資材部倉庫管理制度貨物收發(fā)儲存的作業(yè)規(guī)定與工作流程

倉庫管理制度1.目的1.1有效計劃、協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門之需求,以經(jīng)濟合理的方法供應用料。1.2確實達到先進先出之基本要求。1.3防止庫存品之損失。1.4降低庫存品之存量。1.5加強呆廢料之預防及管理。1.6提高保管及收發(fā)效率。1.7避免停工待料。1.8有效勾通降低損失。2.0范圍適用于公司五金庫、尿素庫內(nèi)各種原/輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公等物料的庫存管理規(guī)則。3.0定義各種原材(物)料、半成品、成品須有統(tǒng)一之命名與分類編號,由研發(fā)/生產(chǎn)部配合實際需要詳細訂之，以增進收發(fā)儲存之效率并且確保料賬準確度。4.0權(quán)責4.1資材部倉庫：4.1.1負責日常倉儲一切作業(yè)活動，關(guān)于進出倉庫的一切物料負責。4.1.2負責定期盤點，確保物帳相符,誤差率控制在0.2%以內(nèi)。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1入庫管理5.1.1庫管員嚴格填寫《入庫單》；5.1.2庫管員接受入庫物資時，應與申請物資入庫人員共通核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并且通知有關(guān)責任人：（1）申請物資入庫人員未在入庫核關(guān)于現(xiàn)場的；（2）所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的；（3）所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。5.1.3入庫物資在待檢區(qū)域清點完畢后，不良品退還,良品經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。5.2倉庫管理5.2.1物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，制作好物料卡,進門標志好物料區(qū)位圖，現(xiàn)場保持5S標準；5.2.2庫管員關(guān)于常用物資要隨時盤點，關(guān)于庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數(shù)量的準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)；盤點進程中發(fā)現(xiàn)誤差須即時找出原因，采用雙聯(lián)盤點法，關(guān)于發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要即時做好變更登記，保證帳物卡相符；關(guān)于保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給上級領(lǐng)導；盤點需由囊括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行,倉庫組長關(guān)于月盤點情況進行不定期抽查；5.2.3庫管員嚴格管理賬單資料，一切賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改；5.2.4禁止無關(guān)人員進入倉庫，倒班時做好交接工作，嚴防工作推諉；5.2.5合理安排倉庫庫容、關(guān)于不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。5.2.6搬運進程中應輕拿輕放,機器裝卸時保證車道通暢,確保安全第一；5.3出庫管理5.3.1物資領(lǐng)用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》并且由領(lǐng)用人簽字確認，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導簽字批準后方可辦理領(lǐng)用；5.3.2如遇物資需緊急領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應電話請示上級領(lǐng)導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補報領(lǐng)導簽字批準手續(xù)并且交于庫管員，若領(lǐng)用人事后借故推諉扯皮，上報財務(wù)后處以雙倍物資金額處罰；5.3.3庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則；5.3.4已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必需即時返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接受入庫進行統(tǒng)一管理。附：1、《入庫單》（此表一式三份）2、《出庫單》（此表一式三份）3、《倉庫流程圖》編制：陳延亮日期：2017.9.1審核：日期：入庫單倉庫名稱:申購部門:頁數(shù):供應商:聯(lián)系人:單號:地址:電話:日期:物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)批號送貨經(jīng)辦人:倉管:審核:出庫單倉庫名稱:領(lǐng)用部門:頁數(shù):出庫原因:領(lǐng)用人:單號:倉管:審批:日期:物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)批號倉庫流程圖倉管拒收倉管/QC驗收填寫入庫單退貨驗收合格？收貨入庫倉管拒收倉管/QC驗收填寫入庫單退貨驗收合格？收貨入庫無采購單合格不合格 無采購單合格不合格發(fā)貨出庫分發(fā)申請采購單不充足采購單供應商送貨倉管核關(guān)于送貨單與ERP采購單分發(fā)財務(wù)部ERP入賬錄入ERP充足倉管核關(guān)于領(lǐng)料單