DB37T3188-2018硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

ICS71.010GOODB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T3188—2018硝酸、液體硝酸鐵行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控體系實(shí)施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRisk

ClassificationforProductionSafetyofNitricacidandliquidammoniumnitrate

productionindustry2018-04-28發(fā)布2018-05-282018-04-28發(fā)布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局目次TOC\o"1-5"\h\z前言 III引言 IV!范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14基本要求 14.1成立組織機(jī)構(gòu) 14.2實(shí)施全員培訓(xùn) 22.1 培訓(xùn)I計(jì)戈リ 22.2 培訓(xùn)內(nèi)容 22.3 培訓(xùn)記錄 24.3編寫體系文件 25風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià) 21風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 21.I 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 31.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 35.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析 35.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí) 35.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍 45.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施 45.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施 55.3.1控制措施的選擇原則 55.3.2 控制措施實(shí)施 65.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 65.4.I 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 65.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 65.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 65.5.1 管控原則 65.5.2 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 65.5.3 確定重大及較大風(fēng)險(xiǎn) 65.5.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施 75.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 85.5.6 風(fēng)險(xiǎn)告知 86文件管理與應(yīng)用 86.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用 87分級(jí)管控的效果 88持續(xù)改進(jìn) 88.1評(píng)審 98.2更新 98.3溝通 9附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核制度 10\o"CurrentDocument"附錄B（資料性附錄） 分析記錄表 11\o"CurrentDocument"B.! 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬 11\o"CurrentDocument"B.2作業(yè)活動(dòng)清單 14\o"CurrentDocument"B.3設(shè)備設(shè)施清單 18\o"CurrentDocument"B.4工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表 1\o"CurrentDocument"B.5設(shè)備設(shè)施安全檢查分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)表 42\o"CurrentDocument"B.6作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 71\o"CurrentDocument"B.7設(shè)備設(shè)施安全檢查分級(jí)管控清單 114\o"CurrentDocument"附錄C （資料性附錄）重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單 1*? —i—刖 ヨ本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位:臨沂魯光化工集團(tuán)有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:邱慶俊、張紀(jì)德、王萍、王勇、張桂英、魏亮、陳泰、陳永翠、公衍波、宋振東、公丕國、張振元、朱旭東、石立軍、秦元彬、楊樹行、王麗麗、劉萬民、劉萬軍。本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求,充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和硝酸、液體硝酸錢行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn),融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求,結(jié)合山東省硝酸、液體硝酸鉉行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)硝酸、液體硝酸核行業(yè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到有效控制風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患,預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。硝酸、液體硝酸鐵行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)硝酸、液體硝酸錢行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)硝酸、液體硝酸錢行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職エ傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3術(shù)語和定義DB37/T2882-2016,DB37/T2971-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長、各生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員還應(yīng)包括工藝、設(shè)備、安全、電氣、儀表、生產(chǎn)車間核心骨干等專業(yè)技術(shù)人員。必要時(shí)，企業(yè)可以外聘相關(guān)專業(yè)的專家及機(jī)構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式建立車間級(jí)和班組級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織。各人員、部門主要職責(zé)如下:ーー主要負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;ーー安全部門，是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建的組織部門，負(fù)責(zé)組織各專業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、工作程序;ーー各專業(yè)部門，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作的具體開展;ーー各車間，負(fù)責(zé)組織本車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；ー企業(yè)全體員エ、承包商和相關(guān)人員,應(yīng)按照工作要求，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作。2實(shí)施全員培訓(xùn)2.1培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃,分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí),掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法,保留培訓(xùn)記錄。2.2培訓(xùn)內(nèi)容企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)列入培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括:一ー風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度;——危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法;ーー風(fēng)險(xiǎn)管控措施:ーー其他風(fēng)險(xiǎn)信息。4.2.3 培訓(xùn)記錄企業(yè)培訓(xùn)過程應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄包括:ーー培訓(xùn)計(jì)劃；ーー培訓(xùn)課件和/或教材影像資料；ーー培訓(xùn)簽到表； 培訓(xùn)考核記錄;ーー其他相關(guān)資料。4.3編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和運(yùn)行考核制度，制度中明確目的、職責(zé)、范圍、工作程序、分析評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則、具體管控要求、運(yùn)行考核要求（可參考附錄A）等；其中運(yùn)行考核要求應(yīng)明確各級(jí)運(yùn)行考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),確定考核頻次和組織形式,規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序。應(yīng)將考核結(jié)果與評(píng)先爭優(yōu)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化考核的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并形成以下體系文件;ーー安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；ーー安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行考核制度；ーー風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬；ーー作業(yè)活動(dòng)清單；ーー設(shè)備設(shè)施清單;ーー工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄;ーー安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄；ーー作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；ーー安全設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；——重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單； 其它有關(guān)記錄文件。5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。硝酸、液體硝酸錢化工多以連續(xù)生產(chǎn)為主,可按照生產(chǎn)裝置、重點(diǎn)部位、作業(yè)場所、儲(chǔ)存區(qū)域等功能分區(qū)進(jìn)行。示例1:硝酸生產(chǎn)裝置劃分為原料罐區(qū)、氧化工序、吸收エ序、濃縮エ序、中間罐區(qū)、成品儲(chǔ)罐區(qū)等。硝酸鏤生產(chǎn)裝置劃分為中和エ序、濃縮エ序、成品儲(chǔ)存罐區(qū)等。硝酸、液體硝酸鉉行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際,全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場所、崗位。示例1:原料儲(chǔ)罐區(qū)的液氨儲(chǔ)罐,氧化工序的氨氧化反應(yīng)器,吸收エ序的吸收塔,成品儲(chǔ)罐區(qū)的硝酸儲(chǔ)罐、液體硝酸筱儲(chǔ)罐等。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際，全面識(shí)別各類操作和作業(yè)活動(dòng),應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。按照產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝操作進(jìn)行劃分。示例1:氨氣化操作,吸收操作、濃縮操作,硝酸鐵的中和操作,氨儲(chǔ)罐、酸儲(chǔ)罐、液體硝酸鍍儲(chǔ)罐的檢維修,涉氨涉酸管線檢維修，動(dòng)火、受限空間、吊裝、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、抽堵盲板、斷路8大作業(yè),電器、儀表檢維修,涉酸泵、涉氨泵的檢維修，日常巡檢，停水、停汽、停電時(shí)的緊急停車,液氨卸車,硝酸裝車，液體硝酸鉞裝車等。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容應(yīng)包含公司生產(chǎn)經(jīng)營的全部區(qū)域、場所、裝置（設(shè)備）、活動(dòng),形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息,并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（參見附錄B.1）。5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查應(yīng)先明確各級(jí)組織（車間、班組等）所負(fù)責(zé)的區(qū)域、場所、裝置和活動(dòng)，再根據(jù)功能、類別、大小等要素,結(jié)合企業(yè)實(shí)際管控層級(jí)進(jìn)行詳細(xì)的劃分。5.1.2.3按照功能劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可將同一目的的活動(dòng)劃分為ー個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如硝酸車間的氧化工序、吸收エ序、濃縮エ序、液氨卸車、硝酸裝車等，硝酸鍍車間的中和エ序、濃縮エ序、液體硝酸裝車等。5.1.2.4按照類別劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可根據(jù)裝置或設(shè)備的類別進(jìn)行劃分，例如反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐類、塔類、冷換設(shè)備類、動(dòng)カ類等。5.1.2.5劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的大小，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)過大，其中包含的危險(xiǎn)有害因素較多,所確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控等級(jí)會(huì)過髙，會(huì)形成均是重點(diǎn)的情形，從而隱藏真正的髙風(fēng)險(xiǎn)所在。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分范圍過小，致使企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量增多,致使企業(yè)管控難度增大,不利于各級(jí)人員對控制措施的掌握。所以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的大小劃分要充分考慮到各單位的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、功能區(qū)域等要素。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1.I危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以“全員、全過程、全方位、全天候”的原則開展。全員參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)，要考慮到生產(chǎn)經(jīng)營的各生命階段，各個(gè)環(huán)節(jié)、不同時(shí)間點(diǎn)可能出現(xiàn)的不同情況。危險(xiǎn)源的辨識(shí)要系統(tǒng)和全面，就要根據(jù)不同的辨識(shí)對象選擇合適的方法。2.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng),建立《作業(yè)活動(dòng)清單》（參見附錄B.2）及《設(shè)備設(shè)施清單》（參見附錄B.3）〇2.1.3宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法:ーー對于作業(yè)活動(dòng),宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識(shí);ーー對于設(shè)備設(shè)施,宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識(shí):ー對涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工氧化工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（“兩

重點(diǎn)一重大”）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進(jìn)行分析;ーー企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹分析法進(jìn)行辨識(shí)。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括:一ー規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;ーー常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng);ーー事故及潛在的緊急情況;ーー所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng);ーー原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；ーー作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;ーーエ藝、設(shè)備、管理、人員等變更;ーー丟棄、廢棄、拆除與處置；ーー氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施2.3.1工作危害（JHA）分析方法的基本步驟和要求;ーー以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為單元,將其所涉及的作業(yè)活動(dòng),填入《作業(yè)活動(dòng)清單》；ーー確定（或選擇）待分析的作業(yè)活動(dòng),明確參加分析、評(píng)價(jià)人員；一將作業(yè)劃分為ー系列的步驟。作業(yè)過程的描述注意應(yīng)以操作者為中心進(jìn)行描述,描述與實(shí)際作業(yè)相符；如果有操作規(guī)程，應(yīng)按照操作規(guī)程的描述，將操作目的相同的操作劃分為同一操作步驟;并以主要風(fēng)險(xiǎn)、主要危險(xiǎn)源為核心且關(guān)注輔助性操作步驟。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，ー項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的步驟一般不超過10項(xiàng)，若作業(yè)活動(dòng)劃分的步驟太多,可先將該作業(yè)活動(dòng)分為兩個(gè)部分，分別進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)分析;保持各個(gè)步驟正確的順序,順序改變后的步驟在危險(xiǎn)源分析時(shí)有些潛在的危險(xiǎn)源可能不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，也可能增加一些實(shí)際并不存在的危險(xiǎn)源；一辨識(shí)每ー步驟的潛在危險(xiǎn)源。這ー過程容易出現(xiàn)危害辨識(shí)不全面的問題，主要是由于步驟劃分和描述不準(zhǔn)確，或和分析人員的知識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)有關(guān)系。一主要后果的描述參照GB6441。包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、爆炸、中毒、其他傷害等;主要后果的描述應(yīng)做到“表象+后果”。示例1:液氨的泄漏可能會(huì)引發(fā)中毒/火災(zāi)或爆炸,這時(shí)要描述這一后果時(shí)不應(yīng)單獨(dú)的描述“火災(zāi)、爆炸”，而應(yīng)準(zhǔn)確的描述后果“氨氣遇火源可燃燒發(fā)生火災(zāi),泄的氨氣與空氣形成爆炸性混合氣體,遇火源可能會(huì)發(fā)生火災(zāi)、爆炸?！弊⒁饷枋鲋饕暮蠊椭苯雍蠊?例如有火災(zāi)、爆炸的風(fēng)險(xiǎn)后就不要再描述財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn)了。2.3.2安全檢查（SCL）分析方法的基本步驟和要求；一安全檢查表分析既要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部構(gòu)件的固有風(fēng)險(xiǎn)，也要分析設(shè)備設(shè)施外部可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和因工藝的不同產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);ーー對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí),應(yīng)遵循一定的順序。應(yīng)先識(shí)別廠址,考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害。廠區(qū)內(nèi)應(yīng)先識(shí)別平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危險(xiǎn)源,再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對于ー個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)ー個(gè)ー個(gè)的檢查，或按照部位順序,從上到下、從左到右或從前到后都可以。形成設(shè)備清單,對設(shè)備清單逐個(gè)進(jìn)行分析:—分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等,檢査項(xiàng)目是物本身。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作:ー檢查項(xiàng)目列出后,還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、エ藝規(guī)程或工藝卡片、設(shè)備說明書的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面,檢查內(nèi)容應(yīng)該具體可操作，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是ー種潛在危害。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.3.1控制措施的選擇原則控制措施應(yīng)先考慮工程技術(shù)措施，其次是管理措施、教育培訓(xùn)措施和個(gè)體防護(hù)措施，應(yīng)有對危險(xiǎn)源在異常和事故狀態(tài)下的應(yīng)急措施。5.3.1.1工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施包括以下內(nèi)容:ーー基于エ藝自身的技術(shù)要求，例如溫度、流量、壓カ、液位等:ーー基于過程控制的設(shè)備設(shè)施,例如工藝參數(shù)的檢測設(shè)施（溫度計(jì)、壓力表等）、報(bào)警和人員干預(yù)設(shè)施（可燃、有毒氣體報(bào)警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、惰性氣體保護(hù)系統(tǒng)、物理保護(hù)（釋放系統(tǒng)）、釋放后的物理保護(hù)（圍堰、防火堤等）等工程技術(shù)類控制措施:ーー基于設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施,例如:設(shè)備自檢、潤滑要求、檢驗(yàn)檢測要求等:ーー基于對エ藝過程以外的操作或作業(yè)的工程技術(shù)措施,包括:警示標(biāo)志、動(dòng)火作業(yè)的氣體檢測,登高作業(yè)搭設(shè)腳手架，臨時(shí)用電作業(yè)的“ー機(jī)ー閘ー保護(hù)”、掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業(yè)時(shí)對設(shè)置盲板位置的分析等。5.3.1.2管理措施主要包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求，例如：維護(hù)保養(yǎng)的要求、巡檢的要求、復(fù)查核對的要求、記錄的要求、監(jiān)護(hù)的要求、清潔的要求等。5.3.1.3培訓(xùn)教育措施主要包括員エ的三級(jí)教育、每年的再培訓(xùn)教育,轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的培訓(xùn),特種作業(yè)人員資質(zhì)培訓(xùn)、特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)等。5.3.1.4個(gè)體防護(hù)措施主要包括員エ個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)裝備，包括防毒口罩、防塵ロ罩、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、安全帽、防化服等。5.3.1.5應(yīng)急處置措施主要指該危險(xiǎn)源發(fā)生異常和事故狀態(tài)下的控制措施?？刂拼胧﹥?nèi)容參考該エ序或場所的現(xiàn)場處置方案,措施內(nèi)容要具體而直接,主要是現(xiàn)場員エ應(yīng)采取的緊急措施。5.3.2控制措施實(shí)施5.3.2.1通過落實(shí)改進(jìn)和新增控制措施，降低危險(xiǎn)有害因素的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)對改進(jìn)和新增的控制措施形成整改清單,明確整改要求、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間。5.3.2.2通過分級(jí)實(shí)施隱患排查所涉及到的各項(xiàng)排查內(nèi)容,確?？刂拼胧┻_(dá)到效果。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu),落實(shí)公司、車間、班組、崗位各級(jí)管理層級(jí)的檢查內(nèi)容。5.3.2.3 通過定期組織對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的評(píng)審，確保體系的有效運(yùn)行，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)受控。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，本實(shí)施指南選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),并填寫《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄》（參見附錄B.4）和《安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄》（參見附錄B.5）〇5.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，至少應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響,并結(jié)合自身實(shí)際,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從髙的原則，各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力進(jìn)行制定，具體包括:ーー有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);ーー設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ーー本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);ーー本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等:ーー可能造成的經(jīng)濟(jì)損失;ーー相關(guān)方的訴求等。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管控原則按DB37/T2971-2017中5.5.1規(guī)定執(zhí)行。5.5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按DB37/T2971-2017中5.5.2規(guī)定執(zhí)行。5.5.3確定重大及較大風(fēng)險(xiǎn)5.5.3.1屬于以下情況之一的,企業(yè)內(nèi)部直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn):ーー對于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的;ーー發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；ーー運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人以上的；——涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工エ藝的エ序（例如氧化工藝）；——硝酸、液體硝酸鉉生產(chǎn)裝置試生產(chǎn)和化工裝置開停車;—涉及特級(jí)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、四級(jí)高處作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)等特殊作業(yè)過程。5.5.3.2屬于以下情況之一的,企業(yè)內(nèi)部直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn):——構(gòu)成重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)（例如液氨罐區(qū)、硝酸罐區(qū)、液體硝酸筱罐區(qū)）；——涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸車（例如液氨卸車、硝酸裝車）；ーー涉及民用爆炸物品原料的儲(chǔ)存罐區(qū)及裝車（例如液體硝酸鐵儲(chǔ)罐、液體硝酸錢裝車）：ーー涉氨容器、涉氨管線檢維修;ーー涉酸容器、涉酸管線檢維修:ーー涉硝酸錢容器、涉硝酸錢管線檢維修。5.5.3,3對5.5.3.1條、5.5.3.2條中列為重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為低于2級(jí)（包括2級(jí)）的，企業(yè)可繼續(xù)作業(yè)，但應(yīng)將其管控層級(jí)設(shè)為最高層級(jí),并保證現(xiàn)有管控措施落實(shí)到位。5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施5.5.4.1企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后,應(yīng)按照表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)"四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對照表重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色薪付Jnl.U-?藍(lán)色5.5.4.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的劃分，針對不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施不同層級(jí)的管控,從而使控制措施得到有效的執(zhí)行,上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的機(jī)構(gòu)設(shè)置,合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。通常可分為四個(gè)級(jí)別進(jìn)行管控:ーー重大風(fēng)險(xiǎn)由公司級(jí)管控即實(shí)施公司、車間、班組、崗位四級(jí)管控;ーー較大風(fēng)險(xiǎn)由車間級(jí)管控即實(shí)施車間、班組、崗位三級(jí)管控； 般風(fēng)險(xiǎn)由班組級(jí)管控即實(shí)施班組、崗位二級(jí)管控；ーー低風(fēng)險(xiǎn)由崗位管控即實(shí)施崗位ー級(jí)管控。5.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息），參見附錄B.6,逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6風(fēng)險(xiǎn)告知5.5,6.1企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示,公司級(jí)公示重大風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、責(zé)任單位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)；車間級(jí)在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)。5.5,6.2班組要將風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對員エ進(jìn)行告知。告知可采取學(xué)習(xí)手冊、展板等形式,告知內(nèi)容包含崗位的危險(xiǎn)源,可能產(chǎn)生的后果,相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。6文件管理與應(yīng)用檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果;涉及重大及較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（1級(jí)，2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員エ應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn),掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息;對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):ーー員エ的安全意識(shí)進(jìn)ー步提髙；ー風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;—完善重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)；一ー涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；一ー員エ對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),對危險(xiǎn)源的控制措施能夠得到更加有效的實(shí)施,安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)ー步提高；—保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；ーー根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進(jìn)8.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)每年對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新:ーー變更風(fēng)險(xiǎn)管控。企業(yè)應(yīng)及時(shí)對變更事項(xiàng),新改、擴(kuò)項(xiàng)目在活動(dòng)發(fā)生前或裝置運(yùn)行前進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)；ーー企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織特點(diǎn)，對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系進(jìn)行維護(hù)。8.2更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析,及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息；ーー法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變;ー發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí),對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià);——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;ーー補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià);ーー風(fēng)險(xiǎn)程度變化后,需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。8.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制,及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核制度ー目的:為確保公司各級(jí)組織、各級(jí)人員能夠落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)要求,使公司安全管理體系建設(shè)真正做到以風(fēng)險(xiǎn)管控為基礎(chǔ),關(guān)口前移,預(yù)防為主,有效減少事故發(fā)生。二考核范圍公司所有單位和員エ。三考核原則（-）分級(jí)管理、逐級(jí)考核班組對車間負(fù)責(zé)，車間、處室對公司負(fù)責(zé);公司考核所屬處室、車間，部室、車間制訂內(nèi)部考核辦法，自主考核。（二）突出重點(diǎn)、分類規(guī)范突出生產(chǎn)處室和高風(fēng)險(xiǎn)崗位。（三）分類指導(dǎo)、分步管控.按機(jī)、電、儀專業(yè)分エ，把培訓(xùn)、辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控等工作，納入處室、車間、班組量化考核。.按生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修等常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、エ藝流程等合理劃分風(fēng)險(xiǎn)管控單元，融入生產(chǎn)管理全程。.與職業(yè)健康管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相結(jié)合。4.與內(nèi)部市場化相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，實(shí)行包機(jī)、包片定額定價(jià)，和安全績效掛鉤兌現(xiàn)。四考核（一）日?？己巳粘？己擞蓪I(yè)處室每月提出考核意見報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過,考核計(jì)入當(dāng)月獎(jiǎng)金。1、未按照公司要求及時(shí)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作的單位，對單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。2、對本單位員エ未開展培訓(xùn)，員エ上崗前未掌握相關(guān)崗位風(fēng)險(xiǎn)、管控措施的,對單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未公示或公示內(nèi)容不全的單位，對單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。4、未按照補(bǔ)充控制措施計(jì)劃執(zhí)行的單位，且無相關(guān)保障措施,對單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施未落實(shí)或落實(shí)不到位的，對單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。6、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核要求的單位，或未按照本單位考核要求執(zhí)行的，對單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。7,公司對各單位人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)掌握情況進(jìn)行抽查，抽查不合格的單位,按人次對單位進(jìn)行考核。（二）年度考核公司每年對各單位按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況進(jìn)行檢查考核，單位考核成績ユ80分為合格,排名前三名的考核合格單位給予一定數(shù)額獎(jiǎng)勵(lì)，考核不合格單位給予一定數(shù)額考核。

附錄B

（資料性附錄）

分析記錄表B.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬硝酸車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位1動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息、觸電通用區(qū)域車間2受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒和窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、灼燙通用區(qū)域車間3盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、中毒通用區(qū)域車間4髙處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、髙處墜落通用區(qū)域車間5吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害通用區(qū)域車間6臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)通用區(qū)域車間7動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)坍塌、機(jī)械傷害通用區(qū)域車間8機(jī)組開啟作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間9機(jī)組加、減量作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間10機(jī)組停車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間11氧化開車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害、爆炸氧化工序硝酸車間12氧化加減量作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害,火災(zāi)、灼燙、中毒、其他爆炸氧化工序硝酸車間13氧化停車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、中毒、爆炸氧化工序硝酸車間14酸吸收開車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間15酸吸收停車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間16精鑲塔開車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間17精儲(chǔ)塔停車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間18液氨卸車作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、火災(zāi)、中毒、其他爆炸液氨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間19系統(tǒng)供氨作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、中毒液氨儲(chǔ)罐IX硝酸車間20硝酸裝車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車輛傷害、灼燙、髙處墜落硝酸儲(chǔ)罐IX：硝酸車間21日常巡檢作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、中毒通用區(qū)域車間22涉氨容器檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒、容器爆炸氧化工序硝酸車間23涉氨壓カ管道檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒氧化工序硝酸車間24涉酸容器、管道檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒、灼燙通用區(qū)域硝酸車間25氨氧化反應(yīng)器檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、中毒、起重傷害氧化工序硝酸車間26液氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氧化工序硝酸車間27液氨儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸液氨儲(chǔ)罐IX硝酸車間28輔助氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氣化工序硝酸車間29氣氨過濾器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氧化工序硝酸車間30氣氨過熱器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氧化工序硝酸車間31氨氧化反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間32氨還原反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位33冷凝分離漂白器設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、中毒吸收エ序硝酸車間34吸收塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒、高處墜落吸收エ序硝酸車間35濃硝酸儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒硝酸儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間36汽輪機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙氧化工序硝酸車間37氮氧化物壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、中毒氧化工序硝酸車間38軸流壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙氧化工序硝酸車間39尾氣透平設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、中毒氧化工序硝酸車間40精飾塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒濃縮エ序硝酸車間41熱回收器設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害氧化工序硝酸車間42除氧器設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害氧化工序硝酸車間43髙壓反應(yīng)水冷凝器設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒吸收エ序硝酸車間44汽包設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間45節(jié)能器設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒氧化工序硝酸車間46尾氣再熱器設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒氧化工序硝酸車間47氨緩沖罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒、容器爆炸氧化工序硝酸車間48硝酸鎂加熱器設(shè)備設(shè)施灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害、中毒濃縮エ序硝酸車間49硝酸鎂蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害濃縮エ序硝酸車間50間冷器設(shè)備設(shè)施灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害濃縮エ序硝酸車間51硝酸冷凝器設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害、髙處墜落、中毒濃縮エ序硝酸車間52涉酸泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域車間53氣氨增壓泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、中毒、爆炸、氧化工序硝酸車間54熱水泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電氧化工序硝酸車間55鎂泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電濃縮エ序硝酸車間56膨脹槽設(shè)備設(shè)施灼燙,容器爆炸、物體打擊、機(jī)械傷害濃縮エ序硝酸車間57稀硝酸儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒硝酸儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間58漂白塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒吸收エ序硝酸車間59壓カ差壓變送器檢維修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間60氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥快切閥檢維修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間61DCS,SIS系統(tǒng)檢維修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機(jī)械傷害、通用區(qū)域硝酸車間6210KV髙壓異步電動(dòng)機(jī)的開、停車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間63檢維修、清掃,停送電作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間6420000KVA主變投、退作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間

硝酸錢車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位1日常巡檢作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸鉉車間2硝酸鉉泵操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸通用區(qū)域硝酸鉉車間3稀硝酸泵操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸校車間4涉氨容器檢修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸鉉車間5涉氨壓カ管道檢修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸校車間6涉酸容器、管道檢修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸鉉車間7中和反應(yīng)器開車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸錢車間8中和反應(yīng)操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸錢車間9硝酸鉉蒸發(fā)、尾氣洗滌操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒中和エ序硝酸鉉車間10硝酸鉉裝車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸、車輛傷害、物體打擊硝酸核儲(chǔ)罐區(qū)硝酸鉉車間11液氨蒸發(fā)器投料操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸錢車間12硝酸鏤儲(chǔ)槽檢修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸、物體打擊硝酸鏤儲(chǔ)罐區(qū)硝酸錢車間13液氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸車間14氨緩沖罐設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸車間15中和閃蒸罐設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸濃縮エ序硝酸鉉車間16初蒸發(fā)閃蒸槽設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸濃縮エ序硝酸鉉車間17硝酸鏤溶液槽設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、中毒、容器爆炸硝酸核儲(chǔ)罐區(qū)硝酸校車間18硝酸鉉泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸硝酸鏤儲(chǔ)罐區(qū)硝酸鉉車間19稀硝酸泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒硝酸鉉儲(chǔ)罐區(qū)硝酸錢車間20中和反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸鉉車間21工藝蒸汽洗滌塔設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒濃縮エ序硝酸鉞車間填表人: 審核人: 審核日期:此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施?？赡軐?dǎo)致事故類型:參照GB6441填寫。

B.2作業(yè)活動(dòng)清單序弓.作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1動(dòng)火作業(yè)!辦理動(dòng)火作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3動(dòng)火作業(yè)4現(xiàn)場檢査清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行2受限空間作業(yè)1辦理受限空間作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3進(jìn)罐作業(yè)4現(xiàn)場檢査清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行3盲板抽堵作業(yè)!辦理盲板抽堵作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施盲板抽堵作業(yè)4現(xiàn)場檢查清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行4髙處作業(yè)!辦理高處作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施;3實(shí)施高處作業(yè)4現(xiàn)場檢査清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行5吊裝作業(yè)1辦理吊裝作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施吊裝作業(yè)4現(xiàn)場檢査清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行6臨時(shí)用電作業(yè)!辦理臨時(shí)用電作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施焊接作業(yè)4現(xiàn)場檢查清理電エ電エ特定時(shí)間進(jìn)行7動(dòng)土作業(yè)1辦理臨時(shí)動(dòng)土作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施動(dòng)土作業(yè)4現(xiàn)場檢查清理維修隊(duì)維修隊(duì)特定時(shí)間進(jìn)行8機(jī)組開啟1檢查電氣儀表、油位、（凝氣器）液位2機(jī)組盤車,空投實(shí)驗(yàn),暖管,開泵,做聯(lián)鎖試驗(yàn)3提升蒸汽壓カ及溫度4機(jī)組沖轉(zhuǎn),逐步升速至可調(diào)轉(zhuǎn)速5開靜葉,關(guān)氧化氮、軸流防喘閥、尾透旁通閥機(jī)組崗位機(jī)組崗位特定時(shí)間進(jìn)行9機(jī)組運(yùn)行操作1開、關(guān)軸流靜葉2溫度、壓カ現(xiàn)場檢查與遠(yuǎn)傳核對3檢査軸瓦振動(dòng)、位移3檢査油位變化情況機(jī)組崗位機(jī)組崗位特定時(shí)間進(jìn)行10機(jī)組停車INOx壓縮機(jī)加蒸汽噴淋2機(jī)組減速減量，按停車按鈕3蒸汽放空泄壓4盤車,停油泵,停車后的檢查機(jī)組崗位機(jī)組崗位特定時(shí)間進(jìn)行11氧化開車1檢查電氣、儀表、閥門2熱回收系統(tǒng)升溫、升壓3做空投模擬試驗(yàn)4氨蒸發(fā)系統(tǒng)投運(yùn)5點(diǎn)火、加氨升溫6蒸汽切換7聯(lián)鎖投運(yùn)氧化崗位氧化崗位特定時(shí)間進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注12氧化運(yùn)行操作1溫度、壓カ現(xiàn)場檢査與遠(yuǎn)傳核對2保持氨空比(9.5-10.5)%3保持汽包液位50%4尾氣氨還原加氨調(diào)整氧化崗位氧化崗位特定時(shí)間進(jìn)行13氧化停車1系統(tǒng)減量2氨蒸發(fā)器降液位3停止加氨,氧化爐滅火,檢査聯(lián)鎖閥門是否動(dòng)作4熱回收系統(tǒng)保持水循環(huán),降溫降壓5系統(tǒng)排污、排酸氧化崗位氧化崗位特定時(shí)間進(jìn)行14酸吸收開車1檢杳電氣儀表,閥門開關(guān)到位2空投實(shí)驗(yàn)3開泵吸收塔建液位4冷凝分離漂白器及精分加水噴淋5氮氧化物吸收生成稀硝酸吸收崗位吸收崗位特定時(shí)間進(jìn)行15酸吸收停車!氧化滅火后,停工藝水泵2吸收塔壓差降至0.1MPA將吸收塔內(nèi)的酸排至開エ酸槽3檢查各塔及排酸槽液位吸收崗位吸收崗位特定時(shí)間進(jìn)行16濃縮系統(tǒng)開車1檢査相關(guān)泵、電器儀表、閥門開關(guān)2硝酸鎂的制備,系統(tǒng)補(bǔ)鎂3檢査相關(guān)設(shè)備液位，系統(tǒng)建立真空度4濃縮塔升溫，建立濃縮系統(tǒng)硝鎂循環(huán)5系統(tǒng)加量操作,回流酸調(diào)整,生成濃硝酸6濃、稀鎂、成品酸濃度取樣分析濃縮崗位濃硝崗位特定時(shí)間進(jìn)行17濃縮系統(tǒng)停車1系統(tǒng)減量、脫硝2硝酸鎂稀釋,停硝鎂循環(huán)3加熱器放鎂,系統(tǒng)打鎂4停循環(huán)泵、鎂泵及管線處理濃縮崗位濃硝崗位特定時(shí)間進(jìn)行18液氨卸車!檢查車輛安全附件及隨車人員資質(zhì)2引領(lǐng)氨車?？恐付ㄎ恢?熄火，靜止15分鐘3調(diào)試緊急切斷閥4開相關(guān)閥門、升壓罐加氨升壓5核對壓カ表、閥門完好6連接萬向裝卸臂，開始卸車7卸車完畢,拆卸萬向裝卸臂,引導(dǎo)車輛駛離現(xiàn)場氨庫崗位氨庫崗位頻繁進(jìn)行19系統(tǒng)供氨1檢查氨儲(chǔ)罐壓カ、液位2快切閥的開關(guān)檢查3檢查閥門法蘭、管線有無點(diǎn)4系統(tǒng)供氨并懸掛標(biāo)識(shí)牌氨庫崗位氨庫崗位頻繁進(jìn)行20硝酸裝車1檢查裝酸泵、閥門、裝酸軟管、抽氣裝置2檢查車輛安全附件及隨車人員資質(zhì)3引領(lǐng)車輛?？恐付ㄎ恢?熄火4開酸泵裝車,核對流量、液位、車載浮漂5裝酸完畢,關(guān)閉酸泵,引導(dǎo)車輛駛離現(xiàn)場酸庫崗位酸庫崗位頻繁進(jìn)行21日常巡檢1檢查電氣儀表、閥門開關(guān)情況2檢查設(shè)備、管線閥門有無跑冒滴3檢査安全防護(hù)設(shè)施是否正常好用4檢查各相關(guān)溫度、壓カ、液位等エ藝參數(shù)是否在正常工藝范圍各崗位各崗位頻繁進(jìn)行22泵操作1檢查防護(hù)罩有效各崗位各崗位定期進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注2盤車,檢査油位、電器開關(guān)絕緣情況3打開入口閥門4打開出口閥5啟動(dòng)泵開關(guān)電源,出口閥全打開,相關(guān)聯(lián)鎖投運(yùn)6停泵時(shí)先關(guān)閉出口閥7停泵后,關(guān)閉入口閥，泄壓23涉氨容器檢修!制定檢維修作業(yè)方案2作業(yè)容器進(jìn)行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3容器所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《受限空間安全作業(yè)證》等5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行24涉氨壓カ管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3所連接管線加盲板，斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行25涉酸容器、管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行26氨氧化反應(yīng)器檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3所連接管線加盲板，斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行27液氨蒸發(fā)器加氨操作1檢査氨蒸發(fā)器安全附件及相關(guān)閥門2加氨閥的聯(lián)鎖試驗(yàn)3加氨至規(guī)定液位(80%)4調(diào)整蒸發(fā)用循環(huán)水將氣氨壓カ控制在エ藝范圍(0.55-0.6MPa)5調(diào)整循環(huán)水溫度6相關(guān)報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)的投運(yùn)氧化崗位氧化崗位頻繁進(jìn)行

作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1日常巡檢1檢查電氣儀表、閥門開關(guān)情況2檢查設(shè)備、管線閥門有無跑冒滴3檢查安全防護(hù)設(shè)施是否正常好用4檢查各相關(guān)溫度、壓カ、液位等エ藝參數(shù)是否在正常工藝范圍各崗位各崗位頻繁進(jìn)行2泵操作1檢查防護(hù)罩有效2盤車,檢查油位、電器幵關(guān)絕緣情況3打開入口閥門4打開出口閥5啟動(dòng)泵開關(guān)電源,出口閥全打開,相關(guān)聯(lián)鎖投運(yùn)6停泵時(shí)先關(guān)閉出口閥7停泵后,關(guān)閉入口閥，泄壓各崗位各崗位定期進(jìn)行3涉氨容器檢修!制定檢維修作業(yè)方案2作業(yè)容器進(jìn)行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3容器所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《受限空間安全作業(yè)證》等5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行4涉氨壓カ管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收，對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行5涉酸容器、管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行6中和反應(yīng)器開車投料前的準(zhǔn)備;投料;穩(wěn)定系統(tǒng)中和崗位中和崗位特定時(shí)間進(jìn)行7硝酸假裝車1檢查裝車泵、閥門、裝卸軟管2檢查車輛安全附件及隨車人員資質(zhì)3引領(lǐng)車輛?？恐付ㄎ恢?熄火4開泵裝車,核對流量、液位、車載浮漂5裝車完畢,關(guān)閉硝酸鏤泵,引導(dǎo)車輛駛離現(xiàn)場裝卸崗位裝卸崗位頻繁進(jìn)行8液氨蒸發(fā)器投料操作1檢查氨蒸發(fā)器安全附件及相關(guān)閥門2加氨閥的聯(lián)鎖試驗(yàn)3加氨至規(guī)定液位(80%)4調(diào)整蒸發(fā)用循環(huán)水將氣氨壓カ控制在エ藝范圍(0.55-0.6MPa)MPa5調(diào)整循環(huán)水溫度6相關(guān)報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)的投運(yùn)中和崗位中和崗位頻繁進(jìn)行9中和反應(yīng)器投料操作1檢查相關(guān)泵、電器儀表、閥門開關(guān)2投料前的準(zhǔn)備3投料4穩(wěn)定系統(tǒng)中和崗位中和崗位頻繁進(jìn)行10硝酸鏤儲(chǔ)罐檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理填表人: 填表日期: 年月日審核人: 審核日期: 年月日活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。

B.3設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1液氨蒸發(fā)器冷換設(shè)備類氧化工序硝酸車間是2輔助氨蒸發(fā)器冷換設(shè)備類氧化工序硝酸車間是3氣氨過濾器儲(chǔ)罐及容器類氧化工序硝酸車間是4氣氨過熱器冷換設(shè)備類氧化工序硝酸車間是5液氨儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類液氨儲(chǔ)存罐區(qū)硝酸車間是6氨氧化反應(yīng)器反應(yīng)器類氧化工序硝酸車間是7氨還原反應(yīng)器反應(yīng)器類氧化工序硝酸車間是8冷凝分離漂白器反應(yīng)器類吸收エ序硝酸車間否10吸收塔塔類吸收エ序硝酸車間是11濃硝酸儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類硝酸儲(chǔ)存罐區(qū)硝酸車間否12汽輪機(jī)動(dòng)カ類機(jī)組エ序硝酸車間否13氮氧化物壓縮機(jī)動(dòng)カ類機(jī)組エ序硝酸車間否14軸流壓縮機(jī)動(dòng)カ類機(jī)組エ序硝酸車間否15尾氣透平動(dòng)カ類機(jī)組エ序硝酸車間否16精馀塔塔類濃縮エ序硝酸車間否17髙壓反應(yīng)水冷凝器冷換設(shè)備類吸收エ序硝酸車間是18熱回收器冷換設(shè)備類氧化工序硝酸車間是19除氧器儲(chǔ)罐及容器類氧化工序硝酸車間否20汽包儲(chǔ)罐及容器類氧化工序硝酸車間是21節(jié)能器冷換設(shè)備類氧化工序硝酸車間是22尾氣再熱器冷換設(shè)備類氧化工序硝酸車間是23酸泵動(dòng)カ類通用區(qū)域硝酸車間否24氣氨增壓泵動(dòng)カ類氧化工序硝酸車間否25熱水泵動(dòng)カ類氧化工序硝酸車間否26鎂泵動(dòng)カ類濃縮エ序硝酸車間否27膨脹槽儲(chǔ)罐及容器類濃縮エ序硝酸車間是28硝酸鎂加熱器冷換設(shè)備類濃縮エ序硝酸車間是29硝酸鎂蒸發(fā)器冷換設(shè)備類濃縮エ序硝酸車間是30間冷器冷換設(shè)備類濃縮エ序硝酸車間否31冷凝器冷換設(shè)備類濃縮エ序硝酸車間否32稀硝酸儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類稀硝酸儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間否33漂白塔塔類吸收エ序硝酸車間是34髙溫爐其他設(shè)備類化驗(yàn)室化驗(yàn)室35電爐其他設(shè)備類化驗(yàn)室化驗(yàn)室36馬弗爐其他設(shè)備類化驗(yàn)室化驗(yàn)室

序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注37通風(fēng)櫥其他設(shè)備類化驗(yàn)室化驗(yàn)室38110KV變電站其他設(shè)備類配電室配電室3910KV變壓器其他設(shè)備類配電室配電室40壓カ變送器其他設(shè)備類通用區(qū)域車間41流量計(jì)其他設(shè)備類通用區(qū)域車間42液位計(jì)其他設(shè)備類通用區(qū)域車間43氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥其他設(shè)備類通用區(qū)域車間44快速切斷閥其他設(shè)備類通用區(qū)域車間45髙低壓電動(dòng)機(jī)其他設(shè)備類通用區(qū)域車間46避雷針及其防雷接地、保護(hù)接零系統(tǒng)其他設(shè)備類通用區(qū)域車間47現(xiàn)場照明箱、檢修箱、插座及其電動(dòng)工具其他設(shè)備類通用區(qū)域車間硝酸錢車間設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1液氨蒸發(fā)器冷換設(shè)備類中和エ序硝酸鐵車間是2氨緩沖罐儲(chǔ)罐及容器類中和エ序硝酸鉉車間是3中和反應(yīng)器反應(yīng)器類中和エ序硝酸鉉車間是4中和閃蒸罐儲(chǔ)罐及容器類中和エ序硝酸鉉車間是5初蒸發(fā)閃蒸槽冷換設(shè)備類濃縮エ序硝酸鉉車間是6工藝蒸汽洗滌塔塔類中和エ序硝酸校車間否7硝酸銹溶液儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類硝酸鉉儲(chǔ)罐區(qū)硝酸鉉車間否8硝鏤終蒸發(fā)器冷換設(shè)備類濃縮エ序硝酸銹車間是9硝酸筱泵動(dòng)カ類硝酸鉉儲(chǔ)罐區(qū)硝酸核車間10稀硝酸泵動(dòng)カ類中和エ序硝酸核車間否填表人: 填表日期: 審核人: 審核日期:（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)カ類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類?2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳,按照十大類別歸類,按照單元或裝置進(jìn)行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）B.4工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表（記錄受控號(hào)）單位:硝酸車間崗位:四合一機(jī)組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:機(jī)組開啟（記錄受控號(hào)）單位:硝酸車間崗位:四合一機(jī)組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:機(jī)組開啟No：-01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議增改,施建新1進(jìn)措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢查電氣儀表、油位、（凝氣器）液電氣儀表失效,油位不正常機(jī)械傷害、觸電!選用正規(guī)廠家的電器儀表2現(xiàn)場設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖3裝置設(shè)有DCS操作系統(tǒng)4設(shè)置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1運(yùn)行前要進(jìn)行巡冋檢查2運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫記錄3各電器儀表半年檢測一次4現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn),專人專項(xiàng)監(jiān)察1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常培訓(xùn)教育2每年培訓(xùn)教育時(shí)間不少于20課時(shí),考試合格3對崗位人員進(jìn)行開車前的工藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽、護(hù)目鏡、防噪音耳塞異常情況按緊急停車按鈕,報(bào)告車間進(jìn)行維修35152橙2機(jī)組盤車,空投實(shí)驗(yàn),暖管,開泵,做聯(lián)鎖試驗(yàn)投運(yùn)程序錯(cuò)誤,操作順序不當(dāng)機(jī)械傷害、灼燙1裝置設(shè)有DCS操作系統(tǒng)2設(shè)置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)3加設(shè)防護(hù)罩!使用前要先手動(dòng)盤車,轉(zhuǎn)動(dòng)順暢后,開泵2泵、機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過程中人與其保持安全距離1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常培訓(xùn)教育2每年培訓(xùn)教育時(shí)間不少于20課時(shí),考試合格3對崗位人員進(jìn)行開車前的工藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現(xiàn)異常，開啟備用泵，檢査修復(fù)3393黃3提升蒸汽壓カ及溫度壓カ表失靈,聯(lián)鎖不動(dòng)作灼燙1機(jī)組空投操作規(guī)程2ITCC機(jī)組控制系統(tǒng)3裝置設(shè)有DCS操作系統(tǒng)1由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員進(jìn)行此項(xiàng)操作2先對管路、閥門、泵進(jìn)行檢查，確定其正常狀態(tài)3運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫記錄1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現(xiàn)異常，停止操作,檢查修復(fù)3393黃

（續(xù)）序作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議增改}施建新1進(jìn)措工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3提升蒸汽壓カ及溫度壓カ表失靈,聯(lián)鎖不動(dòng)作灼燙1機(jī)組空投操作規(guī)程2ITCC機(jī)組控制系統(tǒng)3裝置設(shè)有DCS操作系統(tǒng)1由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員進(jìn)行此項(xiàng)操作2先對管路、閥門、泵進(jìn)行檢査,確定其正常狀態(tài)3運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次,并填寫記錄4對崗位人員進(jìn)行機(jī)組空投操作規(guī)程、生產(chǎn)エ藝操作技能教育培訓(xùn)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現(xiàn)異常,停止操作，檢査修復(fù)3393黃4機(jī)組沖轉(zhuǎn),逐步升速至可調(diào)轉(zhuǎn)速升溫速度不符合要求機(jī)械傷害、觸電1裝置設(shè)有DCS操作系統(tǒng)2設(shè)置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn),專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認(rèn)1培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)2開エ前進(jìn)行開エ培訓(xùn)3工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核4機(jī)組操作專項(xiàng)培訓(xùn)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現(xiàn)異常,開啟備用泵，檢查修復(fù)3393黃5開靜葉,關(guān)氧化氮、軸流防喘閥、尾透旁通閥注意操作步驟,機(jī)械損壞,蒸汽燙傷機(jī)械傷害、觸電、灼燙1裝置設(shè)有DCS操作系統(tǒng)2設(shè)置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)3有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行時(shí)每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢査ー次,并填寫記錄.2保證雙人操作，雙人確認(rèn)3氣體報(bào)警儀每年校驗(yàn)一次1培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí):開エ前進(jìn)行開エ培訓(xùn):2工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核3機(jī)組操作專項(xiàng)培訓(xùn)穿工作服，進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽，戴防噪音耳罩為避免噪音傷害，進(jìn)入現(xiàn)場要佩戴防噪音耳塞3393黃

（記錄受控號(hào)）單位:硝酸車間 崗位:四合一機(jī)組 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:機(jī)組停車 No：-02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1減速減量,按停車按鈕減量過急引起跳車&它害觸其傷1選用正規(guī)廠家的電器儀表2設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)3ITCC機(jī)組控制系統(tǒng)!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn)，專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認(rèn)1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)4崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,耳塞,防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)異常，按緊急停車開關(guān),聯(lián)系電儀檢査3393黃2蒸汽放空泄壓髙溫、髙壓易燙傷灼燙、其它傷害1現(xiàn)場設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖2ITCC機(jī)組控制系統(tǒng)3設(shè)有sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作2保證雙人操作,雙人確認(rèn)3儀表半年校驗(yàn)一次1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)4崗位人員進(jìn)行停車前的安全生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)エ藝操作技能培訓(xùn)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,耳塞,防護(hù)手套開啟緊急聯(lián)鎖停車開關(guān)3393黃3停射水泵,開盤車注意操作步驟,機(jī)械損壞,蒸汽燙傷其它傷害1防護(hù)罩2泵聯(lián)軸器防護(hù)罩3設(shè)有sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作2保證雙人操作，雙人確認(rèn)1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)作入安耳護(hù)エ進(jìn)戴，防工,場帽，套穿服現(xiàn)全塞手發(fā)現(xiàn)異常,聯(lián)系維修人員處理3393黃4停盤車,停油泵注意操作步驟,機(jī)械損壞,蒸汽燙傷然械害灼機(jī)傷!設(shè)有防護(hù)罩2設(shè)有漏電保護(hù)器3設(shè)有sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作2保證雙人操作，雙人確認(rèn)1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)4崗位人員安全生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)エ藝操作技能培訓(xùn)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽.戴防噪音耳罩發(fā)現(xiàn)異常,聯(lián)系維修人員處理2244藍(lán)

序じ作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）セ要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置5停車后的檢査檢查閥門開關(guān)、設(shè)備其它傷害!設(shè)有防護(hù)罩2設(shè)有漏電保護(hù)器3有毒氣體報(bào)警儀1嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作2保證雙人操作,雙人確認(rèn)3儀表半年校驗(yàn)一次1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)穿工作服,進(jìn)入現(xiàn)場戴安全帽,戴防噪音耳罩為避免噪音傷害,進(jìn)入現(xiàn)場要佩戴防噪音耳塞2244藍(lán)

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢査電氣儀表、閥門正常電器絕緣不合格、不能正常開車觸電、機(jī)械傷害!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢査ー次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn),專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認(rèn)1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)4對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品，佩戴安全帽,防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)異常,關(guān)閉閥門,聯(lián)系車間維修,檢查修復(fù)2244藍(lán)2暖鍋統(tǒng)循升壓汽，系立，升蒸管爐建環(huán)溫暖管要緩慢進(jìn)行,防止溫度壓カ升髙過快,致使管道爆裂機(jī)械傷害、燙傷!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行時(shí)毎1小時(shí)進(jìn)行巡冋檢查一次,并填寫記錄。2保證雙人操作,雙人確認(rèn)3儀表每年校驗(yàn)一次4《壓カ容器安全操作規(guī)程》1對崗位人員進(jìn)行公司、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)2利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育3每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)4對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品,佩戴安全帽，防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)異常,關(guān)閉閥門,聯(lián)系車間維修，檢查修復(fù)2364藍(lán)3做空投模擬試必閥門不能正常動(dòng)作,影響開車灼燙、其它傷害!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行時(shí)每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢査一次,并填寫記錄。2保證雙人操作,雙人確認(rèn)3儀表每年校驗(yàn)一次1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品,佩戴安全帽,防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)異常,關(guān)閉閥門,聯(lián)系車間維修,檢查修復(fù)25103黃（記錄受控號(hào)）單位:硝酸エ序崗位:氧化崗位（作業(yè)活動(dòng)）名稱:氧化開車No：-03

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR管;控級(jí)別議增改}施建新{進(jìn)措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置4氨蒸發(fā)系統(tǒng)投運(yùn)閥門、法蘭泄漏中毒、火災(zāi)、爆炸!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢査ー次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn),專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認(rèn)1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)，操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持證上崗穿靜電防護(hù)服，防護(hù)手套,防護(hù)面具迅速關(guān)閉閥H,用消防水噴灑,人員被氨灼傷用大量清水沖洗35152橙5做氨空比中毒,環(huán)境污染中毒!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀1由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員進(jìn)行此項(xiàng)操作.2先對管路、閥門、泵進(jìn)行檢査，確定其正常狀態(tài)。3按時(shí)填寫操作記錄,操作時(shí)間填寫準(zhǔn)確。定期校驗(yàn)儀器4保證雙人操作,雙人確認(rèn)1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)，操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持證上崗穿靜電防護(hù)服,防護(hù)手套,防護(hù)面具迅速關(guān)閉閥門,用消防水噴灑,人員被氨灼傷用大量清水沖洗25103黃6點(diǎn)統(tǒng)點(diǎn)相鎖投切査系備，聯(lián)統(tǒng)或檢火準(zhǔn)火關(guān)系運(yùn)除影響開車中毒、火災(zāi)、爆炸!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn)，專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作，雙人確認(rèn)1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保護(hù)品,穿靜電防護(hù)服作業(yè)人員停止作業(yè),査找原因,維修2484藍(lán)7氧化爐點(diǎn)火氫氣連接軟管連接不牢固,發(fā)生泄漏,的網(wǎng)中毒損中毒、火災(zāi)、爆炸!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn)，專人專項(xiàng)監(jiān)察1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)，操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合穿戴好勞保防護(hù)用品，進(jìn)入現(xiàn)場正確佩戴安全帽,戴護(hù)目鏡,氨氣泄漏,迅速關(guān)閉閥門，開消防水進(jìn)行稀釋，人員被氨灼傷用大44162橙

7壞,設(shè)備損壞4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀4保證雙人操作,雙人確認(rèn)格后持殊作業(yè)證上崗防護(hù)面量清水沖洗8蒸汽系統(tǒng)切換汽包超壓,設(shè)備損壞灼燙!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢査一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn),專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作，雙人確認(rèn)1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品,進(jìn)入現(xiàn)場正確佩戴安全帽,戴護(hù)目鏡,耳塞。如有氨氣泄漏,迅速關(guān)閉閥門，開消防水進(jìn)行稀釋,人員被氨灼傷用大量清水沖洗2364藍(lán)9相關(guān)聯(lián)鎖系統(tǒng)正常投運(yùn),檢査系統(tǒng)運(yùn)行情況閥門不能正常動(dòng)作，影響汗個(gè)灼這、中毒!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行每I小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn)，專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作，雙人確認(rèn)1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品,進(jìn)入現(xiàn)場正確佩戴安全帽,耳塞，防護(hù)手套如有氨氣泄漏，迅速關(guān)閉閥門，開消防水進(jìn)行稀釋，人員被氨灼傷用大量清水沖洗2244藍(lán)

（記錄受控號(hào)）單位:硝酸工序 崗位:氧化崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)） 名稱:氧化停車 No：-04序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施1.SR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注:工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1減量氨濃度過高致伯網(wǎng)損壞,溫度過低產(chǎn)生鉞鹽中毒1設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀1氧化減量遵循先減氨后減風(fēng)的原則2嚴(yán)格控制氨空比3不能長時(shí)間低溫運(yùn)行4設(shè)有爐溫低低聯(lián)鎖裝置1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行工藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)1,操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品,進(jìn)入現(xiàn)場正確佩戴安全帽,耳塞,防護(hù)手套按緊急停車處置,防化服，空氣呼吸器,防毒面具2244藍(lán)2停止加氨,氧化爐滅火液氨蒸發(fā)器壓カ過高,氨泄漏中毒、火災(zāi)、爆炸!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行時(shí)每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查ー次,并填寫記錄.2嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作3保證雙人操作,雙人確認(rèn)!利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行工藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)1,操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品,進(jìn)入現(xiàn)場正確佩戴安全帽,防護(hù)面具氨氣泄漏,迅速關(guān)閉閥門,開消防水進(jìn)行稀釋,人員被氨灼傷用大量清水沖洗,防化服,空氣呼吸器,防毒面具25103黃3鍋爐系統(tǒng)保持水循環(huán),蒸汽燙傷,機(jī)械傷害中毒、灼燙、機(jī)械傷害!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)!運(yùn)行時(shí)每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢査ー次,并填寫記錄。1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20穿戴好勞保防護(hù)用品,進(jìn)入現(xiàn)場正加強(qiáng)巡檢，及時(shí)排酸,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系處理,25103黃

（續(xù)）序じ作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3降溫減壓DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀2嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作3保證雙人操作,雙人確認(rèn)課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗確佩戴安全帽防化服,空氣呼吸器,防毒面具4檢查相關(guān)網(wǎng)I']1系統(tǒng)排污、排酸機(jī)械傷害,腐蝕中毒、灼燙、機(jī)械傷害!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行時(shí)每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢査ー次,并填寫記錄。2嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作3保證雙人操作,雙人確認(rèn)1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護(hù)用品,進(jìn)入現(xiàn)場正確佩戴安全帽.加強(qiáng)巡檢，及時(shí)排酸,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系處理,防化服,空氣呼吸器,防毒面具2364藍(lán)

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）ト要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢査電氣儀表、閥門、液位、水壓接線盒漏電,溶液泄漏機(jī)械傷害觸電、機(jī)械傷害!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!運(yùn)行每1小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現(xiàn)場與遠(yuǎn)傳對照確認(rèn),專人專項(xiàng)監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認(rèn)1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行的エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn),操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持證上崗正確穿戴和使用勞保防護(hù)品,戴安全帽,穿絕緣鞋1關(guān)掉電源,如有被酸灼傷，立即用大量清水沖洗，必要時(shí)就醫(yī)2防酸衣,防酸手套,防酸面罩,防酸靴2484藍(lán)2開泵前檢査影響系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)械傷害!設(shè)有液位計(jì)、壓カ表、溫度表和遠(yuǎn)傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報(bào)警系統(tǒng)5有毒氣體報(bào)警儀!使用前要先手動(dòng)盤車，轉(zhuǎn)動(dòng)順暢后,開泵。2泵、機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過程中人與其保持安全距離3儀表每年校驗(yàn)一次1利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)3對崗位人員進(jìn)行的エ藝安全操作技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育培訓(xùn)，操作人員經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后持證上崗耐酸堿エ作服，防酸面罩及耐酸堿手食!如有被酸灼傷,立即用大量清水沖洗，必要時(shí)就醫(yī)2防酸衣,防酸手套，防酸面罩，防酸靴2244藍(lán)3空投實(shí)驗(yàn)聯(lián)鎖誤指示,閥門不能正機(jī)械傷害、灼燙1DCS操作系統(tǒng)2SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1保證雙人操作,雙人確認(rèn)!利用班前、班后會(huì)進(jìn)行日常教育耐酸堿エ作服,防!按照空投實(shí)驗(yàn)方案操2244藍(lán)（記錄受控號(hào)）單位硝酸車間崗位:酸吸收崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:酸吸收開車No：-05

（續(xù)）序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新増（改進(jìn)）措施工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3常動(dòng)作,影響開車3聲光報(bào)警系統(tǒng)1有毒氣體報(bào)警儀2按照空投實(shí)驗(yàn)表確認(rèn)執(zhí)行3儀表每年校驗(yàn)一次2每年培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)酸面罩及耐酸堿手套作2防酸衣,防酸手套,防酸面罩,防酸靴4吸收塔建立液位,調(diào)整二次空氣流量影響開車進(jìn)度,系統(tǒng)運(yùn)行灼燙1DCS操作系統(tǒng)2SIS安全聯(lián)鎖