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施等內(nèi)容。5、培訓(xùn)考試:每期專項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后要進(jìn)行考試,采用閉卷考試（筆答考試）和崗位抽考（口試）兩種方式。試卷滿分為100分,80分及格。考試不及格的需參加補(bǔ)考,合格后方可上崗?？荚嚤仨氂杀救送瓿?不得出現(xiàn)替考現(xiàn)象。6、培訓(xùn)管理要求:（1）凡參加全員培訓(xùn)的員エ,必須按通知的時(shí)間、地點(diǎn)、準(zhǔn)時(shí)參加學(xué)習(xí),不得無(wú)故缺席培訓(xùn)。培訓(xùn)期間,不得早退、不得中途逃課,如發(fā)現(xiàn),每次扣50元,特殊情況請(qǐng)假需提前到安檢科請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（2）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估、月檢、旬檢辨識(shí)評(píng)估學(xué)習(xí)可利用班前班后進(jìn)行。學(xué)習(xí)單位應(yīng)認(rèn)真組織,所有職エ必須進(jìn)行安全培訓(xùn),授課人為本單位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)管人員等,培訓(xùn)時(shí)間不少于2小時(shí);班前會(huì)和專題培訓(xùn)時(shí)間不少于20分鐘,授課人為值班領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)管人員、專職風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)員。安檢科將加大檢查カ度,確保培訓(xùn)效果。(3)各單位培訓(xùn)留有原始培訓(xùn)記錄,定期上報(bào)安檢科存檔。逾期無(wú)故未上報(bào)的對(duì)單位值班人員或風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)員一次處罰50元。五、考核方式1、安檢科對(duì)照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)各單位培訓(xùn)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、安檢科對(duì)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)情況、出勤情況、各種培訓(xùn)資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。3、安檢科負(fù)責(zé)對(duì)單位的培訓(xùn)出勤情況進(jìn)行考核,未參加培訓(xùn)人員,安檢科有權(quán)停止其上崗,在單位補(bǔ)考合格后方可上崗。4、安全培訓(xùn)落實(shí)不到位、弄虛作假、走過(guò)場(chǎng)、不認(rèn)真培訓(xùn)的單位,在月度績(jī)效考核將視情節(jié)嚴(yán)重情況給予扣分。第四章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全投入制度安全投入是煤礦開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的前提保障,沒(méi)有可靠的資金渠道和充足的經(jīng)費(fèi),就無(wú)法保證有效開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作和維護(hù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系正常運(yùn)轉(zhuǎn),為確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控經(jīng)費(fèi)足額到位,特制定本制度:ー、資金保障組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng):礦長(zhǎng)副組長(zhǎng):總工程師安全礦長(zhǎng)總會(huì)計(jì)師成員:安檢科:科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)（主管分級(jí)管控）、技術(shù)主管（主管材料、資金、安全費(fèi)用等）財(cái)務(wù)科:科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)職責(zé)：對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控經(jīng)費(fèi)全面指導(dǎo),審批費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃。財(cái)務(wù)科:負(fù)責(zé)費(fèi)用的統(tǒng)一管理,審核費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、使用等情況,根據(jù)投入計(jì)劃,做好資金的投入落實(shí)工作,確保投入迅速、及時(shí),建立經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬。安檢科:負(fù)責(zé)審核、匯總編制費(fèi)用投入計(jì)劃,監(jiān)督檢查投入落實(shí)情況。二、經(jīng)費(fèi)使用范圍安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),維護(hù)整修材料、工具更新及維修、機(jī)電設(shè)備更新及維修;安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)エ作;應(yīng)急救援管理及其它相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作所需的費(fèi)用。1、煤礦安全生產(chǎn)改造和重大隱患治理支出,包括“一通三防”（通風(fēng),防瓦斯,防煤塵,防滅火）、防治水、供電、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)設(shè)備改造和災(zāi)害治理工程,實(shí)施煤礦機(jī)械化改造,實(shí)施礦壓、采空區(qū)治理等支出。2、頂板觀測(cè),需用離層儀、探測(cè)孔,離層儀列入施工單位材料成本,施工探測(cè)孔列入施工單位零散用工計(jì)劃;3、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶、補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),需用錨桿、錨索或U鋼等支護(hù)材料,經(jīng)調(diào)度室現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查后,結(jié)合施工措施,列入施工單位追加材料計(jì)劃,并進(jìn)行材料考核。4、失修巷道整修,由礦調(diào)度室組織調(diào)查后,確定施工方法和支護(hù)方式,根據(jù)工作量和支護(hù)方式,估算使用材料成本,列入施工單位材料計(jì)劃,并進(jìn)行材料考核。5、瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備及維修配件列入通風(fēng)區(qū)材料成本;防塵所用設(shè)備、勞保用品等列入各單位材料成本;預(yù)防外因火災(zāi)所用滅火器、消防鎬、消防鏟等列入各單位材料成本等一通三防相關(guān)設(shè)備設(shè)施費(fèi)用。6、探水鉆孔打鉆、物探、防汛物資的準(zhǔn)備及雨季四防、地質(zhì)災(zāi)害與水害演練、邊坡治理等相關(guān)費(fèi)用列入成本。7、斜巷運(yùn)輸設(shè)備及保護(hù)設(shè)施、主皮帶系統(tǒng)皮帶、保護(hù)等設(shè)施、防跑車裝置等機(jī)電運(yùn)輸方面的設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢測(cè)、鑒定等相關(guān)費(fèi)用列入機(jī)電科材料成本。8、完善和改造“六大系統(tǒng)”支出,應(yīng)急救援技術(shù)裝備、設(shè)施配置和維護(hù)保養(yǎng)支出,事故逃生和緊急避難設(shè)施設(shè)備的配置和應(yīng)急演練支出。9、開(kāi)展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出。10、安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出。11、配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出。12、安全生產(chǎn)教育宣傳、教育、培訓(xùn)支出。13、安全生產(chǎn)實(shí)用新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新エ藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出。14、安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出。15、其他與煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。三、資金保障機(jī)制安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控經(jīng)費(fèi)來(lái)源于安全費(fèi)用,可考慮著眼應(yīng)對(duì)多種安全風(fēng)險(xiǎn)威脅,完成多樣化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全管理任務(wù)的能力需要,按照戰(zhàn)時(shí)應(yīng)戰(zhàn)、平時(shí)應(yīng)急的思路,確保?？顚Ｓ?不得私自挪作他用。1、生產(chǎn)技術(shù)科要根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,及時(shí)編制所需的設(shè)備、物資等計(jì)劃,相關(guān)科室落實(shí)措施并提取準(zhǔn)備相關(guān)材料。2、財(cái)務(wù)科及時(shí)依照上述部門提供的資金數(shù)據(jù),根據(jù)《安全費(fèi)用提取使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,留設(shè)和提取相應(yīng)保障資金。3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施保障資金,必須專款專用,不得隨意變更使用,不足部分由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以追加。安檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督資金的提取、使用情況,檢查和驗(yàn)收重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)工程。四、建立有機(jī)統(tǒng)ー的協(xié)調(diào)機(jī)制首先,要明確經(jīng)費(fèi)保障的協(xié)調(diào)主體及其職責(zé)?？傮w上可考慮依托礦應(yīng)急資金保障領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)管理,由財(cái)務(wù)科統(tǒng)ー管理調(diào)度。發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件時(shí)積極響應(yīng),由礦組織管控工作,安檢科申請(qǐng)礦財(cái)務(wù)科劃撥應(yīng)急保障。安檢科可指定專人負(fù)責(zé)將所需經(jīng)費(fèi)保障數(shù)額上報(bào)至財(cái)務(wù)科,經(jīng)由財(cái)務(wù)科匯總后及時(shí)報(bào)送經(jīng)費(fèi)管理小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)審核。五、強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障監(jiān)管カ度1、建立全方位監(jiān)管制度。完善的制度是實(shí)施經(jīng)費(fèi)保障監(jiān)管工作的根本依據(jù)。要健全完善經(jīng)費(fèi)管理辦法,使經(jīng)費(fèi)監(jiān)管工作做到有規(guī)可依、有章可循。2、建立全過(guò)程全方位監(jiān)控機(jī)制。監(jiān)督管理工作要能夠覆蓋經(jīng)費(fèi)來(lái)源、申請(qǐng)劃撥、采購(gòu)支付全過(guò)程,使經(jīng)費(fèi)保障監(jiān)管工作真正做到橫向到邊,縱向到底、嚴(yán)密有效,把所有經(jīng)費(fèi)保障活動(dòng)全部納入監(jiān)督檢查的視野。3、形成內(nèi)外監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)控體系。要采取經(jīng)費(fèi)使用職能部門內(nèi)部監(jiān)管,通過(guò)定期或不定期召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議等形式,互通監(jiān)管信息。形成監(jiān)管合力,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理經(jīng)費(fèi)管理使用中的違法違規(guī)問(wèn)題。4、充分發(fā)揮群眾輿論監(jiān)督的作用。繼續(xù)把公開(kāi)透明原則貫穿于經(jīng)費(fèi)管理使用的全過(guò)程,進(jìn)一步完善監(jiān)督信息反饋機(jī)制,利用信息發(fā)布平臺(tái),發(fā)揮群眾輿論監(jiān)督作用,加大社會(huì)監(jiān)管カ度。第五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查和監(jiān)督管理制度為了確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查和監(jiān)督工作落到實(shí)處,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控排查治理工作實(shí)施情況開(kāi)展經(jīng)常性檢查,加大檢查與考核力度,真正起到監(jiān)督作用,結(jié)合礦井實(shí)際,特制定我礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查和監(jiān)督制度如下:ー、檢查方式（一）定期檢查1、檢查范圍:全礦地面及井下各工作區(qū)域全覆蓋進(jìn)行檢查。2、檢查方法:采用檢查表法,進(jìn)行井下排查和地面巡查。3、檢查時(shí)間安排:（1）月檢:每月25日對(duì)下一月進(jìn)行檢查（可與安全大檢查共同進(jìn)行）,月檢頻次為每月一次。分工安排:①機(jī)電運(yùn)輸組:由機(jī)電科負(fù)責(zé),根據(jù)檢查表,檢查機(jī)電運(yùn)輸方面相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,排查井上下各區(qū)域可能出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)。②通風(fēng)組:由通風(fēng)科負(fù)責(zé),根據(jù)檢查表,檢查“一通三防”方面相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,排查井上下各區(qū)域可能出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)。③地質(zhì)災(zāi)害及測(cè)量組:由地測(cè)科負(fù)責(zé),根據(jù)檢查表,檢查地質(zhì)災(zāi)害及測(cè)量方面相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,排查井上下各區(qū)域可能出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)。④采掘組:由調(diào)度室（主要負(fù)責(zé)）、生產(chǎn)技術(shù)科、安檢科負(fù)責(zé),根據(jù)檢查表,檢查綜采、綜掘、頂板管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,排查井下各區(qū)域可能出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)。⑤地面管理組:由綜合辦、銷售科、供應(yīng)科、后勤科負(fù)責(zé),根據(jù)檢查表,負(fù)責(zé)井上對(duì)全礦治安保衛(wèi)、兩堂ー舍、辦公樓等責(zé)任分工范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、儲(chǔ)藏儲(chǔ)運(yùn)場(chǎng)所進(jìn)行檢查。⑥綜采隊(duì)、綜掘隊(duì)、機(jī)電隊(duì)全力配合檢查,并做好管控措施落實(shí)整改工作。（2）旬檢:每旬進(jìn)行各專業(yè)檢查（可與安全大檢查共同進(jìn)行各專業(yè)自行安排）,旬檢頻次為每旬一次。根據(jù)專業(yè)小組,進(jìn)行旬檢。4、檢查組織:由安檢科牽頭,礦長(zhǎng)組織,各專業(yè)分管副礦長(zhǎng)參與,職能科室及基層隊(duì)組配合,月檢根據(jù)分エ安排進(jìn)行檢查、旬檢按專業(yè)分組各分管副礦長(zhǎng)組織安排進(jìn)行檢查。5、檢査內(nèi)容:(1)月檢:①對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行ー次檢查分析。②對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)涉及較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行ー次檢查分析,包括年度辨識(shí)、專項(xiàng)辨識(shí)、上ー月月檢、旬檢。③對(duì)井上下各工作區(qū)域、工作地點(diǎn)、工作崗位全方位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查與辨識(shí)評(píng)估。(2)旬檢:①對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。②對(duì)井上下各工作區(qū)域、工作地點(diǎn)、工作崗位全方位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查與辨識(shí)評(píng)估。6、辨識(shí)評(píng)估方法:采用井上下現(xiàn)場(chǎng)檢查,結(jié)合矩陣方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。7、工作要求：(1)月檢:①礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行ー次檢查分析,針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分エ。②每月底檢查前,安檢科牽頭,礦長(zhǎng)組織,各分管副礦長(zhǎng)參加,根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃,召開(kāi)月檢安排部署會(huì)議。③每月底檢查前,安檢科編制《月檢實(shí)施方案》,計(jì)劃中寫明檢查范圍,人員分工等相關(guān)內(nèi)容。經(jīng)礦長(zhǎng)簽字審批后,進(jìn)行部署實(shí)施。④月檢過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)記錄,各單位管控技術(shù)員初步進(jìn)行分析、定級(jí)并制定管控措施。⑤安檢科對(duì)各專業(yè)組上交的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理,根據(jù)本月檢查數(shù)據(jù),進(jìn)行橫縱向分析,并加入與上一月分析對(duì)比內(nèi)容,分析出風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)情況、優(yōu)劣勢(shì)以及本月風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)等,為《月檢報(bào)告》提供基礎(chǔ)分析資料。⑥每次月檢后,礦長(zhǎng)組織召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估、分析總結(jié),并出具會(huì)議紀(jì)要。要求各單位負(fù)責(zé)人、參檢人員、技術(shù)人員屆時(shí)參加會(huì)議。針對(duì)檢查結(jié)果,同時(shí)由安檢科編制《月檢報(bào)告》,報(bào)各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,審批簽字后方可生效。(2)旬檢①各專業(yè)分管副礦長(zhǎng)每半個(gè)月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行ー次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。②旬檢過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)記錄,各單位管控技術(shù)員初步進(jìn)行分析、定級(jí)并制定管控措施。若出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)（ー級(jí)）需及時(shí)向礦長(zhǎng)匯報(bào),并要求參與專項(xiàng)會(huì)議,分析制定管控措施。③每次旬檢后,要求分管副礦長(zhǎng)組織本專業(yè)組人員,針對(duì)檢查結(jié)果,召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行分析總結(jié),并出具會(huì)議紀(jì)要經(jīng)分管副礦長(zhǎng)審批簽字后報(bào)送安檢科。④要求各專業(yè)組主管單位,于每旬內(nèi)完成旬檢工作,將下井檢查記錄、會(huì)議紀(jì)要以及風(fēng)險(xiǎn)清單等相關(guān)資料（紙質(zhì)版和電子版）上交至安檢科進(jìn)行備案。（3）其他①要求各分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,各職能科室、區(qū)隊(duì)積極配合,按要求做好月檢、旬檢各項(xiàng)工作。②各專業(yè)組,每次檢查保留好原始記錄,要求會(huì)議參會(huì)人員以及下井檢查人員均有記錄。③要求專項(xiàng)會(huì)議中,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控中管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行分析。若管控措施失效或無(wú)法全面管控風(fēng)險(xiǎn)時(shí),及時(shí)結(jié)合實(shí)際情況針對(duì)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)管控措施進(jìn)行補(bǔ)充、修改,同時(shí)將作業(yè)規(guī)程中相關(guān)內(nèi)容一并修改完善。④安檢科對(duì)各專業(yè)組上交的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理、匯總、出具最終風(fēng)險(xiǎn)清單并進(jìn)行公示。所有資料分類裝訂成冊(cè)并歸檔,以備待查。⑤由安檢科安排人員對(duì)管控措施落實(shí)整改情況進(jìn)行復(fù)查,進(jìn)行閉合管理。⑥當(dāng)《月檢報(bào)告》、《旬檢報(bào)告》簽字審批后,相關(guān)單位利用班前會(huì)、專題會(huì)等講解貫徹學(xué)習(xí)或利用周二安全培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)學(xué)習(xí)。通過(guò)培訓(xùn),使員エ了解報(bào)告中安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。⑦未盡事宜嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》和我礦編制的《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系》、《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度匯編》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查:按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,做好各項(xiàng)檢查記錄。若管控措施失效或無(wú)法全面管控風(fēng)險(xiǎn)時(shí),及時(shí)結(jié)合實(shí)際情況針對(duì)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)管控措施進(jìn)行補(bǔ)充、修改,同時(shí)將作業(yè)規(guī)程中相關(guān)內(nèi)容一并修改二、考核獎(jiǎng)懲辦法對(duì)上述內(nèi)容不能按規(guī)定執(zhí)行的,依據(jù)責(zé)任劃分,對(duì)單位負(fù)責(zé)人處罰200元/次,主管技術(shù)員10〇/次,管控技術(shù)員100元/次。礦領(lǐng)導(dǎo)不按規(guī)定執(zhí)行的,由礦長(zhǎng)采用約談或資金處罰的方式進(jìn)行懲處。出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)整改的釀成安全事故的,追究相關(guān)部門、區(qū)隊(duì)責(zé)任。第六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)急管理制度當(dāng)井下重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效時(shí),為了提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事故的應(yīng)急處置能力,更好地預(yù)防事故發(fā)生,做好事故預(yù)防及應(yīng)急救援工作,及時(shí)有效地實(shí)施應(yīng)急救援工作,最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失,結(jié)合《應(yīng)急救援預(yù)案》中有關(guān)規(guī)定,特制定本應(yīng)急管理制度。ー、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng):礦長(zhǎng)副組長(zhǎng):各分管副礦長(zhǎng)成員:安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、綜合辦、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)等科室負(fù)責(zé)人及工區(qū)負(fù)責(zé)人。二、預(yù)警方式采用報(bào)警器報(bào)警或電話報(bào)警方式。建立完善的電話通訊系統(tǒng),由調(diào)度室監(jiān)控中心完善各施工現(xiàn)場(chǎng)及有固定值班人員的崗位電話通訊系統(tǒng),上級(jí)有關(guān)部門的電話通訊系統(tǒng),保證通訊暢通;完善報(bào)警器報(bào)警系統(tǒng)。三、應(yīng)急預(yù)警及管理當(dāng)井下危及職エ生命安全的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí),必須立即采取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急處理措施,安排相關(guān)的各單位應(yīng)急人員及時(shí)處理,并及時(shí)向調(diào)度指揮中心和礦帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1、當(dāng)值班調(diào)度員接到井下事故預(yù)警條件的信息時(shí),按照“煤礦調(diào)度員十項(xiàng)應(yīng)急處置權(quán)利”中的規(guī)定,發(fā)布緊急調(diào)度指令,通過(guò)電話、語(yǔ)音廣播系統(tǒng)3分鐘內(nèi)通知到井下所有施工地點(diǎn),安排各施工地點(diǎn)帶班區(qū)長(zhǎng)、班長(zhǎng)、安監(jiān)員員清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)施工人員,并組織人員按照擬定避災(zāi)路線撤人升井。2、通知機(jī)電科切斷各工作面電源,啟動(dòng)自動(dòng)排水系統(tǒng),并要求各重要崗位工作人員,中央變電所,上下山有運(yùn)人設(shè)施的絞車房工作人員和信號(hào)エ、把鉤エ必須堅(jiān)守工作崗位,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),沒(méi)有調(diào)度命令不得擅自離崗。3、副井口做好準(zhǔn)備隨時(shí)上、下人員,維持好上、下井ロ秩序。同時(shí)調(diào)度員記錄事故發(fā)生地點(diǎn)的基本情況,向值班礦領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào),通知其他指揮部成員到調(diào)度室集合,規(guī)定到達(dá)時(shí)限。4、立刻安排安檢科、機(jī)電科統(tǒng)計(jì)出所有下井人員數(shù)據(jù),立即趕赴副井口記錄好上、下井人員名單。5、根據(jù)事故的嚴(yán)重程度,按預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急級(jí)別發(fā)出警報(bào),上報(bào)公司。參與應(yīng)急救援工作的其他單位取得聯(lián)系,并向他們通報(bào)情況。根據(jù)情況的危及程度,或按預(yù)案規(guī)定通知各應(yīng)急救援組織做好出動(dòng)準(zhǔn)備。6、各單位應(yīng)急值守人員接礦應(yīng)急值守人員指示后,立即帶齊工具和物資趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理,安排人員對(duì)處理方法、過(guò)程、進(jìn)度和結(jié)果及時(shí)匯報(bào)礦應(yīng)急值守人員。7、未盡事宜嚴(yán)格按《煤礦安全規(guī)程》及我礦《應(yīng)急預(yù)案》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、應(yīng)急措施當(dāng)井下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生以下風(fēng)險(xiǎn)威脅時(shí),采取相應(yīng)應(yīng)急措施,具體如下:1、水災(zāi):發(fā)現(xiàn)透水預(yù)兆后,停止作業(yè)立即匯報(bào),視現(xiàn)場(chǎng)情況由跟班礦長(zhǎng)、安全員或班組長(zhǎng)執(zhí)行應(yīng)急處置權(quán),組織人員按照水災(zāi)避災(zāi)線路撤離至安全點(diǎn),并撤出所有受水害威脅區(qū)域的作業(yè)人員,啟動(dòng)水災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi),以及后期的排水觀察等,直至具備恢復(fù)生產(chǎn)條件。2、煤層自燃：立即停止作業(yè)向調(diào)度室匯報(bào),并由當(dāng)班隊(duì)長(zhǎng)或班組長(zhǎng)行使現(xiàn)場(chǎng)處置權(quán),組織人員按照規(guī)定避災(zāi)線路撤離至安全地點(diǎn),啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案組織人員進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi),以及后期的災(zāi)區(qū)處置等工作,必要時(shí)對(duì)災(zāi)區(qū)進(jìn)行密閉,直至災(zāi)區(qū)具備恢復(fù)正常生產(chǎn)作業(yè)條件。3、煤塵爆炸：發(fā)生煤塵爆炸事故時(shí)停止井下一切作業(yè),迅速組織人員按照規(guī)定避災(zāi)路線撤離升井,位于受爆炸威脅區(qū)域的人員盡量找好固定、牢靠的掩體,或背向氣流傳來(lái)的方向趴在地上,使身體盡量緊貼地面,沖擊波過(guò)后就地展開(kāi)自救和互救,同時(shí)礦立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案組織人カ物力抓緊搶險(xiǎn)救災(zāi)。4、瓦斯事故：發(fā)生瓦斯爆炸事故時(shí)停止井下一切作業(yè),迅速組織人員按照規(guī)定避災(zāi)路線撤離升井,位于受爆炸威脅區(qū)域的人員盡量找好固定、牢靠的掩體,或背向氣流傳來(lái)的方向趴在地上,使身體盡量緊貼地面,沖擊波過(guò)后就地展開(kāi)自救和互救,同時(shí)礦立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案組織人カ物力抓緊搶險(xiǎn)救災(zāi)。5、電氣危害:發(fā)生電氣傷害事故時(shí),立即向調(diào)度匯報(bào),切斷該區(qū)域電源,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,按照“三先三后”的急救原則對(duì)受害人就地進(jìn)行搶救,派專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)勘查查明原因進(jìn)行處理,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入事故區(qū)域更不得觸摸相關(guān)設(shè)備。6、提升運(yùn)輸:發(fā)生提升運(yùn)輸事故時(shí),現(xiàn)場(chǎng)管理人員立即匯報(bào),并組織事故區(qū)域作業(yè)人員撤離至安全地點(diǎn),啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,組織人員進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi),涉及傷員的,第一時(shí)間送醫(yī)救治。7、頂板危害:停止作業(yè),由跟班礦長(zhǎng)、安全員或班組長(zhǎng)組織人員按照規(guī)定避災(zāi)線路撤離至安全地點(diǎn),啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案組織相關(guān)人員進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi),有人員被困或被壓時(shí),遵循由外及里雙人配合的原則,先對(duì)周邊支護(hù)進(jìn)行加固或處理后,逐步清理冒落物,防止二次冒落。第七章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)登記制度1、對(duì)于各種風(fēng)險(xiǎn),必須按照風(fēng)險(xiǎn)整改“五定”原則,進(jìn)行及時(shí)整改。2、風(fēng)險(xiǎn)整改必須有記錄,記錄臺(tái)帳應(yīng)清晰風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容,類別、級(jí)別以及整改負(fù)責(zé)人、時(shí)限和措施。3、風(fēng)險(xiǎn)整改結(jié)束后,及時(shí)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收并填寫記錄,記錄中應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人以及整改效果等內(nèi)容。4、各項(xiàng)記錄臺(tái)帳,應(yīng)按照年度、月度、旬分類定制成冊(cè),集中檔案管理。第八章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析制度1、每次檢查后,由安檢科對(duì)檢查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,逐項(xiàng)進(jìn)行分類。2、每次檢查后,應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開(kāi)專題會(huì)議,對(duì)匯總的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。參加會(huì)議人員由分管副礦長(zhǎng)、區(qū)科長(zhǎng)、主管技術(shù)員、等相關(guān)人員組成,月檢分析會(huì)議還需礦長(zhǎng)參加。3、全體人員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的程度,制定相應(yīng)的管控措施。廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn),充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)?？偨Y(jié)治理過(guò)程中存在的問(wèn)題,總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,在今后的風(fēng)險(xiǎn)治理中應(yīng)采取哪些方法進(jìn)行改進(jìn),保證風(fēng)險(xiǎn)治理快速、經(jīng)濟(jì)、符合標(biāo)準(zhǔn)。4、組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心,其它人員參與進(jìn)行監(jiān)督。5、分析記錄人員,記錄應(yīng)全面,應(yīng)分門別類、條款清楚。第九章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)整改制度1、本制度中所指風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)（ー級(jí)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）、一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）和低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）四種。一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)指在短期內(nèi)能夠處理,需要費(fèi)用相對(duì)較少,對(duì)安全生產(chǎn)威脅相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn);重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)是指在短期內(nèi)無(wú)法整改結(jié)束,需要大量資金,對(duì)安全生產(chǎn)威脅較大的風(fēng)險(xiǎn)。2、排查出的風(fēng)險(xiǎn)控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì),進(jìn)行定性、定量的評(píng)估。確認(rèn)