人事機(jī)構(gòu)管理規(guī)章制度范本

人事機(jī)構(gòu)治理制度為加強(qiáng)弘潤氣體有限公司(以下簡稱“公司”)職員隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)職員素養(yǎng)，提高公司人力資源治理水平，特制定本人事治理制度。第一章 總則第一條

公司人事治理的主管部門為企管部，對(duì)上向主管經(jīng)營的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)下由人力資源主管負(fù)責(zé)日常事務(wù)。公司的部門設(shè)置、人員編制、企管部經(jīng)理的任免、去留及晉級(jí)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的任免、去留事項(xiàng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二條

企管部有關(guān)人事治理的職責(zé)如下：(1)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)人事方面的政策法規(guī)，結(jié)合本公司情況，制定并實(shí)施公司的人力資源規(guī)劃和具體打算。(2)

依照各部門的人力需求打算，負(fù)責(zé)對(duì)人才引進(jìn)和招聘工作進(jìn)行具體操作。(3)

負(fù)責(zé)擬訂和修改公司的人事、勞資、培訓(xùn)等方面的政策及規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。(4)

負(fù)責(zé)擬訂職員崗位薪酬制度。(5)

負(fù)責(zé)擬訂本公司職員績效考核體系及獎(jiǎng)懲方案，并組織實(shí)施。(6)

依照公司職員實(shí)際狀況和企業(yè)進(jìn)展的需要，制定并實(shí)施公司的人員培訓(xùn)打算。(7)

負(fù)責(zé)組織職員的各種崗位培訓(xùn)。(8)

負(fù)責(zé)公司職員的社會(huì)保障工作。(9)

負(fù)責(zé)職員辭退及內(nèi)部調(diào)配，代表公司處理勞動(dòng)糾紛。(10)

負(fù)責(zé)辦理職員勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)訂、入職和離退職等人事手續(xù)。第三條

本制度除另有規(guī)定外，適用于公司全體職員。第四條

本制度中所涉及的“職員”，是指在公司工作的所有在職人員，包括正式職工和短期聘用職員。正式職員是本公司系統(tǒng)職員隊(duì)伍的主體，享受本制度中所規(guī)定的各種福利待遇；短期聘用職員指具有明確聘用期的臨時(shí)工、離退休人員以及少數(shù)特聘人員，其享受待遇由聘用合同書中規(guī)定。短期聘用職員聘期滿后，若情愿接著受聘，經(jīng)公司同意后可與公司續(xù)簽聘用合同。第五條

正式職員和短期聘用職員均應(yīng)與公司簽訂勞動(dòng)合同，本人事制度能夠作為勞動(dòng)合同的附件，規(guī)范職員和公司雙方的行為。第二章 聘用第六條

公司聘用的原則是：“任人唯賢，擇優(yōu)錄用；競爭上崗，崗上競爭”。第七條

聘用各級(jí)職員應(yīng)綜合考慮思想、學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格等，以適合于所任職務(wù)或工作為考察原則，但有專門需要時(shí)不在此限。第八條

總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理的聘任由董事會(huì)負(fù)責(zé)向社會(huì)公開招聘。具體方式由董事會(huì)制定、執(zhí)行。各部門經(jīng)理、副經(jīng)理的聘用由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司其它崗位的聘用，由企管部人力資源治理部門負(fù)責(zé)。第九條

公司的人員編制須嚴(yán)格遵守公司的崗位設(shè)定要求，不得自行增加崗位設(shè)置。公司鼓舞通過職員增加崗位技能的學(xué)習(xí)，達(dá)到“一崗多能”的要求，以便合并崗位，減少人員，增加勞動(dòng)效率。第十條

各年度人員需求打算的編制程序如下：(1)

在經(jīng)營年度結(jié)束前，企管部將下一年度的《人員需求打算表》發(fā)放給各部門，部門主管須依照實(shí)際情況，認(rèn)真填寫后，上報(bào)企管部。(2)

企管部匯總后，結(jié)合崗位編制、公司的投資(經(jīng)營)方案編制下一年度人力資源需求方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；(3)

經(jīng)總經(jīng)理所確定的人力資源打算，由企管部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。第十一條

一般職員招聘的一般程序如下：

人員需求部門的負(fù)責(zé)人向企管部提出申請(qǐng)，由企管部結(jié)合年度打算審核需求，給出審核意見；企管部審核同意后，會(huì)同需求部門，依照崗位講明書的要求，制定具體的崗位任職資格，形成招聘文件；

企管部制定招聘打算，經(jīng)企管部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；企管部按照批準(zhǔn)的崗位要求確定初始人選，送需求部門審核，確定最終候選者名單；企管部會(huì)同需求部門共同進(jìn)行面試(如有需要，可增加面試的次數(shù))，并共同決定聘用人選；

企管部負(fù)責(zé)聘用人員的通知，進(jìn)入試用期治理；企管部負(fù)責(zé)落實(shí)崗前培訓(xùn)。第十二條

部門經(jīng)理的聘用，參照上述程序；企管部經(jīng)理的聘用，由總經(jīng)理會(huì)同副總經(jīng)理進(jìn)行；其它的部門經(jīng)理由企管部會(huì)同總經(jīng)理、副總經(jīng)理進(jìn)行。第十三條

凡有下列情形者，不得錄用。

與集團(tuán)中層以上干部有親屬關(guān)系的人員(對(duì)歷史形成的此類情況不予追溯)。

剝奪政治權(quán)力尚未恢復(fù)者。

被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。

有賭博、吸食毒品記錄者。

拖欠公款，有記錄在案者。

患有精神病或傳染病者。

品行惡劣，曾被其他單位辭退、開除人員。

體格檢查不通過者。第十四條

公司招聘采納內(nèi)外一視同仁的原則，即外部招聘與內(nèi)部推舉共舉，統(tǒng)一考察標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)錄用。第三章 試用第十五條

新聘用人員均應(yīng)經(jīng)試用合格才予任用。第十六條

試用期為1-3個(gè)月。第十七條

新進(jìn)職員的試用，由所在部門進(jìn)行，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。第十八條

新進(jìn)職員向企管部報(bào)到，并以其向企管部報(bào)到的日期作為起薪日。第十九條

公司員報(bào)到時(shí)應(yīng)交驗(yàn)的材料：(1)

公司統(tǒng)一印發(fā)的登記表(2)

身份證(復(fù)印件)(3)

畢業(yè)證明書(復(fù)印件)(4)

技術(shù)等級(jí)證(復(fù)印件)(5)

健康檢查表(6)

近期免冠1寸半身照片2張(7)

崗位要求的其他證明材料第二十條

企管部應(yīng)于新職員報(bào)到當(dāng)日與其簽定“試聘協(xié)議”；試聘協(xié)議一式兩份，一份交由企管部存檔，一份由試用職員自留。第二十一條

試用職員經(jīng)試用期考核成績合格者，其服務(wù)時(shí)刻統(tǒng)一從正式任用之日起計(jì)算，公司與其簽訂正式的勞動(dòng)合同書(訂立集體勞動(dòng)合同的除外)。第二十二條

試用職員在試用期間有下列行為之一者，可隨時(shí)停止試用，并不可請(qǐng)求任何遣散費(fèi)或補(bǔ)助。(1)

品行欠佳，違反公司有關(guān)規(guī)定；(2)

申請(qǐng)事假超過規(guī)定；(3)

經(jīng)試用單位認(rèn)為不適合工作崗位；(4)

發(fā)覺進(jìn)入公司前曾有不適合崗位的違法行為；(5)

遞交的個(gè)人資料被查證為虛假的；第二十三條

公司職員辦妥報(bào)到手續(xù)，經(jīng)公司分派試用工作后，應(yīng)即赴目標(biāo)部門工作，不得借故拖延或請(qǐng)求更換；并由企管部填發(fā)工作記錄卡，按照規(guī)定時(shí)刻到職工作，無故拖延一星期未到職者即停止試用。事先以書面呈準(zhǔn)者不在此限。第二十四條

試用期的考核(1)

新職員在試用期滿后，向企管部領(lǐng)取“職員轉(zhuǎn)正考核表”，依照自身實(shí)際情況，實(shí)事求是地填寫表中的“評(píng)核內(nèi)容”和考核內(nèi)容中的“自評(píng)部分”。(2)

部門主管依照新職員在試用期的表現(xiàn)，公正地評(píng)分并寫出初核評(píng)語。(3)

人力資源主管依照新職員在試用期間的出勤情況，如實(shí)填寫考勤狀況。(4)

考核結(jié)果將依照初核評(píng)分和考勤狀況來確定。a)

考核結(jié)果以百分制核算，60分以上為合格；b)

考核不合格的新職員由企管部辦理退職手續(xù)；c)

考核合格的職員由企管部負(fù)責(zé)簽訂正式勞動(dòng)合同，并核定崗位及相應(yīng)的崗位薪點(diǎn)數(shù)；d)

考核分?jǐn)?shù)在90分以上的職員能夠晉級(jí)確定崗位薪點(diǎn)數(shù)；第四章 服務(wù)第二十五條

公司正式聘用的職員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以及各項(xiàng)規(guī)定、通告、公告。第二十六條

職職員作守則包括：(1)

建立高度的責(zé)任心和事業(yè)心，處處以公司利益為重，為公司的進(jìn)展而奮斗。(2)

樹立服務(wù)意識(shí)，始終面向市場，面向用戶，提供具有“國際品質(zhì)、名牌服務(wù)、物超所值”的產(chǎn)品。(3)

牢記“質(zhì)量第一、用戶第一”的原則，努力消除可能給顧客帶來不便的任何瑕疵。(4)

具備創(chuàng)新能力，通過培養(yǎng)學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能，使個(gè)人素養(yǎng)與公司進(jìn)展保持同步。(5)

講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命。(6)

培養(yǎng)敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神，滿負(fù)荷、快節(jié)奏、高效率地投入日常工作。(7)

保持堅(jiān)韌不拔的毅力，要有信心、有勇氣戰(zhàn)勝困難和挫折。(8)

善于協(xié)調(diào)、融入集體，有團(tuán)隊(duì)合作精神和強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感，分工不分家。(9)

培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個(gè)運(yùn)氣質(zhì)。(10)

明確公司的奮斗目標(biāo)和個(gè)人工作目標(biāo)。第二十七條

職員行為準(zhǔn)則包括：(一)

忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有陽奉陰違或敷衍塞職的行為。(二)

不得經(jīng)營與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其他職務(wù)。(三)

不斷提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效率。(四)

不泄漏業(yè)務(wù)或職務(wù)上機(jī)密，或假借職權(quán)，貪污舞弊，同意招待或以公司名義在外招搖撞騙。(五)

不得攜帶違禁品、危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)無關(guān)物品進(jìn)入工作場所。(六)

未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自攜帶公物出廠。(七)

未經(jīng)主管或部門負(fù)責(zé)人的同意，嚴(yán)禁進(jìn)入變電室、質(zhì)量治理室、倉庫及其他禁入重地；(八)

工作時(shí)刻中不準(zhǔn)任意離開崗位，如須離開應(yīng)向主管人員請(qǐng)準(zhǔn)后始得離開。(九)

職員每日應(yīng)注意保持作業(yè)點(diǎn)的環(huán)境清潔。(十)

職員在作業(yè)開始時(shí)刻不得怠慢拖延，作業(yè)時(shí)刻中應(yīng)全神貫注，嚴(yán)禁看雜志、電視、報(bào)紙以及抽煙，以便增進(jìn)工作效率并防范危險(xiǎn)。(十一)

通力合作，同舟共濟(jì)，不得吵鬧、斗毆、搭訕攀談或互為談天閑談，或搬弄是非，擾亂秩序。(十二)

各級(jí)主管及各級(jí)單位負(fù)責(zé)人務(wù)須注意本身涵養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬職員，同舟共濟(jì)，提高工作情緒，使部屬精神愉快，在職業(yè)上有安全感。第五章 工資及福利第二十八條

公司執(zhí)行崗位薪點(diǎn)工資制，即工資包含崗位工資、績效工資、年功工資三部分。各部分工資均采納薪點(diǎn)數(shù)計(jì)算，匯總后結(jié)合薪點(diǎn)值確定工資。第二十九條

崗位工資、年功工資按月核算，績效工資按季度核算；第三十條

公司的年度工資總額須與公司的經(jīng)營效果緊密相關(guān)。第三十一條

工資采納“下發(fā)薪”制，即每月5日發(fā)放上月工資，遇節(jié)假日提早?？冃ЧべY(獎(jiǎng)金)按季度發(fā)放，最遲不晚于下季度第一月末。第三十二條

公司提供的福利包括按黑龍江省規(guī)定的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)，以及公司規(guī)定的各項(xiàng)福利措施。有關(guān)工資及福利的具體內(nèi)容見公司《工資治理制度》《職員福利制度》的有關(guān)規(guī)定。第六章 考勤及假期第三十三條

公司職員正常工作的作息時(shí)刻為：夏季：8:00-17:00冬季：8:30-17:30生產(chǎn)崗位的作息由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排。第三十四條

各班、組、部門宜設(shè)置兼職考勤員，負(fù)責(zé)本單元職員的考勤工作；考勤員月底將考勤表交本部門匯總，匯總表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)企管部。第三十五條

考勤中有關(guān)事項(xiàng)的確認(rèn)條件如下：(1)遲到：超過考勤規(guī)定的到崗時(shí)刻15分鐘以內(nèi)；(2)

早退：提早考勤規(guī)定的離崗時(shí)刻15分鐘以內(nèi)；(3)

曠工：有下列行為之一的：a)

遲到、早退超過15分鐘的；b)

當(dāng)日未到崗，且無正當(dāng)理由的；c)

未到崗而提供的證明材料經(jīng)核查為虛假的；d)

到崗后擅自離崗時(shí)刻累計(jì)超過1小時(shí)的；(4)病假：在考勤規(guī)定的到崗時(shí)刻前15分鐘，或事先向直接負(fù)責(zé)人申請(qǐng)(急診除外)，且于恢復(fù)上班后即日交付正規(guī)醫(yī)療部門出具的相關(guān)證明材料；(5)

事假：事先向主管領(lǐng)導(dǎo)書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后休息的。請(qǐng)假未滿半小時(shí)者，以半小時(shí)計(jì)算，累積滿8小時(shí)為1日。(6)

公假：有下列條件之一者，經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后休假的：(1)

行使選舉權(quán)；(2)

當(dāng)選代表出席政府、黨派、工會(huì)、青年團(tuán)、婦女聯(lián)合會(huì)等組織召開的區(qū)級(jí)以上的代表會(huì)議；(3)

擔(dān)任人民法院的人民陪審員、證明人及辯護(hù)人；(4)

出席勞動(dòng)榜樣、先進(jìn)工作者大會(huì)；(5)

《工會(huì)法》規(guī)定的不脫產(chǎn)工會(huì)基層委員的工會(huì)活動(dòng)，每月占用工作時(shí)刻不超過2個(gè)工作日時(shí)；(6)

同意區(qū)級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)，參加獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的；(7)

公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)指定參加會(huì)議或群眾性活動(dòng)時(shí)。(7)福利假：依照公司福利治理的有關(guān)規(guī)定，關(guān)于符合條件的職員給予福利假，包括婚假、喪假、探親假、年休假等，具體標(biāo)準(zhǔn)參加《職員福利制度》的有關(guān)規(guī)定。第三十六條

病假(除急診外)、事假、公假、福利假須事前書面申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。各類假期1日內(nèi)由部門經(jīng)理、車間主任批準(zhǔn)，超過1日?qǐng)?bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。有關(guān)考勤的具體規(guī)定及獎(jiǎng)懲措施，詳見《考勤及勞動(dòng)紀(jì)律治理制度》。第七章 考核及異動(dòng)第三十七條

職員的考核分為轉(zhuǎn)正考核、月度考核、年終考核，考核結(jié)果作為職員晉升、晉級(jí)(降級(jí))、提職(降職)、獎(jiǎng)金、罰款的依據(jù)。第三十八條

職員轉(zhuǎn)正考核按照本制度中“試用”章節(jié)規(guī)定的方法執(zhí)行月度考核和年度考核則按照公司《考核治理制度》執(zhí)行。第三十九條

職員的異動(dòng)要緊指部門經(jīng)理(含)以下的職員，包括調(diào)動(dòng)、晉升、降職。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的任免、調(diào)整由董事會(huì)負(fù)責(zé)。第四十條

公司依照工作需要，能夠調(diào)整職員的工作崗位；職員也能夠申請(qǐng)?jiān)诠靖鞑块T之間流淌。職員的調(diào)動(dòng)分為部門內(nèi)調(diào)動(dòng)和部門間調(diào)動(dòng)兩種情況：(1)

部門內(nèi)調(diào)動(dòng)：是指職員在本部門內(nèi)的崗位變動(dòng)，由各部門負(fù)責(zé)人依照實(shí)際情況，經(jīng)考核后，向企管部提出申請(qǐng)，經(jīng)企管部批準(zhǔn)后執(zhí)行。(2)

部門間調(diào)動(dòng)：是指職員在公司內(nèi)部各部門之間的流淌，需經(jīng)調(diào)出部門、調(diào)入部門、人力企管部共同考核后，由企管部申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四十一條

職員連續(xù)三個(gè)月的月度考核成績位居本部門前5%的，能夠向上調(diào)整崗位薪點(diǎn)數(shù)一級(jí)；職員連續(xù)三個(gè)月的月度考核成績位居本部門后5%的，能夠向下調(diào)整崗位薪點(diǎn)數(shù)一級(jí)。第四十二條

職員的晉升和降級(jí)，除《職員獎(jiǎng)懲制度》規(guī)定外，要緊依據(jù)考核成績、個(gè)人技能、工作態(tài)度決定。第四十三條

一般職員的晉升和降級(jí)，由人力資源主管和職員所在部門共同負(fù)責(zé)擬定，報(bào)企管部批準(zhǔn)；部門(副)經(jīng)理的晉升和降級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；第四十四條

公司依照考核成績實(shí)行“末位淘汰”制，具體規(guī)定見“末位淘汰制治理方法”。第八掌 獎(jiǎng)懲第四十五條

公司獎(jiǎng)懲的目的在于鼓舞和鞭策職員勤奮工作，奮發(fā)向上，做出更大成績，防止和糾正職員的違法失職行為，保證順利的實(shí)現(xiàn)企業(yè)和職員的進(jìn)展目標(biāo)。第四十六條

公司的獎(jiǎng)勵(lì)包括：經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)、行政獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)等。經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)包括加薪、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等；榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)包括通令嘉獎(jiǎng)、記功、記大功、授予先進(jìn)工作者、勞動(dòng)榜樣等；行政獎(jiǎng)勵(lì)包括晉升、擴(kuò)大職權(quán)、參與決策等。第四十七條

公司的懲處包括經(jīng)濟(jì)處罰與行政處分，經(jīng)濟(jì)處罰分為罰款、扣發(fā)獎(jiǎng)金、降薪等；行政處分分為警告、記過、記大過、降職、免職、辭退、開除。有關(guān)獎(jiǎng)懲的具體規(guī)定，見《職員獎(jiǎng)懲制度》。第九章 培訓(xùn)第四十八條

公司鼓舞職員進(jìn)行業(yè)務(wù)深造，貫徹“一崗多能”政策，將組織定期與不定期的崗位培訓(xùn)及其他技能的培訓(xùn)。第四十九條

培訓(xùn)由企管部會(huì)同業(yè)務(wù)部門，通過分析考核結(jié)果后確認(rèn)需要培訓(xùn)的人員及內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上制定培訓(xùn)打算，經(jīng)企管部批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五十條

培訓(xùn)包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。(1)

崗前培訓(xùn)為新進(jìn)職員入職前的培訓(xùn)，由人力資源主管組織，內(nèi)容為：a)

公司簡介、人事治理規(guī)章的講解；b)

企業(yè)文化知識(shí)的培訓(xùn)；c)

工作要求、工作程序、工作職責(zé)的講明；d)

請(qǐng)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；(2)

在職培訓(xùn)：在崗職員的技能培訓(xùn)，以提高本職技能或增加第二崗位技能為需要，由各級(jí)主管組織，采納內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)結(jié)合的方式，并加以總結(jié)，形成固定的培訓(xùn)教材；(3)

專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)的需要，對(duì)優(yōu)秀的職員進(jìn)行的特定目的的培訓(xùn)。專業(yè)培訓(xùn)包括：a)

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)班b)

邀請(qǐng)專家進(jìn)行專項(xiàng)講座c)

脫產(chǎn)學(xué)習(xí)d)

國外深造第五十一條

為加強(qiáng)培訓(xùn)治理，使同意培訓(xùn)的職員更好地為公司創(chuàng)效益，參加專業(yè)培訓(xùn)的職員應(yīng)與公司簽訂“培訓(xùn)后服務(wù)協(xié)議”；第五十二條

參加培訓(xùn)的職員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，公司將考察培訓(xùn)效果；并據(jù)此決定職員承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用的比例。培訓(xùn)的具體規(guī)定見公司《培訓(xùn)治理制度》第十章 解職第五十三條

公司職員的解職分為“死亡”、“退休”、“辭職”、“停職”及“辭退/解雇”“開除”六種。第五十四條

公司職員死亡為因此解職。職員死亡的撫恤條件及標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定。第五十五條

公司職員退休享受退休金，其方法另定。第五十六條

公司職員自請(qǐng)辭職者，應(yīng)于30天前以書面形式申請(qǐng)核準(zhǔn)。在未核準(zhǔn)前不得離職，擅自離職者以曠工論處。第五十七條

公司職員停職分為“自請(qǐng)停職”及“命令停職”二種。(一)職員因服兵役、預(yù)備役期間超過一個(gè)月者可自請(qǐng)停職。(二)職員有下列情況之一者可命令停職。1.

職員不適合接著本職工作又無法調(diào)整工作的；2.

因病延長的假期超過規(guī)定者。3.

觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。第五十八條

自請(qǐng)停職和命令停職，如遇下列情況，酌情予以處理。(一)自請(qǐng)停職者，于免除兵役、預(yù)備役后15日內(nèi)報(bào)道復(fù)職。否則，以辭退處理。(二)因病命令停職者，自停職日起6個(gè)月內(nèi)未能痊愈申請(qǐng)復(fù)職者，可按退休或辭退處理。(三)因工作緣故的停職在3月內(nèi)還無法安排合適工作的，按辭退處理。(四)因訴訟案命令停職者，經(jīng)判決為有期徒刑以上者免職或解雇，但偵查處分不起訴或判決無罪確定后，可予復(fù)職。第五十九條

公司職員于停職期間，停發(fā)所有薪酬，其服務(wù)年限以中斷計(jì)。第六十條

職員因違反公司規(guī)章制度，可依照其行為及后果，依照相應(yīng)的規(guī)定給予解雇或開除處理。解雇或開除的決議應(yīng)通過公司辦公會(huì)決定，并將辭退及解雇的決定通知工會(huì)。第六十一條

因公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，或發(fā)生重大經(jīng)營變動(dòng)導(dǎo)致的解雇職員打算，應(yīng)事先與工會(huì)協(xié)商，共同制定解雇及補(bǔ)償方案。第六十二條

公司職員離職，除“死亡”及“命令停職”未能辦理交接手續(xù)者外，均應(yīng)辦妥交卸手續(xù)，經(jīng)各部門接交人簽準(zhǔn)后才能離職。財(cái)務(wù)部憑簽準(zhǔn)單辦理有關(guān)結(jié)算。第十一章 附則第六十三條

本制度由企管部制定，董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行；第六十四條

如有未盡事宜，可由董事會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定，修改時(shí)亦同。第六十五條

本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋。質(zhì)量治理制度目錄01公布令02授權(quán)令03公司簡介04質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖05部門質(zhì)量職能分配表1適用范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2文件的總要求5治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1人員安排6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.4.1采購操縱7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作操縱7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱8測量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客中意度8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.3過程的測量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄A（質(zhì)量手冊(cè)的附錄）質(zhì)量治理程序文件清單附錄B（質(zhì)量手冊(cè)的附錄）質(zhì)量手冊(cè)修改記錄01公布令為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高我公司的質(zhì)量治理水平，依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，我公司制定了《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)審定本《質(zhì)量手冊(cè)》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)公布，從2012年07月20日開始實(shí)施。本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體職員的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾。因此，要求全體職員充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量治理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客中意。特此公布！總經(jīng)理：2012年07月20日02授權(quán)令為了保證我公司質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)為治理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：a）確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；c）在本公司范圍內(nèi)，使全體職員意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；d）就質(zhì)量治理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2012年07月20日03潛江市弘潤氣體有限公司簡介潛江市弘潤氣體有限公司始建于2011年，位于潛江市澤口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)竹澤路6號(hào)，東至武漢，西達(dá)宜昌三峽，北通漢水、南鄰318國道和宜黃高速公路，水陸交通十分方便。本公司是一家高科技企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品以生產(chǎn)食品級(jí)二氧化碳?xì)怏w?，F(xiàn)有占地面積9280平方米，建筑面積1648平方米。公司總投資560萬元，其中專用運(yùn)輸槽車、設(shè)備、檢測儀器等固定資產(chǎn)共投資410萬元，流淌資金150萬元，具有年產(chǎn)及銷售液體二氧化碳6萬噸。公司與武漢武鋼，三一重工建立了長期的合作伙伴關(guān)系，是湖北中部從事液態(tài)氣體生產(chǎn)運(yùn)輸一體化專業(yè)氣體公司。公司現(xiàn)有專業(yè)工藝配氣高級(jí)工程師、分析儀器專業(yè)技師等方面人才，技術(shù)力量雄厚，檢測設(shè)備齊全，工藝流程合理，質(zhì)量治理嚴(yán)格，生產(chǎn)技術(shù)成熟。公司是湖北省生產(chǎn)的專業(yè)氣體公司，短短2年來產(chǎn)品一直暢銷湖北、湖南、江西、等省。主供企業(yè)有江鉆股份、海爾（武漢）、美的、（武漢）用于家電生產(chǎn)、軍工舟橋和鉆井鉆頭等制造。本公司堅(jiān)持“我們致力于為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務(wù)、可靠的保障”這一質(zhì)量方針。不斷創(chuàng)新，竭誠為用戶服務(wù)，相信我們能成為您最信賴的朋友。04質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖李忠孝劉玉琴辜蘭華段飛鄒士俊李義紅部李忠孝劉玉琴辜蘭華段飛鄒士俊李義紅部左后金羅六順職能部門體系要求治理層辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)部市場部4.質(zhì)量治理體系▲○○○○4.2.3文件操縱▲○○○4.2.4質(zhì)量記錄操縱▲○○○5.1治理承諾▲○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲○○○○5.3質(zhì)量方針▲○○○○5.4質(zhì)量策劃▲○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲○○○○5.6治理評(píng)審▲○○○○6.1資源提供▲○○○○6.2人力資源▲○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○▲○6.4工作環(huán)境○○▲○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○▲○○7.2與顧客有關(guān)的過程○○○▲7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購○○○▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的操縱○○▲○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)○○▲○7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○▲▲▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○▲○7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱○▲○○8.1測量、分析和改進(jìn)策劃▲○○○○8.2.1顧客中意度的測量○○○▲8.2.2內(nèi)部審核▲○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○▲○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○▲○○8.3不合格品操縱○▲○○8.4數(shù)據(jù)分析▲○○○8.5改進(jìn)▲▲▲○○1范圍1.1總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T19001—2000(idtISO9001：2000)《質(zhì)量治理體系-要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量治理體系，描述了質(zhì)量治理體系的每一過程及相互的作用。

本質(zhì)量手冊(cè)適用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程操縱與治理，同時(shí)適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的中意。

1.2應(yīng)用本公司產(chǎn)品依照國家標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求生產(chǎn)加工，不涉及新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，另外，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不使用到顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)GB/T19001—2000(idtISO9001：2000)標(biāo)準(zhǔn)條款7.3(設(shè)計(jì)與開發(fā))、7.5.4(顧客財(cái)產(chǎn))予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000—2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2000)

GB/T19001—2000質(zhì)量治理體系要求(idtISO9001：2000)

工業(yè)氣體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：工業(yè)液體二氧化碳：GB/T6052-2011；3術(shù)語和定義

本質(zhì)量手冊(cè)采納GB/T19000—ISO9000中的術(shù)語和定義。

4質(zhì)量治理體系

本章描述了公司質(zhì)量治理體系所需過程的治理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量治理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄操縱的要求。

4.1總要求

本條明確了建立質(zhì)量治理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性總的要求。4.1.1質(zhì)量治理體系所需過程的識(shí)不

治理者代表組織職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量治理體系所需過程予以識(shí)不和治理，使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到：

a)識(shí)不建立質(zhì)量治理體系所需的全部過程，這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，識(shí)不其中的簡單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。識(shí)不這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動(dòng)，投入的資源。識(shí)只是程的顧客及顧客的要求；

b)為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對(duì)過程識(shí)不之外，應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口；（見圖一）顧客和相關(guān)方要顧客和相關(guān)方要求輸入輸出測量分析和改進(jìn)顧客和相關(guān)方中意顧客中意度質(zhì)量治理體系不合格品操縱數(shù)據(jù)分析/質(zhì)量改進(jìn)人力資源工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施職責(zé)權(quán)限和溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量治理體系策劃管理評(píng)審治理職責(zé)文件、記錄操縱資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置操縱與顧客有關(guān)的過程采購產(chǎn)品質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)圖1質(zhì)量治理體系的過程c)必須對(duì)過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法；

d)為確保這些過程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)不，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視；e)通過對(duì)這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2外包過程的識(shí)不

本公司在工業(yè)氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中無外包過程。

4.2文件要求編制的質(zhì)量治理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。

4.2.1總則

本條闡述了本公司制定質(zhì)量治理體系文件的范圍。

4.2.1.1本公司質(zhì)量治理體系文件分為通用性和專用性兩類。通用性文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、形成文件的程序等，專用性文件是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算或質(zhì)量保證大綱。

4.2.1.2本公司質(zhì)量治理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于圖二。圖二質(zhì)量治理體系文件構(gòu)成及其關(guān)系4.2.1.3質(zhì)量治理體系文件，能夠呈現(xiàn)為任何媒體形式，如圖紙、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是本公司最高的質(zhì)量治理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量治理體系的過程操縱與治理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客中意。4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、公布令、質(zhì)量治理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的講明、質(zhì)量治理體系形成文件的引用和質(zhì)量治理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。

4.2.2.3質(zhì)量手冊(cè)由辦公室實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果提供治理評(píng)審，若需更改由辦公室提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。4.2.2.4質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序公布實(shí)施。4.2.3文件操縱本條規(guī)定了文件操縱的范圍，批準(zhǔn)公布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過程的歸口治理部門為辦公室。4.2.3.1文件操縱的范圍質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，如圖紙、法律法規(guī)等。4.2.3.2文件的批準(zhǔn)與公布

文件公布前必須通過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件公布前必須標(biāo)明日期，并明確發(fā)放范圍。a)質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行4.2.2的規(guī)定；b)形成文件的程序、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和治理方法等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審定，治理者代表批準(zhǔn)；c)采購文件由市場部審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)；工業(yè)氣體銷售文件由市場部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)；

d)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作文件由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

e)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等由質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3.3文件分發(fā)

文件分發(fā)按文件的分類，分不由辦公室及各主管職能部門分發(fā)。文件分發(fā)應(yīng)做到：

a)文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來文件應(yīng)操縱分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)不；b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在文件的指定位置蓋“受控文件”或“非受控文件”紅色印章；

c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，作為資料保留的作廢文件蓋“保留作廢文件”紅色印章。4.2.3.4文件更改與換版

文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。更改由文件使用部門指定人員在文件相應(yīng)位置劃改或換頁更改，并做好標(biāo)識(shí)，在文件更改記錄頁上予以記錄。4.2.3.5文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案治理方法。4.2.3.6本條詳見HR/QB/4.2.3-01《文件操縱程序》。4.2.4記錄操縱

本條規(guī)定了記錄操縱的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。本過程歸口治理部門為辦公室。4.2.4.1記錄操縱的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于操縱的范圍。4.2.4.2記錄的標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)盡量采納表格形式，采納相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。4.2.4.3記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。4.2.4.4記錄收集、編目、歸檔和保管a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管；b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分不規(guī)定保存期限。4.2.4.5記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)能夠查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。

4.2.4.6記錄的處理

保存期滿的記錄能夠銷毀，由實(shí)施部門辦理資料銷毀申請(qǐng)，交辦公室核定后統(tǒng)一銷毀。4.2.4.7本條詳見HR/QB/4.2.4-01《記錄操縱程序》。5治理職責(zé)本章明確了公司最高治理層的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：治理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量治理體系策劃、治理評(píng)審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客的中意。5.1治理承諾

公司最高治理層應(yīng)通過以下活動(dòng)的開展來證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性”的承諾。a)采納多種形式向公司的職員及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司的成功至關(guān)重要，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)；b)制定適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施；c)通過對(duì)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，可評(píng)估公司是否達(dá)到了質(zhì)量治理體系所規(guī)定的宗旨的要求；d)確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性有關(guān)的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和進(jìn)展依存于其顧客，為此公司最高治理層必須以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

a)應(yīng)確保識(shí)不顧客規(guī)定的或顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。b)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客中意的目的。5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式公布的本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的推動(dòng)力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系有效性的基礎(chǔ)。5.3.1質(zhì)量方針的制定

總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨、治理承諾主持制定和批準(zhǔn)公布公司的質(zhì)量方針。5.3.2公司的質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品優(yōu)良的服務(wù)可靠的保障5.3.3質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持公司干部會(huì)議，親自宣講質(zhì)量方針，各部門負(fù)責(zé)向本部門職員宣講質(zhì)量方針，通過分層宣講使全體職員理解，并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為確保公司的質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。

5.3.4質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂

a)辦公室應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每季進(jìn)行一次綜合分析，以當(dāng)面形式報(bào)總經(jīng)理，必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評(píng)審可列入治理評(píng)審的內(nèi)容。

b)為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的操縱。5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的要緊工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強(qiáng)顧客中意”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系有效性的重要判定指針。

質(zhì)量目標(biāo)的策劃由質(zhì)量治理者代表主持，辦公室組織。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：顧客中意度≥90分；工業(yè)氣體產(chǎn)品生產(chǎn)一次檢驗(yàn)合格率≥99%；3.顧客投訴每年不超過三次。5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)的分解

為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最高治理層應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分降落實(shí)到有關(guān)不同的層次，如治理層、執(zhí)行層，應(yīng)做到：a)各相關(guān)的治理層和執(zhí)行層應(yīng)依照承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動(dòng)制定本部門或本單位的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)治理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案；b)各部門的質(zhì)量目標(biāo)逐年分時(shí)期實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，經(jīng)辦公室審定。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核辦公室制定年度質(zhì)量工作打算，將當(dāng)年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)作為質(zhì)量工作打算的要緊內(nèi)容，質(zhì)量工作打算經(jīng)治理者代表，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。b)辦公室按月或季度組織有關(guān)職能部門對(duì)年度質(zhì)量工作打算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報(bào)治理者代表，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃

質(zhì)量治理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量治理體系必不可少的第一步，策劃應(yīng)滿足4.1的要求，通過這種策劃對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對(duì)質(zhì)量治理體系所需過程的識(shí)不結(jié)果提供了保證。質(zhì)量治理體系策劃由總經(jīng)理主持，治理者代表組織公司各相關(guān)部門參與進(jìn)行。在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對(duì)公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施有效的指揮、操縱與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量治理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司的最高治理層、治理層的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分不如下：

a)總經(jīng)理

1)負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量治理體系，批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；2)確保獲得必要的資源，激勵(lì)職員，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；

3)主持治理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；

4)對(duì)本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)氣體產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量治理負(fù)責(zé)；5)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的工業(yè)氣體產(chǎn)品銷售，有效的開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴(kuò)大市場占有率；6)組織領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)氣體產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客中意；

7)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測量；8）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的日常改進(jìn)。b)治理者代表履行治理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見5.5.2）；c)副總經(jīng)理

1)組織貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃；2)負(fù)責(zé)處理重大的質(zhì)量問題；3）批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量治理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；

4）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施治理評(píng)審，對(duì)有關(guān)質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查；

5）負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立和完善，并督促各部門貫徹實(shí)施；6）協(xié)調(diào)主管部門與其他部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。d)辦公室

1）宣傳、貫徹上級(jí)的質(zhì)量方針、法律法規(guī)和公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量治理程序；2）組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)各職能部門質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3）負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口治理；4)負(fù)責(zé)組織對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證；

5)定期組織對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識(shí)進(jìn)行考核；6）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系應(yīng)形成的數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量治理體系日常的改進(jìn)工作。e)生產(chǎn)部

1)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的工業(yè)氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；

2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的標(biāo)識(shí)和安全的治理；

3)組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、更新和補(bǔ)充，確保安全生產(chǎn)和環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；4)負(fù)責(zé)組織對(duì)專門過程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)的記錄；5)負(fù)責(zé)生產(chǎn)各工藝文件的建立和實(shí)施；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度的安排、產(chǎn)品形成過程的防護(hù)及生產(chǎn)過程質(zhì)量的操縱；7)組織領(lǐng)導(dǎo)原材料、配套件的采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并供應(yīng)及時(shí)；8）負(fù)責(zé)外協(xié)供方的選擇、評(píng)價(jià)和治理；

9)負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)定，通過有效的治理建立互利的供方關(guān)系。f)質(zhì)檢部1）負(fù)責(zé)工業(yè)氣體產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃工作；2）負(fù)責(zé)組織編制購進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

3）負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施；

4）治理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明文件；

5）歸口治理公司監(jiān)視和測量裝置，并負(fù)責(zé)組織周期檢定、校驗(yàn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查；6)負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的治理和技術(shù)文件的修改；7）負(fù)責(zé)原材料、加工產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)；8）負(fù)責(zé)工業(yè)氣體產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。g)市場部1）負(fù)責(zé)工業(yè)氣體產(chǎn)品的銷售，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率；2）負(fù)責(zé)工業(yè)氣體產(chǎn)品要求的確認(rèn)及合同的評(píng)審；

3)負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴；4)負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，為工業(yè)氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工提供信息，增進(jìn)顧客中意。其他崗位職責(zé)祥見工作手冊(cè)5.5.2治理者代表治理者代表受總經(jīng)理托付對(duì)質(zhì)量治理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。治理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限：a)確保公司的質(zhì)量治理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)；

b)向總經(jīng)理報(bào)告公司在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量治理體系所需的改進(jìn)；c)在整個(gè)公司范圍內(nèi)使全體職員意識(shí)到公司依存于其顧客，樹立滿足顧客要求的意識(shí)。

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通

通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量治理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過程及治理許多方面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。

b)溝通的方式：依照溝通的內(nèi)容能夠多種多樣，如：辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、班前會(huì)等。溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性為判定依據(jù)。5.6治理評(píng)審

治理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量治理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量治理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。5.6.1總則

本條提出了對(duì)治理評(píng)審活動(dòng)的要求。5.6.1.1治理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，兩次相隔時(shí)刻不超過12個(gè)月。當(dāng)市場需求或本公司治理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加治理評(píng)審。5.6.1.2治理評(píng)審的目的和要求：a)確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性；

b)確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的充分性；

c)確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的有效性；

d)評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。5.6.1.3保持治理評(píng)審記錄，按記錄操縱程序予以操縱。

5.6.2評(píng)審輸入

評(píng)審輸入是為治理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，確保治理評(píng)審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了治理評(píng)審應(yīng)輸入的信息。5.6.2.1治理評(píng)審應(yīng)輸入的信息：

a)審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）；

b)顧客反饋（顧客中意或不中意程度及顧客的抱怨）；

c)過程業(yè)績（質(zhì)量治理體系的過程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果）；

d)產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）；

e)預(yù)防和糾正措施的狀況；

f)以往治理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；

g)可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更）；

h)由于各種緣故而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。5.6.2.2治理評(píng)審輸入信息的提供

各職能部門依照本部門的職責(zé)所主管質(zhì)量治理體系的過程，按治理評(píng)審應(yīng)輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交治理者代表核定后提交治理評(píng)審。5.6.3評(píng)審輸出

治理評(píng)審的輸出是治理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對(duì)質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量治理體系、經(jīng)營方針方面做出的重要戰(zhàn)略決策。5.6.3.1治理評(píng)審輸出的內(nèi)容：

a)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。通過治理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面，提出了改進(jìn)的措施；

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。依據(jù)評(píng)審的輸入，通過治理評(píng)審為增進(jìn)顧客中意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施；

c)資源需求的決定和措施。針對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和以后的資源需求所提出的措施。5.6.3.2治理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施

辦公室將治理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施打算，打算中必須明確責(zé)任部門和完成時(shí)刻，經(jīng)總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門。辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)事實(shí)上施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。本條詳見HR/QB/5.6-01《治理評(píng)審操縱程序》。

6資源治理資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求，同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客中意所需的資源。

6.1資源提供

資源是公司通過建立質(zhì)量治理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。

6.1.1提供資源的確定，首先應(yīng)依照公司的宗旨、工業(yè)氣體產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模所需要的資源，確定哪些能夠借用外部資源（如產(chǎn)品外購等）來獲得，哪些應(yīng)自身具備。6.1.2確定資源提供的用途

a)為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量治理體系的有效性；

b)為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，公司應(yīng)及時(shí)通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的中意。6.2人力資源

對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。6.2.1總則

辦公室應(yīng)依照質(zhì)量治理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。選擇人員的能力可依照其受教育程度、同意的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

通過培訓(xùn)和其它措施提高公司職員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使職員能滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)有效性的測量和記錄的保持。

本過程的主管職能部門是辦公室。6.2.2.1培訓(xùn)的范圍所有從事對(duì)質(zhì)量有阻礙的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。6.2.2.2培訓(xùn)的實(shí)施

a)辦公室依照各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b)培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）；

c)培訓(xùn)的方法能夠采納多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競賽等。外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。6.2.2.3培訓(xùn)效果的測量

通過考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來驗(yàn)證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書。6.2.2.4保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。本條詳見HR/QB/6.2-01《人力資源操縱程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物資保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和治理維護(hù)的責(zé)任部門。6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍

a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；

b)過程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等）；

c)支持性服務(wù)（如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供

為確保所提供工業(yè)氣體產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以提供。6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的治理和維護(hù)

為確保工業(yè)氣體產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理和維護(hù)。6.4工作環(huán)境

必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。生產(chǎn)部依照產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，組織對(duì)環(huán)境進(jìn)行策劃并組織實(shí)現(xiàn)和愛護(hù)。本條祥見HR/QB/6.3-6.4-01《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量治理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)或提供直到交付及售后的一系列過程。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要的操縱手段。針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部組織編制生產(chǎn)質(zhì)量打算。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全年生產(chǎn)打算及專門合同質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和修改，以及相應(yīng)生產(chǎn)過程的確定；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂專門合同要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確立及生產(chǎn)過程中涉及的關(guān)鍵崗位作業(yè)要求及成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)實(shí)施打算，規(guī)定各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；辦公室負(fù)責(zé)提供用以支持全年生產(chǎn)活動(dòng)所需求的人力資源配置及技能培訓(xùn)打算，確保公司人力資源滿足生產(chǎn)打算的需要；市場部依照顧客需求調(diào)查和市場需求分析，提出全年工業(yè)氣體和醫(yī)用氧氣產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)的要求，作為質(zhì)檢部編制年度生產(chǎn)質(zhì)量打算的差不多信息。

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容

a)確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)產(chǎn)品目標(biāo)的具體化）。包括識(shí)不產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求；

b)確定實(shí)現(xiàn)過程，即識(shí)不并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到操縱；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)；c)確定所需要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則。如產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵工序的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等；

d)確定適當(dāng)?shù)挠涗?。各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求。應(yīng)核查這些記錄提供證實(shí)的充分性。低溫液體（貯槽）低溫液體（貯槽）低溫泵高壓汽化器打開貯槽下閥開機(jī)氣態(tài)（高壓）高壓紫銅管道匯流排充裝鋼瓶（專用）抽樣檢查合格品不合格品7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求

a)與公司的質(zhì)量治理體系的其它要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量治理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源治理要求等來進(jìn)行；

b)應(yīng)適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成文件，即通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，要形成文件，如質(zhì)量打算、流程圖等。

7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的實(shí)施

總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

質(zhì)檢部組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合7.1.1和7.1.2的要求。7.2與顧客有關(guān)的過程

與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識(shí)不、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。生產(chǎn)部應(yīng)有效地實(shí)施這些過程，并得到操縱，以增進(jìn)顧客的中意。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

只有充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客中意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍

a)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能、可靠性、安全性等要求；

b)產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。7.2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容

a)顧客規(guī)定的要求；

b)顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、衛(wèi)生要求等；

d)確定采納公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度。7.2.1.3識(shí)不顧客要求的方法

報(bào)價(jià)、合同洽談等活動(dòng)，其它情況下，能夠是市場調(diào)查、競爭對(duì)手分析、水平對(duì)比等過程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。7.2.1.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施

a)治理者代表對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

b)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求的確定；

c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程能力的確定；d)市場部負(fù)責(zé)及時(shí)提供顧客要求、市場調(diào)查分析及競爭對(duì)手有關(guān)方面的信息。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

通過評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。7.2.2.1評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的

a)確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特不是供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；b)對(duì)產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單等；c)公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)等各方面的要求。

7.2.2.2評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施

a)評(píng)審的時(shí)機(jī)，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括同意每項(xiàng)合同或訂單前、同意每一次合同或訂單修改前；

b)評(píng)審的方法應(yīng)適于公司的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則。通常能夠會(huì)議評(píng)審、電話訂貨、口頭訂貨的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；

c)評(píng)審由市場部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評(píng)審的記錄。

7.2.3顧客溝通

與顧客進(jìn)行有效的溝通，才能充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品中意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。

7.2.3.1與顧客溝通的時(shí)機(jī)

確保在產(chǎn)品提供往常、提供之中以及提供之后，與顧客進(jìn)行溝通。

7.2.3.2與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容

a)掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；

b)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；

c)了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。

7.2.3.3與顧客溝通的渠道或方法a)公司形象宣傳。能夠通過多種手段如贊助公益活動(dòng)，來提高公司的形象；

b)售后服務(wù)日活動(dòng)。選擇合適的時(shí)刻，如舉辦走訪、新產(chǎn)品展示等活動(dòng)；

c)定期回訪。對(duì)顧客定期回訪，以征求意見和建議，并關(guān)心進(jìn)行維修。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)CO2氣來自脫碳裝置→水洗→壓縮→粗脫→壓縮→精脫→換熱→催化氧化→干燥→冷凝→提純→貯存→加壓泵→灌裝工藝流程如下：脫碳系統(tǒng)排放的原料CO2氣(含0.4%左右氧氣)通過水洗塔，除去原料氣中夾帶的脫碳液以及大部分水溶性雜質(zhì)。洗滌后的氣體經(jīng)壓縮機(jī)壓縮至2.7Mpa進(jìn)入系統(tǒng)。（中間經(jīng)一二級(jí)壓縮先經(jīng)粗脫脫除H2S，再經(jīng)精脫硫脫去有機(jī)硫和無機(jī)硫，使氣體中H2S+COS<0.1mg/m3。）通過濾器濾去油污和雜質(zhì)。氣體送脫烴塔，脫塔設(shè)置塔前換熱器回收熱量，通過脫烴塔將烴、苯及其他含氧有機(jī)物在適當(dāng)溫度下氧化脫除，反應(yīng)溫度由脫烴塔內(nèi)部電爐維持。出脫烴塔的氣體經(jīng)換熱去水冷及分離初步除去其中的水分，再用提純塔放空的氣體進(jìn)一步棱卻除濕，最終經(jīng)干燥塔脫除水分，達(dá)到指標(biāo)要求。凈化后的氣體通過濾，由氨蒸發(fā)器冷凝成液體CO2，隨后減壓到2.5Mpa~2.2Mpa，送提純塔，出提純塔的液體CO2已符合質(zhì)量要求經(jīng)氨冷器過冷后送往貯槽。提純塔內(nèi)的氣體經(jīng)塔頂冷凝器回收部分CO2，作為提純塔上部的回流，其余不凝氣體減壓先與提純塔冷凝器的液體CO2換熱，再用于脫烴后氣體的冷卻除濕，回收冷量，再經(jīng)加熱，用于汲取水分飽和后的干燥塔再生。該技術(shù)采納中低溫精脫硫技術(shù)，然后利用催化氧化的原理，催化氧化脫烴凈化，將原料氣中的所有可燃性雜質(zhì)在催化劑存在下與氧發(fā)生燃燒而加以脫除，特不是那些沸點(diǎn)比二氧化碳高的有毒有害雜質(zhì)，如多碳烴、醛、醇、苯等含氧有機(jī)物，由于燃燒反應(yīng)完全，燃燒后產(chǎn)物是水和二氧化碳，為這些雜質(zhì)完全去除提供了技術(shù)保證，最后通過專用新型自回流型提純塔經(jīng)低溫精餾提純分離雜質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量完全能夠達(dá)到新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。7.4采購

采購產(chǎn)品直接阻礙公司的產(chǎn)品是否能符合要求，因此應(yīng)進(jìn)行采購操縱，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。

采購操縱是要緊對(duì)采購產(chǎn)品的操縱，制定采購要求和驗(yàn)證驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。

本過程的主管職能部門是市場部。

7.4.1采購過程

采購過程包括：對(duì)采購需求的識(shí)不，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和交付情況，對(duì)供方及外協(xié)方的能力確認(rèn)、訂貨，對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等等，過程的采納應(yīng)依照采購產(chǎn)品的質(zhì)量操縱要求來確定。本條明確了對(duì)采購產(chǎn)品需求的識(shí)不，對(duì)供方能力確認(rèn)過程的操縱。

7.4.1.1對(duì)采購產(chǎn)品需求的識(shí)不

a)識(shí)不的依據(jù)：

——對(duì)本公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的阻礙；

——對(duì)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的阻礙；

——直接阻礙或間接阻礙；

——阻礙的重要程度（如是否阻礙到產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。

b)識(shí)不的輸出：識(shí)不的輸出應(yīng)形成文件即“采購產(chǎn)品目錄”，目錄中應(yīng)明確采購產(chǎn)品類不即A類（重要物資）、B類（一般物資）、C類（輔助物資）。按此類不實(shí)施不同操縱。

c)采購產(chǎn)品目錄的確認(rèn)：采購產(chǎn)品目錄由市場部組織編制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審定，質(zhì)檢部會(huì)簽。7.4.1.2合格供方的評(píng)定及治理

a)市場部依照采購產(chǎn)品分類，對(duì)合格供方評(píng)定制定不同的評(píng)定準(zhǔn)則；

b)市場部組織相關(guān)部門按評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評(píng)定，并保持評(píng)定記錄；

c)評(píng)定為合格供方后，市場部建立“合格供方名錄”，分不建立合格供方檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)治理。7.4.2采購信息應(yīng)正確表達(dá)采購要求，是采購產(chǎn)品操縱的重要內(nèi)容。7.4.2.1采購信息包括的內(nèi)容采購信息應(yīng)能清晰、準(zhǔn)確地表達(dá)采購產(chǎn)品的要求，要緊包括：

a)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；

b)有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求：

——供方（或外協(xié)方）生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求（如工藝要求等）；——供方設(shè)備方面的要求。

c)有關(guān)供方人員資格的要求；

d)有關(guān)供方質(zhì)量治理體系的要求。7.4.2.2制定采購信息的形式及審批

采購信息的形式能夠是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件）、詢價(jià)單及采購打算等。在與供方洽談合同、詢價(jià)或招標(biāo)以至發(fā)出訂單前，一般評(píng)審采取由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購信息中采購要求的充分與適宜性。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證是對(duì)采購產(chǎn)品操縱的一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。7.4.3.1采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定

質(zhì)檢部依據(jù)“采購產(chǎn)品目錄”制定采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定，其規(guī)定包括：

a)采購產(chǎn)品驗(yàn)證目錄，內(nèi)容包括：

——產(chǎn)品名稱、型號(hào)或規(guī)格；

——供方名稱；

——驗(yàn)證依據(jù)的技術(shù)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）；

——驗(yàn)證的方式。

b)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的提出；

c)驗(yàn)證不合格產(chǎn)品的處置；

d)驗(yàn)證合格產(chǎn)品入庫的辦理。7.4.3.2采購產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施

質(zhì)檢部依照采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定和“采購產(chǎn)品驗(yàn)證目錄”組織實(shí)施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

本過程的主管職能部門是生產(chǎn)部。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的范圍

生產(chǎn)和服務(wù)提供直接阻礙向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，因此必須依照醫(yī)療器械產(chǎn)品及過程的特點(diǎn)實(shí)施有效的操縱。7.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的范圍

a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）；

b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。如關(guān)鍵過程、專門過程、涉及過程接口的過程，過程的結(jié)果關(guān)系重大，必須嚴(yán)加操縱的過程等，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書；

c)使用適宜的設(shè)備。正確使用和維護(hù)設(shè)備；

d)獲得使用監(jiān)視和測量裝置，如試驗(yàn)、測量儀器、測量器具（量具）；

e)實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；

f)對(duì)放行、交付和適用的交付后活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過程。7.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱

a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，必須是正確且準(zhǔn)確的，如：生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的規(guī)范等文件資料是否進(jìn)行了必要的檢查，是否按規(guī)定進(jìn)行了操縱，是否現(xiàn)行有效等。當(dāng)有文件資料作廢或更改時(shí)，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場收回或?qū)ζ浼皶r(shí)更改，以確保其適用性；

b)獲得的作業(yè)指導(dǎo)書，必須是通過評(píng)審，確認(rèn)是正確的，適用于公司的實(shí)際情況，生產(chǎn)現(xiàn)場使用的必須是現(xiàn)行有效的；c)使用的設(shè)備應(yīng)實(shí)施專門的維護(hù)和治理，確保使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)識(shí)；d)獲得的監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗(yàn)并合格，有明顯的合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場不同意有不合格或超過檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測量裝置；

e)實(shí)施有效監(jiān)視活動(dòng)，發(fā)覺設(shè)備失常，監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)停機(jī)處置，按檢驗(yàn)規(guī)程的要求適時(shí)地進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)；

f)應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施操縱。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。向顧客提供產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按規(guī)定的交付方式并確保交貨期。實(shí)施適當(dāng)交付后的活動(dòng)，包括售后服務(wù)提供等。g)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝操縱指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程等，提供適宜的監(jiān)視測量裝置并進(jìn)行定期校檢、維護(hù)，質(zhì)檢員對(duì)工藝過程進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行測量，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)檢驗(yàn)過程進(jìn)行專檢，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的操縱；生產(chǎn)部編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；提供生產(chǎn)所需要的設(shè)備，對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視，在各工序進(jìn)行自檢和互檢；市場部負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

加強(qiáng)過程的質(zhì)量操縱，通過對(duì)過程能力的確認(rèn)，保證其輸出的符合性。7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供需確認(rèn)的過程過程形成的產(chǎn)品的特性不能由過程結(jié)束時(shí)測量、檢驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來，因此應(yīng)予以確認(rèn)。

7.5.2.2本公司工業(yè)氣體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中無專門過程。對(duì)鋼瓶處理關(guān)鍵過程的確認(rèn)安排包括:1）進(jìn)行技藝評(píng)定,并在實(shí)施前得到批準(zhǔn);2）對(duì)人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定;3）編寫相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范;4）對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控;5）當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

采納適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯。7.5.3.1標(biāo)識(shí)的范圍

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來識(shí)不產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)，其范圍是：a)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定采納適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；b)當(dāng)測量和監(jiān)視對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)記，如已檢驗(yàn)合格產(chǎn)品、已檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品、未檢驗(yàn)產(chǎn)品、已有加工或未加工的產(chǎn)品等。

7.5.3.2標(biāo)識(shí)的方式

依照所生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的特點(diǎn)而定，其方式有：

a)產(chǎn)品的流程卡（號(hào)），參與產(chǎn)品形成過程的產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)時(shí)刻和記錄；

b)掛標(biāo)志牌、打標(biāo)記、存放立（掛）標(biāo)牌區(qū)等。

7.5.3.3標(biāo)識(shí)的實(shí)施

a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并對(duì)產(chǎn)品形成過程中的產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

b)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)已檢驗(yàn)或試驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c）市場部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

7.5.3.4追溯的實(shí)施與治理

由于某種緣故要對(duì)產(chǎn)品形成過程或產(chǎn)品的歷史進(jìn)行追溯時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，并負(fù)責(zé)治理。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)因本公司在工業(yè)氣體生產(chǎn)過程中無顧客財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)本條進(jìn)行刪減，詳見1.2應(yīng)用。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

產(chǎn)品防護(hù)是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。不管產(chǎn)品處于公司內(nèi)生產(chǎn)時(shí)期，依舊成品完成送至與顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)的責(zé)任。7.5.5.1產(chǎn)品防護(hù)的范圍

產(chǎn)品防護(hù)的范圍，包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)。7.5.5.2產(chǎn)品防護(hù)措施

a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)（如包裝標(biāo)識(shí)）；

b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；

c)依照產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)；

d)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的治理操縱措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用；

e)愛護(hù)、防火、防盜、防丟失、防混裝和防錯(cuò)漏等。7.5.5.3產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施

a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)加工產(chǎn)品、交付的成品及交付過程中的防護(hù)；

b)市場部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購產(chǎn)品的防護(hù)；c)市場部負(fù)責(zé)組織對(duì)運(yùn)輸產(chǎn)品的防護(hù)。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱

監(jiān)視和測量裝置直接阻礙產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以操縱以保持其測量能力與測量要求的一致性。對(duì)原材料、槽車、氣瓶處理、充裝、檢驗(yàn)等過程按檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)磅稱、壓力表等監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行檢定或取合格證，并對(duì)其進(jìn)行防護(hù)保證其符合性。7.6.1確定需開展的監(jiān)視與測量活動(dòng)

依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過程監(jiān)視測量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視與測量的要求。

本過程的主管職能部門是質(zhì)檢部。依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過程監(jiān)視測量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視與測量的要求。

7.6.2確定監(jiān)視與測量裝置能力

為有效地完成檢驗(yàn)活動(dòng)、過程監(jiān)視和測量活動(dòng)，符合監(jiān)視與測量的要求，應(yīng)策劃并確定監(jiān)視與測量裝置本身的能力（精度），還涉及到人員、方法和環(huán)境等。

7.6.3確定需要的監(jiān)視與測量裝置

為確保檢驗(yàn)、治理監(jiān)視與測量活動(dòng)有效進(jìn)行，并確保監(jiān)視與測量要求得到滿足，應(yīng)策劃并確定所需配備監(jiān)視與測量裝置的種類和數(shù)量。但配備監(jiān)視與測量裝置是適當(dāng)?shù)模瑫r(shí)要通過校準(zhǔn)、維護(hù)、正確的調(diào)整和妥善的貯存等操縱過程持續(xù)保持測量能力與測量要求相一致。

7.6.4監(jiān)視與測量裝置操縱的要求

a)已建立國際或國家測量基準(zhǔn)的，應(yīng)按國家規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。無國際或國家測量基準(zhǔn)的公司應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范（包括檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等），校準(zhǔn)檢定規(guī)范實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄；

b)某些測量設(shè)備在使用時(shí)，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等；

c)應(yīng)能識(shí)不監(jiān)視與測量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采納標(biāo)識(shí)的方法，使用任何標(biāo)志時(shí)，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；

d)應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量