基地倉(cāng)庫(kù)管理管理制度

61-1W3K■ZdCSiLJAFM￡301東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級(jí)作業(yè)文件文件編號(hào)PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱(chēng)基地倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制文單位資材部文件頁(yè)次第1頁(yè)，共5頁(yè)修訂記錄序號(hào)實(shí)施日期修改前版次修改后版次修改原因修改內(nèi)容簡(jiǎn)述012014.4.27首次發(fā)行/0/A//核準(zhǔn)：審核：制定：袁書(shū)堂受控文件r-rmM1VMC&CSilJA.FM￡3.OH東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級(jí)作業(yè)文件文件編號(hào)PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱(chēng)基地倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制文單位資材部文件頁(yè)次第2頁(yè)，共5頁(yè)一、目的：為了規(guī)范各基地物資倉(cāng)庫(kù)的管理、操作方法、加強(qiáng)對(duì)物資的進(jìn)出管控特制定本制度。二、范圍：適用于公司各基地的倉(cāng)庫(kù)管理。三、作業(yè)內(nèi)容：制定標(biāo)準(zhǔn)化的流程：1.1.收貨入庫(kù)、退貨、出庫(kù)、領(lǐng)料、倉(cāng)庫(kù)管理辦法、人員交接、報(bào)廢申請(qǐng)、盤(pán)點(diǎn)管理辦法流程.收貨時(shí)注意事項(xiàng)：收貨時(shí)要有送貨單；送貨單要有：我們公司的名稱(chēng)、品名、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、日期、送貨單位及送貨人、收貨人。數(shù)量清楚。標(biāo)示明確。嚴(yán)禁有單無(wú)貨，有貨無(wú)單，貨與單如有不符時(shí)應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位或知會(huì)總公司處理。所有物資入庫(kù)，特別是大宗物資的收貨要基地的后勤主管或是生產(chǎn)總管在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。收完貨后要及時(shí)把物資入到相應(yīng)的庫(kù)位，擺放整齊。按要求開(kāi)好入庫(kù)單并要有基地的后勤主管或是生產(chǎn)總的簽名審核，做好賬目記錄及在當(dāng)天錄入ERP系統(tǒng)。并把入庫(kù)單在第二天的上午10點(diǎn)鐘前傳真總部（東莞加工廠(chǎng)）。及時(shí)通知使用部門(mén)，有問(wèn)題時(shí)馬上匯報(bào)并跟蹤結(jié)果。資的領(lǐng)發(fā)流程：.需求部門(mén)開(kāi)好領(lǐng)料單，并要經(jīng)審核批準(zhǔn)；.拿著領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或基地總管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，保管員應(yīng)及時(shí)通知使用者并將經(jīng)生產(chǎn)總管或后勤主管審核的物資計(jì)劃按要求提前7-10天填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。大宗物資需求要及時(shí)申報(bào)總部，每月5好前申報(bào)，特殊情況可優(yōu)先電話(huà)和微信、短信通知但必須后補(bǔ)齊申請(qǐng)單。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新,領(lǐng)用的各種工具均要在工具借用登記表上簽字并按時(shí)歸還。.倉(cāng)管根據(jù)常用物資的使用情況提報(bào)庫(kù)存，滿(mǎn)足片區(qū)需求；.倉(cāng)管員必須在當(dāng)天領(lǐng)料的實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。r-iwM1ZCSiCSi-IM東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級(jí)作業(yè)文件文件編號(hào)PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱(chēng)基地倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制文單位資材部文件頁(yè)次第3頁(yè)，共5頁(yè)物資退庫(kù)生產(chǎn)退料由于種植計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)好退單退到倉(cāng)庫(kù)。各種植片區(qū)種植完畢后剩余的物資應(yīng)及時(shí)整理整齊、貼上標(biāo)示（品名、規(guī)格、數(shù)量、物資狀態(tài)）開(kāi)好退貨上退到倉(cāng)庫(kù)。種植片區(qū)根據(jù)客戶(hù)的品質(zhì)要求不能種植的，及時(shí)開(kāi)出退貨單并把需報(bào)廢的物資退庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)“退貨單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí).整合單據(jù)上交財(cái)務(wù)部及留底歸檔并建立電子賬、手工帳并在當(dāng)天內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)。退供應(yīng)商：倉(cāng)管員應(yīng)將退貨區(qū)的物料分類(lèi)整理、貼上相應(yīng)的編碼和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員接到采購(gòu)的通知后，馬上列印退貨單。倉(cāng)管員與供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)量交接，如有品質(zhì)爭(zhēng)議的須及時(shí)通知品質(zhì)、采購(gòu)進(jìn)行處理。交接完后雙方簽好的單后，裝車(chē)。開(kāi)好貨物放行條放行.整合單據(jù)上交資材部、財(cái)務(wù)部及留底歸檔。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)跟崔采購(gòu)對(duì)不良品的處理，并提報(bào)不良品報(bào)表。不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度.倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為收、管、發(fā)三大部分。物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)域存放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按點(diǎn)定位。管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。還要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資進(jìn)行整理，妥善保管，防止出現(xiàn)被老鼠咬壞、防潮、防水、防火。存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。入庫(kù)按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向部門(mén)主管匯報(bào)，得到指示意見(jiàn)后遵照?qǐng)?zhí)行就好了，品檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫(kù)手續(xù)，登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統(tǒng)。出庫(kù)a）對(duì)于片區(qū)領(lǐng)料種植計(jì)劃照領(lǐng)料單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統(tǒng)。M1F4C3iC3il.JA.rM￡3iEZ>l東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級(jí)作業(yè)文件文件編號(hào)PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱(chēng)基地倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制文單位資材部文件頁(yè)次第4頁(yè)，共5頁(yè)b）對(duì)于發(fā)貨按照指示開(kāi)出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單發(fā)貨登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統(tǒng)。c）對(duì)于發(fā)貨各基地及東莞加工廠(chǎng)的，接到通知后開(kāi)好調(diào)撥單并經(jīng)審核，在把物資準(zhǔn)備好放在備料區(qū)，找相關(guān)人員或是司機(jī)簽名、裝車(chē)。D）整理好單據(jù)，交給財(cái)務(wù)便于做帳及成本核算、收款并做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬。儲(chǔ)存合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤(pán)點(diǎn)，檢查一下帳、物、卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等），做一張盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳、卡、物一致。盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)作業(yè)”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，每月一次。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。.庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處罰。人員交接：人員調(diào)職要提前7天通知基地的倉(cāng)管、后勤主管、東莞加工廠(chǎng)的人事、資材部；基地人員離職的要提前1個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)交接清楚后方可離職；倉(cāng)管員必須把未完成事項(xiàng)詳細(xì)列出交給承接人員或是后勤主管。倉(cāng)管員要把所有單據(jù)、電子版（手工賬）的交給承接人員（代理人、后勤主管）.用盤(pán)點(diǎn)表與承接倉(cāng)管、代理人、后勤主管對(duì)實(shí)物一一核實(shí)，準(zhǔn)確無(wú)誤后雙方在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并傳真至加工廠(chǎng)后方可離職，如有誤差需查明原因弄清楚物資流向以及相關(guān)單據(jù)。否則由該倉(cāng)管負(fù)責(zé)，后勤主管負(fù)連帶責(zé)任（8+2責(zé)任制）。未交接清楚不予離職和調(diào)動(dòng)。報(bào)廢申請(qǐng)：種植片區(qū)根據(jù)物資的使用情況如確實(shí)不能使用的，開(kāi)好退貨單并將物資退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每月盤(pán)點(diǎn)整理出來(lái)的，不能使用的、超過(guò)保質(zhì)期的、損耗、損壞、片區(qū)退回的物資整合好存放在一起。寫(xiě)好報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)審批，由公司指定專(zhuān)人根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)一處理。未批準(zhǔn)前不準(zhǔn)隨便處理否則照價(jià)賠，情節(jié)嚴(yán)重者按偷盜處理并送公安機(jī)關(guān)。.細(xì)化的表單：領(lǐng)料單、退貨單、入庫(kù)單、出貨單、物資調(diào)撥單、報(bào)廢申請(qǐng)單、盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。◎TfflMIFMC3.C3LIJA.FMC3iEZ?ll東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級(jí)作業(yè)文件文件編號(hào)PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱(chēng)基地倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制文單位資材部文件頁(yè)次第5頁(yè)，共5頁(yè)詳見(jiàn)附件.有效的獎(jiǎng)懲制度懲罰制度獎(jiǎng)勵(lì)制度：.合理的區(qū)域規(guī)劃農(nóng)藥（分為未備案、備案）、化肥、種子、農(nóng)資、包材（分為菜箱、膠筐、膠紙）倉(cāng)。.物資名稱(chēng)、單位的統(tǒng)一農(nóng)藥、化肥、種子、名單。藥名單（見(jiàn)附件）種子名單（見(jiàn)附件）化肥名單（見(jiàn)附件）.稽查措施總部組織定時(shí)或不定時(shí)去基地進(jìn)行物資的抽盤(pán)；主要是帳務(wù)、單據(jù)、實(shí)物作出改善方案及處罰并跟蹤其結(jié)果。倉(cāng)管員要不斷學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)的工作技能，還要學(xué)習(xí)生產(chǎn)和管理方面的業(yè)務(wù)知識(shí)并參與公司或基地的管理工作。以上要經(jīng)討論，再到基地與相關(guān)負(fù)責(zé)人討論并