DB37T3188-2018硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南

ICS71.010GOODB37山東省地方標準DB37/T3188—2018硝酸、液體硝酸鐵行業(yè)企業(yè)安全生產風險分

級管控體系實施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRisk

ClassificationforProductionSafetyofNitricacidandliquidammoniumnitrate

productionindustry2018-04-28發(fā)布2018-05-282018-04-28發(fā)布山東省質量技術監(jiān)督局目次TOC\o"1-5"\h\z前言 III引言 IV!范圍 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 14.1成立組織機構 14.2實施全員培訓 22.1 培訓I計戈リ 22.2 培訓內容 22.3 培訓記錄 24.3編寫體系文件 25風險識別評價 21風險點確定 21.I 風險點劃分原則 31.2 風險點排查 35.2危險源辨識分析 35.2.1危險源辨識 35.2.2 危險源辨識范圍 45.2.3危險源辨識實施 45.3風險控制措施 55.3.1控制措施的選擇原則 55.3.2 控制措施實施 65.4風險評價 65.4.I 風險評價方法 65.4.2風險評價準則 65.5風險分級管控 65.5.1 管控原則 65.5.2 確定風險等級 65.5.3 確定重大及較大風險 65.5.4 風險分級管控實施 75.5.5編制風險分級管控清單 85.5.6 風險告知 86文件管理與應用 86.2風險信息應用 87分級管控的效果 88持續(xù)改進 88.1評審 98.2更新 98.3溝通 9附錄A（資料性附錄）風險分級管控體系運行管理考核制度 10\o"CurrentDocument"附錄B（資料性附錄） 分析記錄表 11\o"CurrentDocument"B.! 風險點登記臺賬 11\o"CurrentDocument"B.2作業(yè)活動清單 14\o"CurrentDocument"B.3設備設施清單 18\o"CurrentDocument"B.4工作危害分析（JHA+LS）評價表 1\o"CurrentDocument"B.5設備設施安全檢查分析（SCL+LS）評價表 42\o"CurrentDocument"B.6作業(yè)活動風險分級管控清單 71\o"CurrentDocument"B.7設備設施安全檢查分級管控清單 114\o"CurrentDocument"附錄C （資料性附錄）重大風險點管控清單 1*? —i—刖 ヨ本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位:臨沂魯光化工集團有限公司。本標準主要起草人:邱慶俊、張紀德、王萍、王勇、張桂英、魏亮、陳泰、陳永翠、公衍波、宋振東、公丕國、張振元、朱旭東、石立軍、秦元彬、楊樹行、王麗麗、劉萬民、劉萬軍。本標準是依據國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《安全生產風險分級管控體系通則》、《化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則》的要求,充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現代安全管理理念和硝酸、液體硝酸錢行業(yè)企業(yè)安全生產風險（以下簡稱風險）管理經驗,融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求,結合山東省硝酸、液體硝酸鉉行業(yè)企業(yè)安全生產特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省內硝酸、液體硝酸核行業(yè)企業(yè)開展風險分級管控工作，達到有效控制風險，杜絕或減少各種事故隱患,預防生產安全事故的發(fā)生的目的。硝酸、液體硝酸鐵行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南1范圍本標準規(guī)定了山東省內硝酸、液體硝酸錢行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系建設的術語和定義、基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內容。本標準適用于指導山東省內硝酸、液體硝酸錢行業(yè)企業(yè)風險分級管控體系的建設。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職エ傷亡事故分類標準GB18218危險化學品重大危險源辨識GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼GB30871化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則3術語和定義DB37/T2882-2016,DB37/T2971-2017界定的術語和定義適用于本文件。4基本要求成立組織機構企業(yè)應成立以主要負責人為組長、各生產相關專業(yè)部門負責人為成員的安全生產風險分級管控領導小組，小組成員還應包括工藝、設備、安全、電氣、儀表、生產車間核心骨干等專業(yè)技術人員。必要時，企業(yè)可以外聘相關專業(yè)的專家及機構參與、指導企業(yè)安全生產風險分級管控工作。企業(yè)應根據規(guī)模和運行方式建立車間級和班組級安全生產風險分級管控組織。各人員、部門主要職責如下:ーー主要負責人,全面負責安全風險分級管控工作;ーー安全部門，是安全生產風險分級管控體系構建的組織部門，負責組織各專業(yè)建立安全風險分級管控體系相關制度、評價準則、工作程序;ーー各專業(yè)部門，負責組織本專業(yè)風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作的具體開展;ーー各車間，負責組織本車間的風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作；ー企業(yè)全體員エ、承包商和相關人員,應按照工作要求，參與危險源辨識、風險評價和分級管控相關工作。2實施全員培訓2.1培訓計劃企業(yè)應制定風險分級管控培訓計劃,分層次、分階段培訓學習,掌握危險源辨識、風險評價的方法,保留培訓記錄。2.2培訓內容企業(yè)應將風險分級管控培訓列入培訓計劃，分層次、分階段培訓學習。培訓主要內容包括:一ー風險管控體系相關法律、法規(guī)、標準、制度;——危險源辨識和風險評價方法;ーー風險管控措施:ーー其他風險信息。4.2.3 培訓記錄企業(yè)培訓過程應保留培訓記錄，培訓記錄包括:ーー培訓計劃；ーー培訓課件和/或教材影像資料；ーー培訓簽到表； 培訓考核記錄;ーー其他相關資料。4.3編寫體系文件企業(yè)應建立安全生產風險分級管控和運行考核制度，制度中明確目的、職責、范圍、工作程序、分析評價方法和準則、具體管控要求、運行考核要求（可參考附錄A）等；其中運行考核要求應明確各級運行考核內容和標準,確定考核頻次和組織形式,規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序。應將考核結果與評先爭優(yōu)、物質獎勵等有機結合，強化考核的導向和激勵作用。企業(yè)應編制作業(yè)指導書，并形成以下體系文件;ーー安全生產風險分級管控制度；ーー安全生產風險分級管控運行考核制度；ーー風險點登記臺賬；ーー作業(yè)活動清單；ーー設備設施清單;ーー工作危害分析（JHA）評價記錄;ーー安全檢查表分析（SCL）評價記錄；ーー作業(yè)活動風險分級管控清單；ーー安全設施風險分級管控清單；——重大風險點管控清單； 其它有關記錄文件。5風險識別評價5.1風險點確定5.1.1 風險點劃分原則1.1 設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。硝酸、液體硝酸錢化工多以連續(xù)生產為主,可按照生產裝置、重點部位、作業(yè)場所、儲存區(qū)域等功能分區(qū)進行。示例1:硝酸生產裝置劃分為原料罐區(qū)、氧化工序、吸收エ序、濃縮エ序、中間罐區(qū)、成品儲罐區(qū)等。硝酸鏤生產裝置劃分為中和エ序、濃縮エ序、成品儲存罐區(qū)等。硝酸、液體硝酸鉉行業(yè)企業(yè)應根據本企業(yè)實際,全面、合理劃分風險點,應涵蓋全部設施、部位、場所、崗位。示例1:原料儲罐區(qū)的液氨儲罐,氧化工序的氨氧化反應器,吸收エ序的吸收塔,成品儲罐區(qū)的硝酸儲罐、液體硝酸筱儲罐等。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動企業(yè)應根據實際，全面識別各類操作和作業(yè)活動,應涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。按照產品生產的工藝操作進行劃分。示例1:氨氣化操作,吸收操作、濃縮操作,硝酸鐵的中和操作,氨儲罐、酸儲罐、液體硝酸鍍儲罐的檢維修,涉氨涉酸管線檢維修，動火、受限空間、吊裝、高處、臨時用電、動土、抽堵盲板、斷路8大作業(yè),電器、儀表檢維修,涉酸泵、涉氨泵的檢維修，日常巡檢，停水、停汽、停電時的緊急停車,液氨卸車,硝酸裝車，液體硝酸鉞裝車等。5.1.2風險點排查5.1.2.1風險點排查的內容應包含公司生產經營的全部區(qū)域、場所、裝置（設備）、活動,形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息,并建立《風險點登記臺賬》（參見附錄B.1）。5.1.2.2風險點的排查應先明確各級組織（車間、班組等）所負責的區(qū)域、場所、裝置和活動，再根據功能、類別、大小等要素,結合企業(yè)實際管控層級進行詳細的劃分。5.1.2.3按照功能劃分風險點，可將同一目的的活動劃分為ー個風險點。例如硝酸車間的氧化工序、吸收エ序、濃縮エ序、液氨卸車、硝酸裝車等，硝酸鍍車間的中和エ序、濃縮エ序、液體硝酸裝車等。5.1.2.4按照類別劃分風險點，可根據裝置或設備的類別進行劃分，例如反應器類、儲罐類、塔類、冷換設備類、動カ類等。5.1.2.5劃分風險點要充分考慮風險點的大小，風險點過大，其中包含的危險有害因素較多,所確定的風險點管控等級會過髙，會形成均是重點的情形，從而隱藏真正的髙風險所在。風險點劃分范圍過小，致使企業(yè)的風險點數量增多,致使企業(yè)管控難度增大,不利于各級人員對控制措施的掌握。所以風險點的大小劃分要充分考慮到各單位的組織結構、職責劃分、功能區(qū)域等要素。5.2危險源辨識分析5.2.1危險源辨識5.2.1.I危險源辨識應以“全員、全過程、全方位、全天候”的原則開展。全員參與危險源的辨識，要考慮到生產經營的各生命階段，各個環(huán)節(jié)、不同時間點可能出現的不同情況。危險源的辨識要系統(tǒng)和全面，就要根據不同的辨識對象選擇合適的方法。2.1.2危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業(yè)活動,建立《作業(yè)活動清單》（參見附錄B.2）及《設備設施清單》（參見附錄B.3）〇2.1.3宜采用以下幾種常用辨識方法:ーー對于作業(yè)活動,宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識;ーー對于設備設施,宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識:ー對涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工氧化工藝和危險化學品重大危險源（“兩

重點一重大”）的生產儲存裝置，可采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進行分析;ーー企業(yè)也可根據本企業(yè)實際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹分析法進行辨識。5.2.2危險源辨識范圍危險源辨識范圍應包括:一ー規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段;ーー常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動;ーー事故及潛在的緊急情況;ーー所有進入作業(yè)場所的人員的活動;ーー原材料、產品的運輸和使用過程；ーー作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;ーーエ藝、設備、管理、人員等變更;ーー丟棄、廢棄、拆除與處置；ーー氣候、地質及環(huán)境影響等。2.3危險源辨識實施2.3.1工作危害（JHA）分析方法的基本步驟和要求;ーー以風險點為單元,將其所涉及的作業(yè)活動,填入《作業(yè)活動清單》；ーー確定（或選擇）待分析的作業(yè)活動,明確參加分析、評價人員；一將作業(yè)劃分為ー系列的步驟。作業(yè)過程的描述注意應以操作者為中心進行描述,描述與實際作業(yè)相符；如果有操作規(guī)程，應按照操作規(guī)程的描述，將操作目的相同的操作劃分為同一操作步驟;并以主要風險、主要危險源為核心且關注輔助性操作步驟。根據經驗，ー項作業(yè)活動的步驟一般不超過10項，若作業(yè)活動劃分的步驟太多,可先將該作業(yè)活動分為兩個部分，分別進行危險源辨識分析;保持各個步驟正確的順序,順序改變后的步驟在危險源分析時有些潛在的危險源可能不會被發(fā)現，也可能增加一些實際并不存在的危險源；一辨識每ー步驟的潛在危險源。這ー過程容易出現危害辨識不全面的問題，主要是由于步驟劃分和描述不準確，或和分析人員的知識、能力、經驗有關系。一主要后果的描述參照GB6441。包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、爆炸、中毒、其他傷害等;主要后果的描述應做到“表象+后果”。示例1:液氨的泄漏可能會引發(fā)中毒/火災或爆炸,這時要描述這一后果時不應單獨的描述“火災、爆炸”，而應準確的描述后果“氨氣遇火源可燃燒發(fā)生火災,泄的氨氣與空氣形成爆炸性混合氣體,遇火源可能會發(fā)生火災、爆炸。”注意描述主要的后果和直接后果,例如有火災、爆炸的風險后就不要再描述財產損失等風險了。2.3.2安全檢查（SCL）分析方法的基本步驟和要求；一安全檢查表分析既要分析設備設施內部構件的固有風險，也要分析設備設施外部可能存在的風險和因工藝的不同產生的風險;ーー對設備設施進行危險源辨識時,應遵循一定的順序。應先識別廠址,考慮地形、地貌、地質、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害。廠區(qū)內應先識別平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危險源,再識別具體的建構筑物等。對于ー個具體的設備設施，可以按照系統(tǒng)ー個ー個的檢查，或按照部位順序,從上到下、從左到右或從前到后都可以。形成設備清單,對設備清單逐個進行分析:—分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等,檢査項目是物本身。故此所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作:ー檢查項目列出后,還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關操作規(guī)程、エ藝規(guī)程或工藝卡片、設備說明書的規(guī)定。檢查項目應該全面,檢查內容應該具體可操作，達不到標準就是ー種潛在危害。5.3風險控制措施5.3.1控制措施的選擇原則控制措施應先考慮工程技術措施，其次是管理措施、教育培訓措施和個體防護措施，應有對危險源在異常和事故狀態(tài)下的應急措施。5.3.1.1工程技術措施工程技術措施包括以下內容:ーー基于エ藝自身的技術要求，例如溫度、流量、壓カ、液位等:ーー基于過程控制的設備設施,例如工藝參數的檢測設施（溫度計、壓力表等）、報警和人員干預設施（可燃、有毒氣體報警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、惰性氣體保護系統(tǒng)、物理保護（釋放系統(tǒng)）、釋放后的物理保護（圍堰、防火堤等）等工程技術類控制措施:ーー基于設備自身檢修維護的措施,例如:設備自檢、潤滑要求、檢驗檢測要求等:ーー基于對エ藝過程以外的操作或作業(yè)的工程技術措施,包括:警示標志、動火作業(yè)的氣體檢測,登高作業(yè)搭設腳手架，臨時用電作業(yè)的“ー機ー閘ー保護”、掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業(yè)時對設置盲板位置的分析等。5.3.1.2管理措施主要包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求，例如：維護保養(yǎng)的要求、巡檢的要求、復查核對的要求、記錄的要求、監(jiān)護的要求、清潔的要求等。5.3.1.3培訓教育措施主要包括員エ的三級教育、每年的再培訓教育,轉崗培訓，新產品、新技術、新設備、新工藝的培訓,特種作業(yè)人員資質培訓、特種設備操作人員培訓等。5.3.1.4個體防護措施主要包括員エ個體勞動防護裝備，包括防毒口罩、防塵ロ罩、防護手套、防護眼鏡、安全帽、防化服等。5.3.1.5應急處置措施主要指該危險源發(fā)生異常和事故狀態(tài)下的控制措施?？刂拼胧﹥热輩⒖荚摜ㄐ蚧驁鏊默F場處置方案,措施內容要具體而直接,主要是現場員エ應采取的緊急措施。5.3.2控制措施實施5.3.2.1通過落實改進和新增控制措施，降低危險有害因素的風險。企業(yè)應對改進和新增的控制措施形成整改清單,明確整改要求、負責人和完成時間。5.3.2.2通過分級實施隱患排查所涉及到的各項排查內容,確保控制措施達到效果。企業(yè)應根據自身組織架構,落實公司、車間、班組、崗位各級管理層級的檢查內容。5.3.2.3 通過定期組織對風險分級管控體系的評審，確保體系的有效運行，風險點受控。5.4風險評價5.4.1風險評價方法企業(yè)應根據實際情況選擇風險評價方法，本實施指南選用風險矩陣分析法（LS）,對風險進行定性、定量評價,并填寫《工作危害分析評價記錄》（參見附錄B.4）和《安全檢查表分析評價記錄》（參見附錄B.5）〇5.4.2風險評價準則企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，至少應考慮人、財產和環(huán)境三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響,并結合自身實際,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則,進行風險分析，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從髙的原則，各企業(yè)根據本企業(yè)對風險的承受能力進行制定，具體包括:ーー有關安全生產法律、法規(guī);ーー設計規(guī)范、技術標準:ーー本單位的安全管理、技術標準;ーー本單位的安全生產方針和目標等:ーー可能造成的經濟損失;ーー相關方的訴求等。5.5風險分級管控管控原則按DB37/T2971-2017中5.5.1規(guī)定執(zhí)行。5.5.2確定風險等級按DB37/T2971-2017中5.5.2規(guī)定執(zhí)行。5.5.3確定重大及較大風險5.5.3.1屬于以下情況之一的,企業(yè)內部直接判定為重大風險:ーー對于違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的;ーー發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失的事故,且現在發(fā)生事故的條件依然存在的；ーー運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現場10人以上的；——涉及重點監(jiān)管危險化工エ藝的エ序（例如氧化工藝）；——硝酸、液體硝酸鉉生產裝置試生產和化工裝置開停車;—涉及特級和一級動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、四級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)等特殊作業(yè)過程。5.5.3.2屬于以下情況之一的,企業(yè)內部直接判定為較大風險:——構成重大危險源危險化學品罐區(qū)（例如液氨罐區(qū)、硝酸罐區(qū)、液體硝酸筱罐區(qū)）；——涉及重點監(jiān)管的危險化學品的裝卸車（例如液氨卸車、硝酸裝車）；ーー涉及民用爆炸物品原料的儲存罐區(qū)及裝車（例如液體硝酸鐵儲罐、液體硝酸錢裝車）：ーー涉氨容器、涉氨管線檢維修;ーー涉酸容器、涉酸管線檢維修:ーー涉硝酸錢容器、涉硝酸錢管線檢維修。5.5.3,3對5.5.3.1條、5.5.3.2條中列為重大風險和較大風險的風險點,且經風險評價為低于2級（包括2級）的，企業(yè)可繼續(xù)作業(yè)，但應將其管控層級設為最高層級,并保證現有管控措施落實到位。5.5.4 風險分級管控實施5.5.4.1企業(yè)完成風險評價分級后,應按照表1風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍"四種顏色標識，實施分級管控。風險等級對照表重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LS法1級2級3級4級5級風險色度紅色橙色黃色薪付Jnl.U-?藍色5.5.4.2風險分級管控要求風險分級管控是根據風險點等級的劃分，針對不同等級的風險實施不同層級的管控,從而使控制措施得到有效的執(zhí)行,上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。企業(yè)應結合自身的機構設置,合理確定風險的管控層級。通?？煞譃樗膫€級別進行管控:ーー重大風險由公司級管控即實施公司、車間、班組、崗位四級管控;ーー較大風險由車間級管控即實施車間、班組、崗位三級管控； 般風險由班組級管控即實施班組、崗位二級管控；ーー低風險由崗位管控即實施崗位ー級管控。5.5.5編制風險分級管控清單風險辨識和評價后，應編制風險分級管控清單（包括全部風險點和風險信息），參見附錄B.6,逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現信息有效傳遞。5.5.6風險告知5.5,6.1企業(yè)應將風險點的信息在生產區(qū)域的顯著位置進行公示,公司級公示重大風險的內容包括風險點名稱、位置、責任單位、風險點等級；車間級在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位風險點名稱、位置、負責人、風險點等級。5.5,6.2班組要將風險分析、評價的結果及控制措施對員エ進行告知。告知可采取學習手冊、展板等形式,告知內容包含崗位的危險源,可能產生的后果,相應的控制措施及風險等級等。6文件管理與應用檔案記錄企業(yè)應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險分級管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果;涉及重大及較大風險點（1級，2級風險）時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。風險信息應用企業(yè)應結合風險評價的結果,將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。對企業(yè)內員エ應進行風險分析結果記錄和管控措施的培訓,掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、可能產生的后果、相應的管控措施、責任部門、責任人等信息;對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。管控的效果通過風險分級管控體系建設,企業(yè)應至少在以下方面有所改進:ーー員エ的安全意識進ー步提髙；ー風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進,或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;—完善重大風險場所、部位的警示標識；一ー涉及重大風險點的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；一ー員エ對所從事崗位的風險有更充分的認識,對危險源的控制措施能夠得到更加有效的實施,安全技能和應急處置能力進ー步提高；—保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善,風險管控能力得到加強；ーー根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進8.1評審企業(yè)應每年對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新:ーー變更風險管控。企業(yè)應及時對變更事項,新改、擴項目在活動發(fā)生前或裝置運行前進行危險源的辨識和風險評價,確定風險點等級；ーー企業(yè)應根據自身組織特點，對安全生產風險分級管理體系進行維護。8.2更新企業(yè)應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析,及時更新風險信息；ーー法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變;ー發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認識,對相關危險源的再評價;——組織機構發(fā)生重大調整;ーー補充新辨識出的危險源評價;ーー風險程度變化后,需要對風險控制措施調整。8.3溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制,及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。附錄A（資料性附錄）風險分級管控體系運行管理考核制度ー目的:為確保公司各級組織、各級人員能夠落實風險分級管控的相關要求,使公司安全管理體系建設真正做到以風險管控為基礎,關口前移,預防為主,有效減少事故發(fā)生。二考核范圍公司所有單位和員エ。三考核原則（-）分級管理、逐級考核班組對車間負責，車間、處室對公司負責;公司考核所屬處室、車間，部室、車間制訂內部考核辦法，自主考核。（二）突出重點、分類規(guī)范突出生產處室和高風險崗位。（三）分類指導、分步管控.按機、電、儀專業(yè)分エ，把培訓、辨識、評價、管控等工作，納入處室、車間、班組量化考核。.按生產運行、檢維修等常規(guī)和非常規(guī)活動、設備設施、エ藝流程等合理劃分風險管控單元，融入生產管理全程。.與職業(yè)健康管理體系、安全生產標準化相結合。4.與內部市場化相結合，與隱患排查治理相結合，實行包機、包片定額定價，和安全績效掛鉤兌現。四考核（一）日常考核日?？己擞蓪I(yè)處室每月提出考核意見報考核領導小組討論通過,考核計入當月獎金。1、未按照公司要求及時開展安全風險辨識和評價工作的單位，對單位及主要負責人進行考核。2、對本單位員エ未開展培訓，員エ上崗前未掌握相關崗位風險、管控措施的,對單位及主要負責人進行考核。3、風險點未公示或公示內容不全的單位，對單位及主要負責人進行考核。4、未按照補充控制措施計劃執(zhí)行的單位，且無相關保障措施,對單位及主要負責人進行考核。5、風險分級管控措施未落實或落實不到位的，對單位及主要負責人進行考核。6、未制定風險分級管控體系運行考核要求的單位，或未按照本單位考核要求執(zhí)行的，對單位及主要負責人進行考核。7,公司對各單位人員風險分級管控知識掌握情況進行抽查，抽查不合格的單位,按人次對單位進行考核。（二）年度考核公司每年對各單位按照風險分級管控體系建設情況進行檢查考核，單位考核成績ユ80分為合格,排名前三名的考核合格單位給予一定數額獎勵，考核不合格單位給予一定數額考核。

附錄B

（資料性附錄）

分析記錄表B.1風險點登記臺賬硝酸車間風險點登記臺賬序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位1動火作業(yè)作業(yè)活動灼燙、火災、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息、觸電通用區(qū)域車間2受限空間作業(yè)作業(yè)活動火災、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、觸電、灼燙通用區(qū)域車間3盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、灼燙、中毒通用區(qū)域車間4髙處作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、髙處墜落通用區(qū)域車間5吊裝作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、機械傷害通用區(qū)域車間6臨時用電作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、觸電、火災通用區(qū)域車間7動土作業(yè)作業(yè)活動坍塌、機械傷害通用區(qū)域車間8機組開啟作業(yè)活動機械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間9機組加、減量作業(yè)活動機械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間10機組停車作業(yè)活動機械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間11氧化開車作業(yè)活動機械傷害、觸電、灼燙、其它傷害、爆炸氧化工序硝酸車間12氧化加減量作業(yè)活動機械傷害,火災、灼燙、中毒、其他爆炸氧化工序硝酸車間13氧化停車作業(yè)活動機械傷害、灼燙、中毒、爆炸氧化工序硝酸車間14酸吸收開車作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間15酸吸收停車作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間16精鑲塔開車作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間17精儲塔停車作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收エ序硝酸車間18液氨卸車作業(yè)活動車輛傷害、火災、中毒、其他爆炸液氨儲罐區(qū)硝酸車間19系統(tǒng)供氨作業(yè)活動機械傷害、灼燙、中毒液氨儲罐IX硝酸車間20硝酸裝車作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害、灼燙、髙處墜落硝酸儲罐IX：硝酸車間21日常巡檢作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、中毒通用區(qū)域車間22涉氨容器檢修作業(yè)活動物體打擊、觸電、火災、中毒、容器爆炸氧化工序硝酸車間23涉氨壓カ管道檢修作業(yè)活動物體打擊、觸電、火災、中毒氧化工序硝酸車間24涉酸容器、管道檢修作業(yè)活動物體打擊、觸電、火災、中毒、灼燙通用區(qū)域硝酸車間25氨氧化反應器檢修作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、灼燙、中毒、起重傷害氧化工序硝酸車間26液氨蒸發(fā)器設備設施中毒、火災、容器爆炸氧化工序硝酸車間27液氨儲罐設備設施中毒、火災、容器爆炸液氨儲罐IX硝酸車間28輔助氨蒸發(fā)器設備設施中毒、火災、容器爆炸氣化工序硝酸車間29氣氨過濾器設備設施中毒、火災、容器爆炸氧化工序硝酸車間30氣氨過熱器設備設施中毒、火災、容器爆炸氧化工序硝酸車間31氨氧化反應器設備設施中毒、火災、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間32氨還原反應器設備設施中毒、火災、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間

序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位33冷凝分離漂白器設備設施機械傷害、物體打擊、灼燙、中毒吸收エ序硝酸車間34吸收塔設備設施物體打擊、灼燙、中毒、高處墜落吸收エ序硝酸車間35濃硝酸儲罐設備設施物體打擊、灼燙、中毒硝酸儲罐區(qū)硝酸車間36汽輪機設備設施機械傷害、灼燙氧化工序硝酸車間37氮氧化物壓縮機設備設施機械傷害、灼燙、中毒氧化工序硝酸車間38軸流壓縮機設備設施機械傷害、灼燙氧化工序硝酸車間39尾氣透平設備設施機械傷害、灼燙、中毒氧化工序硝酸車間40精飾塔設備設施物體打擊、灼燙、中毒濃縮エ序硝酸車間41熱回收器設備設施灼燙、機械傷害氧化工序硝酸車間42除氧器設備設施灼燙、機械傷害氧化工序硝酸車間43髙壓反應水冷凝器設備設施物體打擊、灼燙、中毒吸收エ序硝酸車間44汽包設備設施物體打擊、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間45節(jié)能器設備設施灼燙、中毒氧化工序硝酸車間46尾氣再熱器設備設施灼燙、中毒氧化工序硝酸車間47氨緩沖罐設備設施物體打擊、灼燙、中毒、容器爆炸氧化工序硝酸車間48硝酸鎂加熱器設備設施灼燙、物體打擊、機械傷害、中毒濃縮エ序硝酸車間49硝酸鎂蒸發(fā)器設備設施灼燙、物體打擊、機械傷害濃縮エ序硝酸車間50間冷器設備設施灼燙、物體打擊、機械傷害濃縮エ序硝酸車間51硝酸冷凝器設備設施灼燙、機械傷害、髙處墜落、中毒濃縮エ序硝酸車間52涉酸泵設備設施機械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域車間53氣氨增壓泵設備設施機械傷害、觸電、中毒、爆炸、氧化工序硝酸車間54熱水泵設備設施機械傷害、灼燙、觸電氧化工序硝酸車間55鎂泵設備設施機械傷害、灼燙、觸電濃縮エ序硝酸車間56膨脹槽設備設施灼燙,容器爆炸、物體打擊、機械傷害濃縮エ序硝酸車間57稀硝酸儲罐設備設施物體打擊、灼燙、中毒硝酸儲罐區(qū)硝酸車間58漂白塔設備設施物體打擊、灼燙、中毒吸收エ序硝酸車間59壓カ差壓變送器檢維修作業(yè)活動物體打擊、中毒、觸電、機械傷害通用區(qū)域硝酸車間60氣動調節(jié)閥快切閥檢維修作業(yè)活動物體打擊、中毒、觸電、機械傷害通用區(qū)域硝酸車間61DCS,SIS系統(tǒng)檢維修作業(yè)活動物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機械傷害、通用區(qū)域硝酸車間6210KV髙壓異步電動機的開、停車作業(yè)活動物體打擊、灼燙、觸電、機械傷害通用區(qū)域硝酸車間63檢維修、清掃,停送電作業(yè)活動物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機械傷害通用區(qū)域硝酸車間6420000KVA主變投、退作業(yè)活動物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機械傷害通用區(qū)域硝酸車間

硝酸錢車間風險點登記臺賬序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位1日常巡檢作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸鉉車間2硝酸鉉泵操作作業(yè)活動機械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸通用區(qū)域硝酸鉉車間3稀硝酸泵操作作業(yè)活動機械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸校車間4涉氨容器檢修作業(yè)活動機械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸鉉車間5涉氨壓カ管道檢修作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸校車間6涉酸容器、管道檢修作業(yè)活動機械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸鉉車間7中和反應器開車作業(yè)活動機械傷害、觸電、灼燙、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸錢車間8中和反應操作作業(yè)活動機械傷害、觸電、灼燙、中毒、其它爆炸中和エ序硝酸錢車間9硝酸鉉蒸發(fā)、尾氣洗滌操作作業(yè)活動機械傷害、觸電、灼燙、中毒中和エ序硝酸鉉車間10硝酸鉉裝車作業(yè)活動機械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸、車輛傷害、物體打擊硝酸核儲罐區(qū)硝酸鉉車間11液氨蒸發(fā)器投料操作作業(yè)活動機械傷害、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸錢車間12硝酸鏤儲槽檢修作業(yè)活動機械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸、物體打擊硝酸鏤儲罐區(qū)硝酸錢車間13液氨蒸發(fā)器設備設施機械傷害、灼燙、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸車間14氨緩沖罐設備設施機械傷害、觸電、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸車間15中和閃蒸罐設備設施機械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸濃縮エ序硝酸鉉車間16初蒸發(fā)閃蒸槽設備設施機械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸濃縮エ序硝酸鉉車間17硝酸鏤溶液槽設備設施機械傷害、灼燙、中毒、容器爆炸硝酸核儲罐區(qū)硝酸校車間18硝酸鉉泵設備設施機械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸硝酸鏤儲罐區(qū)硝酸鉉車間19稀硝酸泵設備設施機械傷害、灼燙、觸電、中毒硝酸鉉儲罐區(qū)硝酸錢車間20中和反應器設備設施機械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸中和エ序硝酸鉉車間21工藝蒸汽洗滌塔設備設施機械傷害、灼燙、觸電、中毒濃縮エ序硝酸鉞車間填表人: 審核人: 審核日期:此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業(yè)活動或設備設施?？赡軐е率鹿暑愋?參照GB6441填寫。

B.2作業(yè)活動清單序弓.作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1動火作業(yè)!辦理動火作業(yè)許可證2落實安全措施3動火作業(yè)4現場檢査清理維修班維修班特定時間進行2受限空間作業(yè)1辦理受限空間作業(yè)許可證2落實安全措施3進罐作業(yè)4現場檢査清理維修班維修班特定時間進行3盲板抽堵作業(yè)!辦理盲板抽堵作業(yè)許可證2落實安全措施3實施盲板抽堵作業(yè)4現場檢查清理維修班維修班特定時間進行4髙處作業(yè)!辦理高處作業(yè)許可證2落實安全措施;3實施高處作業(yè)4現場檢査清理維修班維修班特定時間進行5吊裝作業(yè)1辦理吊裝作業(yè)許可證2落實安全措施3實施吊裝作業(yè)4現場檢査清理維修班維修班特定時間進行6臨時用電作業(yè)!辦理臨時用電作業(yè)許可證2落實安全措施3實施焊接作業(yè)4現場檢查清理電エ電エ特定時間進行7動土作業(yè)1辦理臨時動土作業(yè)許可證2落實安全措施3實施動土作業(yè)4現場檢查清理維修隊維修隊特定時間進行8機組開啟1檢查電氣儀表、油位、（凝氣器）液位2機組盤車,空投實驗,暖管,開泵,做聯(lián)鎖試驗3提升蒸汽壓カ及溫度4機組沖轉,逐步升速至可調轉速5開靜葉,關氧化氮、軸流防喘閥、尾透旁通閥機組崗位機組崗位特定時間進行9機組運行操作1開、關軸流靜葉2溫度、壓カ現場檢查與遠傳核對3檢査軸瓦振動、位移3檢査油位變化情況機組崗位機組崗位特定時間進行10機組停車INOx壓縮機加蒸汽噴淋2機組減速減量，按停車按鈕3蒸汽放空泄壓4盤車,停油泵,停車后的檢查機組崗位機組崗位特定時間進行11氧化開車1檢查電氣、儀表、閥門2熱回收系統(tǒng)升溫、升壓3做空投模擬試驗4氨蒸發(fā)系統(tǒng)投運5點火、加氨升溫6蒸汽切換7聯(lián)鎖投運氧化崗位氧化崗位特定時間進行

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注12氧化運行操作1溫度、壓カ現場檢査與遠傳核對2保持氨空比(9.5-10.5)%3保持汽包液位50%4尾氣氨還原加氨調整氧化崗位氧化崗位特定時間進行13氧化停車1系統(tǒng)減量2氨蒸發(fā)器降液位3停止加氨,氧化爐滅火,檢査聯(lián)鎖閥門是否動作4熱回收系統(tǒng)保持水循環(huán),降溫降壓5系統(tǒng)排污、排酸氧化崗位氧化崗位特定時間進行14酸吸收開車1檢杳電氣儀表,閥門開關到位2空投實驗3開泵吸收塔建液位4冷凝分離漂白器及精分加水噴淋5氮氧化物吸收生成稀硝酸吸收崗位吸收崗位特定時間進行15酸吸收停車!氧化滅火后,停工藝水泵2吸收塔壓差降至0.1MPA將吸收塔內的酸排至開エ酸槽3檢查各塔及排酸槽液位吸收崗位吸收崗位特定時間進行16濃縮系統(tǒng)開車1檢査相關泵、電器儀表、閥門開關2硝酸鎂的制備,系統(tǒng)補鎂3檢査相關設備液位，系統(tǒng)建立真空度4濃縮塔升溫，建立濃縮系統(tǒng)硝鎂循環(huán)5系統(tǒng)加量操作,回流酸調整,生成濃硝酸6濃、稀鎂、成品酸濃度取樣分析濃縮崗位濃硝崗位特定時間進行17濃縮系統(tǒng)停車1系統(tǒng)減量、脫硝2硝酸鎂稀釋,停硝鎂循環(huán)3加熱器放鎂,系統(tǒng)打鎂4停循環(huán)泵、鎂泵及管線處理濃縮崗位濃硝崗位特定時間進行18液氨卸車!檢查車輛安全附件及隨車人員資質2引領氨車停靠指定位置,熄火，靜止15分鐘3調試緊急切斷閥4開相關閥門、升壓罐加氨升壓5核對壓カ表、閥門完好6連接萬向裝卸臂，開始卸車7卸車完畢,拆卸萬向裝卸臂,引導車輛駛離現場氨庫崗位氨庫崗位頻繁進行19系統(tǒng)供氨1檢查氨儲罐壓カ、液位2快切閥的開關檢查3檢查閥門法蘭、管線有無點4系統(tǒng)供氨并懸掛標識牌氨庫崗位氨庫崗位頻繁進行20硝酸裝車1檢查裝酸泵、閥門、裝酸軟管、抽氣裝置2檢查車輛安全附件及隨車人員資質3引領車輛?？恐付ㄎ恢?熄火4開酸泵裝車,核對流量、液位、車載浮漂5裝酸完畢,關閉酸泵,引導車輛駛離現場酸庫崗位酸庫崗位頻繁進行21日常巡檢1檢查電氣儀表、閥門開關情況2檢查設備、管線閥門有無跑冒滴3檢査安全防護設施是否正常好用4檢查各相關溫度、壓カ、液位等エ藝參數是否在正常工藝范圍各崗位各崗位頻繁進行22泵操作1檢查防護罩有效各崗位各崗位定期進行

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注2盤車,檢査油位、電器開關絕緣情況3打開入口閥門4打開出口閥5啟動泵開關電源,出口閥全打開,相關聯(lián)鎖投運6停泵時先關閉出口閥7停泵后,關閉入口閥，泄壓23涉氨容器檢修!制定檢維修作業(yè)方案2作業(yè)容器進行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風處理3容器所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《受限空間安全作業(yè)證》等5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收,對作業(yè)現場進行清理維修班維修班特定時間進行24涉氨壓カ管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風處理3所連接管線加盲板，斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收,對作業(yè)現場進行清理維修班維修班特定時間進行25涉酸容器、管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風處理3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收,對作業(yè)現場進行清理維修班維修班特定時間進行26氨氧化反應器檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風處理3所連接管線加盲板，斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收,對作業(yè)現場進行清理維修班維修班特定時間進行27液氨蒸發(fā)器加氨操作1檢査氨蒸發(fā)器安全附件及相關閥門2加氨閥的聯(lián)鎖試驗3加氨至規(guī)定液位(80%)4調整蒸發(fā)用循環(huán)水將氣氨壓カ控制在エ藝范圍(0.55-0.6MPa)5調整循環(huán)水溫度6相關報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)的投運氧化崗位氧化崗位頻繁進行

作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1日常巡檢1檢查電氣儀表、閥門開關情況2檢查設備、管線閥門有無跑冒滴3檢查安全防護設施是否正常好用4檢查各相關溫度、壓カ、液位等エ藝參數是否在正常工藝范圍各崗位各崗位頻繁進行2泵操作1檢查防護罩有效2盤車,檢查油位、電器幵關絕緣情況3打開入口閥門4打開出口閥5啟動泵開關電源,出口閥全打開,相關聯(lián)鎖投運6停泵時先關閉出口閥7停泵后,關閉入口閥，泄壓各崗位各崗位定期進行3涉氨容器檢修!制定檢維修作業(yè)方案2作業(yè)容器進行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風處理3容器所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《受限空間安全作業(yè)證》等5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收,對作業(yè)現場進行清理維修班維修班特定時間進行4涉氨壓カ管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風處理3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收，對作業(yè)現場進行清理維修班維修班特定時間進行5涉酸容器、管道檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風處理3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收,對作業(yè)現場進行清理維修班維修班特定時間進行6中和反應器開車投料前的準備;投料;穩(wěn)定系統(tǒng)中和崗位中和崗位特定時間進行7硝酸假裝車1檢查裝車泵、閥門、裝卸軟管2檢查車輛安全附件及隨車人員資質3引領車輛?？恐付ㄎ恢?熄火4開泵裝車,核對流量、液位、車載浮漂5裝車完畢,關閉硝酸鏤泵,引導車輛駛離現場裝卸崗位裝卸崗位頻繁進行8液氨蒸發(fā)器投料操作1檢查氨蒸發(fā)器安全附件及相關閥門2加氨閥的聯(lián)鎖試驗3加氨至規(guī)定液位(80%)4調整蒸發(fā)用循環(huán)水將氣氨壓カ控制在エ藝范圍(0.55-0.6MPa)MPa5調整循環(huán)水溫度6相關報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)的投運中和崗位中和崗位頻繁進行9中和反應器投料操作1檢查相關泵、電器儀表、閥門開關2投料前的準備3投料4穩(wěn)定系統(tǒng)中和崗位中和崗位頻繁進行10硝酸鏤儲罐檢修!制定檢維修作業(yè)方案2進行泄壓排空,蒸汽煮洗置換、通風處理維修班維修班特定時間進行

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注3所連接管線加盲板,斷開隔離4取樣分析合格后辦理《安全作業(yè)證》5實施檢修作業(yè)活動6檢修完畢驗收,對作業(yè)現場進行清理填表人: 填表日期: 年月日審核人: 審核日期: 年月日活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。

B.3設備設施清單序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1液氨蒸發(fā)器冷換設備類氧化工序硝酸車間是2輔助氨蒸發(fā)器冷換設備類氧化工序硝酸車間是3氣氨過濾器儲罐及容器類氧化工序硝酸車間是4氣氨過熱器冷換設備類氧化工序硝酸車間是5液氨儲罐儲罐及容器類液氨儲存罐區(qū)硝酸車間是6氨氧化反應器反應器類氧化工序硝酸車間是7氨還原反應器反應器類氧化工序硝酸車間是8冷凝分離漂白器反應器類吸收エ序硝酸車間否10吸收塔塔類吸收エ序硝酸車間是11濃硝酸儲罐儲罐及容器類硝酸儲存罐區(qū)硝酸車間否12汽輪機動カ類機組エ序硝酸車間否13氮氧化物壓縮機動カ類機組エ序硝酸車間否14軸流壓縮機動カ類機組エ序硝酸車間否15尾氣透平動カ類機組エ序硝酸車間否16精馀塔塔類濃縮エ序硝酸車間否17髙壓反應水冷凝器冷換設備類吸收エ序硝酸車間是18熱回收器冷換設備類氧化工序硝酸車間是19除氧器儲罐及容器類氧化工序硝酸車間否20汽包儲罐及容器類氧化工序硝酸車間是21節(jié)能器冷換設備類氧化工序硝酸車間是22尾氣再熱器冷換設備類氧化工序硝酸車間是23酸泵動カ類通用區(qū)域硝酸車間否24氣氨增壓泵動カ類氧化工序硝酸車間否25熱水泵動カ類氧化工序硝酸車間否26鎂泵動カ類濃縮エ序硝酸車間否27膨脹槽儲罐及容器類濃縮エ序硝酸車間是28硝酸鎂加熱器冷換設備類濃縮エ序硝酸車間是29硝酸鎂蒸發(fā)器冷換設備類濃縮エ序硝酸車間是30間冷器冷換設備類濃縮エ序硝酸車間否31冷凝器冷換設備類濃縮エ序硝酸車間否32稀硝酸儲罐儲罐及容器類稀硝酸儲罐區(qū)硝酸車間否33漂白塔塔類吸收エ序硝酸車間是34髙溫爐其他設備類化驗室化驗室35電爐其他設備類化驗室化驗室36馬弗爐其他設備類化驗室化驗室

序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注37通風櫥其他設備類化驗室化驗室38110KV變電站其他設備類配電室配電室3910KV變壓器其他設備類配電室配電室40壓カ變送器其他設備類通用區(qū)域車間41流量計其他設備類通用區(qū)域車間42液位計其他設備類通用區(qū)域車間43氣動調節(jié)閥其他設備類通用區(qū)域車間44快速切斷閥其他設備類通用區(qū)域車間45髙低壓電動機其他設備類通用區(qū)域車間46避雷針及其防雷接地、保護接零系統(tǒng)其他設備類通用區(qū)域車間47現場照明箱、檢修箱、插座及其電動工具其他設備類通用區(qū)域車間硝酸錢車間設備設施清單序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1液氨蒸發(fā)器冷換設備類中和エ序硝酸鐵車間是2氨緩沖罐儲罐及容器類中和エ序硝酸鉉車間是3中和反應器反應器類中和エ序硝酸鉉車間是4中和閃蒸罐儲罐及容器類中和エ序硝酸鉉車間是5初蒸發(fā)閃蒸槽冷換設備類濃縮エ序硝酸鉉車間是6工藝蒸汽洗滌塔塔類中和エ序硝酸校車間否7硝酸銹溶液儲罐儲罐及容器類硝酸鉉儲罐區(qū)硝酸鉉車間否8硝鏤終蒸發(fā)器冷換設備類濃縮エ序硝酸銹車間是9硝酸筱泵動カ類硝酸鉉儲罐區(qū)硝酸核車間10稀硝酸泵動カ類中和エ序硝酸核車間否填表人: 填表日期: 審核人: 審核日期:（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動カ類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類?2.參照設備設施臺帳,按照十大類別歸類,按照單元或裝置進行劃分,同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并,在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）B.4工作危害分析（JHA+LS）評價表（記錄受控號）單位:硝酸車間崗位:四合一機組風險點（作業(yè)活動）名稱:機組開啟（記錄受控號）單位:硝酸車間崗位:四合一機組風險點（作業(yè)活動）名稱:機組開啟No：-01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別議增改,施建新1進措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1檢查電氣儀表、油位、（凝氣器）液電氣儀表失效,油位不正常機械傷害、觸電!選用正規(guī)廠家的電器儀表2現場設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖3裝置設有DCS操作系統(tǒng)4設置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1運行前要進行巡冋檢查2運行每1小時進行巡回檢查一次，并填寫記錄3各電器儀表半年檢測一次4現場與遠傳對照確認,專人專項監(jiān)察1利用班前、班后會進行日常培訓教育2每年培訓教育時間不少于20課時,考試合格3對崗位人員進行開車前的工藝安全操作技能、應知應會教育培訓穿工作服,進入現場戴安全帽、護目鏡、防噪音耳塞異常情況按緊急停車按鈕,報告車間進行維修35152橙2機組盤車,空投實驗,暖管,開泵,做聯(lián)鎖試驗投運程序錯誤,操作順序不當機械傷害、灼燙1裝置設有DCS操作系統(tǒng)2設置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)3加設防護罩!使用前要先手動盤車,轉動順暢后,開泵2泵、機組運轉過程中人與其保持安全距離1利用班前、班后會進行日常培訓教育2每年培訓教育時間不少于20課時,考試合格3對崗位人員進行開車前的工藝安全操作技能、應知應會教育培訓穿工作服,進入現場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現異常，開啟備用泵，檢査修復3393黃3提升蒸汽壓カ及溫度壓カ表失靈,聯(lián)鎖不動作灼燙1機組空投操作規(guī)程2ITCC機組控制系統(tǒng)3裝置設有DCS操作系統(tǒng)1由經過專業(yè)培訓的人員進行此項操作2先對管路、閥門、泵進行檢查，確定其正常狀態(tài)3運行每1小時進行巡回檢查一次，并填寫記錄1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓合格2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時穿工作服,進入現場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現異常，停止操作,檢查修復3393黃

（續(xù)）序作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別議增改}施建新1進措工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置3提升蒸汽壓カ及溫度壓カ表失靈,聯(lián)鎖不動作灼燙1機組空投操作規(guī)程2ITCC機組控制系統(tǒng)3裝置設有DCS操作系統(tǒng)1由經過專業(yè)培訓的人員進行此項操作2先對管路、閥門、泵進行檢査,確定其正常狀態(tài)3運行每1小時進行巡回檢查一次,并填寫記錄4對崗位人員進行機組空投操作規(guī)程、生產エ藝操作技能教育培訓穿工作服,進入現場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現異常,停止操作，檢査修復3393黃4機組沖轉,逐步升速至可調轉速升溫速度不符合要求機械傷害、觸電1裝置設有DCS操作系統(tǒng)2設置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)!運行每1小時進行巡回檢查一次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現場與遠傳對照確認,專人專項監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認1培訓時間不少于20課時2開エ前進行開エ培訓3工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核4機組操作專項培訓穿工作服,進入現場戴安全帽,戴防噪音耳罩發(fā)現異常,開啟備用泵，檢查修復3393黃5開靜葉,關氧化氮、軸流防喘閥、尾透旁通閥注意操作步驟,機械損壞,蒸汽燙傷機械傷害、觸電、灼燙1裝置設有DCS操作系統(tǒng)2設置sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)3有毒氣體報警儀!運行時每1小時進行巡回檢査ー次,并填寫記錄.2保證雙人操作，雙人確認3氣體報警儀每年校驗一次1培訓時間不少于20課時:開エ前進行開エ培訓:2工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核3機組操作專項培訓穿工作服，進入現場戴安全帽，戴防噪音耳罩為避免噪音傷害，進入現場要佩戴防噪音耳塞3393黃

（記錄受控號）單位:硝酸車間 崗位:四合一機組 風險點（作業(yè)活動）名稱:機組停車 No：-02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1減速減量,按停車按鈕減量過急引起跳車&它害觸其傷1選用正規(guī)廠家的電器儀表2設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)3ITCC機組控制系統(tǒng)!運行每1小時進行巡回檢查一次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現場與遠傳對照確認，專人專項監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓合格2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時4崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓穿工作服,進入現場戴安全帽,耳塞,防護手套發(fā)現異常，按緊急停車開關,聯(lián)系電儀檢査3393黃2蒸汽放空泄壓髙溫、髙壓易燙傷灼燙、其它傷害1現場設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖2ITCC機組控制系統(tǒng)3設有sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1嚴格按照安全操作規(guī)程、生產指導書進行操作2保證雙人操作,雙人確認3儀表半年校驗一次1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓合格2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時4崗位人員進行停車前的安全生產操作規(guī)程、生產エ藝操作技能培訓穿工作服,進入現場戴安全帽,耳塞,防護手套開啟緊急聯(lián)鎖停車開關3393黃3停射水泵,開盤車注意操作步驟,機械損壞,蒸汽燙傷其它傷害1防護罩2泵聯(lián)軸器防護罩3設有sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1嚴格按照安全操作規(guī)程、生產指導書進行操作2保證雙人操作，雙人確認1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓合格2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時作入安耳護エ進戴，防工,場帽，套穿服現全塞手發(fā)現異常,聯(lián)系維修人員處理3393黃4停盤車,停油泵注意操作步驟,機械損壞,蒸汽燙傷然械害灼機傷!設有防護罩2設有漏電保護器3設有sis安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1嚴格按照安全操作規(guī)程、生產指導書進行操作2保證雙人操作，雙人確認1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓合格2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時4崗位人員安全生產操作規(guī)程、生產エ藝操作技能培訓穿工作服,進入現場戴安全帽.戴防噪音耳罩發(fā)現異常,聯(lián)系維修人員處理2244藍

序じ作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）セ要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置5停車后的檢査檢查閥門開關、設備其它傷害!設有防護罩2設有漏電保護器3有毒氣體報警儀1嚴格按照安全操作規(guī)程、生產指導書進行操作2保證雙人操作,雙人確認3儀表半年校驗一次1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時穿工作服,進入現場戴安全帽,戴防噪音耳罩為避免噪音傷害,進入現場要佩戴防噪音耳塞2244藍

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1檢査電氣儀表、閥門正常電器絕緣不合格、不能正常開車觸電、機械傷害!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行每1小時進行巡回檢査ー次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現場與遠傳對照確認,專人專項監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時4對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持證上崗穿戴好勞保防護用品，佩戴安全帽,防護手套發(fā)現異常,關閉閥門,聯(lián)系車間維修,檢查修復2244藍2暖鍋統(tǒng)循升壓汽，系立，升蒸管爐建環(huán)溫暖管要緩慢進行,防止溫度壓カ升髙過快,致使管道爆裂機械傷害、燙傷!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行時毎1小時進行巡冋檢查一次,并填寫記錄。2保證雙人操作,雙人確認3儀表每年校驗一次4《壓カ容器安全操作規(guī)程》1對崗位人員進行公司、車間、班組三級安全教育培訓2利用班前、班后會進行日常教育3每年培訓時間不少于20課時4對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持證上崗穿戴好勞保防護用品,佩戴安全帽，防護手套發(fā)現異常,關閉閥門,聯(lián)系車間維修，檢查修復2364藍3做空投模擬試必閥門不能正常動作,影響開車灼燙、其它傷害!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行時每1小時進行巡回檢査一次,并填寫記錄。2保證雙人操作,雙人確認3儀表每年校驗一次1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持證上崗穿戴好勞保防護用品,佩戴安全帽,防護手套發(fā)現異常,關閉閥門,聯(lián)系車間維修,檢查修復25103黃（記錄受控號）單位:硝酸エ序崗位:氧化崗位（作業(yè)活動）名稱:氧化開車No：-03

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR管;控級別議增改}施建新{進措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置4氨蒸發(fā)系統(tǒng)投運閥門、法蘭泄漏中毒、火災、爆炸!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行每1小時進行巡回檢査ー次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現場與遠傳對照確認,專人專項監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓，操作人員經培訓教育考核合格后持證上崗穿靜電防護服，防護手套,防護面具迅速關閉閥H,用消防水噴灑,人員被氨灼傷用大量清水沖洗35152橙5做氨空比中毒,環(huán)境污染中毒!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀1由經過專業(yè)培訓的人員進行此項操作.2先對管路、閥門、泵進行檢査，確定其正常狀態(tài)。3按時填寫操作記錄,操作時間填寫準確。定期校驗儀器4保證雙人操作,雙人確認1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓，操作人員經培訓教育考核合格后持證上崗穿靜電防護服,防護手套,防護面具迅速關閉閥門,用消防水噴灑,人員被氨灼傷用大量清水沖洗25103黃6點統(tǒng)點相鎖投切査系備，聯(lián)統(tǒng)或檢火準火關系運除影響開車中毒、火災、爆炸!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行每1小時進行巡回檢查一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現場與遠傳對照確認，專人專項監(jiān)察4保證雙人操作，雙人確認1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保護品,穿靜電防護服作業(yè)人員停止作業(yè),査找原因,維修2484藍7氧化爐點火氫氣連接軟管連接不牢固,發(fā)生泄漏,的網中毒損中毒、火災、爆炸!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)!運行每1小時進行巡回檢查一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測ー次3現場與遠傳對照確認，專人專項監(jiān)察1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓，操作人員經培訓教育考核合穿戴好勞保防護用品，進入現場正確佩戴安全帽,戴護目鏡,氨氣泄漏,迅速關閉閥門，開消防水進行稀釋，人員被氨灼傷用大44162橙

7壞,設備損壞4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀4保證雙人操作,雙人確認格后持殊作業(yè)證上崗防護面量清水沖洗8蒸汽系統(tǒng)切換汽包超壓,設備損壞灼燙!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行每1小時進行巡回檢査一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現場與遠傳對照確認,專人專項監(jiān)察4保證雙人操作，雙人確認1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護用品,進入現場正確佩戴安全帽,戴護目鏡,耳塞。如有氨氣泄漏,迅速關閉閥門，開消防水進行稀釋,人員被氨灼傷用大量清水沖洗2364藍9相關聯(lián)鎖系統(tǒng)正常投運,檢査系統(tǒng)運行情況閥門不能正常動作，影響汗個灼這、中毒!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行每I小時進行巡回檢查一次，并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現場與遠傳對照確認，專人專項監(jiān)察4保證雙人操作，雙人確認1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護用品,進入現場正確佩戴安全帽,耳塞，防護手套如有氨氣泄漏，迅速關閉閥門，開消防水進行稀釋，人員被氨灼傷用大量清水沖洗2244藍

（記錄受控號）單位:硝酸工序 崗位:氧化崗位 風險點（作業(yè)活動） 名稱:氧化停車 No：-04序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施1.SR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注:工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1減量氨濃度過高致伯網損壞,溫度過低產生鉞鹽中毒1設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀1氧化減量遵循先減氨后減風的原則2嚴格控制氨空比3不能長時間低溫運行4設有爐溫低低聯(lián)鎖裝置1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行工藝安全操作技能、應知應會教育培訓1,操作人員經培訓教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護用品,進入現場正確佩戴安全帽,耳塞,防護手套按緊急停車處置,防化服，空氣呼吸器,防毒面具2244藍2停止加氨,氧化爐滅火液氨蒸發(fā)器壓カ過高,氨泄漏中毒、火災、爆炸!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行時每1小時進行巡回檢查ー次,并填寫記錄.2嚴格按照安全操作規(guī)程、生產指導書進行操作3保證雙人操作,雙人確認!利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行工藝安全操作技能、應知應會教育培訓1,操作人員經培訓教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護用品,進入現場正確佩戴安全帽,防護面具氨氣泄漏,迅速關閉閥門,開消防水進行稀釋,人員被氨灼傷用大量清水沖洗,防化服,空氣呼吸器,防毒面具25103黃3鍋爐系統(tǒng)保持水循環(huán),蒸汽燙傷,機械傷害中毒、灼燙、機械傷害!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)!運行時每1小時進行巡回檢査ー次,并填寫記錄。1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20穿戴好勞保防護用品,進入現場正加強巡檢，及時排酸,發(fā)現問題及時聯(lián)系處理,25103黃

（續(xù)）序じ作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置3降溫減壓DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀2嚴格按照安全操作規(guī)程、生產指導書進行操作3保證雙人操作,雙人確認課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗確佩戴安全帽防化服,空氣呼吸器,防毒面具4檢查相關網I']1系統(tǒng)排污、排酸機械傷害,腐蝕中毒、灼燙、機械傷害!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)DCS操作系統(tǒng)sls安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行時每1小時進行巡回檢査ー次,并填寫記錄。2嚴格按照安全操作規(guī)程、生產指導書進行操作3保證雙人操作,雙人確認1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持殊作業(yè)證上崗穿戴好勞保防護用品,進入現場正確佩戴安全帽.加強巡檢，及時排酸,發(fā)現問題及時聯(lián)系處理,防化服,空氣呼吸器,防毒面具2364藍

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）ト要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1檢査電氣儀表、閥門、液位、水壓接線盒漏電,溶液泄漏機械傷害觸電、機械傷害!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!運行每1小時進行巡回檢查一次,并填寫記錄2各電器儀表半年檢測一次3現場與遠傳對照確認,專人專項監(jiān)察4保證雙人操作,雙人確認1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行的エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓,操作人員經培訓教育考核合格后持證上崗正確穿戴和使用勞保防護品,戴安全帽,穿絕緣鞋1關掉電源,如有被酸灼傷，立即用大量清水沖洗，必要時就醫(yī)2防酸衣,防酸手套,防酸面罩,防酸靴2484藍2開泵前檢査影響系統(tǒng)運行機械傷害!設有液位計、壓カ表、溫度表和遠傳聯(lián)鎖系統(tǒng)2DCS操作系統(tǒng)3SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)4聲光報警系統(tǒng)5有毒氣體報警儀!使用前要先手動盤車，轉動順暢后,開泵。2泵、機組運轉過程中人與其保持安全距離3儀表每年校驗一次1利用班前、班后會進行日常教育2每年培訓時間不少于20課時3對崗位人員進行的エ藝安全操作技能、應知應會教育培訓，操作人員經培訓教育考核合格后持證上崗耐酸堿エ作服，防酸面罩及耐酸堿手食!如有被酸灼傷,立即用大量清水沖洗，必要時就醫(yī)2防酸衣,防酸手套，防酸面罩，防酸靴2244藍3空投實驗聯(lián)鎖誤指示,閥門不能正機械傷害、灼燙1DCS操作系統(tǒng)2SIS安全聯(lián)鎖系統(tǒng)1保證雙人操作,雙人確認!利用班前、班后會進行日常教育耐酸堿エ作服,防!按照空投實驗方案操2244藍（記錄受控號）單位硝酸車間崗位:酸吸收崗位風險點（作業(yè)活動）名稱:酸吸收開車No：-05

（續(xù)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新増（改進）措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置3常動作,影響開車3聲光報警系統(tǒng)1有毒氣體報警儀2按照空投實驗表確認執(zhí)行3儀表每年校驗一次2每年培訓時間不少于20課時酸面罩及耐酸堿手套作2防酸衣,防酸手套,防酸面罩,防酸靴4吸收塔建立液位,調整二次空氣流量影響開車進度,系統(tǒng)運行灼燙1DCS操作系統(tǒng)2SIS安全聯(lián)鎖