年公司管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解表

年公司管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解表年公司管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解表年公司管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解表資料僅供參考文件編號：2022年4月年公司管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解表版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：2009年公司管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解表編號：JL－ZJLB－Q/E／H－26No:2009-01序號部門目標(biāo)分解內(nèi)容目標(biāo)值考核周期考核部門01總經(jīng)理辦科室職責(zé)覆蓋面（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組通訊、電腦、運(yùn)輸設(shè)備完好率（Q/E/H）≥98％每月設(shè)備處／內(nèi)審組外來文件受控率（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組體系文件受控率（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組內(nèi)外溝通（Q/E/H）及時(shí)、準(zhǔn)確每月生產(chǎn)計(jì)劃處環(huán)境衛(wèi)生檢查（Q/E/H）1次／周每月生產(chǎn)計(jì)劃處固廢處理檢查（E）1次／周每月生產(chǎn)計(jì)劃處內(nèi)審覆蓋面（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組02綜合辦顧客意見／抱怨處理率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)宣傳（Q/E/H）≥1次每年總經(jīng)理辦企業(yè)文化、職業(yè)道德、法律法規(guī)等宣傳教育（Q/E/H）≥1次每年總經(jīng)理辦03技術(shù)處工藝過程檢查（Q/E/H）1次／周每月總經(jīng)理辦工藝技術(shù)文件制定率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦新產(chǎn)品研制、開發(fā)完成率（Q/H）100％每年總經(jīng)理辦酵母供應(yīng)合格率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處酵母擴(kuò)培衛(wèi)生指標(biāo)合格率（Q/H）100%每月質(zhì)檢科成品啤酒優(yōu)級品率（Q/H）≥98％每月質(zhì)檢科啤酒成品微生物檢測合格率（Q/H）100%每月質(zhì)檢科CCP復(fù)查（Q/H）≥1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組04人力資源科轉(zhuǎn)崗／上崗培訓(xùn)、考核合格率（Q/E/H）100％每月總經(jīng)理辦培訓(xùn)計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦關(guān)鍵崗位、特殊工種持證率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處／內(nèi)審組勞動(dòng)紀(jì)律檢查（Q/E/H）1次／周每月生產(chǎn)計(jì)劃處員工檔案完整率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組05銷售公司合同評審率（Q/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組貨款回收率（Q/H）≥99％每年財(cái)務(wù)處顧客滿意度（Q/H）≥90％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組銷售計(jì)劃完成率（Q/H）≥95％每月生產(chǎn)計(jì)劃處銷售計(jì)劃制定（Q/H）及時(shí)每月生產(chǎn)計(jì)劃處市場調(diào)研（Q/H）≥1次每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組06生產(chǎn)計(jì)劃處生產(chǎn)計(jì)劃制定率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)調(diào)度決議監(jiān)督執(zhí)行率（Q/E/H）100％每月總經(jīng)理辦重大生產(chǎn)、安全事故（Q/E/H）0每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率（E）100％每月總經(jīng)理辦現(xiàn)場管理檢查（Q/E/H）≥1次／天每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組序號部門目標(biāo)分解內(nèi)容目標(biāo)值考核周期考核部門06生產(chǎn)計(jì)劃處土建工程驗(yàn)收合格率（Q/E/H）100％每項(xiàng)財(cái)務(wù)處資源、能源消耗指標(biāo)達(dá)標(biāo)率（E）100％每月總經(jīng)理辦內(nèi)部溝通（Q/E/H）及時(shí)、準(zhǔn)確每月總經(jīng)理辦07設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每半年生產(chǎn)計(jì)劃處外購設(shè)備\零配件合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）≥98％每年生產(chǎn)計(jì)劃處設(shè)備選購、調(diào)試安裝、大修驗(yàn)收合格率（Q/E/H）100％每次生產(chǎn)計(jì)劃處設(shè)備、安全檢查（Q/E/H）1次／周每月生產(chǎn)計(jì)劃處受壓容器檢驗(yàn)合格率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組主要設(shè)備檔案齊全、歸檔率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組重點(diǎn)設(shè)備操作規(guī)程覆蓋面（Q/E/H）100％每年生產(chǎn)計(jì)劃處設(shè)備維修（Q/E/H）及時(shí)每月生產(chǎn)計(jì)劃處08機(jī)電計(jì)量科監(jiān)視、測量裝置周期檢定率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組各崗位監(jiān)視、測量裝置巡視（Q/E/H）≥1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組生產(chǎn)所用監(jiān)視和測量裝置維修（Q/E/H）及時(shí)每月生產(chǎn)計(jì)劃處生產(chǎn)所用監(jiān)視和測量裝置完好率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處09質(zhì)檢科原輔材、半成品、成品等檢驗(yàn)／驗(yàn)證率（Q/H）100％每月技術(shù)處啤酒出廠合格率（Q/H）100％每月技術(shù)處檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（Q/H）100％每月技術(shù)處測量、分析儀器完好率（Q/H）100％每月技術(shù)處檢驗(yàn)報(bào)告單傳遞（Q/H）及時(shí)每月技術(shù)處／生產(chǎn)計(jì)劃處實(shí)驗(yàn)室化學(xué)危險(xiǎn)品使用、處理合格率（E）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組火災(zāi)事故（E）0每年生產(chǎn)計(jì)劃處10倉儲(chǔ)科原輔材料、包裝材料、成品等物資出入庫準(zhǔn)確率（Q/E/H）100％每月財(cái)務(wù)處原輔材料、包裝材料、成品等物資標(biāo)識(shí)合格率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處原輔材料、包裝材料、成品等物資搬運(yùn)、貯存、交付、防護(hù)合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處化學(xué)危險(xiǎn)品貯存、領(lǐng)用達(dá)標(biāo)率（E/H）100％每月總經(jīng)理辦11包裝物管理處啤酒瓶、塑料箱出入庫準(zhǔn)確率（Q/E/H）100％每月財(cái)務(wù)處啤酒瓶、塑料箱標(biāo)識(shí)合格率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處周轉(zhuǎn)啤酒瓶、箱驗(yàn)收合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處啤酒瓶瓶、塑料箱搬運(yùn)、貯存、交付、防護(hù)合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處場地衛(wèi)生／固廢處理合格率（E）100％每月總經(jīng)理辦12供應(yīng)科原輔材料、包裝材料進(jìn)廠報(bào)檢率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科／白酒發(fā)酵研究所原輔材料1次采購合格率（批次）（Q/H）≥95％每月質(zhì)檢科／白酒發(fā)酵研究所大宗原輔材料合同簽訂率（農(nóng)產(chǎn)品除外）（Q/H）100％每月財(cái)務(wù)處／總經(jīng)理辦序號部門目標(biāo)分解內(nèi)容目標(biāo)值考核周期考核部門12供應(yīng)科采購原輔材料衛(wèi)生指標(biāo)合格率（Q／H）100％每月質(zhì)檢科／白酒發(fā)酵研究所化學(xué)危險(xiǎn)品管理及廢包裝處理達(dá)標(biāo)率（E/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組13財(cái)務(wù)處重大違規(guī)、違紀(jì)事件0每月總經(jīng)理辦貨款和欠款收繳99％每年總經(jīng)理辦財(cái)務(wù)核算和分析≥1次每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)、環(huán)保及產(chǎn)品質(zhì)量所需資金保證100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處／供應(yīng)科14保衛(wèi)科法律法規(guī)教育（Q/E/H）≥1次每年總經(jīng)理辦／人力資源科重大違法、盜竊、火災(zāi)事故（Q/E／H）0每月總經(jīng)理辦火災(zāi)應(yīng)急演練（E/H）1次每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組消防器材完好率100％每月設(shè)備處／生產(chǎn)計(jì)劃處15白酒發(fā)酵研究所工藝過程檢查（Q/E/H）1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組工藝技術(shù)文件制定率（Q/E/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組新產(chǎn)品研制、開發(fā)完成率（Q/H）100％每年總經(jīng)理辦產(chǎn)品出廠合格率（Q/H）100%每月生產(chǎn)計(jì)劃處CCP復(fù)查（Q/H）≥1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組原輔材、半成品、成品等檢驗(yàn)／驗(yàn)證率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組測量、分析儀器完好率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組檢驗(yàn)報(bào)告單傳遞（Q/H）及時(shí)每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組實(shí)驗(yàn)室化學(xué)危險(xiǎn)品使用、處理合格率（E）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組火災(zāi)事故（E）0每年生產(chǎn)計(jì)劃處16環(huán)保動(dòng)力科廢水處理設(shè)備完好率（E）100％每月設(shè)備處廢水處理合格率（E/H）100％每月總經(jīng)理辦/內(nèi)審組設(shè)備大修計(jì)劃完成率（E）100％每年設(shè)備處廠界噪聲檢測合格率（E）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大電擊、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處持證率100％每月設(shè)備處／人力資源科水、電、汽供給合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H）100％每月技術(shù)處／生產(chǎn)計(jì)劃處因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處軟化水供給合格率（Q/E/H）100％每月質(zhì)檢科固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處序號部門目標(biāo)分解內(nèi)容目標(biāo)值考核周期考核部門17糖化車間麥汁優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科麥汁衛(wèi)生指標(biāo)檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處工藝技術(shù)執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）100％每月技術(shù)處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處18發(fā)酵車間清酒優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科清酒衛(wèi)生指標(biāo)檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處工藝技術(shù)執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）100％每月技術(shù)處固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦CO2回收處理合格率（E）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處資源、能源消耗（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處19裝酒1－4車間成品啤酒優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科成品酒衛(wèi)生指標(biāo)檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科貼標(biāo)、噴碼合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處工藝技術(shù)執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）100％每月技術(shù)處固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處20白酒灌裝車間桶（聽）裝啤酒優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科桶（聽）裝啤酒衛(wèi)生指標(biāo)檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科成品白酒合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所成品白酒衛(wèi)生指標(biāo)檢測合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所工藝技術(shù)執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處序號部門目標(biāo)分解內(nèi)容目標(biāo)值考核周期考核部門20白酒灌裝車間固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處21白酒發(fā)酵車間原酒合格率（Q/H）≥99％每月白酒發(fā)酵研究所原酒衛(wèi)生指標(biāo)合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所工藝技術(shù)執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處22制冷車間受壓容器檢測合格率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處氨氣泄漏、火災(zāi)傷亡事故（E）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處持證率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處／人力資源科供給合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H）100％每月技術(shù)處／生產(chǎn)計(jì)劃處壓縮空氣、酒精水、冰水供給合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H）100％每月技術(shù)處／生產(chǎn)計(jì)劃處備壓氣體供給衛(wèi)生指標(biāo)檢測合格率（Q/E/H）100％每月質(zhì)檢科因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦CO2回收處理合格率（E）100％每月生產(chǎn)計(jì)劃處資源、能源消耗（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處23機(jī)修車間設(shè)備大修計(jì)劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處零配件加工合格率（Q/E/H）≥95％每月生產(chǎn)計(jì)劃處／設(shè)備處因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計(jì)劃處固廢處理達(dá)標(biāo)率（E）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（Q/E/H）達(dá)標(biāo)每月總經(jīng)理辦經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率（E）達(dá)標(biāo)每月生產(chǎn)計(jì)劃處序號部門目標(biāo)分解內(nèi)容目標(biāo)值考核周期考核部門24白酒后儲(chǔ)車間清酒合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所清酒衛(wèi)生指標(biāo)合格率（Q/H）1