質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度

-.z.PAGE11.目的為保證長(zhǎng)春博超汽車零部件股份〔以下簡(jiǎn)稱公司〕產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平，特制定本制度.2.適用范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)量責(zé)任及質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理程序、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)、質(zhì)量處分原則。本制度適用于公司及分〔子〕公司質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量的考核。3.職責(zé)3.1各類人員質(zhì)量責(zé)任確實(shí)定主要依據(jù)公司有關(guān)文件規(guī)定(如"部門職責(zé)"、"崗位職責(zé)"﹑程序文件、第三層次文件等)及其它管理規(guī)定、規(guī)章制度。3.2責(zé)任追究將遵循誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)損失，誰(shuí)承當(dāng)?shù)脑瓌t。當(dāng)質(zhì)量責(zé)任無(wú)法界定時(shí)，相關(guān)各方均應(yīng)承當(dāng)同等責(zé)任。3.3要求各單位及分〔子〕公司根據(jù)承當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)工作范圍，落實(shí)各崗位人員質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。3.4相關(guān)單位根據(jù)本單位主管的業(yè)務(wù)范圍(具體參照公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定)，參照本制度施行管理。其職責(zé)分工如下：與實(shí)物質(zhì)量、工藝紀(jì)律、二/三方審核及質(zhì)量體系等有關(guān)方面的獎(jiǎng)懲，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)并組織落實(shí)；其他情況可參照本制度施行。3.5對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量體系改良工程，填寫(xiě)"質(zhì)量改良工程立項(xiàng)表"，由歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)；工程實(shí)施完成后應(yīng)填寫(xiě)"質(zhì)量改良工程評(píng)估表"，由專家委員會(huì)成員進(jìn)展評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.6對(duì)于質(zhì)量處分，由責(zé)任單位落實(shí)責(zé)任人并以書(shū)面形式報(bào)主管單位審核，責(zé)任不能落實(shí)到位的，由責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)承當(dāng)。4.流程/程序質(zhì)量獎(jiǎng)懲流程如下a〕質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)流程見(jiàn)圖1；YY申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)主管單位負(fù)責(zé)人授權(quán)人員確認(rèn)發(fā)生獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)〔見(jiàn)附件1〕NNY分管公司領(lǐng)導(dǎo)審定NNN主管單位負(fù)責(zé)人審查YY申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)主管單位負(fù)責(zé)人授權(quán)人員確認(rèn)發(fā)生獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)〔見(jiàn)附件1〕NNY分管公司領(lǐng)導(dǎo)審定NNN主管單位負(fù)責(zé)人審查Y人力部匯總Y人力部匯總明細(xì)表Y總經(jīng)理審批Y總經(jīng)理審批獎(jiǎng)勵(lì)單送人力資源部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)單送人力資源部門實(shí)施圖1質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)流程b〕質(zhì)量處分流程見(jiàn)圖2。主管部門授權(quán)人員填處分通知責(zé)任單位落實(shí)責(zé)任人上報(bào)主管部門N主管單位負(fù)責(zé)人審查發(fā)生處分事項(xiàng)主管部門落實(shí)責(zé)任單位主管部門授權(quán)人員填處分通知責(zé)任單位落實(shí)責(zé)任人上報(bào)主管部門N主管單位負(fù)責(zé)人審查發(fā)生處分事項(xiàng)主管部門落實(shí)責(zé)任單位YY經(jīng)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)簽字N經(jīng)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)簽字NNYYYN分管公司領(lǐng)導(dǎo)審定N人力部匯總明細(xì)表NYYYN分管公司領(lǐng)導(dǎo)審定N人力部匯總明細(xì)表總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批處分處分單送人力資源部門實(shí)施圖2圖2質(zhì)量處分流程圖-.z.4.1對(duì)于處分方式為"待崗或解除勞動(dòng)合同〞的，由人力資源部門下達(dá)書(shū)面通知。4.2質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)原則依據(jù)公司質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量控制情況、持續(xù)改良、合理化建議取得的效果、二/三方審核情況，對(duì)涉及的單位及個(gè)人進(jìn)展獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)形式包括：口頭表?yè)P(yáng)、通報(bào)表?yè)P(yáng)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)等。表1質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)表獎(jiǎng)勵(lì)工程獎(jiǎng)勵(lì)方法1發(fā)現(xiàn)/堵塞質(zhì)量問(wèn)題與隱患(屬工作職責(zé)范圍內(nèi)的除外),從而杜絕或防止質(zhì)量事故發(fā)生的直接人員；每項(xiàng)一次性按其效益及影響價(jià)值的10%～50%獎(jiǎng)勵(lì)，或按50元/〔每項(xiàng)〕～1000元/〔每項(xiàng)〕獎(jiǎng)勵(lì)；2對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量體系改良工程，到達(dá)預(yù)期效果的人員進(jìn)展獎(jiǎng)勵(lì)。參見(jiàn)附錄B3在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，能貫徹落實(shí)并主動(dòng)施行，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，(經(jīng)過(guò)內(nèi)審或日常監(jiān)視審核考核)表現(xiàn)突出的單位或個(gè)人；一次性獎(jiǎng)勵(lì)100元～5000元；4對(duì)于重要的二/三方審核到達(dá)滿意效果(如：重要的二/三方審核順利通過(guò)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng))；由質(zhì)量部依據(jù)審核情況提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)并進(jìn)展獎(jiǎng)金分配，公司將對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或單位予以獎(jiǎng)勵(lì)，定期或一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元～10000元；5在年度內(nèi)受到上級(jí)單位表彰的質(zhì)量先進(jìn)集體或個(gè)人；一次性獎(jiǎng)勵(lì)人民幣200元～2000元或按公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行；6對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量做出奉獻(xiàn)，減少公司質(zhì)量損失的單位或個(gè)人進(jìn)展獎(jiǎng)勵(lì)；每項(xiàng)一次性按其減少損失及影響價(jià)值的5%～10%獎(jiǎng)勵(lì)，或按100元/〔每項(xiàng)〕～10000元/〔每項(xiàng)〕獎(jiǎng)勵(lì)；7公司先進(jìn)個(gè)人、先進(jìn)班組獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)班組獎(jiǎng)勵(lì)1000元，先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)500元4.3質(zhì)量處分原則依據(jù)內(nèi)部日?！补に嚰o(jì)律〕檢查/管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、主機(jī)廠反應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題/質(zhì)量事故、未出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題、零公里問(wèn)題、三包退貨產(chǎn)品鑒定、二/三方審核存在的問(wèn)題等，對(duì)涉及的責(zé)任單位及責(zé)任者按其問(wèn)題類別、經(jīng)濟(jì)損失額大小等進(jìn)展處分，詳見(jiàn)附錄A中的表A.1"質(zhì)量處分明細(xì)表"處分形式包括：經(jīng)濟(jì)處分、通報(bào)批評(píng)、離崗、解除勞動(dòng)合同等。出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、重大質(zhì)量損失、嚴(yán)重影響公司市場(chǎng)信譽(yù)及配套份額事件時(shí)，由主管單位組織相關(guān)單位評(píng)審后形成書(shū)面處理意見(jiàn)，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查、決策。4.3.4操作者出現(xiàn)成心不檢/漏檢、惡意破壞產(chǎn)品質(zhì)量，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的，經(jīng)核查屬實(shí)后，對(duì)操作者予以解除勞動(dòng)合同。對(duì)于重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題和不符合項(xiàng)，給予責(zé)任人雙倍處分。同一問(wèn)題對(duì)應(yīng)多個(gè)條款時(shí)，經(jīng)濟(jì)和行政處分以重者為準(zhǔn)。實(shí)物質(zhì)量問(wèn)題處分本著1：1索賠的原則，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人承當(dāng)全部損失；對(duì)于因管理不到位造成的質(zhì)量問(wèn)題，將追究相關(guān)管理人員的管理責(zé)任。對(duì)于在日常監(jiān)視、審核及工藝紀(jì)律查處過(guò)程中，操作者不承受檢查、不積極配合，或?qū)ぷ魅藛T打擊報(bào)復(fù)；每次罰款100元。4.3．9責(zé)任單位未按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及時(shí)落實(shí)責(zé)任人并處分，給予責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元罰款。4.4對(duì)于一般內(nèi)外部質(zhì)量問(wèn)題：4.4.1責(zé)任部門主動(dòng)識(shí)別并提出考核建議的，可減輕或免除責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.4.2責(zé)任部門未識(shí)別的，由監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)并考核的，可減輕或可免除監(jiān)管部門責(zé)任。4.4.3責(zé)任部門及監(jiān)管部門均未主動(dòng)識(shí)別的，除對(duì)責(zé)任部門進(jìn)展處分外，監(jiān)管部門負(fù)監(jiān)管不到位責(zé)任，也要進(jìn)展處分，各層級(jí)責(zé)任人、班長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)等均在責(zé)任部門罰款額度下酌情減免。4.5其他質(zhì)量處分明細(xì)表中責(zé)任人包括：一線操作者、各級(jí)別工程技術(shù)/管理人員等直接責(zé)任人；責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)包括：制造部經(jīng)理、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、采購(gòu)部等職能部門責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)。無(wú)法衡量經(jīng)濟(jì)損失或無(wú)法計(jì)算賠償金額的(如無(wú)形損失等)、或違反內(nèi)部質(zhì)量管理規(guī)定的其他情形，依據(jù)產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位一次性罰款100—5000元，后果嚴(yán)重的加倍處分。附錄A〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕表A.1質(zhì)量處分明細(xì)表類型檢查內(nèi)容/問(wèn)題描述問(wèn)題發(fā)生頻次/人次責(zé)任人班長(zhǎng)技術(shù)/管理人員責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)一、日?！补に嚰o(jì)律〕檢查1.1.工藝操作1.1.1.操作者對(duì)本工位工藝內(nèi)容、操作過(guò)程不熟悉；不按工藝操作；質(zhì)量控制點(diǎn)掌握不熟練；每人次50------1.1.2.一次檢查班組內(nèi)出現(xiàn)3人次違反該條款的問(wèn)題;3人次--100----1.1.3．一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)5人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；5人次--200--2001.2．關(guān)重工序管理1.2.1.關(guān)重工序沒(méi)有明顯的G/Z標(biāo)識(shí)；關(guān)重工序?qū)嶋H操作人員與關(guān)重工序定崗/頂崗人員名單不符；每工位--100----1.2.2.一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)3個(gè)工位違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；3個(gè)工位------2001.3.設(shè)備點(diǎn)檢1.3.1.操作人員未按要求做設(shè)備點(diǎn)〔巡〕檢；設(shè)備點(diǎn)檢記錄結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符;操作者找不到點(diǎn)檢部位;每人次50------1.3.2.一次檢查班組內(nèi)出現(xiàn)3人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；3人次--100----1.3.3.一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)5人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；5人次--200--2001.4.質(zhì)量記錄1.4.1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有本班次的首件、標(biāo)識(shí)；未按頻次做質(zhì)量記錄；質(zhì)量記錄與實(shí)際檢測(cè)結(jié)果不符；每人次50------1.4.2.一次檢查班組內(nèi)出現(xiàn)3人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；3人次--100----1.4.3.一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)5人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；5人次--200--2001.5.量檢具使用與管理1.5.1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)量檢具不齊全、未按檢定周期進(jìn)展檢定；操作者不會(huì)正確、熟練使用量檢具；每人次50------1.5.2.一次檢查班組內(nèi)出現(xiàn)3人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；3人次--100100〔操作者不會(huì)〕--1.5.3.一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)5人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；5人次--200--2001.6.不合格品管理1.6.1.不合格品未及時(shí)隔離、無(wú)標(biāo)識(shí)、未放在指定存儲(chǔ)位置；不合格品信息填寫(xiě)不完整、不準(zhǔn)確；未按質(zhì)檢技術(shù)部門規(guī)定的時(shí)間送交隔離室；每班組--50----1.6.2.一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)3個(gè)班組違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；3個(gè)班組------2001.7.產(chǎn)品防護(hù)1.7.1、零部件擺放不整齊、搬運(yùn)〔儲(chǔ)存〕超高、造成磕碰、變形；工序之間的零件〔成品〕堆放混亂、超出規(guī)定數(shù)量；每處50------1.7.2.一次檢查班組內(nèi)出現(xiàn)3處違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；3處--100----1.7.3.一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)5處違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；5處--200--2001.8.標(biāo)識(shí)可追溯性管理1.8.1.現(xiàn)場(chǎng)零部件無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不正確；標(biāo)識(shí)卡記錄不及時(shí)、不正確；記錄的人員、批次、數(shù)量與實(shí)際不符；每人次50------1.8.2.一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)兩條生產(chǎn)線或5人次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；兩條生產(chǎn)線或5人次--200--2001.9.現(xiàn)場(chǎng)文件管理1.9.1.現(xiàn)場(chǎng)未懸掛工藝〔有工藝未懸掛〕；現(xiàn)場(chǎng)懸掛的工藝與當(dāng)天加工的產(chǎn)品不相符；每處--100----1.9.2現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)工藝、現(xiàn)場(chǎng)懸掛的工藝不屬于現(xiàn)行有效的受控版本；每處----1001.9.3一次檢查生產(chǎn)單位內(nèi)出現(xiàn)兩條生產(chǎn)線或3處違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；兩條生產(chǎn)線或3處------2001.10.樣件樣品管理1.10.1現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有樣件樣品或樣件樣品已過(guò)期；每處--100100--1.11.工裝管理1.11.1.工裝使用不正確；每人次100------1.11.2.未按使用頻次要求對(duì)工裝、模具進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)的、未填寫(xiě)工裝、模具使用記錄的每次100------1.11.3.一次檢查班組內(nèi)出現(xiàn)3次違反該條款內(nèi)的問(wèn)題；3次--100--2001.12.質(zhì)量信息反應(yīng)1.12.1.生產(chǎn)單位內(nèi)部出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，隱瞞不報(bào)或不及時(shí)上報(bào)有關(guān)質(zhì)量主管單位；每次------2001.12.2.生產(chǎn)單位發(fā)現(xiàn)上道生產(chǎn)單位零件質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，隱瞞不報(bào)或不及時(shí)上報(bào)質(zhì)保部門而直接通知責(zé)任單位私自處理；每次------2001.13系統(tǒng)問(wèn)題1.13.1.同一次檢查內(nèi)，生產(chǎn)單位有2個(gè)班長(zhǎng)受到處分，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)展處分；——------200〔不重復(fù)處分〕1.13.2.同一操作者在一個(gè)月內(nèi)，對(duì)不同類問(wèn)題違反三次工藝紀(jì)律；——單次處分同時(shí)追加處分200元〔操作者〕1.13.3.同一操作者在一個(gè)月內(nèi)，對(duì)同一類問(wèn)題違反五次工藝紀(jì)律；——單次處分同時(shí)追加處分300元〔操作者〕1.13.43個(gè)月內(nèi)，同類問(wèn)題未解決且呈上升趨勢(shì)；——------10001.13.5對(duì)于內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的在質(zhì)量控制方面存在系統(tǒng)性不符合；——------1500二、、外部質(zhì)量問(wèn)題2.1.不合格品流入下道生產(chǎn)單位2.1.1.百檢工序：因操作者(包括檢驗(yàn))錯(cuò)裝或漏裝、錯(cuò)檢造成下道生產(chǎn)單位質(zhì)量發(fā)生1件200------5件以內(nèi)含5件100/每件200--200整批次拆解500300--5002.1.2．非百檢工序：因操作者(包括檢驗(yàn))錯(cuò)裝或漏裝、錯(cuò)檢造成下道生產(chǎn)單位質(zhì)量發(fā)生≤10件200------10件至50件〔含50件〕300----30050件以上500200--5002.1.3.批量?jī)?nèi)部質(zhì)量問(wèn)題：下道分廠發(fā)現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題。每例1000500--5002.1.4.采購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致出現(xiàn)內(nèi)外部質(zhì)量問(wèn)題批量200檢驗(yàn)員----2002．2不合格品流入下道生產(chǎn)工序2.2.1.百檢工序：因操作者(包括檢驗(yàn))錯(cuò)裝或漏裝、錯(cuò)檢造成下道生產(chǎn)工序質(zhì)量發(fā)生1件100------5件以內(nèi)含5件300200--批量問(wèn)題500200--5002.22.非百檢工序：因操作者(包括檢驗(yàn))錯(cuò)裝或漏裝、錯(cuò)檢造成下道生產(chǎn)工序質(zhì)量發(fā)生≤10件100------10件至50件〔含50件〕200100--50件以上300200--5002.3不合格品流入主機(jī)廠2.3.1.因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成用戶終止或取消后續(xù)合同，產(chǎn)品出現(xiàn)召回、停裝等情況每次解除勞動(dòng)合同解除職務(wù)調(diào)離崗位10002.3.2.因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)停頓供貨整改、市場(chǎng)減份額、批量拒收、批量退貨、替換等情況每次解除勞動(dòng)合同解除職務(wù)調(diào)離崗位30002.3.3.因質(zhì)量問(wèn)題一次性造成20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)損失每次20002000200020002.2.4.出/入廠驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題：零件/總成驗(yàn)收員未驗(yàn)收出批量質(zhì)量問(wèn)題每例解除勞動(dòng)合同解除職務(wù)--10002.4.售后問(wèn)題2.4.1.通過(guò)售后鑒定，判定失效模式是由于操作者未嚴(yán)格執(zhí)行工藝造成；小于10件50/每件------10件～50件1000----500一年內(nèi)同一失效模式累計(jì)退貨50件以上解除勞動(dòng)合同解除職務(wù)--10002.4.2.通過(guò)售后鑒定，判定為設(shè)計(jì)缺陷、驗(yàn)證不充分造成質(zhì)量損失〔新技術(shù)、我廠現(xiàn)有技術(shù)能力達(dá)不到除外〕；一年內(nèi)同一設(shè)計(jì)失效模式造成累計(jì)退貨50件以上設(shè)計(jì)人員罰款500元，工程經(jīng)理罰款1000元。三、二、三方審核、集團(tuán)審核3.1、審核未獲通過(guò)3.1.1.審核初審沒(méi)有一次性通過(guò)每次責(zé)任單位：1000元3.1.2.審核復(fù)審沒(méi)有通過(guò)每次責(zé)任單位：2000元3.1.3.對(duì)于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的嚴(yán)重不符合項(xiàng)；每項(xiàng)5003.14.對(duì)于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的一般不符合項(xiàng)；每項(xiàng)200------3.1.5.一次審核責(zé)任單位出現(xiàn)3項(xiàng)一般不符合項(xiàng)；3項(xiàng)按不符合項(xiàng)內(nèi)容劃分責(zé)任，各級(jí)別人員罰款200元/項(xiàng)5003.1.6.一次審核責(zé)任單位出現(xiàn)5項(xiàng)一般不符合項(xiàng)；5項(xiàng)按不符合項(xiàng)內(nèi)容劃分責(zé)任，各級(jí)別人員罰款300元/項(xiàng)10003.2.審核獲得通過(guò)3.2.1.對(duì)于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的嚴(yán)重不符合項(xiàng)；每項(xiàng)3003.2.2.對(duì)于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的一般不符合項(xiàng)；每項(xiàng)100------3.2.3.一次審核責(zé)任單位出現(xiàn)3項(xiàng)一般不符合項(xiàng)；3項(xiàng)按不符合項(xiàng)內(nèi)容劃分責(zé)任，各級(jí)別人員罰款100元/項(xiàng)3003.2.4.一次審核責(zé)任單位出現(xiàn)5項(xiàng)一般不符合項(xiàng)；5項(xiàng)按不符合項(xiàng)內(nèi)容劃分責(zé)任，各級(jí)別人員罰款200元/項(xiàng)5003.3.審核整改3.3.1.責(zé)任單位對(duì)存在的問(wèn)題不主動(dòng)施行糾正措施或未按整改措施表中規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成整改并提交整改證據(jù)及驗(yàn)證工作；每項(xiàng)100----200四、日常管理、其他4.1.質(zhì)量整改4.1.1對(duì)于公司內(nèi)、外部質(zhì)量問(wèn)題未使用8D報(bào)告的〔經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可不寫(xiě)8D報(bào)告的可免除責(zé)任〕每次100------4.1.2對(duì)于公司內(nèi)、外部質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有制定整改方案的每次100------4.1.3對(duì)于公司內(nèi)、外部質(zhì)量問(wèn)題未按整改方案時(shí)間節(jié)點(diǎn)關(guān)閉的每次100------4.1.4出現(xiàn)過(guò)的質(zhì)量問(wèn)題列入質(zhì)量改良方案但重復(fù)發(fā)生的每次100------4.1.5出現(xiàn)過(guò)的質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有列入質(zhì)量改良方案的導(dǎo)致再次發(fā)生的每次300------4.1.6整改方案延期未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的每次100------4.2.問(wèn)題上報(bào)4.2.1.對(duì)于較大或重大質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)；每次------5004.2.2.未按要求對(duì)上級(jí)單位報(bào)送質(zhì)量信息每次200----5004.3.日常管理4.3.1.未按顧客要求時(shí)間/格式回復(fù)報(bào)告，或向外部提交報(bào)告前未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的；每次100----1004.3.3.對(duì)于有關(guān)人員違章指揮及管理不當(dāng)，造成產(chǎn)品返修、返工、返檢等；每次100------4.3.4.未按質(zhì)量體系管理要求開(kāi)展相關(guān)工作的；每次100----1004.3.5偏差件處理沒(méi)有批次管理、沒(méi)有單獨(dú)記錄、造成無(wú)法追溯的；每次300----5004.3.6偏差件處理沒(méi)有批次管理、沒(méi)有單獨(dú)記錄、造成無(wú)法追溯的；每次300----5004.3.7被迫放行的產(chǎn)品如果出現(xiàn)額外售后索賠問(wèn)題，追究責(zé)任部門責(zé)任〔由公司識(shí)別不被降份額、不停產(chǎn)的情況下放行的可免除責(zé)任單位責(zé)任〕；每次500----10004.3.8未按顧客代表要求對(duì)相關(guān)文件進(jìn)展審批簽字的；每個(gè)文件100------4.4.技術(shù)文件管理4.4.1.由于設(shè)計(jì)人員工作失誤，設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)造錯(cuò)誤、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、圖紙錯(cuò)誤、技術(shù)文件編制錯(cuò)誤等，導(dǎo)致出現(xiàn)內(nèi)外部質(zhì)量問(wèn)題的；1次500校核者300元--5004.4.2.未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成技術(shù)文件〔圖紙、流程圖、控制方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)〕的；1次200------4.4.3.在技術(shù)資料的轉(zhuǎn)化過(guò)程中，由于工作失誤，造成文文不符的；1處100------4.4.4.在技術(shù)資料的轉(zhuǎn)化過(guò)程中，由于工作失誤，造成文實(shí)不符的；1處100------4.4.5.由于更改不及時(shí)、不到位，致使技術(shù)文件相互之間出現(xiàn)不對(duì)應(yīng)的；1處200------4.4.6.一工程/技術(shù)文件出現(xiàn)3處以上錯(cuò)誤；3處以上100----2004.4.7.點(diǎn)檢表編制錯(cuò)誤/操作性差的；1次100------4.4.8.由于設(shè)計(jì)人員工作失誤，使工裝、模具、夾具、檢具加工后不能滿足產(chǎn)品裝配性能及要求1處200------4.5.質(zhì)量指標(biāo)4.5.1.月度/年度質(zhì)量指標(biāo)未完成每次------5004.5.2.月度質(zhì)量損失率超出目標(biāo)值每次------500附錄B〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕表B.1工程獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)工程分類評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)工程獎(jiǎng)勵(lì)金額個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金額重大質(zhì)量改善對(duì)公司降索賠工作有重大奉獻(xiàn)，效果顯著。最高50000元5000—10000元產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量到達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。重要質(zhì)量改善對(duì)公司降索賠工作有較大奉獻(xiàn)，效果明顯。最高30000元2000—5000元產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量到達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。識(shí)別并彌補(bǔ)質(zhì)量管理體系重大漏洞，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理持續(xù)改良。一般質(zhì)量改善產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求。最高10000元500—2000元識(shí)別并彌補(bǔ)質(zhì)量管理體系一般漏洞，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理改良。推進(jìn)獎(jiǎng)當(dāng)月完成3個(gè)一般以上質(zhì)量改善工程，獎(jiǎng)勵(lì)工程主導(dǎo)單位領(lǐng)導(dǎo)。最高2000元表B.2獎(jiǎng)勵(lì)金額人員分配參與度獎(jiǎng)勵(lì)金額分配比例主導(dǎo)30—40%重要支持30—40%一般參與30—40%注：1、一般情況下，工程實(shí)施主導(dǎo)1人、重要支持2-