物料倉庫管理作業(yè)指引原物料倉庫收、發(fā)、退與做賬辦法

深圳市創(chuàng)仁科技有限公司物料倉庫管理作業(yè)指引，原物料倉庫收、發(fā)、退與做賬辦法全文目錄一、目的 1二、適用范圍 1三、參考文件 1四、定義 1五、職責(zé) 2六、作業(yè)指引 26.1收料作業(yè)指引 26.2良品收料作業(yè)指引 26.3發(fā)料作業(yè)指引 36.4不良品退料 46.5物料保管與儲(chǔ)存作業(yè)指引 56.5.1搬運(yùn)規(guī)則 56.5.2擺放規(guī)則 56.5.3標(biāo)識(shí)規(guī)則 56.5.4儲(chǔ)存區(qū)域及環(huán)境 66.5.5儲(chǔ)存原則 66.5.6安全規(guī)則 66.5.7保管規(guī)則 6七、倉庫賬務(wù)處理辦法 7八、倉庫月度盤點(diǎn) 8九、工作記錄 9十、倉庫作業(yè)流程圖 9一、目的為加強(qiáng)公司物料管理運(yùn)作流程規(guī)矩化、確保物料品質(zhì)、更好高效的持續(xù)改善。且經(jīng)過系統(tǒng)的、全面的物料數(shù)據(jù)，減少庫存物料的積壓，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；特此規(guī)則。二、適用范圍適用于本公司各類原物料的收、發(fā)、存、管理。三、參考文件《物品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》、《不合格品控制程序》、《記錄控制程序》四、定義進(jìn)料單：入庫單、送貨單、良品退料單；發(fā)料單：領(lǐng)料單、非生產(chǎn)領(lǐng)用單、委外加工單、不良品退貨單、補(bǔ)料單等單據(jù)的總稱；原料倉：包材、塑膠五金、膜片、電子料、貴重物品、化學(xué)物品、不良倉、成品。五、職責(zé)5.1倉儲(chǔ)部5.1.1關(guān)于公司一切物品的防護(hù)、貯運(yùn)進(jìn)程的質(zhì)量負(fù)全責(zé)；5.1.2勾通和協(xié)調(diào)物料防護(hù)、貯存進(jìn)程中與其他部門之間的關(guān)系；5.1.3有效執(zhí)行物料、物品“定置管理”和“先進(jìn)先出”；5.1.4嚴(yán)格執(zhí)行工廠的安全消防制度，定期檢查，消除事故隱患，確保倉庫的安全；5.1..5確保倉庫現(xiàn)場(chǎng)契合5S規(guī)矩。5.2來料控制5.2.1IQC根據(jù)物料來料試驗(yàn)規(guī)矩執(zhí)行。六、作業(yè)指引6.1收料作業(yè)指引6.1.1供應(yīng)商送貨到廠區(qū)后,應(yīng)即時(shí)將《送貨單》呈交收貨員，如有急料收貨員即時(shí)通知IQC先驗(yàn)貨。6.1.2貨卸至指定待驗(yàn)區(qū)，要求在卡板上擺放整齊，同一類物料集中擺放，標(biāo)識(shí)向外;如包裝不契合要求，根據(jù)送貨單關(guān)于各款物料進(jìn)行核關(guān)于(訂單號(hào)、物料編號(hào)、數(shù)量等)，收貨員進(jìn)行清點(diǎn)無誤簽字。收貨員開據(jù)送檢單；試驗(yàn)合格開《入庫單》一式四聯(lián)白聯(lián)倉庫、藍(lán)聯(lián)PMC、黃聯(lián)倉管、紅聯(lián)采購簽字憑證；6.1.3客供料由PMC通知倉庫收貨，收貨員將材料與“客供來料信息單”核關(guān)于清點(diǎn)。如有物料及數(shù)量不符；倉庫必需在客供來料信息單上簽名并且注明實(shí)收數(shù)量及物品重量核實(shí)交PMC一份，經(jīng)PMC核關(guān)于后以《客供來料信息單》表格方式交業(yè)務(wù)審批，按內(nèi)采料入庫程序辦理。6.1.4辦工用品、工具、等來料由經(jīng)辦人核關(guān)于持請(qǐng)購批準(zhǔn)單交倉管入庫，倉管核實(shí)無誤后直接開具入庫單入庫，此類物料質(zhì)量由采辦人負(fù)責(zé)無須試驗(yàn)；6.1.5物料的試驗(yàn)收貨員送檢通知單需備注需求時(shí)間（一般在一個(gè)工作日內(nèi)完成試驗(yàn)入庫），IQC試驗(yàn)物料，關(guān)于合格之物料收貨員根據(jù)來料試驗(yàn)單開入庫單進(jìn)行入庫；關(guān)于不合格物料出具IQC報(bào)告經(jīng)品質(zhì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，將IQC報(bào)告交采購和倉庫各一份，不合格物料倉管交采購聯(lián)系處理；6．1.6收貨員開據(jù)原材料入庫單經(jīng)相關(guān)倉管接受簽名；部門主管審核入庫完成，單據(jù)流程經(jīng)采購簽字確認(rèn)、PMC簽名、副總批準(zhǔn)入庫流程完畢，收貨員放置物料暫放區(qū)與責(zé)任倉管的交接。完成關(guān)于物料數(shù)目的核查工作并且作好物料上架歸位工作；如確有來料有少情況如實(shí)以“聯(lián)絡(luò)單”的方式匯報(bào)PMC或倉庫主管，倉庫主管核實(shí)后爭(zhēng)取保留原包裝要求采購聯(lián)系供應(yīng)商關(guān)于其核關(guān)于并且補(bǔ)貨，供應(yīng)商未核實(shí)或未提出疑義的，以供應(yīng)商默認(rèn)為準(zhǔn)，如在下一次來貨時(shí)仍未關(guān)于前次少料物品進(jìn)行補(bǔ)貨且關(guān)于少料信息無反映的，則關(guān)于其本次送貨單相同物品數(shù)量進(jìn)行更改，減除需補(bǔ)數(shù)目、補(bǔ)足缺貨依次類推，采購負(fù)責(zé)解釋與聯(lián)系；6.1.7倉庫每月盤點(diǎn)并且做相應(yīng)賬務(wù)；要求供應(yīng)商的送料須在本月的26號(hào)前進(jìn)行送貨及入庫，超出日期按下月入庫計(jì)算。6.2良品收料作業(yè)指引6.2.1制造系統(tǒng)將生產(chǎn)多余或超發(fā)的物料分類整理，標(biāo)識(shí)清楚，保證物料編號(hào)及數(shù)量正確，包裝保護(hù)完好；6.2.2由品質(zhì)部試驗(yàn)員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)后，由生產(chǎn)物料員退至相應(yīng)的倉庫。6.2.3賬務(wù)處理同來料一樣入庫。6.3發(fā)料作業(yè)指引6.3.1生產(chǎn)發(fā)料6.3.1.1倉管員在接到PMC的周生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)指令單、領(lǐng)料表一式2份，關(guān)于物料進(jìn)行物料庫存核關(guān)于后生產(chǎn)備料，實(shí)行套料制，在物料齊套的情況下一次性領(lǐng)完所需物料，同時(shí)倉管做好存量卡的出入記錄，領(lǐng)料完成簽名確認(rèn)，倉管人員按領(lǐng)料表記賬。完成后倉管交倉庫主管留底，一份埋單附其它相關(guān)單據(jù)經(jīng)倉庫主管審核后同時(shí)做電子賬務(wù)交財(cái)務(wù)；倉庫人員將有權(quán)拒絕接受錯(cuò)誤單據(jù)（一切非工單外領(lǐng)取物料必需相關(guān)主管簽字及PMC人員簽字）；如亟待來不及試驗(yàn)更換的物料，先以借料方式進(jìn)行，借料單必需經(jīng)部門主管簽字，倉庫主管審核后才可進(jìn)行，借料單必需在借料用途終止時(shí)（埋單必需全部還庫）按換、補(bǔ)的方式進(jìn)行還料，未經(jīng)使用的借料直接還料銷賬，借料單不作為登帳憑證僅作為緩沖方式；。6.3.1.2審核確認(rèn)無誤后，方可發(fā)料。相應(yīng)的倉管必需在存量卡；登記本上登記流水號(hào)，要注名，日期，線別，數(shù)量；6.3.1.3發(fā)料時(shí)先將存量卡的結(jié)存數(shù)與單據(jù)上的電腦結(jié)存數(shù)進(jìn)行核關(guān)于是否一致，如有差異做好記錄，發(fā)完料后再查清楚；6.3.1.4發(fā)料時(shí)應(yīng)采用先下卡，后發(fā)料和先進(jìn)先出的原則，也可采用先發(fā)料、后下卡的程序，我們要有固定的應(yīng)用模式，可免去有漏上下卡的現(xiàn)象；6.3.1.5發(fā)料下卡時(shí)應(yīng)在收發(fā)卡上注明，日期、流水號(hào)、線別、責(zé)任人簽名確認(rèn)；6.3.1.6倉庫的庫存如有滿足不了需提配的數(shù)量，在實(shí)領(lǐng)數(shù)量一欄填寫實(shí)發(fā)數(shù)量；6.3.1.7實(shí)發(fā)數(shù)量不得大于單據(jù)數(shù)量；6.3.1.8如有欠料的要通知相關(guān)的PMC再與物料員數(shù)量交接清楚；6.3.1.12雙方確認(rèn)數(shù)量無誤后，進(jìn)行簽名，要求物料員在領(lǐng)料單上簽名，簽字要公正，要有具體的時(shí)間；（倉庫重地，各部門必需為指定人員進(jìn)出倉庫，非正常業(yè)務(wù)人員進(jìn)入給予罰款處理）6.3.1.13原材料入庫必需在白聯(lián)上附有送貨單，有根有據(jù)。6.3.1.14輔料的發(fā)放必需遵循先批準(zhǔn)后執(zhí)行的原則6.3.2委外加工發(fā)料6.3.2.1倉管接到下達(dá)的委外加工單時(shí)，首先關(guān)于單據(jù)的審核，6.3.2.2確認(rèn)單據(jù)無誤后，進(jìn)行配料作業(yè)；6.3.2.3核關(guān)于將備好的物料有次序的放在備料區(qū)進(jìn)行物料數(shù)量的核關(guān)于，如有物料短缺或有欠料的應(yīng)即時(shí)與相關(guān)的PMC及采購聯(lián)系申請(qǐng)物料；6.3.2.待外發(fā)后單據(jù)的簽字需外協(xié)和倉管確認(rèn)準(zhǔn)確后進(jìn)行單據(jù)相應(yīng)位置簽字為憑據(jù)；6.3.2.8如有膠筐應(yīng)開好膠筐退貨單，編號(hào)、數(shù)量便于財(cái)務(wù)核算成本；6.3.2.9在放行條上注明總件數(shù)，交給廠商出廠便于保安檢查6.4不良品退料6.4.1倉庫以超出有效存儲(chǔ)期限之處理6.4.1.1將不良物料分類匯總后，簽寫《不合格品重審單》，經(jīng)品質(zhì)部判定；6.4.1.2質(zhì)檢員試驗(yàn)后，將不良品分為報(bào)廢品、待退品、待委外加工品并且簽名認(rèn)可后根據(jù)分類放置存放。6.4.1.3倉管依照分類進(jìn)行相應(yīng)的處理，關(guān)于不能在使用之物料或來料不良而無法即時(shí)處理之物料；各倉管員必需每月25-26日提報(bào)《倉庫來料不良暫放情況》。6.4.2生產(chǎn)不良品退倉6.4.2.1生產(chǎn)線關(guān)于物料不良進(jìn)行分類：來料不良、生產(chǎn)不良。來料不良處理：生產(chǎn)開據(jù)不合格重審，經(jīng)IQC鑒定后，生產(chǎn)將信息反饋PMC，PMC安排退料事宜。倉庫負(fù)責(zé)打包及退貨由部門副總批準(zhǔn)，換料作業(yè)必需由PMC簽名。生產(chǎn)不良（原材料、半成品、成品）：生產(chǎn)開據(jù)不合格重審。經(jīng)OQC鑒定后。生產(chǎn)信息反饋PMC。以不合格重審為憑證經(jīng)PMC簽名確認(rèn)方可到倉庫換補(bǔ)料。6.4.2.2檢查退貨物料包裝標(biāo)識(shí)是否契合要求且與單據(jù)相符，再清點(diǎn)數(shù)量是否一致，確認(rèn)無誤后簽名；如數(shù)量有差異，填寫實(shí)收退料數(shù)量，并且通知相關(guān)退料人員確認(rèn)。6.4.3供應(yīng)商退料處理6.4.3.1倉管員將生產(chǎn)或其它部門的《退料單》，按IQC所判定結(jié)果進(jìn)行廠商分類集中整理標(biāo)識(shí)清楚放置不良區(qū)，倉管員退貨底聯(lián)交至采購部下采購?fù)素洠?.4.3.2倉管員跟蹤退貨物料到位情況即時(shí)補(bǔ)料制造部。6.4.3.3經(jīng)品質(zhì)部IQC在“退料”單判定確認(rèn)來料不合格品，倉管員將把物料放置在退料區(qū)并且跟進(jìn)供應(yīng)商接受退料；6.4.3.4如遇退貨不良品經(jīng)供應(yīng)商或采購確認(rèn)為品質(zhì)爭(zhēng)議，否定其責(zé)任產(chǎn)生不良原因，倉管員記錄并且提報(bào)上級(jí)組織相關(guān)人員開會(huì)判定結(jié)果,以便關(guān)于品質(zhì)人員工作進(jìn)行監(jiān)督，經(jīng)重判定確認(rèn)無誤后，要求供應(yīng)商或采購簽單確認(rèn)。6.5物料保管與儲(chǔ)存作業(yè)指引6.5.1搬運(yùn)規(guī)則6.5.1.1搬運(yùn)時(shí)重物放于底部，重心置中，并且注意各層面之防護(hù)，整齊堆放于卡板上，用液壓車叉入勻速推行；6.5.1.2物料堆疊以不超過廠區(qū)計(jì)劃道路寬度為限，高度不得超過200CM為原則；6.5.1.3嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料；6.5.1.4人力搬運(yùn)注意輕拿輕放，放置地面時(shí)保持平穩(wěn)；6.5.1.5搬運(yùn)物料進(jìn)程中，注意保護(hù)標(biāo)識(shí)的完整及包裝箱的防護(hù)；6.5.1.6關(guān)于搬運(yùn)進(jìn)程中的合格品、待檢品、不良品等區(qū)分明確，不混淆搬運(yùn)；6.5.1.7貨物裝載運(yùn)行應(yīng)避開電線、水管及地面不平地方；6.5.1.8搬運(yùn)工具的性能維持，由使用單位應(yīng)妥善保養(yǎng)，以防搬運(yùn)途中因工具的異常，造成物料的損害。6.5.2擺放規(guī)則6.5.2.1物料分類，整齊擺放于卡板或貨架上，并且做到依物料本身形狀、性質(zhì)、價(jià)值等而考慮不同的堆放方式；6.5.2.2物料擺放應(yīng)不超出卡板或貨架；6.5.2.3物料應(yīng)擺放于指定標(biāo)識(shí)的地點(diǎn)；6.5.2.4物料擺放不能超出區(qū)域的界線；6.5.2.5物料擺放高度不超過200CM；6.5.2.6物料擺放時(shí)標(biāo)識(shí)應(yīng)向外，以方便讀取存儲(chǔ)數(shù)量；6.5.2.7物料擺放時(shí)應(yīng)考慮先進(jìn)先出的原則，6.5.3標(biāo)識(shí)規(guī)則6.5.3.1區(qū)域的標(biāo)識(shí)：區(qū)域分界線如放置區(qū)、安全區(qū)，通道線用白色或黃色；危險(xiǎn)區(qū)、不合格區(qū)用紅色；6.5.3.2每個(gè)貨架設(shè)定貨架名，并且有每一層的存貨一覽表；6.5.3.3每一箱產(chǎn)品都須有品名、數(shù)量、物料編碼；6.5.3.4存放于卡板上的物料應(yīng)做鮮明的標(biāo)識(shí)；6.5.3.5關(guān)于衡器、清潔工具等應(yīng)劃出區(qū)域存放且做好標(biāo)識(shí)；6.5.3.6資料架上應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。如“待處理”，已處理，外發(fā)等；6.5.3.7文件柜應(yīng)有文件夾的內(nèi)容目錄，文件夾應(yīng)編上號(hào)碼，并且與文件柜上的資料目錄關(guān)于應(yīng)排放；6.5.3.8文件夾首頁應(yīng)設(shè)立一覽表，并且將文件內(nèi)文件分類貼上標(biāo)簽；6.5.3.9文件架應(yīng)有賬本，文件夾的內(nèi)容目錄，賬本文件平應(yīng)編上號(hào)碼，并且與文件架上的資料目錄關(guān)于應(yīng)擺放；。6.5.3.10辦公室，貨倉應(yīng)有名稱，責(zé)任人，管理人標(biāo)識(shí)（OEC）；6.5.3.11貨倉應(yīng)有存貨平面圖，區(qū)域存貨一覽表。6.5.4儲(chǔ)存區(qū)域及環(huán)境6.5.4.1儲(chǔ)存區(qū)劃分：化學(xué)物品、敏感電子元件；6.5.4.2儲(chǔ)存條件：倉儲(chǔ)場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈；白天保持空氣流暢，下雨天應(yīng)關(guān)好門窗并且有溫、濕度環(huán)境管理；6.5.4.3易變質(zhì)物料在倉儲(chǔ)期，應(yīng)作相應(yīng)的防護(hù)措施；如：塑膠類，應(yīng)避免陽光的照射；五金件應(yīng)防潮防濕。6.5.5儲(chǔ)存原則6.5.5.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三原則：防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量；先進(jìn)先出；6.5.5.2儲(chǔ)存位置編碼應(yīng)遵循編碼原則；6.5.53物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重”；6.5.5.4易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺入于地上，應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行隔離；6.5.5.5呆廢料必需分開儲(chǔ)存；6.5.5.6不允許有火種進(jìn)倉，倉內(nèi)嚴(yán)禁煙火，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源；6.5.6安全規(guī)則6.5.6.1關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管，必需遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源；嚴(yán)禁混合堆放”；6.5.6.2危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域，并且有專人保管。6.5.6.3倉庫內(nèi)用照明應(yīng)采用防暴燈，關(guān)于照明線路、電線絕緣半年一次檢查。6.5.6.4認(rèn)真做好“十二防”安全，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；6.5.6.5消防設(shè)施齊全，按消防部門公布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。6.5.7保管規(guī)則6.5.7.1倉管員應(yīng)將倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域與料架分布情形繪制“存貨平面圖”掛于倉庫鮮明片，當(dāng)物料存放區(qū)域有變之時(shí)，平面圖應(yīng)做相應(yīng)變更。6.5.7.2堅(jiān)持每日巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。6.5.7.3關(guān)于倉庫內(nèi)保存期滿的產(chǎn)品，應(yīng)即時(shí)通知IQC重驗(yàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，必需即時(shí)隔離并且書面呈報(bào)。6.5.7.4一切物料必需建立完整的賬目，報(bào)表和物料收、發(fā)卡。6.5.7.5貴重物品要入箱入鎖，并且有專人保管。七、倉庫賬務(wù)處理辦法7.1倉庫發(fā)料作賬作業(yè)指引圖倉庫配料倉庫配料物料員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料記賬根據(jù)領(lǐng)料表上的領(lǐng)料單號(hào)PMC打印單據(jù)存量卡的記錄，根據(jù)領(lǐng)料單號(hào)發(fā)料一切的出入物料必需有根有據(jù)，而且附有相關(guān)的單據(jù)。以此為記賬基礎(chǔ)。7.7成品入出指引7.7.1成品入出賬務(wù)處理流程圖倉庫作賬務(wù)處理以黃聯(lián)記賬，倉庫負(fù)責(zé)使用完之入庫單的收集，OQC依舊換新倉庫作賬務(wù)處理以黃聯(lián)記賬，倉庫負(fù)責(zé)使用完之入庫單的收集，OQC依舊換新OQC流程運(yùn)作PMC簽字倉庫入庫簽字確認(rèn)（黃聯(lián)）OQC入庫簽寫入庫單（領(lǐng)料單號(hào)、生產(chǎn)機(jī)型、入庫數(shù)量、單據(jù)流水號(hào)）單據(jù)紅聯(lián)交財(cái)務(wù)藍(lán)聯(lián)存檔八、倉庫月度盤點(diǎn)執(zhí)行者工作項(xiàng)目盤點(diǎn)項(xiàng)目表倉庫主管盤點(diǎn)項(xiàng)目表盤點(diǎn)倉管盤點(diǎn)整理盤點(diǎn)賬務(wù)員整理盤點(diǎn)審查盤點(diǎn)結(jié)果審查盤點(diǎn)結(jié)果倉庫