紅豆杉種植基地及紫杉醇開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

可行性研究報(bào)告[紅豆杉種植基地及紫杉醇開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目]2011-1-20目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 4\o"CurrentDocument"項(xiàng)目提要 4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6\o"CurrentDocument"第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目背景 9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9\o"CurrentDocument"目標(biāo)市場需求分析 11\o"CurrentDocument"第三章項(xiàng)目區(qū)概況 15\o"CurrentDocument"基本情況 15\o"CurrentDocument"自然條件 15\o"CurrentDocument"第四章項(xiàng)目區(qū)氣候 16自然資源條件 16\o"CurrentDocument"市場條件 17\o"CurrentDocument"科技支持 17\o"CurrentDocument"政策保障 18\o"CurrentDocument"征地、拆遷條件 18\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)設(shè)施條件 18\o"CurrentDocument"第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 21\o"CurrentDocument"指導(dǎo)思想 21\o"CurrentDocument"建設(shè)地點(diǎn) 21\o"CurrentDocument"建設(shè)條件 21\o"CurrentDocument"布局 21\o"CurrentDocument"良種選擇 22\o"CurrentDocument"條件分析 22\o"CurrentDocument"建設(shè)內(nèi)容 23項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 26\o"CurrentDocument"第六章環(huán)境保護(hù) 27\o"CurrentDocument"影響環(huán)境的因素 27\o"CurrentDocument"保護(hù)措施 27\o"CurrentDocument"第七章組織機(jī)構(gòu) 27\o"CurrentDocument"組織機(jī)構(gòu) 27\o"CurrentDocument"人員編制 27\o"CurrentDocument"管理體制 28\o"CurrentDocument"檔案管理 28\o"CurrentDocument"第八章投資估算與資金來源 29\o"CurrentDocument"投資估算 29\o"CurrentDocument"資金來源 34\o"CurrentDocument"第九章綜合效益分析 34\o"CurrentDocument"經(jīng)濟(jì)效益分析 34\o"CurrentDocument"生態(tài)效益 37\o"CurrentDocument"社會(huì)效益 37\o"CurrentDocument"第十章保障措施 39\o"CurrentDocument"計(jì)劃管理 39\o"CurrentDocument"資金管理 39\o"CurrentDocument"工程管理 39\o"CurrentDocument"信息管理 39\o"CurrentDocument"技術(shù)管理 40\o"CurrentDocument"保證措施 40\o"CurrentDocument"第十一章綜合評價(jià) 41************第一章總論項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱青城山曼地亞產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)地點(diǎn)四川省都江堰市青城山鎮(zhèn)青田村、尖蜂村等六個(gè)行政村項(xiàng)目主管單位成都市林業(yè)局項(xiàng)目建設(shè)單位四川拓華紅豆杉生態(tài)科技有限公司是一家投資管理型民營企業(yè)。作為紅豆杉森林資源開發(fā)和紅豆杉森林資源管理的專業(yè)運(yùn)營商，以優(yōu)化區(qū)域林業(yè)經(jīng)濟(jì)和改善區(qū)域總體生態(tài)為目標(biāo)，在實(shí)現(xiàn)森林資源可持續(xù)發(fā)展的前提下，依據(jù)現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展模式，在區(qū)域林業(yè)整體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，制定一系列解決方案；努力從紅豆杉種苗研發(fā)、紫杉醇開發(fā)、紅豆杉森林管理和利用四個(gè)方面，提升紅豆杉森林資源價(jià)值和紅豆杉森林利用水平，從而貢獻(xiàn)出企業(yè)的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。項(xiàng)目法人代表技術(shù)依托單位四川省林業(yè)技術(shù)推廣站可行性研究報(bào)告編制單位四川省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院項(xiàng)目建設(shè)期限建設(shè)期限5年，即2010年3月—2015年3月。建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目共用地3.36萬畝，基地建設(shè)用地30600畝，投資16918.00萬元?？蒲新糜尉坝^用地600畝。主要建設(shè)內(nèi)容（1）曼地亞紅豆杉30600畝，曼地亞紅豆杉苗木33000000萬株。（2）基礎(chǔ)設(shè)施☆深150米水井10口（包括配套設(shè)備），1000立方米蓄水池10座，灌溉設(shè)施10套（固定管道和移動(dòng)管道）;☆配電房10座，變壓器10臺(tái)及配電設(shè)施；☆護(hù)林房生產(chǎn)用房200座；（同旅游景觀基礎(chǔ)設(shè)施相配套）☆基地主干道路（繞園路）38000米，支道114000米☆機(jī)械設(shè)備：挖掘機(jī)1臺(tái)、裝載機(jī)1臺(tái)、挖坑機(jī)10臺(tái)、推土機(jī)1臺(tái)、病蟲害防治設(shè)備20臺(tái)、高枝修剪機(jī)30臺(tái)和運(yùn)水車9輛，其它生產(chǎn)機(jī)具工具305件套。（3）觀光林業(yè)、科研旅游景觀基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)目標(biāo)30600畝，年經(jīng)濟(jì)效益11000萬元，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投資規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)總投資16918.00萬元，其中:基本建設(shè)投資11124.35萬元;設(shè)備及購置3853.40投資萬元;其它費(fèi)用投資1940.25萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.2.1產(chǎn)量及價(jià)格指標(biāo)栽植密度：1110株/畝；其它主要指標(biāo)苗木標(biāo)準(zhǔn)：1年生，地徑厘米，高度厘米；苗木：1元/株（1年生I、H級，整地、栽植）；工日價(jià)：35元/工日；農(nóng)藥：60元/畝/年；肥料：88元/畝/年；道路：基地主干道路195元/米，支線道路100元/米;灌溉系統(tǒng)：水泵及配套74.5萬元/套；深井設(shè)施：15.0萬元/口；深井配電房設(shè)施14萬元/座；蓄水池：43.5萬元/座；電纜：100元/米，電纜配套工程50元咪；生產(chǎn)撫育：耕犁耙耱2個(gè)工日/畝/年，除草2個(gè)工日/畝/年，打藥2個(gè)工日/畝/年，施肥2個(gè)工日/畝/年，澆水2個(gè)工日/畝/年，修剪2個(gè)工日/畝/年，環(huán)割2個(gè)工日/畝/年，35元/工0X14個(gè)工日/畝/年X10000畝X5年;管護(hù)費(fèi)用：看護(hù)7個(gè)工日/畝/年（每百畝地2個(gè)人，工資24500元）35元/工日X7個(gè)工日/畝/年X10000畝X5年；房建工程1500元/座；景觀基礎(chǔ)設(shè)施:100元/平方米X109335平方米；土地補(bǔ)償：257.30元/畝X13600畝X5年；林木補(bǔ)償：186.03元/畝X13600畝X1年。產(chǎn)量指標(biāo)表產(chǎn)品方案株/畝面積（畝）畝產(chǎn)量（kg）總產(chǎn)量（kg）單價(jià)（萬元/kg）金額（萬元）

總計(jì)3000022000000曼地亞紅豆杉1103000026000050300000第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性項(xiàng)目背景國家發(fā)改委“十一五”規(guī)劃將在西部建成包括林特產(chǎn)品的“十大基地”。青城山曼地亞產(chǎn)業(yè)基地基地項(xiàng)目作為該規(guī)劃的一部分，具有現(xiàn)代觀光特色的優(yōu)質(zhì)曼地亞紅豆杉生產(chǎn)與林業(yè)生態(tài)旅游相結(jié)合的新型項(xiàng)目特點(diǎn)。四川拓華紅豆杉生態(tài)科技有限公司成立于2009年4月，注冊號(hào)：，注冊資金：1000萬人民幣。該公司股東于年購買畝洪雅林場的曼地亞紅豆上杉。目前公司凈資產(chǎn)達(dá)2億人民幣以上。公司經(jīng)營范圍。公司現(xiàn)有行政管理人員16名；聘用工程技術(shù)研究人員66名，其中高級工程師8名（水利、水電、工程建筑3名，林業(yè)4名，結(jié)構(gòu)工程1名），工程師16人，其他工程技術(shù)人員42人；熟練工人253名（合同制農(nóng)民工）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：******項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、 青城山鎮(zhèn)地理環(huán)境、氣候、土壤深厚等方面適宜曼地亞紅豆杉生長，適宜林業(yè)生態(tài)建設(shè)發(fā)展。這是四川拓華紅豆杉生態(tài)科技有限公司通過在青城山小面積試驗(yàn)曼地亞紅豆杉所證明的。青城山鎮(zhèn)臺(tái)地每年能生產(chǎn)一季油菜，每畝投入最少350元（糧種30元、化肥80元、農(nóng)藥20元、耕犁耙磨80元、收割拉運(yùn)碾打4個(gè)工作日，每個(gè)工作日35元，計(jì)140元），若風(fēng)調(diào)雨順，畝產(chǎn)小麥200公斤（3.30元/公斤），收入僅660元，每畝收益420元，而栽曼地亞紅豆杉，畝產(chǎn)值為11000元。深受農(nóng)民的歡迎。建立青城山曼地亞產(chǎn)業(yè)基地基地對防止水土流失、山體滑坡等災(zāi)害有著積極有效的作用。同時(shí)也能解決當(dāng)?shù)匾恍┺r(nóng)民的就業(yè)問題，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。建立青城山曼地亞產(chǎn)業(yè)基地基地，符合當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境和社情，各項(xiàng)條件具備。該項(xiàng)目第六年開始，年均產(chǎn)值11000萬元。二、 該項(xiàng)目的實(shí)施將更加有利地帶動(dòng)區(qū)域及周邊旅游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。（如下表）項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)及周邊旅游資源一覽表主類亞類基本類型資源單體地文景觀綜合自然旅游地山丘旅游地都江堰、青城山水域風(fēng)光河段觀光休憩河段虹口漂流2.3目標(biāo)市場需求分析231項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著全球環(huán)境的不斷惡化，以及癌癥患者的不斷增多（僅美國，歐洲，日本每年就新增癌癥病人 400萬以上），據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)：全球每年死于癌癥的病人總數(shù)可達(dá)630萬以上。預(yù)計(jì)治療這些癌癥病人，每年大約消耗紫杉醇 1500-2500公斤，僅美國就消耗300公斤左右。而美國只能生產(chǎn)50公斤左右。從國內(nèi)市場看，中國的紫杉醇原液產(chǎn)量雖然有 50公斤左右，卻只有很少一部分用于國內(nèi)的患者，主要出口了歐洲，美國和日本。由于中國是人口大國，中國國內(nèi)的紫杉醇需求量，保守估計(jì)每年應(yīng)該在1000公斤以上，所以就目前的原料來源和紫杉醇醫(yī)藥產(chǎn)品，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需要。所以在中國不斷擴(kuò)大內(nèi)需的政策下，僅國內(nèi)的紫杉醇生產(chǎn)和紅豆杉基地建設(shè)，就蘊(yùn)藏著巨大的市場商機(jī)。2.3.2曼地亞紅豆杉的市場前景分析：2.3.2.1:曼地亞紅豆杉的生態(tài)保健價(jià)值曼地亞紅豆杉在我國的一些地區(qū)，它有著"神樹"的美譽(yù)，這是由于它有多種藥用成份，藥用效果神奇。具有利尿消腫、溫腎通經(jīng)、消食保健，增強(qiáng)肌體免疫力的功效?？芍委熌I臟病、糖尿病、腎炎浮腫、小便不利、淋病、月經(jīng)不調(diào)、產(chǎn)后瘀血、痛經(jīng)等。在《中國珍稀瀕危物種》和《全國中草藥匯編》中均有記載，紅豆杉的價(jià)值由此可見一斑。曼地亞紅豆杉除了重要的藥用價(jià)值以外，其獨(dú)特的外觀造型、四季常青的鮮艷綠色，又是不可多得的高檔綠化樹種。在紐約聯(lián)合國總部門前；英國的白金漢宮門前；以及美國的白宮廣場上都可以看到紅豆杉美麗的身姿。2008年北京奧運(yùn)會(huì)已將紅豆杉列為首選綠化樹種。曼地亞紅豆杉屬珍惜名貴樹種，其材質(zhì)堅(jiān)硬，密度高，木質(zhì)細(xì)膩，心材紫紅色，原木呈現(xiàn)橘紅色，有一絲淡淡怡人的清香,是高級家具和工藝品的特種用材。紅豆杉制品表面光潔明亮，紋理清晰，細(xì)密，紋線彎曲盤繞，處處流溢著純真，自然的美。紅豆杉具有極其耐腐的特點(diǎn)，且其外形穩(wěn)定，不易變形，因而倍受收藏愛好者的青睞；具有極高的收藏價(jià)值。如果在家庭，賓館，酒店，寫字樓等場所擺放幾盆紅豆杉，即能體現(xiàn)主人的富貴和審美意識(shí)，又能裝點(diǎn)房間的典雅，保健益處頗多，尤其是紅豆杉可以凈化環(huán)境內(nèi)空氣，據(jù)觀察，紅豆杉生長的地方蚊蟲明顯減少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的家庭盆景據(jù)江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心出具的檢測報(bào)告，紅豆杉凈化空氣效果明顯，“健康樹”名不虛傳。通過對室內(nèi)放置紅豆杉前后對比，放置紅豆杉后比放置前，空氣中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的凈化率分別為31.8％，49.0％，22.22％，空氣中的總揮發(fā)性有機(jī)物的凈化率更是達(dá)到65.1％空氣質(zhì)量明顯改善。2.3.2.2:紫杉醇的藥用價(jià)值：紅豆杉的藥用價(jià)值主要體現(xiàn)在它的提取物——次生代謝衍生物-——紫杉醇。根椐方唯碩博士（方唯碩——1997年畢業(yè)于中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)、藥物化學(xué)博士曾師從于梁曉天教授）的研究結(jié)果，紫杉醇最早是從短葉紅豆杉的樹皮中分離出來的抗腫瘤活性成份。是治療轉(zhuǎn)移性卵巢癌和乳腺癌的最好藥物之一，同時(shí)對肺癌、食道癌也有顯著療效，對腎炎及細(xì)小病毒炎癥有明顯抑制。紫杉醇的抗癌機(jī)理是：紫杉醇能與微量蛋白結(jié)合，并促進(jìn)其聚合，抑制癌細(xì)胞的有絲分裂，有效阻止癌細(xì)胞的增殖。為減少對野生紅豆杉資源的破壞，人們又開始用紅豆杉的枝莖葉部分，提取前體化合物10----去乙酰巴卡亭皿、然后用半合成辦法制備藥用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公認(rèn)的廣譜、強(qiáng)活性、抗癌藥物，具有獨(dú)特的抗癌機(jī)理國外最早報(bào)道是1971年美國從紅豆杉中提取紫杉醇，美國食品醫(yī)藥管理局（FDA）1992年批準(zhǔn)用于臨床，經(jīng)證明對多種癌癥有療效，由其是對卵巢癌、乳腺癌的治療獲得成功，治愈率達(dá)33%，有效率75%.用美國腫瘤研究所（NEI）所長BRODER的話說：紫杉醇是繼阿霉素、順鉑之后十五年來，人類與各種癌癥相抗?fàn)帟r(shí)，療效最好、副作用最小的藥物。另一方面，全球范圍內(nèi)，世界各國對傳統(tǒng)醫(yī)藥的治病方法和治療原理逐漸接受（傳統(tǒng)醫(yī)藥是指在現(xiàn)代醫(yī)藥出現(xiàn)以前，保護(hù)和恢復(fù)健康的醫(yī)療方法）。中國在傳統(tǒng)醫(yī)藥方面有著悠久的歷史，如中藥麻醉、針灸、中草藥等。經(jīng)權(quán)威部門鑒定和相關(guān)報(bào)道，中國境內(nèi)的紅豆杉在提練紫杉醇方面都具有一定的含量，以曼地亞紅豆杉的含量較高。市場競爭優(yōu)勢第三章項(xiàng)目區(qū)概況基本情況青城山鎮(zhèn)位于市區(qū)西南的國家級風(fēng)景名勝區(qū)青城山，東臨中興鎮(zhèn)、青城鄉(xiāng)，南接兩河鄉(xiāng)、崇州市，西連阿壩州汶川縣，北靠玉堂鎮(zhèn)、中興鎮(zhèn)，鎮(zhèn)境東西最大橫距20.2公里，南北最大縱距11.9公里，幅員面積73.5平方公里。耕地面積5529畝。。1999年末，轄紅巖、白云、坪樂、雙磨、尖峰、青龍、白石、東河、味江、沙坪、青景、青城、和樂13個(gè)行政村、71個(gè)村民組、總?cè)丝?0204人，其中非農(nóng)業(yè)人口827人；農(nóng)業(yè)人口9377人。鎮(zhèn)政府駐山前新集鎮(zhèn)，東北距市區(qū)15公里。鎮(zhèn)境有省道大三公路穿越，入青城山公路在鎮(zhèn)治地與其連接，公路總長29公里，其中水泥路面19公里。有村道6條，總長8.7公里，一般寬為5－6米。自然條件地形地勢以山地地貌類型為主，僅沿山地區(qū)有少量平原。鎮(zhèn)境最高峰大面山，海拔2434米；平原區(qū)最低點(diǎn)海拔250米，有利于曼地亞紅豆杉的耕作和管護(hù)。土壤建設(shè)區(qū)土壤主要有黃壤、黃棕壤、棕壤、紫色土、水稻土等。適且于曼地亞紅豆杉生長。氣候水文境內(nèi)年平均氣溫16.8度，空氣中負(fù)氧離子含量高達(dá)91%，境內(nèi)山青水秀，氣候溫和，空氣清新，景色宜人，物產(chǎn)豐富，文化底蘊(yùn)豐富，地下水品質(zhì)優(yōu)良，是“青城貢茶”主要產(chǎn)地，是著名的“三木藥材之鄉(xiāng)”。近年來，利用得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢、長壽資源、茶葉、中藥材和農(nóng)家庭院優(yōu)勢，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立起了青城紅陽獼猴桃農(nóng)業(yè)觀光基地和青城綠茶農(nóng)業(yè)觀光基地，建立起了農(nóng)家休閑旅游、中藥材、蔬菜、水果、花卉苗木、生態(tài)畜禽等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶。第四章項(xiàng)目區(qū)氣候自然資源條件曼地亞紅豆杉資源曼地亞紅豆杉(Taxusmadia)原產(chǎn)于美國、加拿大，是一種天然雜交品種，其母本為東北紅豆杉(T.cuspidata)，父本為歐洲紅豆杉(T.bauata)，在美國、加拿大生長發(fā)展已有近100年的歷史。為常綠灌木，生物量十分巨大，生長時(shí)間短。其主根不明顯，側(cè)根發(fā)達(dá)，枝葉茂盛，萌發(fā)力強(qiáng)，耐低寒，能耐－的低溫。在全國大部分地區(qū)可以栽種。生長快，年生長實(shí)測 40?50cm，最高可60?70cm，是國內(nèi)紅豆杉（中國紅豆杉、云南紅豆杉等）的300?700％生長量。3?4年生生物量積累為600?800/株?年，5年生時(shí)產(chǎn)鮮原料1.5kg以上，可用于提煉紫杉醇。次年又可萌生新的枝葉，其生物量還大于頭年采收量。水資源水是林業(yè)生產(chǎn)不可缺少的最基本資源，在曼地亞紅豆杉繁育示范基地建設(shè)中具有重要的作用。項(xiàng)目區(qū)年均降水量800mm，80%的降水量保證率為508mm。地下水埋藏深，水質(zhì)良好，地下水位150米處，出水量約為80立方米/小時(shí)，都江堰流經(jīng)項(xiàng)目區(qū)，也可滿足基地灌溉用水需要。光熱資源項(xiàng)目區(qū)氣候?qū)倥瘻貛Ъ撅L(fēng)區(qū)半濕潤氣候。年均日照時(shí)數(shù)2219.8小時(shí)，日照百分率50%,>10C的活動(dòng)積溫4250.9C，太陽年總輻射量千卡/平方厘米，光熱資源可滿足核桃的正常生長發(fā)育的需要。市場條件科技支持該項(xiàng)目的技術(shù)依托單位四川省林業(yè)技術(shù)推廣站，該站擁有學(xué)識(shí)淵博、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的科研骨干人才，為基地種植提供技術(shù)支持，并與建設(shè)單位形成良種推廣、技術(shù)指導(dǎo)、開發(fā)利用等方面長期協(xié)作關(guān)系。作為項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)依托單位，針對種苗生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)過程中存在的技術(shù)難題進(jìn)行研究攻關(guān)，建立一個(gè)多層次技術(shù)網(wǎng)絡(luò)體系，將為項(xiàng)目建設(shè)提供強(qiáng)大的科技支持政策保障《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》指出：“鼓勵(lì)各種社會(huì)主體跨所有制、跨行業(yè)、跨地區(qū)投資發(fā)展林業(yè)。凡有能力的農(nóng)戶、城鎮(zhèn)居民、科技人員、私營企業(yè)主、外國投資者、企事業(yè)單位和機(jī)關(guān)團(tuán)體的干部職工等，都可單獨(dú)或合伙參與林業(yè)開發(fā)，從事林業(yè)建設(shè)。實(shí)行“誰造誰有、合造共有，允許繼承、轉(zhuǎn)讓”的政策；“鼓勵(lì)森林、林木和林地使用的合理流轉(zhuǎn)，各種社會(huì)主體都可通過承包、租賃、轉(zhuǎn)讓、拍賣、劃撥等形式參與流轉(zhuǎn)”；允許荒山荒地、灌叢、灌木林地、退耕地、低產(chǎn)地進(jìn)行林業(yè)和農(nóng)業(yè)開發(fā)利用，實(shí)施集約經(jīng)營，培植后備資源，實(shí)現(xiàn)再生資源多目標(biāo)經(jīng)營與可持續(xù)利用。征地、拆遷條件公司已與青城山鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府簽訂了使用土地40年協(xié)議。項(xiàng)目區(qū)不存在拆遷問題?；A(chǔ)設(shè)施條件公路運(yùn)輸鎮(zhèn)境有省道大三公路穿越，入青城山公路在鎮(zhèn)治地與其連接，公路總長29公里，其中水泥路面19公里。有村道6條，總長8.7公里，一般寬為5－6米。。鐵路運(yùn)輸成青快鐵鐵路縱穿全區(qū)，年吞吐貨物量大，可極大地滿足當(dāng)?shù)刎浳镞\(yùn)輸要求。通訊、互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目區(qū)所在地區(qū)的通訊已實(shí)現(xiàn)交換程控化，傳輸光纜化，網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)全覆蓋，數(shù)據(jù)通訊能力超前。已建成寬帶多媒體的城域網(wǎng)，以1千兆的速率與中國公眾信息網(wǎng)相連，可提供高速上網(wǎng)、視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育等寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。電力項(xiàng)目區(qū)周邊有110KV變電站，可滿足項(xiàng)目區(qū)的用電需要。供水水質(zhì)好、無污染，現(xiàn)日均衡供水量1.3—1.5萬立方米,縣城日供水能力2.5萬立方米,尚有1.2萬立方米富余。綜上所述，該基地地理?xiàng)l件優(yōu)越，交通便利，規(guī)模適度，有強(qiáng)大的科技支撐體系和技術(shù)支持，后續(xù)產(chǎn)業(yè)前景廣闊，方向正確，可為生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提供品質(zhì)優(yōu)良的繁殖材料和生產(chǎn)原料，意義重大，項(xiàng)目實(shí)施勢在必行第五章項(xiàng)目建設(shè)方案指導(dǎo)思想堅(jiān)持“基地+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，通過生產(chǎn)基地建設(shè)，向農(nóng)戶提供技術(shù)支持，保證雙贏互惠互利的原則。建設(shè)地點(diǎn)選址：全面分析地質(zhì)、氣候、交通、通訊、水資源等環(huán)境條件和用地條件，對地址選擇進(jìn)行比較分析，在充分考慮自然氣候條件和基礎(chǔ)設(shè)施條件等主要條件的基礎(chǔ)上確定了項(xiàng)目區(qū)的地址為都江堰市青城山鎮(zhèn)。建設(shè)條件該項(xiàng)目建設(shè)，是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，通過用系統(tǒng)的觀點(diǎn)對建設(shè)條件進(jìn)行分析研究。包括氣候條件、地質(zhì)條件、土壤條件、水文條件、交通條件、用地條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)及建設(shè)的技術(shù)難題、管理體制、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)行分析，項(xiàng)目區(qū)各項(xiàng)條件具備。布局采用矮化密植與現(xiàn)代觀光科學(xué)建園結(jié)合，研究人員在綜合分析曼地亞紅豆杉樹種的生物、生態(tài)習(xí)性以及各種技術(shù)措施特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體的環(huán)境條件確定了布局。（見基地良種布局圖）。良種選擇選擇經(jīng)濟(jì)價(jià)值更高的優(yōu)良品種，建立高效的良種基地。選用1996年從加拿大引進(jìn)的曼地亞紅豆杉良種進(jìn)行栽植。良種基地要統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)并嚴(yán)密組織實(shí)施。選擇適生區(qū)域內(nèi)的優(yōu)良品種。充分利用林業(yè)科研院所和高校的科技優(yōu)勢，產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合。條件分析資源條件川西平原，氣候、土壤等條件都適宜良種曼地亞紅豆杉，病蟲害也很少，農(nóng)村勞動(dòng)力充足，土、肥、水、種源都有保障。原材料條件。交通運(yùn)輸項(xiàng)目區(qū)緊靠隴海鐵路線，310國道及西潼高速公路，交通運(yùn)輸便捷，項(xiàng)目區(qū)，村村通油路。經(jīng)營管理能力技術(shù)情況項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量較強(qiáng)。本項(xiàng)目以四川省林業(yè)技術(shù)推廣站為技術(shù)依托，資深林業(yè)專家參與管理，進(jìn)行技術(shù)把關(guān)，培訓(xùn)專業(yè)隊(duì)伍，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。本項(xiàng)目主要工程技術(shù)人員簡介建設(shè)內(nèi)容株行距，整地規(guī)格，樹種配置方式為。良種基地建設(shè)1、 材料來源：選擇良種I、H級苗木。2、 整地定植：整地應(yīng)在定植前半年至一年內(nèi)進(jìn)行，穴內(nèi)回填表土。3、栽植密度：株行距： ,初植密度。苗木標(biāo)準(zhǔn)：苗高 厘米以上、地徑厘米以上I、H級苗。4、栽植時(shí)間：栽植時(shí)間一般在春、秋季進(jìn)行。5、撫育管護(hù)措施：3年內(nèi)按2-2-1序進(jìn)行松土、除草、擴(kuò)穴等撫育措施，保證幼樹正常生長6、病蟲害防治：病蟲害防治要貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的方針，有針對性地采取人工、化學(xué)、物理等措施綜合防治。7、技術(shù)檔案建立：包括設(shè)計(jì)方案的文字說明書、苗期測定基本情況、造林地概況及設(shè)計(jì)文件、造林設(shè)計(jì)圖及定植圖、造林施工說明、主要性狀野外調(diào)查記錄、物候觀測資料及經(jīng)營中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料等內(nèi)容。護(hù)林生產(chǎn)用房護(hù)林生產(chǎn)用房200座。（同旅游景觀設(shè)施建設(shè)相結(jié)合）生產(chǎn)設(shè)備1、挖掘機(jī)1臺(tái)，型號(hào)為WA400日本小松；2、裝載機(jī)1臺(tái)，型號(hào)為KLD852.3Im3日本川琦；3、挖坑機(jī)10臺(tái)，型號(hào)為EX300Im3合肥；4、推土機(jī)1臺(tái)，型號(hào)為鞍山140型；5、高枝修剪機(jī)30臺(tái)；6、運(yùn)水車9輛，型號(hào)為東風(fēng)多利卡運(yùn)水車5-6T；7、其它生產(chǎn)機(jī)具工具305件套；8、病蟲害防治設(shè)備20套；9、實(shí)驗(yàn)設(shè)備46件套；10、檢驗(yàn)設(shè)備28件套；11、辦公設(shè)備34件套。灌溉系統(tǒng)水源：新建150米深水井10口，滿足生產(chǎn)生活用水的需求。給水設(shè)施：配備潛水泵及配套10套，修建蓄水池10座（容積為1000立方米）。固定供水管道和移動(dòng)管道10路套。5.7.5.道路建設(shè)道路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：基地道路網(wǎng)絡(luò)包括主干道和支干道，道路修筑標(biāo)準(zhǔn)如下：主干道：環(huán)園主干道，長度38公里。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：路基寬4.5米，底基層30厘米用1:4灰土；基層15厘米水泥碎石（水泥含量5%），寬4.5米；面層C20混凝土抗折強(qiáng)度4.5mpa，厚20厘米，寬4.0米；路肩寬25厘米。支干道：垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑114公里。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：寬2.5米，沙石路面。5.7.6電力設(shè)施及設(shè)備項(xiàng)目區(qū)選擇在青城山，交通、電力、通訊、水源方便。需購置設(shè)備和增加電力設(shè)施。包括變配電設(shè)備10套，電纜15.20萬米及配套工程5.7.7旅游景觀基礎(chǔ)設(shè)施：藥物元素提取工藝設(shè)施，營養(yǎng)品提取深加工建立與之相配套的旅游休閑場所，和渡假山莊（二期開發(fā)工程）。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為5年，即2007年10月—2012年10月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)從土地租賃合同簽訂開始，經(jīng)過施工圖設(shè)計(jì)、主體土建工程施工、種苗栽植，計(jì)劃5年內(nèi)完成。實(shí)施計(jì)劃安排：1、2010年3月前，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，上報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行立項(xiàng)。2、 2010年3月-10月，完成項(xiàng)目前期工作。3、 2010年11月-12月，實(shí)施項(xiàng)目準(zhǔn)備工作。4、 2011年1月-2012年12月，實(shí)施項(xiàng)目栽植與配套工作。5、 2013年1月-2015年10月，實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)期的補(bǔ)植和管護(hù)工作第六章環(huán)境保護(hù)影響環(huán)境的因素生活污水：基地生活污水以職工生活及辦公用水為主。廢棄物：隨著基地的建設(shè)與發(fā)展，人流量增多，生產(chǎn)和生活產(chǎn)生的廢棄物隨之增加。農(nóng)藥污染：噴施農(nóng)藥過程中藥霧可能對人畜產(chǎn)生危害。噪音：機(jī)電及生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪音。保護(hù)措施生活污水、垃圾、廢棄物等放入指定的地方。使用高效低毒無公害農(nóng)藥，加強(qiáng)工作人員的勞動(dòng)保護(hù)。選用的機(jī)械及機(jī)電設(shè)備噪音，要符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。第七章組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)圖人員編制項(xiàng)目工作人員36名，其中管理人員6名，科技人員12人（其中高級職稱5人，中級職稱7人），技術(shù)工人18名。管理體制按照市場經(jīng)濟(jì)法則和現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，建立現(xiàn)代經(jīng)營管理制度，實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的法人實(shí)體和市場競爭實(shí)體。檔案管理檔案管理內(nèi)容主要三個(gè)方面：生產(chǎn)檔案技術(shù)檔案科學(xué)試驗(yàn)檔案第八章投資估算與資金來源投資估算估算依據(jù)：林業(yè)部《國有林業(yè)局、林楊總體設(shè)計(jì)概算編算辦法》有關(guān)估算的其它市場價(jià)格指標(biāo)如下：☆日工值：35元/工日；☆苗木價(jià)格：紅豆杉苗木綜合價(jià)10元/株（苗木1生I、H級苗，含整地、栽植）。投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資16918.00萬元，其中:基本建設(shè)投資11124.35萬元;設(shè)備及購置3853.40投資萬元;其它費(fèi)用投資1940.25萬元。項(xiàng)目建設(shè)期投資包括：種植工程3550萬元，灌溉系統(tǒng)1330萬元，房建工程300萬元，機(jī)械設(shè)備435.40萬元，道路建設(shè)1881萬元，供電系統(tǒng)2420萬元，農(nóng)戶補(bǔ)償253萬元，間接投資229.18萬元。所需資金包括：土地租賃1750萬元，管護(hù)費(fèi)用1225萬元，生產(chǎn)資料740萬元，其它費(fèi)用2322.77萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資分為直接生產(chǎn)費(fèi)用、間接生產(chǎn)費(fèi)用、其他費(fèi)用三項(xiàng)，每項(xiàng)分為基本建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和其他費(fèi)用。在直接生產(chǎn)費(fèi)用中，分為種植工程、灌溉系統(tǒng)、房建工程、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、道路建設(shè)、供電系統(tǒng)、土地補(bǔ)償、管護(hù)費(fèi)用、生產(chǎn)資料和景觀基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用10項(xiàng)分工程。間接費(fèi)用含，建設(shè)單位管理費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)。其它費(fèi)用含，不可預(yù)見費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金、項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)（利息）。а. 直接生產(chǎn)投資直接生產(chǎn)投資15459.40萬元，占總投資的91.38%中；其中：種植工程投資3550.00萬元，占總投資的20.98%.；（1） 苗木費(fèi)用（包含整地、栽植）1100.00萬元，占總投資的б. 50%（2） 生產(chǎn)撫育費(fèi)用2450.00萬元，占總投資的14.48%灌溉系統(tǒng)投資1330.00萬元，占總投資的7.86%；（1） 深井設(shè)施10眼150.00萬元，占總投資的0.89%（2） 蓄水池10座435.00萬元，占總投資的2.57%（3） 灌溉設(shè)施配套工程10套745.00萬元，占總投資的4.40%房建工程200座300.00萬元，占總投資的1.77%生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備投資435.40萬元，占總投資的2.57%（詳見附表9）（1）挖掘機(jī)一臺(tái)85.00萬元，占總投資的0.50%（2）裝載機(jī)一臺(tái)18.00萬元，占總投資的0.11%（3）挖坑機(jī)10臺(tái)106.00萬元，占總投資的0.63%（4）推土機(jī)一臺(tái)8.80萬元，占總投資的0.05%（5） 高枝修剪機(jī)30臺(tái)4.50萬元，占總投資的0.03%（6） 運(yùn)水車9輛77.40萬元，占總投資的0.46%（7） 其它生產(chǎn)機(jī)具工具305件套，100.17萬元，占總投資的0.59%（8）病蟲害防治設(shè)備20套，3.00萬元，占總投資的0.02%（9） 實(shí)驗(yàn)設(shè)備46件套，12.00萬元，占總投資的0.07%（10） 檢驗(yàn)設(shè)備28件套，6.28萬元，占總投資的0.04%（11） 辦公設(shè)備34件套，14.05萬元，占總投資的0.08%道路建設(shè)投資1881.00萬元，占總投資的11.12%（1）主干道一條38KM，741.00萬元，占總投資的4.38%（2）支線道路38條，114KM，1140.00萬元，占總投資的6.74%供電系統(tǒng)投資2420.00萬元，占總投資的14.30%（1）配電設(shè)施10座，140.00萬元，占總投資的0.83%（2）供電電纜1520.00萬元，占總投資的8.98%（3）電纜配套工程760.00萬元，占總投資的4.49%農(nóng)戶補(bǔ)償2003.00萬元，占總投資的11.84%（1）林木補(bǔ)償253.00萬元，占總投資的1.50%（2）承包地補(bǔ)償1750.00萬元，占總投資的10.34%管護(hù)費(fèi)用1225.00萬元，占總投資的7.24%生產(chǎn)資料740.00萬元，占總投資的4.37%（1）化肥440.00萬元，占總投資的2.60%（2）農(nóng)藥300.00萬元，占總投資的1.77%景觀基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用1093.35萬元，占總投資的9.31%間接生產(chǎn)投資間接生產(chǎn)投資229.18萬元，占總投資的1.35%；其中：1、 建設(shè)單位管理費(fèi)169.18萬元，占總投資的1.00%2、 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)10.00萬元，占總投資的0.06%3、 人員培訓(xùn)費(fèi)50.00萬元，占總投資的0.30%其他費(fèi)用其它費(fèi)用1229.42萬元，占總投資的7.27%；其中：1、 不可預(yù)見費(fèi)用303.49萬元，占總投資的1.79%2、 鋪底流動(dòng)資金481.83萬元，占總投資的2.85%3、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）925.75萬元，占總投資的5.47%投資概算詳見附表1和附表28.1.2.流動(dòng)資金估算根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營成本估算，項(xiàng)目經(jīng)營需要全部流動(dòng)資金 1606.1萬元，鋪底流動(dòng)資金按全部流動(dòng)資金的30%計(jì)為481.83萬元。8.1.3項(xiàng)目投入總資金估算項(xiàng)目投入總資金16918.00萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資16436.17萬元，占項(xiàng)目投入總資金的97.15%;鋪底流動(dòng)資金481.83萬元，占項(xiàng)目總投資的2.85%。各年度具體投資詳見下表：建設(shè)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資估算（萬元）合計(jì)2007年10月-2008年2009年2010年2011年2012年總計(jì)16918.0010545.08990.351351.311351.311351.31-一一直接生產(chǎn)投入14977.7510352.40883.001247.451247.451247.451種植工程3550.001590.00490.00490.00490.00490.002灌溉系統(tǒng)1330.001330.003房建工程300.00300.004生產(chǎn)設(shè)備435.40435.405道路建設(shè)1881.001881.006供電設(shè)施2420.002420.007農(nóng)戶補(bǔ)償2003.002003.008管護(hù)費(fèi)用1225.00245.00245.00245.00245.00245.009生產(chǎn)資料740.00148.00148.00148.00148.00148.0010景觀基礎(chǔ)設(shè)施1093.35364.45364.45364.45-二-間接生產(chǎn)費(fèi)用229.1843.8643.8643.8643.8643.861建設(shè)單位管理費(fèi)用169.1833.8633.8633.8633.8633.862規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)10.003人員培訓(xùn)費(fèi)50.0010.0010.0010.0010.0010.00三其它生產(chǎn)費(fèi)用1711.07148.8263.496060601不可預(yù)見費(fèi)用303.496063.496060602鋪底流動(dòng)資金481.833項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）925.758.2資金來源項(xiàng)目建設(shè)總投資16918.00萬元，申請貸款13534.40萬元和申請中、省財(cái)政扶持資金及企業(yè)自籌3383.60萬元組成。第九章綜合效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1分析依據(jù)?《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于林業(yè)稅收政策問題的通知》財(cái)稅【2001]171號(hào)；?《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》；?《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》；?《最新稅收制度實(shí)用手冊》；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?農(nóng)林特產(chǎn)稅按收入10%計(jì)??；?城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)按特產(chǎn)稅5%計(jì)算；?教育附加費(fèi)按特產(chǎn)稅2%計(jì)算；?貸款利率5.28%。財(cái)務(wù)分析?年銷售收入、銷售稅金及附加的估算年銷售收入11000萬元，年上繳稅金及附加費(fèi)總額為1177萬元。詳見附表8。?產(chǎn)品成本估算年總成本費(fèi)用為2124.86萬元，其中經(jīng)營成本為1087.44萬元，詳見附表4。?利潤及貸款本息償還年實(shí)現(xiàn)利潤7698.14萬元，支付貸款本金及利息4820.04萬元，在計(jì)算