2023年年度管理者代表管理評(píng)審報(bào)告

201*年度管理者代表管理評(píng)審報(bào)告201*年度治理者代表治理評(píng)審報(bào)告

201*年度治理評(píng)審報(bào)告

201*年度已接近尾聲，在這一年里，在各部門的大力支持下，公司質(zhì)量體系總體運(yùn)行良好，七月份通過(guò)了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心的外部審核，同時(shí)將體系進(jìn)展了升級(jí)。12月24日至26日，公司開(kāi)展了內(nèi)部審核，內(nèi)審中雖然發(fā)覺(jué)一些問(wèn)題，但體系整體運(yùn)行水平較去年跟上一個(gè)臺(tái)階?，F(xiàn)將外審、內(nèi)審以及上一年度的治理評(píng)審狀況總結(jié)如下，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)指正。

一、201*年度內(nèi)部審核的問(wèn)題及整改狀況

201*年度在內(nèi)部審核中查出的主要問(wèn)題是：1、市場(chǎng)營(yíng)銷部客戶信息匯編和反應(yīng)不能定期完成；2、生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備修理保養(yǎng)記錄不全；3、綜合治理部對(duì)特別崗位人員培訓(xùn)記錄不完整；4、質(zhì)量治理部在產(chǎn)品過(guò)程實(shí)現(xiàn)中檢查力度不夠；5、物資采供部的倉(cāng)庫(kù)治理制度沒(méi)有上墻。在201*年度的內(nèi)審中質(zhì)量治理部、綜合治理部和物資采供部在自己的問(wèn)題上得到了有效的整改。市場(chǎng)營(yíng)銷部由于市場(chǎng)的變化，以及人員的分流等緣由，信息匯編和反應(yīng)沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)整改。生產(chǎn)技術(shù)部在新設(shè)備運(yùn)行的狀況下沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)備案。

二、201*年度治理評(píng)審狀況及改良措施落實(shí)效果評(píng)價(jià)1、公司的質(zhì)量方針切合實(shí)際狀況，在運(yùn)行過(guò)程中能夠保持有效監(jiān)視，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)，且準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)信息處理不符合項(xiàng)。質(zhì)量體系的運(yùn)行保證可質(zhì)量目標(biāo)的完成。

2、文件執(zhí)行狀況：09年在各部門的支持下，公司對(duì)三級(jí)文件進(jìn)

行了修訂，并進(jìn)展了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)過(guò)201*年度的運(yùn)行，到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

3、選購(gòu)掌握方面：原材料選購(gòu)在質(zhì)量、供給準(zhǔn)時(shí)性201*年有很大的提高，同時(shí)該部門能夠準(zhǔn)時(shí)簽訂選購(gòu)合同，對(duì)相關(guān)客戶準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展級(jí)別評(píng)定。庫(kù)房物資擺放整齊，有序，表示清楚。但是沒(méi)有形成顧客檔案，特殊是客戶的資質(zhì)、資信方面缺少具體資料。

4、市場(chǎng)信息方面：201*年度市場(chǎng)營(yíng)銷部沒(méi)有具體的市場(chǎng)信息?？蛻魸M足度09年沒(méi)有達(dá)標(biāo)，在201*年的工作中通過(guò)改良客戶調(diào)查表、和調(diào)查方式，客戶滿足度達(dá)標(biāo)。

5、培訓(xùn)方面：09年公司的培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)制度得到了很好的落實(shí)，培訓(xùn)質(zhì)量較高。但201*年度由于公司機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變，人員分散，培訓(xùn)質(zhì)量嚴(yán)峻下滑。

6、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理狀況：09年生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)治理中主要問(wèn)題是對(duì)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄不全，201*年度還是存在該問(wèn)題，鍋爐設(shè)備沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)建檔。

三、本年度的外審、內(nèi)審狀況

本年度7月份，公司順當(dāng)通過(guò)認(rèn)證中心的外審，外審人員充分確定了公司在08-09年度體系運(yùn)行工作，同時(shí)查出一個(gè)不符合項(xiàng)是產(chǎn)品包裝在客戶反應(yīng)后沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)整改。物資采供部在201*年年初通過(guò)更換供給商，產(chǎn)品包裝物的質(zhì)量得到很大的提高，客戶也沒(méi)有包裝投訴。

今年12月24日至26日，內(nèi)審員在公司內(nèi)部開(kāi)展了本年度的內(nèi)部審核，在各部門的大力協(xié)作下，內(nèi)審員順當(dāng)?shù)耐瓿闪诉@次內(nèi)審。通

過(guò)內(nèi)審發(fā)覺(jué)公司治理層能夠切實(shí)履行自己的職責(zé)，有效推動(dòng)體系向前進(jìn)展，但也存在一些問(wèn)題，主要是記錄不全面、設(shè)備檔案沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)建立、供給商的資信、資質(zhì)不全，相關(guān)標(biāo)識(shí)沒(méi)有標(biāo)注等。

四、需要改良的內(nèi)容及實(shí)行的措施

1、提高質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)內(nèi)審和外審發(fā)覺(jué)的問(wèn)題都是低層次的問(wèn)題，所以我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全員的質(zhì)量意識(shí)。

2、加強(qiáng)日常的監(jiān)視治理，要加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的日常監(jiān)視治理，同時(shí)還要加強(qiáng)治理各部門質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量。201*年公司在西安和乳山兩地生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量治理和現(xiàn)場(chǎng)治理都面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，因此要進(jìn)一步加強(qiáng)日常的監(jiān)視治理，201*年要出臺(tái)相關(guān)的治理方法和考核方法，以促進(jìn)公司的進(jìn)展，維護(hù)體系的運(yùn)行。

3、由于公司產(chǎn)品構(gòu)造的調(diào)整，體系需引入“熱固性環(huán)氧粉末防腐涂料”和“聚乙烯防腐專用料”兩項(xiàng)產(chǎn)品的工藝文件。文件引入由質(zhì)量治理部和生產(chǎn)技術(shù)部與201*年3月前完成。

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惠州隆生物業(yè)治理有限公司

HUIZHOULONGSUNPROPERYMANAGMENTCO.,LTD

規(guī)劃編號(hào)：LSPMPSJH201*01

二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

（總第一次）

（GB/T19001：201*ISO9001：201*）（GB/T24001：1996ISO14001：1996）

編制：日期：

批準(zhǔn)：日期：

二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/01/9

一、評(píng)審目的

通過(guò)定期對(duì)質(zhì)量/環(huán)境治理體系實(shí)施狀況進(jìn)展治理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的治理體系是否持續(xù)相宜和有效，并滿意GB/T19001：201*ISO9001：201*及GB/T24001：1996ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和公司治理方針、治理目標(biāo)的要求。二、評(píng)審依據(jù)

1、公司的質(zhì)量/環(huán)境治理方針、目標(biāo)；2、內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境治理審核結(jié)果；3、業(yè)主、?。ㄓ茫舴磻?yīng)的信息；4、效勞治理內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果；5、效勞治理社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果；6、效勞治理匯總資料；

7、有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司領(lǐng)導(dǎo)和全體人員的期望。8、不斷變化的客觀環(huán)境。三、評(píng)審組織

由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集副總經(jīng)理、治理者代表、各治理處主任、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)管部各專業(yè)主管以會(huì)議的形式進(jìn)展。四、評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室

五、評(píng)審時(shí)間：201*年6月14日上午08:00-12:00

六、參與人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、治理者代表、各治理處主任、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)管部各專業(yè)主管、。七、評(píng)審綜述：

201*年6月14日上午,公司總經(jīng)理組織召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的充分性、相宜性和有效性進(jìn)展了評(píng)審。本次治理評(píng)審根據(jù)評(píng)審規(guī)劃所列內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)展充分的爭(zhēng)論（詳見(jiàn)治理評(píng)審紀(jì)要）。會(huì)議認(rèn)為，公司的質(zhì)量/環(huán)境治理體系經(jīng)過(guò)二

二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/02/9月的試運(yùn)行和不斷改良，更加健全和完善。公司的治理方針和治理目標(biāo)是相宜的，并得到了有效的貫徹和執(zhí)行，現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境治理體系能夠滿意GB/T19001：201*ISO9001：201*和GB/T24001：96ISO14001：96標(biāo)準(zhǔn)的要求，根本符合物業(yè)治理市場(chǎng)進(jìn)展的需要。

會(huì)議針對(duì)質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行中消失的問(wèn)題，要求有關(guān)部門和治理處提出相應(yīng)訂正措施方案限期訂正，對(duì)詳細(xì)的實(shí)施狀況由治理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。附：《201*年度治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》

1、質(zhì)量/環(huán)境治理體系的構(gòu)造是否具有先進(jìn)性和實(shí)施狀況是否處于受控狀態(tài)？A、現(xiàn)行質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件是否很好的結(jié)合了公司的實(shí)際狀況,體系文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)是否適用現(xiàn)今行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？評(píng)審認(rèn)為：

公司的質(zhì)量/環(huán)境治理體系經(jīng)過(guò)二個(gè)月的試運(yùn)行和不斷改良，更加健全和完善。公司的治理方針和治理目標(biāo)是相宜的，并得到了有效的貫徹和執(zhí)行，現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境治理體系能夠滿意GB/T19001：201*ISO9001：201*和GB/T24001：96ISO14001：96標(biāo)準(zhǔn)的要求，根本符合物業(yè)治理市場(chǎng)進(jìn)展的需要。會(huì)議提議：

1)《小區(qū)治理日記》改為《日檢表》

2)安全方面的治理和獎(jiǎng)懲，一區(qū)、二區(qū)應(yīng)與其他小區(qū)有別，由于一區(qū)、二區(qū)沒(méi)有監(jiān)控

設(shè)備。會(huì)議決議：

1)《小區(qū)治理日記》表格名稱不改，但表格內(nèi)容可作適當(dāng)修改。2)一區(qū)、二區(qū)安全方面的治理和獎(jiǎng)懲與其他小區(qū)同標(biāo)準(zhǔn)。

B、公司的質(zhì)量/環(huán)境治理目標(biāo)實(shí)施狀況如何，有無(wú)需調(diào)整的條款；201*年的目標(biāo)、指

標(biāo)到目前為止完成狀況；如何保證尚未完成的工作？評(píng)審認(rèn)為：

到目前為止，公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)中規(guī)定的指標(biāo)根本完成。二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/03/9會(huì)議提議：

公司質(zhì)量目標(biāo)第6條“修理準(zhǔn)時(shí)率100%”；由于工程質(zhì)量的修理無(wú)法達(dá)標(biāo)。緣由是在保修期內(nèi)工程修理由開(kāi)發(fā)商與建筑商完成，因此難于保證。會(huì)議決議：

由辦公室與東湖房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司修善部聯(lián)系，在八月底前召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，加強(qiáng)工程質(zhì)量修理問(wèn)題的處理。

C、引入ISO9000/ISO14000標(biāo)準(zhǔn)后，日常工作能否順當(dāng)與指導(dǎo)文件連接？公司是否應(yīng)

導(dǎo)入新的技術(shù)和治理方式來(lái)提高和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)機(jī)制運(yùn)作，提高效勞治理？評(píng)審認(rèn)為：

對(duì)ISO9000改版和引入ISO14000標(biāo)準(zhǔn)后，日常工作都能順當(dāng)與指導(dǎo)文件連接。特殊強(qiáng)調(diào)顧客滿足，對(duì)質(zhì)量的持續(xù)改良的籌劃。我們會(huì)仔細(xì)總結(jié)運(yùn)行以來(lái)的閱歷教訓(xùn)。將運(yùn)行中涉及方方面面的問(wèn)題提煉出來(lái)，不斷總結(jié)閱歷，在此根底上，按新標(biāo)準(zhǔn)、新要素的要求加強(qiáng)治理運(yùn)作機(jī)制，到達(dá)改良效勞，提高治理水平的目的。

公司應(yīng)導(dǎo)入新的治理方式，特殊是科學(xué)治理方面的系統(tǒng)，使公司全部新的運(yùn)作都能夠在科學(xué)、合理框架下進(jìn)展，公司將加快新技術(shù)的引進(jìn)和應(yīng)用工作，提高物業(yè)治理的科學(xué)含量，使得公司現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

治理者代表驗(yàn)證意見(jiàn)：

簽名：日期：

2、機(jī)構(gòu)是否適宜，資源配備是否合理、有效，人員素養(yǎng)和人員培訓(xùn)工作是否到位？

A、組織架構(gòu)是否合理？對(duì)部門工作績(jī)效考核是否精確？各部門人員配置是否合理？人員素養(yǎng)是否到達(dá)崗位要求？有無(wú)因某個(gè)或某些單位的緣由造成公司有關(guān)打算未能實(shí)行？評(píng)審認(rèn)為：

公司各部門的組織設(shè)置具有肯定的超前性，為日后的業(yè)務(wù)拓展和儲(chǔ)藏資源打下根底。目前職責(zé)清楚無(wú)穿插、無(wú)真空，機(jī)構(gòu)設(shè)置的合理保證公司的運(yùn)作正常、有序，表達(dá)了資源的充分利用。二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/04/9會(huì)議提出：

1)各治理處應(yīng)設(shè)立修理班長(zhǎng)，對(duì)修理工作負(fù)責(zé)。

2)建議聘請(qǐng)女中專生或警校學(xué)生，通過(guò)崗前培訓(xùn)安排到護(hù)衛(wèi)相關(guān)崗位。3)四區(qū)要求護(hù)衛(wèi)員每班增加一人，確愛(ài)護(hù)衛(wèi)員輪番休息，同時(shí)做適當(dāng)儲(chǔ)藏。會(huì)議決議：

1)東湖苑、東湖一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)修理班僅有2個(gè)人，暫不設(shè)修理班長(zhǎng)，四區(qū)設(shè)1名修理班長(zhǎng)，由辦公室負(fù)責(zé)考察，在9月份前落實(shí)。

2)可適當(dāng)聘請(qǐng)女中專生或警校學(xué)生，經(jīng)過(guò)崗前的培訓(xùn)，把他安排到各小區(qū)大門崗。由辦公室統(tǒng)一聘請(qǐng)。

3)由于人力資源的編制是由集團(tuán)公司人力資源部統(tǒng)一安排，因此四區(qū)的提議暫按現(xiàn)規(guī)定的編制運(yùn)作。

B、公司對(duì)新招人員的素養(yǎng)鑒定和相應(yīng)的后繼培訓(xùn)工作是否準(zhǔn)時(shí)、有效？評(píng)審認(rèn)為：

目前公司人員構(gòu)造較為合理，人員流淌性小，對(duì)新聘請(qǐng)員工的素養(yǎng)評(píng)定形成比擬系統(tǒng)的評(píng)定體系，每月評(píng)定一次，并作相應(yīng)的記錄。試用期滿，經(jīng)評(píng)定合格賜予準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)正，這樣能正確評(píng)定員工，調(diào)發(fā)動(dòng)工的積極性，對(duì)穩(wěn)定員工隊(duì)伍起到積極的作用。

經(jīng)辦公室統(tǒng)計(jì)，今年上半年培訓(xùn)到達(dá)1500人次，并進(jìn)行2次考核，合格率達(dá)99%，不合格者經(jīng)補(bǔ)考也到達(dá)合格。會(huì)議提議：

建議對(duì)行政治理員進(jìn)展財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，便于頂替收費(fèi)員上崗。會(huì)議決議：

各治理處主任指定一名治理員，參與財(cái)務(wù)部進(jìn)行的財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，便于日常收費(fèi)工作的順當(dāng)開(kāi)展，由財(cái)務(wù)部在7月底前組織培訓(xùn)。

二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/05/9

C、各種設(shè)備、工具和環(huán)境是否能夠滿意工作的需要？評(píng)審認(rèn)為：

公司配備的各種設(shè)施、工具能滿意需要，辦公環(huán)境衛(wèi)生干凈，無(wú)震驚影響，噪音掌握在50分貝左右，溫度掌握在室內(nèi)外溫差不超過(guò)10度，夏天溫度設(shè)置在23度以上，空氣流淌良好，工作環(huán)境能滿意需要。會(huì)議提議：

1)四區(qū)治理處要求獨(dú)立增加一臺(tái)剪草機(jī)、綠籬機(jī)、自動(dòng)噴霧器。2)清潔工具相對(duì)落后，需進(jìn)一步改良。

3)一區(qū)水池增設(shè)一條進(jìn)水管，可以在加壓供水的同時(shí)向水池進(jìn)水。會(huì)議決議：

1)全部設(shè)備由公司質(zhì)管部統(tǒng)一購(gòu)置，統(tǒng)一治理，統(tǒng)一保養(yǎng)，統(tǒng)一調(diào)配使用。2)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系清潔公司，特殊是對(duì)玻璃和不銹鋼的清潔工作，并做好相應(yīng)的培訓(xùn)工作，在8月底前完成。

3)由質(zhì)管部制定方案報(bào)上級(jí)公司審批，在6月底完成。

D、環(huán)境治理體系試運(yùn)行以來(lái)，員工的自覺(jué)意識(shí)和責(zé)任心有無(wú)提高。評(píng)審認(rèn)為：

環(huán)境治理體系試運(yùn)行以來(lái)，員工的自覺(jué)意識(shí)和責(zé)任心均有所提高，都能做到“紙張兩用，人走燈滅，節(jié)省用水”，全體員工環(huán)保意識(shí)普遍增加，并能積極向業(yè)主（住戶）進(jìn)展環(huán)保方面的宣傳。

治理者代表驗(yàn)證意見(jiàn)：

簽名：日期：

3、確認(rèn)效勞質(zhì)量的符合性，效勞質(zhì)量有無(wú)改良和效勞績(jī)效有無(wú)提高？

在日常的治理工作中，操作層的工作不夠細(xì)致、不夠扎實(shí)，對(duì)此應(yīng)實(shí)行什么訂正措施？評(píng)審認(rèn)為：

小區(qū)實(shí)行“主任負(fù)責(zé)制”后，工作比擬主動(dòng)，比擬扎實(shí)，沒(méi)有消失推委扯皮現(xiàn)象，二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/06/9是做好效勞治理工作的重要舉措。但依據(jù)公司質(zhì)管部的周檢和月檢狀況來(lái)看，各治理處對(duì)日?，嵥榈闹卫砉ぷ鞑粔蛟鷮?shí)，緣由是平常檢查、催促不到位，為了更好的提高效勞質(zhì)量，會(huì)議提出如下議題。會(huì)議提議：

公司的周檢發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)，治理處沒(méi)有按規(guī)定限期關(guān)閉，作為月檢扣分。會(huì)議決議：

經(jīng)會(huì)議爭(zhēng)論。同意上述的提議，未關(guān)閉事項(xiàng)在月檢每項(xiàng)扣2分，從6月份月檢開(kāi)頭執(zhí)行。

治理者代表驗(yàn)證意見(jiàn)：

簽名：日期：

4、質(zhì)量/環(huán)境審核結(jié)果是否精確，體系運(yùn)行是否有效，有無(wú)實(shí)行相應(yīng)的預(yù)防措施？A、對(duì)內(nèi)審中集中、主要的問(wèn)題進(jìn)展分析，并對(duì)訂正狀況進(jìn)展評(píng)價(jià)；評(píng)審認(rèn)為：

內(nèi)審小組于201*年5月24日，對(duì)物業(yè)公司辦公室、質(zhì)管部、拓展部、財(cái)務(wù)部、四區(qū)治理處五個(gè)部門進(jìn)展為期1天的審核，共發(fā)覺(jué)6項(xiàng)稍微不合格，無(wú)嚴(yán)峻不合格。這些稍微不合格分布在6個(gè)要素3個(gè)部門之中。對(duì)這些不合格，公司各部門，相關(guān)治理處在5月26日前提出書(shū)面的緣由分析，訂正措施方案。6月10日前大局部已關(guān)閉。（附不合格工程一覽表）序號(hào)123456不合格內(nèi)容記錄未按要求編號(hào)噪音測(cè)試儀沒(méi)環(huán)保聯(lián)絡(luò)書(shū)沒(méi)三色垃圾桶沒(méi)噪音測(cè)量記錄居住狀況調(diào)查匯總統(tǒng)計(jì)部門財(cái)務(wù)部質(zhì)管部東湖四區(qū)東湖四區(qū)東湖四區(qū)質(zhì)管部關(guān)閉狀況已關(guān)閉已關(guān)閉已關(guān)閉未關(guān)閉未關(guān)閉已關(guān)閉正在落實(shí)正在落實(shí)備注二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/07/9B、內(nèi)審中尚未關(guān)閉的不合格項(xiàng)進(jìn)展分析，查找緣由或追究責(zé)任；評(píng)審認(rèn)為：

內(nèi)審不合格項(xiàng)中，還有2項(xiàng)未關(guān)閉：1)NS-B-02：三色垃圾桶2)NS-B-03：噪音測(cè)量記錄會(huì)議決議：

噪音測(cè)量記錄在6月28日前完善，由質(zhì)管部經(jīng)理羅武聲負(fù)責(zé)；三色垃圾桶在7月15日前完善，由質(zhì)管部副經(jīng)理陳文堅(jiān)負(fù)責(zé)。

C、各治理處能否通過(guò)各種渠道收集相關(guān)信息，對(duì)信息的分析并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。評(píng)審認(rèn)為：

各治理處對(duì)信息的收集比擬缺乏，主要緣由是意識(shí)未完全轉(zhuǎn)變，不會(huì)利用現(xiàn)有工作的各種渠道來(lái)收集。經(jīng)會(huì)議爭(zhēng)論，可通過(guò)如下渠道獵取信息：1)月檢時(shí)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，是收集的主要渠道。

2)每年的居住狀況調(diào)查，對(duì)業(yè)主提出的意見(jiàn)，由質(zhì)管部統(tǒng)一匯總，裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一發(fā)放。

3)加強(qiáng)單位間（包括外單位）的相互溝通。

4)報(bào)刊、新聞與媒體關(guān)于本行業(yè)的信息，特殊是相關(guān)的投訴、建議等內(nèi)容。D、對(duì)不合格消失后，相關(guān)單位的反響速度和訂正、預(yù)防措施制定是否準(zhǔn)時(shí)？評(píng)審認(rèn)為：

對(duì)于不合格項(xiàng)的消失，相關(guān)單位都能準(zhǔn)時(shí)訂正并落實(shí)到實(shí)處。治理者代表驗(yàn)證意見(jiàn)：

簽名：日期：

5、相關(guān)方提出的建議或投訴的問(wèn)題：

A、能否以正確的心態(tài)對(duì)待相關(guān)方的投訴，并確定其投訴性質(zhì)；評(píng)審認(rèn)為：

接待和處理業(yè)主投訴是我們物業(yè)治理工作的重要組成局部。在幾年前，我們已經(jīng)二OO三年度第一次治理評(píng)審報(bào)告

A/08/9承諾，對(duì)業(yè)主的投訴實(shí)行“首問(wèn)責(zé)任制”，同時(shí)要求每位員工熱忱接待，禮貌待人，仔細(xì)記錄，急躁解釋，準(zhǔn)時(shí)將信息傳遞給相關(guān)單位或業(yè)主，并對(duì)處理結(jié)果負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。會(huì)議提議：

三區(qū)、四區(qū)因工程質(zhì)量投訴不準(zhǔn)時(shí)，影響我們的效勞質(zhì)量。會(huì)議決議：

由辦公室與東湖房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司修善部聯(lián)系，聯(lián)合召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，重點(diǎn)解決因工程質(zhì)量問(wèn)題的投訴。（上面已經(jīng)提到）

B、對(duì)建議的接受和投訴的處理是否準(zhǔn)時(shí)、精確、有效，能否讓業(yè)主滿足；對(duì)投訴是否進(jìn)展了統(tǒng)計(jì)、分類？投訴最多的問(wèn)題和單位有哪些？評(píng)審認(rèn)為：

各部門及治理處對(duì)業(yè)主建議的接受和投訴的處理都能做到準(zhǔn)時(shí)、精確、有效，讓業(yè)主滿足，并對(duì)投訴進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分類。投訴最多的問(wèn)題是開(kāi)發(fā)商工程質(zhì)量和遺留問(wèn)題。由于投資商是物業(yè)公司的上級(jí)公司，保修期內(nèi)的工程修理時(shí)間難以掌握，有時(shí)要找回原施工隊(duì)來(lái)修理，那就更難。因此，嚴(yán)峻影響了修理的準(zhǔn)時(shí)性，物業(yè)公司將積極與開(kāi)發(fā)商協(xié)商，盡快解決此問(wèn)題。

C、居住狀況調(diào)查工作是否應(yīng)從一年1次增加到一年2次，或增大意見(jiàn)征詢表的發(fā)放比例？評(píng)審認(rèn)為：

依據(jù)公司現(xiàn)階段的實(shí)際狀況，每年1次居住狀況調(diào)查工作能滿意，調(diào)查表發(fā)放率為90%，回收率為70%，這個(gè)比例是合理的。

D、怎樣對(duì)待業(yè)主（住戶）對(duì)環(huán)境方面提出的問(wèn)題及降低周邊環(huán)境因素對(duì)小區(qū)的影響？評(píng)審認(rèn)為：

由于用戶對(duì)環(huán)保方面要求較低，因此，沒(méi)有提出問(wèn)題，而東湖四區(qū)治理處則通過(guò)對(duì)相關(guān)方發(fā)放《環(huán)保聯(lián)絡(luò)書(shū)》的形式對(duì)涉及環(huán)境影響的相關(guān)方進(jìn)展