機械行業(yè)安全標準化評審材料、人、設備、現(xiàn)場的要求

一、

按照《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準》準備十五項檔案。第一項檔案檔案名稱

安全生產(chǎn)責任制

（參考檢查表No.101）檔案內裝資料：（一）企業(yè)主要負責人履行職責1.

反映主要負責人組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程的文件和相關記錄；2.

證明主要負責人確保本單位安全生產(chǎn)投入有效實施的相關材料；3.

以文件的形式確定本單位的安全管理機構及人員；4.

證明主要負責人組織安全專題會議，且解決有關安全生產(chǎn)的重大問題的會議記錄等相關材料。（二）建立各職能部門的安全職責1.企業(yè)所有單位和部門清單2.所有單位和部門安全職責（文本）（三）建立各級各類人員的安全職責1.各級管理者（含班組長）、各類崗位清單2.各級各類人員的安全職責（文本）第二項檔案檔案名稱：

職業(yè)安全健康規(guī)章制度

（參考檢查表No.102）檔案內裝資料：1.

按照No.102中企應建立的20個規(guī)章制度目錄2.

企業(yè)建立的規(guī)章制度（以文件形式發(fā)放的文本）3.

安全生產(chǎn)檢查記錄4.

危險作業(yè)審批記錄5.

電氣臨時線審批記錄6.

安全獎懲記錄7.

安全生產(chǎn)“五同時”管理記錄8.

勞動合同安全監(jiān)督記錄。第三項檔案檔案名稱：

規(guī)劃與年度計劃（參考檢查表No.103）檔案內裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）：1.

企業(yè)長遠規(guī)劃2.

年度工作計劃（以文件形式發(fā)放的文本）3.

勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理制度4.

年度資金預算中安全生產(chǎn)條件的資金投入情況（相關材料）5.

安措費使用明細表第四項檔案檔案名稱：

機構與人員（參考檢查表No.104）檔案內裝資料：1.

企業(yè)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡（結構圖）2.

以文件的形式發(fā)布和設立的安全管理機構及職能（相關文件）3.

安全管理機構參與企業(yè)內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定的記錄4.

安全管理人員名單及資格證書第五項檔案檔案名稱：

職業(yè)安全健康教育

（參考檢查表No.105）檔案內裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）：1.

企業(yè)員工花名冊2.

新職工進廠三級教育的人員名單及培訓內容、時間、試卷；3.

各類特種作業(yè)人員名單及資格證書4.

每年的中層及中層以上干部名單及培訓內容、時間、試卷；5.

每年的各部門的班組長名單及培訓內容、時間、試卷；6.

每年的各部門變換工種人員情況表及該人員培訓內容、時間、試卷；7.

每年的職業(yè)健康教育人員名單及培訓內容、時間、試卷；8.

每年的企業(yè)全員教育內容、時間、試卷；9.

企業(yè)的復工人員的時間、部門情況表及培訓內容、時間、試卷10.

企業(yè)安全管理人員（專、兼職）名單及及培訓內容、時間、試卷；上述教育還需提供教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內容資料。第六項檔案檔案名稱：

事故管理（參考檢查表No.106）檔案內裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）：1.

企業(yè)每年員工流動情況表（含進入、離開）2.

企業(yè)工傷保險繳費材料3.

工傷事故率指標、控制情況資料4.

事故處理結案記錄5.

事故檔案第七項檔案檔案名稱：

“三同時”管理（參考檢查表No.107）檔案內裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）：1.

企業(yè)建設項目設計階段相關文件和審查記錄2.

施工階段安全健康防護設施試運行記錄3.

驗收階段的驗收報告和安全設施運行狀況記錄4.

生產(chǎn)、儲存危險物品的建設項目的安全條件論證和安全評價報告5.

建設項目概算清單第八項檔案檔案名稱：

班組管理（參考檢查表No.108）檔案內裝資料：1.

企業(yè)所設立的所有班組目錄2.

企業(yè)各類班組長、安全員、生產(chǎn)工人的崗位安全職責（文本）3.

企業(yè)所有工種目錄4.

所有工種的安全技術操作規(guī)程（文本）5.

各班組每周一次的檢查與整改記錄6.

各班組每月兩次的安全活動記錄7.

各班組三級安全教育記錄、變換工種教育記錄和復工教育記錄第九項檔案檔案名稱：

安全操作規(guī)程（參考檢查表No.109）檔案內裝資料：1.

企業(yè)所有崗位目錄2.

所有崗位的安全操作規(guī)程第十項檔案檔案名稱：

特種設備及人員安全管理（參考檢查表No.110）檔案內裝資料（自評審之日起前二年的資料文本）：1.

企業(yè)所有特種設備的臺賬2.

各特種設備的設計文件、產(chǎn)品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件3.

特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄4.

特種設備的日常使用狀況記錄5.

特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有個附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄6.

特種設備運行故障和事故記錄7.

特種設備檢驗報告8.

特種設備操作人員名單及資格證第十一項檔案檔案名稱：

相關方安全管理（參考檢查表No.111）檔案內裝資料（自評審之日起前二年的資料文本）：1．

外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂的安全協(xié)議2．

生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租合同3．

短期合同工和臨時工的名單及合同書4．

對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施（文本）第十二項檔案檔案名稱：

現(xiàn)場監(jiān)督檢查（參考檢查表No.112）檔案內裝資料（自評審之日起前三年的資料文本）：1.

對現(xiàn)場操作、作業(yè)、防護用品穿戴檢查記錄2.

對特種作業(yè)人員持證情況檢查記錄3.

上級和企業(yè)安全檢查下達的隱患整通知單及整改情況回執(zhí)第十三項檔案檔案名稱：

應急救援預案（參考檢查表No.113）檔案內裝資料：1.

企業(yè)應急救援目標和體系（文本）2.

企業(yè)重點部位目錄3.

針對重點部位的應急救援預案4.

每年對應急救援預案的演練記錄第十四項檔案檔案名稱：

危險源管理（參考檢查表No.114）檔案內裝資料：1.

企業(yè)危險源的識別和評價方法（文本）2.

企業(yè)組織實施危險源的識別和評價的記錄3.

構成重大危險源的上報資料4.

企業(yè)危險源管理和技術措施（文本）5.

企業(yè)危險源目錄6.

針對每個危險源制定的管理和技術措施、應急救援預案（文本）7.

企業(yè)的危險源隨著企業(yè)各種情況變化應及時更新和調整，變更情況表第十五項檔案檔案名稱：

安全健康檔案（參考檢查表No.115）檔案內裝資料：1.

工傷事故檔案（1）

應有統(tǒng)計報表和事故分析圖表，包括月度（年度）統(tǒng)計報表、歷年來事故登記臺賬和事故統(tǒng)計分析圖表等資料。（2）

各類工傷事故應有報告書、傷情證明書、分析會記錄、現(xiàn)場照片、證明材料、糾正和預防措施整改表、處理決定和當事人對處理決定的意見、措施落實情況驗證和考核兌現(xiàn)的記載等資料，重傷以上事故應有調查報告、調查組人員明細等資料。2.

職業(yè)安全健康教育檔案應按第五項檔案“職業(yè)健康教育”建立教育檔案3.

違章記錄及安全獎懲檔案（1）

應有日常檢查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查的檢查記錄。（2）

安全獎懲臺賬4.

隱患及整改檔案（1）

隱患整改臺賬（2）

整改完成情況資料5.

安措項目檔案項目名稱、措施內容和預期效果、經(jīng)費預算、經(jīng)費來源、項目計劃進度、項目設計單位、項目負責人、項目可行性分析、開工日期及竣工日期、項目驗收及其效果、經(jīng)費決算等。6.

特種設備及危險設備檔案特種設備及危險設備臺賬、制造單位、產(chǎn)品質量合格證明、使用維護說明、定期自檢記錄、運行記錄、運行故障和事故記錄等7.

特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案特種作業(yè)及危險作業(yè)名稱、作業(yè)人員體檢表等8.

職業(yè)危害防護設施檔案設備設施分布情況、設備設施現(xiàn)狀、檢修記錄、點檢資料、更新改造資料、檢測或檢驗記錄等。9.

職業(yè)病檔案職業(yè)病患者或疑似職業(yè)病患者的診斷報告以及職業(yè)病患者與職業(yè)禁忌癥調離崗位資料，以及對職業(yè)病患者治療處理等內容。10.

職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案職業(yè)危害因素的定點臺賬、監(jiān)測臺賬及監(jiān)測報告，以及相應的技術評價等內容。11.

有害作業(yè)人員健康卡片檔案接觸有害作業(yè)人員名單；上崗前、在崗期間、離崗時的體檢報告；治療情況；不合格者的處理情況；健康狀況分析等資料。12.

職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案（1）職業(yè)危害動態(tài)作業(yè)分布圖、現(xiàn)時危害程度、檢測報告書（有害因素濃度或強度的測定結果）、分析評價報告書等資料；（2）企業(yè)的基本情況、職工總人數(shù)、主要職業(yè)危害因素接觸人員情況、職危害因素作業(yè)工藝流程及分級監(jiān)督管理核定結果、職業(yè)危害因素作業(yè)點登記表（含粉塵、毒物、噪聲、高溫）。（3）各種健康專題調查、急性中毒事故調查資料和年度職業(yè)健康表以及當?shù)匦l(wèi)生行政主管部門規(guī)定上報的職業(yè)健康（月）報表等。二、對員工基本要求1.都應接受安全生產(chǎn)標準化教育，明確在安全標準化中，自己的安全責任和義務。2.清楚本崗位的安全生產(chǎn)責任有哪些要求，作業(yè)人員掌握并執(zhí)行安全操作規(guī)程。3．各崗位作業(yè)人員應知道本崗位的危害有哪些，如何防護，企業(yè)應急體系中自己的任務有哪些。4.做好自己管轄的設備設施維護保養(yǎng)工作。三、對設備設施的基本要求1.設備不能有跑冒滴漏現(xiàn)象，設備清潔；2.設備的安全防護設施應完好，需要強檢的安全設備設施（如壓力表、安全閥等）應在有效期內；3.電氣線路應按規(guī)范要求設置，控制柜、開關箱應完好，PE線按規(guī)范要求連接可靠。臨時線路應辦許可手續(xù)。4.特種設備（壓力罐、起重機械、電梯、廠內機動車等）應在安全鑒定合格有效期內；5.移動電氣設備（如電焊機、電風扇等）、手動工具（如手電鉆等）應做好定期絕緣電阻的檢測，電氣線路連接符合要求；6.工業(yè)氣瓶、梯臺、變配電、工業(yè)管線、接地裝置等設備設施都應安全相關要求準備。注：具體詳盡的要求參照NO.201~NO.243進行自查自糾。四、作業(yè)環(huán)境基本要求1.廠區(qū)主干道應設醒目限速標志，并劃出車行道和人行道，廠區(qū)實施定置擺放，廠區(qū)清潔，室外消防栓有明顯的漆色標志，消防器材完好。重點的防火區(qū)域應設置防火警示標志。2.車間應實行定置擺放，危險部位應設置安全警示標志，存在有毒有害作業(yè)點應設立危害告知牌和相關警示標志。3.地面平整、無障礙物、無積水、積油或垃圾雜物，保持地面清潔。4.保證照明燈完好率100%，消防器材和防火部位均設置明顯的標志5.庫房應根據(jù)儲存貨物其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫儲存，庫房路面平坦無積水積油，符合“五距”要求。6.庫房燈具完好率100%，配備防火器材。7.?；肥褂矛F(xiàn)場應設安全告知牌和安全警示標志，對產(chǎn)生毒物的作業(yè)現(xiàn)場應