糾正和預(yù)防措施控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序目的查明并消除不合格和潛在的不合格，采取必要的控制措施，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。適用范圍適用于本公司服務(wù)過(guò)程中存在的不合格和潛在不合格情況的糾正和預(yù)防。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)，組織實(shí)施和控制。3.2質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和控制。3.3各單位、職能部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。工作程序4.1實(shí)際/潛在不合格信息的提出4.1.1實(shí)際/潛在不合格信息來(lái)源：a）業(yè)主的投訴意見；b）服務(wù)提供過(guò)程、檢驗(yàn)和驗(yàn)證的記錄中所記錄的嚴(yán)重不合格問(wèn)題；c）物料采購(gòu)或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；d）管理評(píng)審和內(nèi)、外部管理體系審核中的不合格項(xiàng)；e）集團(tuán)公司辦公會(huì)議所反映物業(yè)公司的不合格問(wèn)題；f）新聞媒介曝光的問(wèn)題。4.1.2公司職能部門和各單位均有義務(wù)接收上述信息，并反饋到公司質(zhì)量管理中心。4.1.3各部門/單位負(fù)責(zé)收集本職責(zé)范圍內(nèi)的不合格和潛在的不合格信息，并組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。對(duì)于發(fā)生的重大質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告。4.2實(shí)際/潛在不合格原因調(diào)查分析與確定第 1 頁(yè)共6頁(yè)4.2.1對(duì)實(shí)際的不合格，各部門/單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員，依據(jù)收集的不合格信息及調(diào)查結(jié)果，對(duì)不合格實(shí)施評(píng)審，分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，確定主要責(zé)任部門。4.2.2對(duì)潛在的不合格問(wèn)題，各部門/單位組織相關(guān)部門及人員，依據(jù)收集的潛在不合格信息及調(diào)查結(jié)果，對(duì)其進(jìn)行篩選和綜合分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因，確定責(zé)任部門。對(duì)于可能造成重大潛在不合格問(wèn)題的原因應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告。4.2.3確定不合格原因時(shí)必須從根源上分析實(shí)際和潛在問(wèn)題的原因，避免把糾正和糾正措施混為一談。孤立、偶然發(fā)生的不合格，采取糾正即可，下列情況之一時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門/人員制定糾正措施：——慣性或周期性發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題；——需經(jīng)評(píng)審的不合格；——內(nèi)部質(zhì)量審核中開據(jù)的不合格項(xiàng)；——顧客投訴的嚴(yán)重不合格。4.2.4注意區(qū)分好糾正措施和預(yù)防措施：a)糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施，以防止不合格的再次發(fā)生；b)預(yù)防措施是指為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施，以防止不合格的發(fā)生。4.3糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施4.3.1當(dāng)實(shí)際/潛在不合格較嚴(yán)重時(shí)，由糾正和預(yù)防措施提出部門填寫《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》中“不合格事實(shí)（潛在不合格）”欄，經(jīng)提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，下達(dá)至各責(zé)任部門。對(duì)于已造成或可能造成的重大質(zhì)量問(wèn)題，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下達(dá)至各責(zé)任部門。4.3.2各責(zé)任部門組織對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審并填寫“原因分析”欄，依據(jù)實(shí)際不合格和潛在不合格的原因，制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。所采取的糾正和預(yù)防措施及其實(shí)施情況填寫在《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》中，交糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的下達(dá)部門。第 2 頁(yè)共6頁(yè)4.4糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證4.4.1糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的下達(dá)部門負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，填寫驗(yàn)證結(jié)論。如糾正和預(yù)防措施未按期完成或未達(dá)到規(guī)定效果，則需要重新分析原因，制定措施、實(shí)施和驗(yàn)證，直至有效。4.4.2驗(yàn)證完畢，措施下達(dá)部門負(fù)責(zé)將措施實(shí)施的簡(jiǎn)要信息記錄于《糾正措施信息記錄表》或《預(yù)防措施信息記錄表》上。4.5內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，參照《內(nèi)部管理體系審核程序》進(jìn)行處理。4.6有關(guān)重大糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)提交管理評(píng)審。4.7在糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中引起的管理體系文件修改按《文件控制程序》進(jìn)行處理。相關(guān)文件WY-QP-01 《文件控制程序》WY-QP-10 《內(nèi)部審核程序》質(zhì)量記錄(WY)QP-12-B-01《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》(WY)QP-12-B-02《糾正措施信息記錄表》(WY)QP-12-B-03《預(yù)防措施信息記錄表》第 3 頁(yè)共6頁(yè)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表WY文件表號(hào)：WY-QP-12-B-01 編號(hào)：不合格事實(shí)（潛在不合格）：分析原因：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門/人 完成時(shí)間實(shí)施情況：責(zé)任部門/人： 日期：驗(yàn)證結(jié)論：驗(yàn)證人： 日期：備 注：第 4 頁(yè)共6頁(yè)糾正措施信息記錄表WY文件表號(hào)：WY-QP-12-B-02編號(hào)：序糾正措施簡(jiǎn)