工藝安全信息管理程序制度范本

內(nèi)部管理制度系列工藝安全信息管理程序制度（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號(hào)：FS-QG-19069工藝安全信息管理程序制度Processsafetyinformationmanagementproceduresystem說(shuō)明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫(xiě)。范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1目的為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理， 保證材/物料、工藝、設(shè)備等安全信息的完整性和準(zhǔn)確性，為工藝安全管理活動(dòng)提供基礎(chǔ)資料，特制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于公司以及為其服務(wù)的承包商。1.3應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于公司研究、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動(dòng)。參考文件公司《工藝安全信息管理規(guī)范》第2頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE《工藝危害分析管理辦法》《設(shè)備完整性管理程序》《新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序》《技術(shù)和設(shè)施變更管理辦法》《事故事件管理規(guī)定》《培訓(xùn)管理程序》術(shù)語(yǔ)和定義3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的完整、準(zhǔn)確的文件化的信息資料。3.2工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是對(duì)工藝過(guò)程及參數(shù)的描述， 包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。3.3設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是指設(shè)備設(shè)計(jì)的依據(jù)， 包括設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。3.4化學(xué)反應(yīng)性:物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的趨勢(shì)。3.5化學(xué)反應(yīng)性危害 :可能出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)失控的狀況， 并且該反應(yīng)有可能對(duì)人員、設(shè)備或環(huán)境帶來(lái)直接或間接的傷害，第3頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。3.6 失控反應(yīng):因?yàn)榉艧峄瘜W(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過(guò)冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制 (如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志)的情況。3.7自反應(yīng)物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應(yīng)的物質(zhì)。反應(yīng)的啟動(dòng)可能是自發(fā)的、通過(guò)能量輸入的 (如熱力或機(jī)械能量)或通過(guò)能提高反應(yīng)速率的催化行為的。自反應(yīng)物質(zhì)也包括能自燃、形成過(guò)氧化物、與水反應(yīng)的物質(zhì)或氧化劑。3.8本質(zhì)較安全工藝 :應(yīng)用無(wú)危害或危害較小的設(shè)備、 原料或工藝步驟的工藝流程。3.9化學(xué)反應(yīng)矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個(gè)矩陣，列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材 /物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì)，材/物料同時(shí)列在矩陣的第一排和第一列，然后通過(guò)相互交叉檢查每排與每列中材/物料，系統(tǒng)地評(píng)估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。3.10PSM關(guān)鍵設(shè)備:因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的第4頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE發(fā)生，造成人員死亡或嚴(yán)重傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的設(shè)備。3.11標(biāo)準(zhǔn)操作條件(SOC):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運(yùn)行時(shí)滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值，以及偏離的后果和預(yù)防或糾正偏離的操作。職責(zé)4.1企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。4.2 生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)工藝安全信息的管理，并為基層單位提供工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)方面的技術(shù)支持。4.3 機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的管理，并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)材 /物料的危害性的管理， 并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.5 工程管理部負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)和使用單位提供新改擴(kuò)建項(xiàng)目中所涉及的工藝安全信息資料。4.6 電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向使用部門(mén)提供所采購(gòu)化學(xué)品的MSDS和設(shè)備的技術(shù)說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)等資料。4.7人事處負(fù)責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。第5頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE4.8 綜合服務(wù)中心檔案室負(fù)責(zé)公司工藝安全信息的儲(chǔ)存管理。4.9各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位工藝安全信息的收集、 建立、維護(hù)與更新。管理要求5.1工藝安全信息的構(gòu)成 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括 : 物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通?？砂?:分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導(dǎo)率和介電常數(shù)、凝固點(diǎn)、相對(duì)蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、pH值、熔點(diǎn)、物理狀態(tài)/外觀、沸點(diǎn)、氣味 (一般情況和嗅覺(jué)極限 )、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。 化學(xué)反應(yīng)性數(shù)據(jù)通?？砂?:熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息:穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物，發(fā)生聚合反應(yīng)和失控反應(yīng)的可能性，應(yīng)避免的條件 ;不相容性:化學(xué)品、雜質(zhì)、設(shè)備設(shè)施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風(fēng)和循環(huán)水等 )相互之間可能的反應(yīng) ;c)熱力學(xué)和反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù) :反應(yīng)熱，不穩(wěn)定開(kāi)始的溫第6頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE度和能量釋放的速率 ;反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成;確定意外混合或失控反應(yīng)產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類及其生成速率。 易燃性數(shù)據(jù)通常可包括 :易燃性特征(如，閃點(diǎn)、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);b)適用時(shí)，燃燒所需最低氧氣濃度 ;熱力學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點(diǎn)燃溫度、最低點(diǎn)燃能量、最低爆炸濃度); 毒性數(shù)據(jù)通?？砂?:時(shí)間加權(quán)平均容許濃度;短時(shí)間接觸容許濃度;最高容許濃度。(參見(jiàn)GBZ2.1-2006《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》 ) 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容第7頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE性。 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)至少應(yīng)包括以下數(shù)據(jù) :a)工藝流程、工藝原理及化學(xué)品相關(guān)反應(yīng)的說(shuō)明書(shū) ;工藝流程圖;設(shè)計(jì)確定的工藝物料的最大儲(chǔ)存量;主要控制參數(shù)(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;e)非正常工況的后果評(píng)估，包括對(duì)員工健康安全的影響 ;物料和能量平衡。 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括以下數(shù)據(jù) :a)工藝設(shè)備的建造材質(zhì)，包括工藝管道、設(shè)備的材質(zhì) ;帶控制點(diǎn)的管道儀表流程圖;電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖;泄壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ);通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;安全系統(tǒng)，如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng)等;設(shè)備的設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的第8頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE制造圖紙等;工程圖、工程數(shù)據(jù)等;關(guān)鍵設(shè)備清單等。5.2工藝安全信息的移交 對(duì)于新改擴(kuò)建項(xiàng)目 : 工藝安全信息資料，由工程管理部收集，項(xiàng)目竣工后向?qū)I(yè)主管部門(mén)移交，雙方保留交接證據(jù)。 竣工資料，由工程管理部向綜合服務(wù)中心檔案室移交，雙方保留交接證據(jù)。 專業(yè)主管部門(mén)及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對(duì)于技改技措項(xiàng)目和裝置檢修項(xiàng)目，由項(xiàng)目施工主管部門(mén)(機(jī)動(dòng)設(shè)備處或工程管理部 )，及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對(duì)于日常采購(gòu)的化學(xué)品和成套設(shè)備，由電子商務(wù)部向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。5.3工藝安全信息管理 各單位應(yīng)針對(duì)工藝過(guò)程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì)，第9頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE包括:原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等，結(jié)合5.1條款的要求和 MSDS，收集、識(shí)別并建立工藝安全信息文件和物資間化學(xué)反應(yīng)矩陣，以便供使用者查閱。 各單位應(yīng)根據(jù)裝置物料的變化，工藝設(shè)備變更等情況，隨時(shí)更新相關(guān)工藝安全信息文件和化學(xué)反應(yīng)矩陣。 工藝安全信息管理管理范例參見(jiàn)附錄 1。 專業(yè)主管部門(mén)每年至少對(duì)各單位工藝安全信息管理情況進(jìn)行一次檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題監(jiān)督整改，并保留相關(guān)證據(jù)。 各單位應(yīng)組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓(xùn)，具體執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》 。 各單位應(yīng)將更新后的工藝安全信息，以及傳遞到相關(guān)部門(mén)，并保留相關(guān)證據(jù)。5.4工藝安全信息文件管理 各相關(guān)單位應(yīng)確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負(fù)責(zé)管理，建立相關(guān)工藝安全信息清單，并以清單的形式進(jìn)行受控管理，詳見(jiàn)《技術(shù)文件和資料管理辦法》。第10頁(yè)/共12頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進(jìn)行存檔，以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息，應(yīng)進(jìn)行備份，每半年進(jìn)行一次校對(duì)，確保信息的完整性。 工藝安全信息文件的防護(hù)、復(fù)制、過(guò)期信息的銷毀和保留，具體執(zhí)行《記錄控制程序》 。管理系統(tǒng)6.1資源支持公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本程序的可利用的資源。6.2管理記錄企管法規(guī)處負(fù)責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。6.3審核要求公司主管部門(mén)、所屬單位和部門(mén)都應(yīng)把工藝安全信息作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)工藝安全信息組織專項(xiàng)審核。6.4復(fù)核與更新本程序應(yīng)定期評(píng)審和必要時(shí)的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò) 3年。第11頁(yè)