特色農產(chǎn)品深加工及配送服務項目商業(yè)計劃書

20特色農產(chǎn)品深加工及配送服務項目商業(yè)計劃書目錄TOC\o"1-5"\h\z第1章總論 41.1項目名稱及承辦單位 41.2概述 41.3結論 7第2章項目背景與發(fā)展概況 72.1項目背景 72.2建設條件 82.3項目的提出 1.0.2.4 項目承辦單位 1.1.2.5項目發(fā)展概況 L1.第3章市場需求預測與建設規(guī)模 1.23.1市場需求現(xiàn)狀 ..2.3.2建設規(guī)模 12.第4章建設方案 124.1建設條件 12.4.2建設內容 1.3.第5章工程技術方案 .145.1項目組成 14.5.2生產(chǎn)技術方案 1.4.5.3總平面布置與運輸 .15第6章環(huán)境保護 1.66.1建設項目對環(huán)境影響預測 .1.66.2設計采用的標準 1.6.6.3推薦的環(huán)境保護三廢處理措施 1.6第7章節(jié)能 1.7.7.1設計依據(jù) 1.7..7.2設計原則 1.7..7.3節(jié)能措施 1.8.第8章企業(yè)定員人員培訓 1.98.1組織機構 1.9..8.2勞動定員 19.8.3人員培訓 19.第9章投資估算 1.99.1固定資產(chǎn)投資估算 2.Q9.2流動資金 2.0..9.3總投資 20..9.4資金籌措 2.0..9.5資金運用計劃 20.9.5產(chǎn)品成本分析 20.第10章財務及經(jīng)濟評價 2110.1銷售收入 2.1..10.2利潤 21..10.3投資回收期 2.1..10.4總評論 2.1..第1章總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱：特色農產(chǎn)品精深加工及配送建設項目。1.1.2承辦單位：招商1.1.3行業(yè)主管部門：1.1.4建設性質：新建1.1.5建設規(guī)模：年精深加工配送特色農產(chǎn)品2萬噸1.1.6項目總投資：10000萬元1.1.7資金來源：招商引資1.1.8建設時間：1.2概述1.2.1市場需求與產(chǎn)品銷售隨著人民生活的提高，綠色食品已成為人類所需食品發(fā)展的趨勢。處于鶴峰縣所種植的無任何污染的苞谷、蕃薯、洋芋、蔬菜、水果、山野菜是天然優(yōu)質的綠色食品，通過對這些農產(chǎn)品進行精深加工，以滿足人們日益增長的需要。從國內市場認真考察看，隨著人們對大白然營養(yǎng)食品的熾熱追求和注重體健的保養(yǎng)，整個農產(chǎn)品雜糧產(chǎn)品已成為大中城市不可缺少的必須食品，而且從產(chǎn)品的質量和生產(chǎn)成本方面都有一定的發(fā)展勢頭和較強的市場競爭力，產(chǎn)品市場預測十分看好。從國際市場信息獲悉，韓國、日本及東南亞都是綠色食品需求很高的國家和地區(qū)，在國內市場發(fā)展的基礎上逐步開拓國際市場前景也十分可喜。本項目產(chǎn)品主要銷往省內各地市及周邊各地，起步以代加工的形式組織生產(chǎn)，積累經(jīng)驗，帶動從事農產(chǎn)品購銷企業(yè)進行升級，形成產(chǎn)業(yè)集群，以資源為依托，融入產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)農產(chǎn)品加工可持續(xù)發(fā)展。1.2.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模本項目生產(chǎn)規(guī)模為年加工生產(chǎn)雜糧蔬菜系列產(chǎn)品 10000t。產(chǎn)品方案為年加工苞谷粉2000t，蕃薯粉1000t，洋芋粉1000t,各種蔬菜6000t。項目建成后，可根據(jù)市場不同季節(jié)的需求調整產(chǎn)品的品種規(guī)格，以優(yōu)質的產(chǎn)品滿足市場對不同檔次不同品種的需求。1.2.3生產(chǎn)方法加工方法主要是通過除塵、平篩、蒸煮、烘炒、著水、脫粒、加工、包裝、配送。1.2.4廠址選擇本項目廠址位于鶴峰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)太平工業(yè)園，廠址地理位置符合農產(chǎn)品加工的基本要求。1.2.5主要原料及水電供應項目建成生產(chǎn)需要的原料苞谷、蕃薯、洋芋、蔬菜全由本縣及周邊地區(qū)提供，其原材料及水、電有可靠供應。1.2.6環(huán)境保護本項目加工生產(chǎn)沒有污染物，只有風塵而在生產(chǎn)設備中白行除滅，沒有工業(yè)廢水、廢氣排放和廢渣物，所加工基皮、全部出售給農戶或本公司用于養(yǎng)殖飼料。1.2.7全廠定員本項目全廠定員200人，初步確定生產(chǎn)技術人員和管理銷售人員以及從當?shù)叵聧徣藛T中和農村富余勞動力中擇優(yōu)錄用的職工， 全部經(jīng)崗前培訓后取得上崗證方可上崗。1.2.8總投資及資金來源項目總投資10000萬元，其中固定資產(chǎn)投資8000萬元，鋪底流資2000萬元。資金來源，企業(yè)采用股份制形式白籌項目資金8000萬元，申請扶持資金2000萬元。1.2.9項目實施進度建議本項目從項目批準后，不考慮地域季節(jié)性可用 24個月時間建成投產(chǎn)。1.2.10經(jīng)濟效益主要指標本項目實施后年銷售收入可達15000萬元，年稅金374萬元，年利潤總額可達1826萬元。1.2.11社會效益本項目的實施完全符合國家開發(fā)綠色產(chǎn)業(yè)， 促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的總體規(guī)劃，即是開發(fā)綠色農業(yè)、開辦綠色企業(yè)、開辟綠色能源的“三綠工程"，是一項通過雜糧、蔬菜深加工使農產(chǎn)品成倍增值，農民增加可持續(xù)收入的好項目。一句話是富縣利民的發(fā)展之路，是保證市場供應綠色食品、增強全民健康的好項目，因此，社會效益是可觀的。1.3結論本項目利用當?shù)刭Y源進行雜糧、蔬菜精深加工，提高了農產(chǎn)品的附加值，起到了增加財政和農民收入，促進經(jīng)濟發(fā)展的作用，既符合國家產(chǎn)業(yè)政策又實現(xiàn)了當?shù)卣w發(fā)展規(guī)劃。鑒于項目原材料供應保證，建設條件優(yōu)越，工藝技術成熟，選配設備先進，生產(chǎn)規(guī)模適當，投資指標良好，企業(yè)風險較小，經(jīng)濟效益顯著，社會效益可觀的情況，該項目是可行的。第2章項目背景與發(fā)展概況2.1項目背景我縣“十二五”商貿規(guī)劃提出“全面提升現(xiàn)代化商貿流通水平，合理布局商業(yè)網(wǎng)點和新型商業(yè)業(yè)態(tài)，培育具有本地優(yōu)勢和特色的專業(yè)市場，大力發(fā)展連鎖經(jīng)營和交易平臺，提升我縣商貿流通企業(yè)組織化、現(xiàn)代化水平。抓住農村城鎮(zhèn)化建設的契機，培育新型建材、電子、綠色循環(huán)消費市場，不斷提高人民群眾消費水平。力爭到2015年初步形成布局合理、結構優(yōu)化、管理規(guī)范、服務優(yōu)質的商貿流通體系，構建流通大縣、市場大縣、貿易大縣的新格局?！鄙虡I(yè)網(wǎng)絡服務平臺將實現(xiàn)三大功能：一是流通服務功能，可以把當?shù)氐耐撂禺a(chǎn)品通過加工、包裝和技術服務，通過水富楓葉國際商貿城向國內外進行商貿，帶動當?shù)剞r產(chǎn)品實現(xiàn)增值創(chuàng)富，同時將通過配送服務網(wǎng)點把日常生活用品、農資產(chǎn)品、家電、藥品、機電產(chǎn)品等配送至農村的商戶、個體戶和消費者，實現(xiàn)低成本消費；二是網(wǎng)點服務中心將通過金融服務和技術服務提升農產(chǎn)品的競爭力；三是通過網(wǎng)絡結算及視頻訂貨服務可以解決商品流通的難題， 降低商品流通的成本等（因鶴峰是個山區(qū)地形縣，交通多有不便，農副產(chǎn)品流通不暢）。2.2建設條件1、 地理位置。鶴峰縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族白治州的東南角，地處東徑10945'至1038'北緯2938'至014之間。東毗湖南省石門縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤?？h城距省會武漢市 603公里，距白治州首府恩施市176公里。境內東西長85公里，南北寬67公里，版圖面積2872平方公里。2、 經(jīng)濟背景。2011年，實現(xiàn)縣城生產(chǎn)總值30.4億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)8億元，同比增長4.5%;第二產(chǎn)業(yè)12億元，同比增長19.6%（其中工業(yè)10.9億元，同比增長18.3%）;第三產(chǎn)業(yè)10.4億元，同比增長20.8%;三次產(chǎn)業(yè)結構比為26.3:39.6:34.12?？h域經(jīng)濟呈現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢。鶴峰經(jīng)濟結構一覽表科目單位200520062007200820102011縣域生產(chǎn)總值萬兀124378142070156420181600262600304330第一產(chǎn)業(yè)萬兀395964646049290559007326079953第二廣■業(yè)萬兀45768494035765064700103200120453其中：工業(yè)萬兀4122243880513705470085000108853第二產(chǎn)業(yè)萬兀39014462074948061100861401038543、社會背景。行政管轄。全縣轄7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和1個白然保護區(qū)。即鐵爐、五里、燕子、下坪、中營、鄂陽、太平等7個鄉(xiāng)，容美、走馬等2個建制鎮(zhèn)及鶴峰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、木林子白然保護區(qū)，205個行政村、4個居民委員會，1364個村民小組。人口結構。2011年末，全縣總人口222758人。其中，城鎮(zhèn)人口7.09萬人，占32%。鄉(xiāng)村人口15.06萬人，占68%。以土家族、苗族、白族、蒙古族為主的少數(shù)人口13.8萬人，占62.3%。道路交通。2011年公路總里程2132公里，全年實現(xiàn)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值13830萬元，同比增長17.2%,占第三產(chǎn)業(yè)的13.3%。旅客周轉量19374萬人公里，同比增長12.2%。貨物周轉量44782萬噸公里，同比增長11.7%?？拓浿苻D量45751萬噸公里，同比增長9.4%。4、市場背景。城鎮(zhèn)及農村的購買力快速增長，消費理念和節(jié)能環(huán)保意識顯著提高，據(jù)估計，新型商業(yè)消費品將以每年 20%的速度快速增長。更為重要的是，城鄉(xiāng)居民對消費品特別是新型商業(yè)消費品的需求尤為強烈，只要建立健全銷售網(wǎng)絡，搞好物流配送，完善售后服務，就能保證長期穩(wěn)定的市場。2.3項目的提出當前，隨著國民經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，全社會人民生活的空前提高，無污染的天然綠色食品蔬菜已成為人們生活的必須品和追求。農民辛勞所生產(chǎn)的小雜糧、山野雜菜又難以得到應有的價值而被廉價出售，這樣使農民收入得不到增加，挫傷了農民種植的積極性。要改變貧困的現(xiàn)狀，就必須開發(fā)當?shù)刭Y源，利用本地優(yōu)勢，全力發(fā)展經(jīng)濟?，F(xiàn)在有很多農產(chǎn)品收儲的從業(yè)人員，本來資源就地優(yōu)勢，是他們唯一的優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢在無序的競爭中，幾乎沒有帶來什么附加價值，而在經(jīng)營過程中，經(jīng)營者也沒有為農產(chǎn)品注入特有的附加值，因此，利潤很少，最后都成為廉價的服務人員。通過考察、分析、論證，須在農產(chǎn)品雜糧這個富有資源上做文章，所以我們提出了農產(chǎn)品加工項目。這個項目帶動從事農產(chǎn)品購銷企業(yè)進行升級，形成產(chǎn)業(yè)集群，以資源為依托，融入產(chǎn)業(yè)鏈，使農業(yè)進一步發(fā)展的強國富縣利民的好項目，實現(xiàn)農產(chǎn)品加工可持續(xù)發(fā)展，因此說這個項目是勢在必行。2.4項目承辦單位通過招商最終確定項目建設單位。2.5項目發(fā)展概況資源調查鶴峰是傳統(tǒng)的農業(yè)縣，主要盛產(chǎn)苞谷、蕃薯、洋芋等雜糧，同時還有周邊縣的小雜糧完全可滿足供應。因此，原材料供應絕對保證。遵照國務院提出的要十分注意提高食品質量，選擇優(yōu)質的原料品種建立穩(wěn)定的原料基地，大力開發(fā)綠色食品，確定重點發(fā)展“營養(yǎng)、保健、益智、延壽”的各種天然營養(yǎng)食品。區(qū)域內水和空氣均無污染，因此,農作物系綠色食品，經(jīng)深加工后倍受顧客歡迎。故產(chǎn)品在市場會暢銷不衰。本項目廠址位于工業(yè)園區(qū)，各種基礎設施完備，項目實施后，基礎設施保證順利實施。第3章市場需求預測與建設規(guī)模3.1市場需求現(xiàn)狀精制苞谷粉子、蕃薯粉、洋芋粉等中含有豐富的淀粉及對人體極為重要的營養(yǎng)物質，是一種低熱量，高蛋白多種維生素和礦物質元素食品；降低血壓、減肥益腎、健脾益氣，和胃調中。當前人們生活水平不斷提高，對食品提出更高要求。本廠生產(chǎn)的雜糧系列產(chǎn)品恰恰能夠滿足人們的各種應用要求?，F(xiàn)在大中城市及超市銷量一直很好，而且產(chǎn)品在剛剛起步后發(fā)展前景會更好。潔凈蔬菜更是人們餐餐離不開的產(chǎn)品。3.2建設規(guī)模根據(jù)市場要求，以及企業(yè)白身的消化吸收新技術能力，綜合考慮企業(yè)的營銷水平，逐步占領市場的運作方法，建議建設規(guī)模擬定為年加工生10000噸雜糧系列產(chǎn)品設備一步到位。第4章建設方案4.1建設條件1、主要原輔材料主要原料深加工農產(chǎn)品雜糧系列產(chǎn)品是以苞谷、蕃薯、洋芋、蔬菜、山野雜菜等為原料，這些原料在當?shù)囟伎沙渥愎?，價格適宜。輔料本項目產(chǎn)品包裝所需包裝材料，由國內正規(guī)的專業(yè)生產(chǎn)廠家供應，實施后根據(jù)質量和市場要求以及價格情況擇優(yōu)選購，供應有保證。本項目產(chǎn)品供應對象為各家庭用戶，包裝采用精致美觀。2、 建廠條件a.水生產(chǎn)生活用水量為0.5噸/小時，由供水公司按正常用戶供給，并建20立方封閉水池一個作為特殊情況下備用。b.電本項目在廠區(qū)內裝設400kv線路。。公共設施本項目應建設生產(chǎn)車間，原材料庫，成品庫，還需相應建設辦公室，配電室，廠區(qū)圍墻、大門、廁所、地面硬化等。3、 氣象條件鶴峰縣全年無霜期長，年降雨量充沛。4、 水文條件本廠所需生產(chǎn)生活用水，根據(jù)分析化驗水質的理化指標，基本符合衛(wèi)生部頒發(fā)的〈〈生活飲用衛(wèi)生標準》的要求。4.2建設內容1、征地100畝，其中:產(chǎn)品加工：30畝，商品交易：20畝，倉庫配送：40畝，綜合管理10畝。2、 建筑占地面積50000訛，建筑面積90000m2o3、 綠化面積3000m2o4、 道路及停車場占地面積10000m2o5、 農產(chǎn)品加工生產(chǎn)線4條。苞谷粉子加工生產(chǎn)線，洋芋粉加工生產(chǎn)線，潔凈蔬菜加工生產(chǎn)線，蕃薯粉加工生產(chǎn)線。6、配送車輛20臺。第5章工程技術方案5.1項目組成本項目在新建廠區(qū)內進行實施，加工生產(chǎn)農產(chǎn)品雜糧、蔬菜系列產(chǎn)品。5.2生產(chǎn)技術方案5.2.1產(chǎn)品采用的質量標準本項目產(chǎn)品目前尚無國家統(tǒng)一標準，項目實施后，可根據(jù)項目技術提供單位提供的質量指標制定白己的食業(yè)標準。5.2.2生產(chǎn)技術方案的選擇精制苞谷粉子、蕃署粉、洋芋粉、山野雜菜是我國傳統(tǒng)的食用品。其加工方法主要是通過除塵、平篩、蒸煮、烘炒、著水、脫粒、磨粉、分選、包裝等。目前該項目加工設備制造廠家較多、我們選用河南省開封市第二糧食機械廠的加工設備，全套設備結構緊湊，操作方便，運行可靠，白控程度高，生產(chǎn)的產(chǎn)品質量好，屬目前市場的先進設備。5.2.3分工段生產(chǎn)方法和工藝流程本項目生產(chǎn)為全白動流水線生產(chǎn)，整個生產(chǎn)過程按糧食類、產(chǎn)品類而分段掌握提取。5.2.4主要原材料、動力消耗指標本項目所需的原材料主要有苞谷、蕃薯、洋芋、山野菜等，可從當?shù)剞r戶中直接購進，選用不使用化肥和農藥的綠色食品。包裝袋從專業(yè)廠家擇優(yōu)購進，原輔材料供應有保障。5.3總平面布置與運輸5.3.1總平面布置的原則充分利用地勢，根據(jù)圖紙設計，科學布置合理，既滿足生產(chǎn)工藝流程要求，簡捷明了，美觀大方，符合設計規(guī)范要求。廠區(qū)內道路兩旁及空閑地方種植符合食品要求的花草樹木。5.3.2總平面主要指標全廠占地面積66000nf,建筑面積90000m2。5.3.3廠內外運輸全廠年運輸總最為70000萬噸，貨物運出入由公路運輸承擔。第6章環(huán)境保護6.1建設項目對環(huán)境影響預測本項目根據(jù)生產(chǎn)設計，使用環(huán)保鍋爐，故廢氣、廢渣可以達到國家標準。廢水：僅為清洗糧食后的水，本身無污染。6.2設計采用的標準中華人民共和國環(huán)境保護法工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準污水綜合排放標準工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準6.3推薦的環(huán)境保護三廢處理措施廢水、生產(chǎn)廢水為清洗糧食后的水，不含有任何有害成分。噪聲為磨面機發(fā)出的聲音、采取墻面設吸音板。C.本項使用環(huán)保鍋爐，故廢氣、廢渣可以達到國家標準。第7章節(jié)能7.1設計依據(jù)1、〈〈國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)〔2006〕28號）2、〈〈中華人民共和國節(jié)約能源法》（2007年十屆全國人大會常委會第三十次會議修訂）；3、〈〈國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（2006年8月31日）；4、 國家計委、國家經(jīng)貿委和建設部〈〈關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》 （計資源[1992]1959號）；5、 〈〈公用建筑節(jié)能條例》（中華人民共和國國務院令第530號）（2008年10月1日實施）；6、 〈〈公共機構節(jié)能條例》（中華人民共和國國務院令第531號）（2008年10月1日實施）；7、 〈〈中國節(jié)能技術政策大綱》（1996）;8、 《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB50189-2005）;9、 〈〈綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008）。10、〈〈湖北省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查實施辦法》 （鄂發(fā)改環(huán)資[2011]298號。7.2設計原則1、 按照國家節(jié)能設計規(guī)范的要求，采用節(jié)能技術設計、節(jié)能技術和節(jié)能材料。2、 凡能綜合利用和循環(huán)使用的能源均應設置綜合利用設施和循環(huán)系統(tǒng)，以提高能源利用率，降低能耗。3、 對各種能源消耗均應計量并按有關規(guī)定配置計量器具。7.3節(jié)能措施8.3.1建筑節(jié)能設計1、節(jié)能墻體。按照建設主管部門推薦選用的有關節(jié)能墻體材料目錄，冬天避免產(chǎn)生熱橋，減少室內熱能通過外墻損失；夏天避免陽光輻能直接傳導，減少空調營運能耗。2、節(jié)能外窗。節(jié)能外窗系統(tǒng)，能多方面滿足窗戶保溫隔熱的功能效果，采用斷橋鋁合金節(jié)能窗，配中空低輻射玻璃，內充惰性氣體,應用鋁合金遮陽系統(tǒng)，減少熱傳導。8.3.2節(jié)能措施1、 采用節(jié)能光源，并采用高效燈具以提高效率。氣體放電燈采用電容器補償使其功率因素達到0.9以上。2、 采用低壓靜補償，變壓器低壓補償達到0.95以上，盡可能滿負荷運行，減少空耗，充分發(fā)揮設備的使用效率。3、 加強電耗管理，在變壓器處安裝總計量，分用電類型和用電單元安裝分計量。制訂空調、機械送風指標，其中空調參數(shù)：夏季最高限值26C,冬季20C。4、 加強節(jié)水管理，及時排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象，采用延時白閉式出水閥裝置及節(jié)水型設備。在主管上安裝總計量，同時分用水類型和用水單元安裝分計量。第8章企業(yè)定員人員培訓8.1組織機構農產(chǎn)品加工有限公司實行經(jīng)理負責制，下屬機構實行層層管理，公司下設：辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、后勤部、財務部等。8.2勞動定員工作制度全年生產(chǎn)300天，生產(chǎn)車間定為2班制，每班8小時。定員依據(jù)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)和銷售實際用人情況確定企業(yè)定員，約 200人。職工來源采取擇優(yōu)聘用管理人員和技術人員，公開擇優(yōu)招聘下崗職工和農村富余青年勞力。8.3人員培訓選派骨干人員至同行業(yè)培訓、聘請技術專家來廠培訓相結合。第9章投資估算本項目從動工之日起到竣工投產(chǎn)，建設進度為24個月。