DB37-T 3293-2018 玻璃包裝容器制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南

ICS81.040.01Y22

DB37山 東 省 地 方 標 準DB37/T3293—2018玻璃包裝容器制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南ImplementationguidelineforthemanagementandcontrolsystemofImplementationguidelineforthemanagementandcontrolsystemofriskclassificationforproductionsafetyofglasspackagingcontainermanufacturingindustry2018061220180712山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布目 次前言 III引言 IV范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語和定義 1玻璃包裝容器制造 1基本要求 1成立組織機構(gòu) 1職責 1實施全員培訓 2建設(shè)前期培訓 2建設(shè)中的培訓 2建設(shè)完成培訓 2變更培訓 3編寫體系文件 3工作程序及內(nèi)容 3風險點確定 3風險點劃分原則 3風險點排查 3危險源辨識 4辨識方法 4辨識范圍 4危險源辨識 4風險評價 4風險評價的方法 4風險評價準則 4風險評價與分級 4確定重大風險 5風險點級別確定 5風險控制措施的制定與實施 5風險控制措施的制定與實施原則 5風險分級管控 6風險分級管控的要求 6編制風險分級管控清單 6風險告知 6文件管理 6分級管控的效果 7持續(xù)改進 7評審 7更新 7溝通 7附錄A（資料性附錄）風險分級管控績效考核規(guī)定 8附錄B（資料性附錄）風險點清單 9附錄C（資料性附錄）風險評價方法 15附錄D（資料性附錄）重大風險點統(tǒng)計表 17附錄E（資料性附錄）風險分級管控清單 18前言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準主要起草人：張磊、崔蕾、鄭海峰、范智勇、孫曉明、高金濤、李顯亮。引言（以下簡稱風險本標準用于規(guī)范和指導山東省玻璃包裝容器制造行業(yè)開展安全生產(chǎn)風險分級管控工作，達到降低風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。玻璃包裝容器制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南范圍本標準適用于山東省內(nèi)玻璃包裝容器制造行業(yè)企業(yè)開展風險分級管控體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）（安監(jiān)總管四【2016】31號）3術(shù)語和定義DB37/T2882—2016及DB37/T2974-2017界定的和以下術(shù)語和定義適用于本文件。工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）（安監(jiān)總管四【2016】31號）3術(shù)語和定義DB37/T2882—2016及DB37/T2974-2017界定的和以下術(shù)語和定義適用于本文件。3.1玻璃包裝容器制造主要用于產(chǎn)品包裝的各種玻璃容器的制造。4基本要求成立組織機構(gòu)職責企業(yè)主要負責人是開展風險分級管控工作的第一責任人，對該項工作的開展過程及有效性全面負責，其主要責任為：——提供獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的資源。如人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源等；——組織制定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責，授予權(quán)限以促進有效的風險管理；——維持體系發(fā)生變更時的完整性；——組織全員參與風險分級管控體系。企業(yè)分管安全負責人（安全總監(jiān)）協(xié)助主要負責人具體負責組織、督導、協(xié)調(diào)和考核風險分級管控工作開展的全過程。企業(yè)安全管理部門是開展風險分級管控工作的牽頭組織部門，其主要職責為：——組織關(guān)于推動風險分級管控工作培訓（工作標準、方法等）；——負責編制實施推動風險分級管控工作方案；——負責風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、評估、公示；——負責組織相關(guān)層次的教育培訓，掌握風險分級管控的工作內(nèi)容及方法；——負責組織制定實施該項工作的考核標準和考核要求；——負責監(jiān)督檢查各級組織開展危險源辨識及風險分析評價的活動過程。各級組織負責人是本組織開展風險分級管控工作的第一責任人，對該項工作在本組織開展的全過程負責，其主要職責為：——負責本組織及職能范圍內(nèi)的危險源辨識及風險分析評價活動的組織實施；——負責本組織及職能范圍內(nèi)的危險源辨識及風險分析評價結(jié)果在風險分級管控體系中貫穿應(yīng)用；——負責將風險分析評價結(jié)果對員工進行培訓；——負責本組織及職能范圍內(nèi)的危險源辨識及風險分析評價活動結(jié)果的文件化和定期更新評審；——負責本組織的外包項目的危險源辨識及風險分析評價過程推動及在本區(qū)域工作的外包項目危險源辨識及風險分析評價過程的審核確認。崗位人員應(yīng)依據(jù)各自崗位責任制，積極參與并履行以下職責：——負責本崗位危險源辨識及風險分析評價；——積極參加各級組織的風險分級管控培訓教育；——掌握、落實本崗位風險分級管控措施。實施全員培訓企業(yè)應(yīng)將風險分級管控培訓納入年度安全培訓計劃，根據(jù)風險分級管控體系建設(shè)過程，統(tǒng)一規(guī)劃、落實、考核。建設(shè)前期培訓GB/T13861GB6441前期培訓應(yīng)依據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)，先對部門負責人、專（兼）職安全員進行培訓，再由部門開展全員培訓，打牢全體員工的理論基礎(chǔ)。建設(shè)中的培訓建設(shè)完成培訓風險分級管控建設(shè)完成后，應(yīng)對全體員工進行強化培訓，將風險分級管控內(nèi)容傳達至每個工作崗位。變更培訓編寫體系文件企業(yè)建立風險分級管控體系文件，可包含以下安全管理制度及文件：——危險源管理制度（危險源辨識的范圍、責任劃分、危險源類別、辨識過程等）；——風險評價法（明確風險評價的項目、分值、級別等）；——風險管控制度（責任劃分、管控措施等）；——獎懲制度（明確獎懲的項目和內(nèi)容、獎懲的執(zhí)行權(quán)、與企業(yè)整體績效銜接等，參見附錄A）；——安全操作規(guī)程（體現(xiàn)危險源的種類、事故的類別、作業(yè)的安全要求等）。工作程序及內(nèi)容風險點確定風險點劃分原則設(shè)施、部位、場所、區(qū)域企業(yè)風險點識別范圍以車間（部門）為組織單位，利于責任劃分，以生產(chǎn)工藝為主線，將工藝流程中的設(shè)備設(shè)施作為辨識點，確保風險識別全覆蓋。（氣設(shè)備設(shè)施分為配料設(shè)備、燃料（氣）設(shè)備、熔化設(shè)施、成型退火設(shè)備、檢驗包裝設(shè)備等。操作及作業(yè)活動業(yè)活動。作業(yè)、檢驗作業(yè)、包裝作業(yè)等。碗更換、危險作業(yè)活動等。風險點排查風險點排查的內(nèi)容按本標準5.1.1原則對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，建立作業(yè)活動清單（參見附錄B.1）和設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄B.2）。風險點排查的方法按DB37/T2974-2017第5.1.2.2條方法進行風險點排查。危險源辨識辨識方法（JHA（SCL）進行危險源辨識。辨識范圍危險源辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、人員、變更、環(huán)境等，包含但不限于以下范圍：（（的安裝及調(diào)試運行等）；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動（煤氣作業(yè)、上料作業(yè)、混料作業(yè)、輸送作業(yè)、熔化作業(yè)、成型作業(yè)、換產(chǎn)作業(yè)、退火作業(yè)、檢驗作業(yè)、捆扎包裝作業(yè)、模具維修、設(shè)備檢修作業(yè)；衛(wèi)生清理作業(yè)等）。（）；（——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程（原料、輔料、成品、危險化學品的儲存、運輸和使用等）；品、特種安全防護用品等）；（品、特種安全防護用品等）；（——丟棄、廢棄、拆除與處置（料碗更換、料盆更換等）；——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響（雨雪、大風、洪水、地震、霧霾等）。5.2.3危險源辨識DB37/T2974-2017第5.2.3要求適用于本條款。危險源辨識應(yīng)按照自下而上的流程進行，由專業(yè)人員引導作業(yè)員工按本標準第5.2.2GB/TB13861風險評價風險評價的方法風險評價宜采用作業(yè)條件危險性分析法（簡稱LEC法），參見附錄C。風險評價準則按DB37/T2974-2017第5.3.2內(nèi)容結(jié)合企業(yè)實際確定風險評價準則。風險評價與分級風險分析、評價經(jīng)班負責人審核、修訂后，按工廠安全生產(chǎn)組織架構(gòu)自下而上進行審核，在審核過程中發(fā)現(xiàn)分析、評價存在缺失的，應(yīng)重新進行分析、評價。險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示?！?\藍色：屬于低風險；——4\藍色：屬于低風險；——3\黃色：屬于一般風險；——2\橙色：屬于較大風險；——1\紅色：屬于重大風險。經(jīng)風險評價達到重大風險的，應(yīng)立即增加（調(diào)整）管控措施并有效落實，將風險降低到可接（調(diào)整落實，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動。確定重大風險以下情形為重大風險：——違反國家法律、地方法規(guī)及國家標準中強制性條款的；——涉及危險化學品構(gòu)成重大危險源的；——在存在中毒、爆炸、火災、坍塌、玻璃液泄漏等危險的場所從事危險作業(yè)的；——經(jīng)風險評價為最高級別風險的。D。風險點級別確定按DB37/T2974-2017第5.3.5內(nèi)容確定風險點的級別。風險控制措施的制定與實施風險控制措施的制定與實施原則按DB37/T2974-2017第5.4條綜合考慮并按消除風險、降低風險、個體防護、應(yīng)急處置的優(yōu)先順序風險控制措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。工程技術(shù)措施包括：隔離，通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向，如危險及有毒氣體的排放口等。管理措施包括：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間，如異常溫度或有害環(huán)境；監(jiān)測監(jiān)控，尤其是使用高毒物料的使用；警報和警示信號；安全互助體系；風險轉(zhuǎn)移（共擔）等。培訓教育措施:新員工三級安全教育培訓；轉(zhuǎn)崗、復崗培訓；專業(yè)技能培訓；相關(guān)方安全教育培訓；特種作業(yè)培訓等。個體防護措施:應(yīng)急處置措施:緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準備；通過應(yīng)急演練，確認和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果等。風險分級管控風險分級管控的要求風險分級管控的要求則，與公司安全生產(chǎn)責任制相結(jié)合，合理規(guī)劃風險風險管控責任層級：——低風險：班組、崗位管控；——般風險：科、班、崗位管控；——較大風險：車間、科、班、崗位管控；——重大風險：公司、車間、科、班、崗位管控；實際情況，升級風險的管控級別。編制風險分級管控清單按DB37/T2974-2017第5.5.2條要求編制風險分級管控清單，參見附錄E。風險告知按DB37/T2974-2017第5.5.3內(nèi)容進行告知。6文件管理按DB37/T2974-2017第6條內(nèi)容指建立并運行企業(yè)規(guī)章制度及記錄。7分級管控的效果企業(yè)通過風險分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少達到以下效果：——落實企業(yè)安全主體責任，細化企業(yè)內(nèi)部安全責任落實；——不斷更新、完善風險防控措施，提升企業(yè)的本質(zhì)安全水平；——完善安全警示告知，強化現(xiàn)場目視化管理；——強化員工的安全認知，提升員工的安全素養(yǎng)；——規(guī)范企業(yè)安全管理制度，完善企業(yè)安全操作規(guī)程；——完善應(yīng)急處置機制，提升員工的應(yīng)急技能。持續(xù)改進評審企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當依據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。更新按DB37/T2974-2017第8.2內(nèi)容進行更新溝通按DB37/T2974-2017第8.3內(nèi)容進行溝通。附錄A（資料性附錄）風險分級管控績效考核規(guī)定定期對責任區(qū)域內(nèi)危險源進行辨識及風險評價并形成文件材料：——分級、分層次開展危險源辨識及風險評價；——辨識、評價應(yīng)涵蓋區(qū)域內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動，辨識全面，評價合理；——危險源控制措施與實際相符，具有可操作性并得到有效落實；——文件材料經(jīng)各層級審批后發(fā)布；依據(jù)危險源風險級別落實管控責任人：——明確各層級風險管控的職責；——明確風險管控的具體責任人。A.3安全風險告知A.3安全風險告知——二級及以上風險點處設(shè)置安全風險告知卡；——安全風險告知卡應(yīng)根據(jù)危險源辨識及風險評價結(jié)果定期進行更新。A.4教育培訓——危險源辨識及風險評價教育培訓應(yīng)列入公司年度安全培訓計劃中；——分級、分層次開展培訓教育，培訓應(yīng)有簽到及考核記錄。A.5績效考核——風險分級管控績效考核總分為100分；——A15010——A23015——A3105——A4105績效考核扣分項以扣完單個分項分數(shù)為止，匯總考核分數(shù)。10績效考核與安全獎金相結(jié)合，視考核分數(shù)按比例扣除或增加安全獎金。附錄B（資料性附錄）風險點清單設(shè)備設(shè)施清單詳見表B.1、B.2、B.3、B.4。表B.1配料工藝設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1斗式提升機通用機械類料房否72螺旋給料機通用機械類/料房否73振動給料機通用機械類DMA63FGZG6021料房否204皮帶輸送機通用機械類B650料房否65強制式混合機通用機械類QH2250料房否26破碎機通用機械類PE250*750料房否27曳引式載貨電梯起重運輸THJ2000.2-JVF料房是18鏟車通用機械類/料房否2表B.2表B.2燃料（氣、熔化工藝設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1煤氣發(fā)生爐爐類ф3.2m煤氣站否22煤氣輸送管路專用機械類Ф1.2m,50m煤氣站否13煤氣換向器專用機械類XMJ0.8煤氣站否24空氣換向器專用機械類BLKJ0.7KJ-3.5窯爐否25窯頭料倉儲罐及容器類/窯爐否26加料機專用機械類HVR500窯爐否27玻璃窯爐爐類90m2窯爐否28助燃風機通用機械類4-68-10DY4-72-12-8D窯爐否49保窯風機通用機械類G4-72-10DG4-72-12-11D窯爐否610供料道專用設(shè)施/窯爐否511玻璃液面控制系統(tǒng)專用機械類BZBZ窯爐否212余熱回收器通用設(shè)備QRCD-2T附房是2表B.3成型工藝設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1供料機專用機械類715型機械式703成型車間否52行列機專用機械類BOTTERODG85"-1/2BOTTERODG106"-1/4成型車間否53熱端噴涂機專用機械類HTH140成型車間否54轉(zhuǎn)彎機通用機械類HST-6000-24成型車間否55橫向輸瓶網(wǎng)帶通用機械類/成型車間否56推瓶機通用機械類MRS-9000成型車間否57退火爐通用機械類L09W300/40/29成型車間否58撈料機專用機械類300T/D成型車間否2表B.4檢驗包裝工藝設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1冷端噴涂機通用機械類CWM2000TAF-3000檢驗車間否52輸送線通用機械類/檢驗車間否53照相檢驗機通用機械類McalpMultip檢驗車間否104MX4/M檢驗機通用機械類MX4/M檢驗車間否95噴碼機通用機械類SLC350檢驗車間否56鄂式升降機通用機械類/檢驗車間否57套袋機通用機械類SPC-250B包裝車間否18碼垛機通用機械類/包裝車間否59抓板機通用機械類/包裝車間否510梭車通用機械類/包裝車間否311橫打機通用機械類06/TR14包裝車間否212抓蓋機通用機械類/包裝車間否513豎打機通用機械類078/2TR14包裝車間否214熱縮機通用機械類AT53包裝車間否215覆底機通用機械類/包裝車間否1作業(yè)活動清單詳見下表。表B.5配料工藝作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1上料作業(yè)1鏟車上料料房區(qū)域每天在工作時間內(nèi)暴露常規(guī)作業(yè)2.氣體輸送上料3.料倉料位檢查4.人工電梯上料5.上料作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清掃2配料作業(yè)1.校秤料房區(qū)域每天在工作時間內(nèi)暴露常規(guī)作業(yè)2.設(shè)備運行巡查3.配合料取樣4.配料作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清掃3異常處理及設(shè)備維護保養(yǎng)1.清理堵塞砂、玻璃流管料房區(qū)域每周一次或偶然地暴露非常規(guī)作業(yè)2.清理磁選器3.提升機堵料清理4.皮帶機設(shè)備檢修、保養(yǎng)5.螺旋給料機設(shè)備檢修、保養(yǎng)6.振動給料機設(shè)備檢修、保養(yǎng)7.顎式破碎機設(shè)備檢修、保養(yǎng)8.除塵器設(shè)備檢修、保養(yǎng)9.混料機設(shè)備檢修、保養(yǎng)10.提升機設(shè)備檢修、保養(yǎng)11.鏟車維修表B.6燃料（氣、熔化工藝作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1煤氣生產(chǎn)、輸送作業(yè)1.上煤煤氣爐區(qū)域每天在工作時間內(nèi)暴露常規(guī)作業(yè)2.煤氣爐生產(chǎn)作業(yè)3.探火4.出渣5.煤氣爐及附屬設(shè)備巡檢6.煤氣生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生清掃7.清理煤氣換向器每周一次或偶然地暴露非常規(guī)作業(yè)8.清理煤氣管道9.煤氣發(fā)生爐維修每年幾次暴露10.煤氣輸送管道維修2熔化作業(yè)1.窯爐日常巡檢窯爐區(qū)域每天在工作時間內(nèi)暴露常規(guī)作業(yè)2.窯爐泉口、碹腳溫度測量3.熔化及附屬設(shè)備巡檢4.窯爐及周邊衛(wèi)生清掃5.空氣蓄熱室清堵非常罕見的暴露非常規(guī)作業(yè)3窯爐及附屬設(shè)備檢修作業(yè)1.窯爐加料機的檢修、保養(yǎng)窯爐區(qū)域每周一次或偶然的暴露非常規(guī)作業(yè)2.窯爐風機的檢修、保養(yǎng)3.余熱回收器的清理4.煤氣換向器的檢修、保養(yǎng)5.空氣換向器的檢修、保養(yǎng)6.煙道旋轉(zhuǎn)閘板檢修每年幾次暴露表B.7成型工藝作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1制造作業(yè)1.供料機轉(zhuǎn)筒高度調(diào)整行列機每天在工作時間內(nèi)暴露常規(guī)作業(yè)2.剪切機構(gòu)調(diào)整3.導料槽更換4.行列機機械動作調(diào)整5.重量稱量及調(diào)整6.質(zhì)量檢查7.質(zhì)量缺陷的設(shè)備修正8.模具更換9.模具涂油10.退火作業(yè)11.衛(wèi)生清理2放料作業(yè)1.轉(zhuǎn)筒下降放小料行列機每周一次或偶然地暴露非常規(guī)作業(yè)2.撈料機撈料觀察撈料機3.人工處理料液3換產(chǎn)作業(yè)1.更換凸輪及剪刀凸輪行列機每周一次或偶然地暴露非常規(guī)作業(yè)2.更換耐火材料3.更換剪刀4.更換流料系統(tǒng)5.更換工裝6.更換模具7.調(diào)整工裝模具的配合8.供料機沖頭高度調(diào)整9.供料機轉(zhuǎn)筒高度調(diào)整4料盆更換作業(yè)1.耐材準備料道非常罕見的暴露非常規(guī)作業(yè)2.供料機相關(guān)設(shè)備拆除3.舊料盆拆除4.新料盆安裝定位5.相關(guān)設(shè)備安裝6.料盆、供料道升溫5設(shè)備維修作業(yè)1.維修供料機行列機每周一次或偶然地暴露非常規(guī)作業(yè)2.維修行列機3.維修熱端噴涂機4.維修轉(zhuǎn)彎機退火爐5.維修橫向輸瓶網(wǎng)帶6.維修推瓶機7.維修退火爐8.維修撈料機撈料機表B.8檢驗包裝工藝作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1網(wǎng)帶作業(yè)品管抽檢退火爐大網(wǎng)帶每天工作時間暴露常規(guī)作業(yè)扶瓶2檢驗作業(yè)檢驗機操作輸送線每天工作時間暴露常規(guī)作業(yè)廢瓶輸送廢品皮帶燈檢燈箱檢驗設(shè)備點檢巡檢衛(wèi)生清理非常規(guī)作業(yè)3/（）扶瓶碼垛機/抓板（蓋）機每天工作時間暴露常規(guī)作業(yè)更換包裝方式4打帶作業(yè)更換包帶水平式捆扎機/頂壓式捆扎機每天工作時間暴露常規(guī)作業(yè)5熱縮作業(yè)更換熱縮膜熱縮機每天工作時間暴露常規(guī)作業(yè)6覆底作業(yè)更換覆底膜覆底機每天工作時間暴露常規(guī)作業(yè)附錄C（資料性附錄）風險評價方法C.1作業(yè)條件危險性分析法（LEC）（簡稱L(likelihoodE(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。表C.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。63可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人10.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表C.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則表C.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表C.3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準人5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標準造成1～2人死亡；或重傷3～9人1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標準1～2人重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的等輕傷，致殘10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損表C.4風險等級判定準則（D）及控制措施風險值評價風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻160～320B/2級采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級無需采用控制措施，但需保存記錄/附錄D重大風險點統(tǒng)計表（資料性附錄）重大風險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風險控制措施管控層級責任單位責任人備注1煤氣爐設(shè)備設(shè)施類工廠西南側(cè)火災、其他爆炸……公司級安全生產(chǎn)委員會公司主要負責人直判（強制條款）2天然氣設(shè)施設(shè)備設(shè)施類各車間火災、其他爆炸……公司級安全生產(chǎn)委員會公司主要負責人直判（強制條款）3玻璃窯爐設(shè)備設(shè)施類各車間火災、灼燙子……公司級安全生產(chǎn)委員會公司主要負責人直判（強制條款）4蓄熱室有限空間作業(yè)作業(yè)活動類各車間蓄熱室中毒和窒息30……公司級安全生產(chǎn)委員會公司主要負責人直判（危險作業(yè)）附錄E風險分級管控清單表E.1作業(yè)活動風險分級管控清單（資料性附錄）風險分級管控清單表E.1作業(yè)活動風險分級管控清單風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評風可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管責責任人備注編號名稱序號名稱價級別險分級工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施控層級任單位上料作業(yè)鏟車上料鏟車機械性能故障藍色車輛傷害車輛保持良好性能定期對鏟車進行維護保養(yǎng)及日常點檢宣導作業(yè)人員每日對鏟車進行日常點檢穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效崗位熔解班員工5人員酒后上崗藍色車輛傷害嚴禁酒后上崗宣導員工嚴禁酒后上崗穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效崗位熔解班員工115雨雪濃霧天氣作業(yè)藍色車輛傷害惡劣天氣下減速慢行宣導員工惡劣天氣下減速慢行，注意觀察穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效崗位熔解班員工5風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評風可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管責責任人備注編號名稱序號名稱價級別險分級工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施控層級任單位氣體輸送上料肌體接觸旋轉(zhuǎn)的機械部件藍色機械傷害件意拆除識維修保養(yǎng)設(shè)備時應(yīng)停機作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效崗位熔解班員工25料倉料位檢查料倉口處無安全防護設(shè)施藍色高處墜落料倉口處增設(shè)安全防護罩（板）全標識察發(fā)現(xiàn)料倉口無防護措施時，不得接近料倉口作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工354人工電梯上料原料堆放不牢固5藍色其他傷害托盤牢固無破損原料堆放應(yīng)工整且不得超過6層作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)原料堆放不牢固時不得運輸，待整理牢固后方可運輸穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工上料作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清掃作業(yè)人員清掃設(shè)備未停機藍色機械傷害護完好作業(yè)人員清掃設(shè)備必須停機作業(yè)宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行異常處理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長54欄桿5藍色高處墜落平臺及梯臺扶手高度不得小于1050mm宣導作業(yè)人員上下作業(yè)平臺時應(yīng)手扶欄桿穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評風可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管責責任人備注編號名稱序號名稱價級別險分級工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施控層級任單位配料作業(yè)校稱落砸傷藍色其他傷害砝碼定置定位管理宣導作業(yè)人員使用砝碼時勿追求效率而毛躁作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工15設(shè)備運行巡查肌體接觸旋轉(zhuǎn)的機械部件藍色機械傷害件意拆除識維修保養(yǎng)設(shè)備時應(yīng)停機作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效崗位熔解班員工522工作區(qū)域設(shè)備高度較矮5藍色其他傷害設(shè)置“當心碰頭”安全標識注意觀察作業(yè)環(huán)境穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工配合料取樣肌體接觸旋轉(zhuǎn)的機械部件藍色機械傷害件意拆除識維修保養(yǎng)設(shè)備時應(yīng)停機作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效崗位熔解班員工354配料作業(yè)區(qū)衛(wèi)生清掃未封堵的孔洞5藍色高處墜落孔洞設(shè)置黃黑色安全蓋板安全操作規(guī)程中設(shè)置衛(wèi)生清掃安全事項作業(yè)時注意地面的孔洞穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評風可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管責責任人備注編號名稱序號名稱價級別險分級工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施控層級任單位異常處理及設(shè)備維護保養(yǎng)1清理堵塞砂、玻璃流管失誤5藍色物體打擊工具應(yīng)選用合適，敲打流管時注意力度適中，避免用力蠻干穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工清理碎玻璃未戴手套5藍色其他傷害為作業(yè)員工配發(fā)帆布手套清理碎玻璃必須提前戴好防護手套穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工清理磁選器手套5藍色機械傷害為作業(yè)員工配發(fā)帆布手套作業(yè)前必須佩戴好帆布手套穿戴工作服、安全帽、安全鞋帆布手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工輸送皮帶未停機藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長3243提升機堵料清理戴手套5藍色其他傷害為作業(yè)員工配發(fā)帆布手套清理碎玻璃必須提前戴好防護手套穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工皮帶機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長44風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評風可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管責責任人備注編號名稱序號名稱價級別險分級工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施控層級任單位5螺旋給料機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機4藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長6振動給料機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機4藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長7顎式破碎機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機4藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施8除塵器設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機4藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長9混料機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機4藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長10提升機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機4藍色機械傷害防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長11鏟車維修可燃油脂類遇明火4藍色火災器盛裝在宣導作業(yè)人員做好現(xiàn)場物資的管控穿戴工作服、工作帽、安全鞋現(xiàn)場配置干粉滅火器并保持有效班熔解班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施4煤氣生產(chǎn)、輸送作業(yè)1上煤到明火5藍色其他爆炸設(shè)置通風孔嚴禁在煤倉吸煙或未經(jīng)許可動火宣導作業(yè)人員在吸煙區(qū)內(nèi)吸煙或未經(jīng)許可動火穿戴工作服、安全帽、安全鞋1崗位熔解班員工肌體接觸旋轉(zhuǎn)的機械部件5藍色機械傷害件意拆除識維修保養(yǎng)設(shè)備時應(yīng)停機作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效崗位熔解班員工2煤氣爐生產(chǎn)作業(yè)一氧化碳3黃色中毒和窒息好施測儀測宣導員工在工作期間隨身佩戴攜式一氧化碳檢測儀穿戴工作服、工作帽、安全鞋撥打120將中毒人員送醫(yī)救治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸好施全標識作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋器報警的滅火部門原熔部部長3探火高溫的鋼釬4藍色灼燙設(shè)置鋼釬放置架設(shè)置“當心高溫表面”“注意安全”安全標識避免直接接觸釬體的高溫部位穿戴工作服、安全帽、安全鞋班熔解班班長4出渣高溫的爐渣5藍色灼燙設(shè)置冷卻水管設(shè)置“當心高溫表面”“注意安全”安全標識避免直接接觸高溫的爐渣穿戴工作服、安全帽、安全鞋崗位熔解班員工5煤氣爐及附屬設(shè)備巡檢員工上下梯臺、平臺時未手扶欄桿5藍色高處墜落平臺及梯臺扶手高度不得小于1050mm宣導作業(yè)人員上下作業(yè)平臺時應(yīng)手扶欄桿穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工高溫的設(shè)備表面5藍色灼燙設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免直接接觸高溫表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋崗位熔解班員工6煤氣生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生清掃違規(guī)吸煙4藍色其他爆炸宣導作業(yè)人員在吸煙區(qū)內(nèi)吸煙穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置手提式干粉滅火器并在有效期內(nèi)班熔解班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施7清理煤氣換向器用品5藍色中毒和窒息為作業(yè)人員配置勞動防護用品宣導作業(yè)人員正確穿戴勞動防護用品穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工一氧化碳3黃色中毒和窒息好施測儀測宣導員工在工作期間隨身佩戴攜式一氧化碳檢測儀穿戴工作服、工作帽、安全鞋撥打120將中毒人員送醫(yī)救治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長8清理煤氣管道用品5藍色中毒和窒息為作業(yè)人員配置勞動防護用品宣導作業(yè)人員正確穿戴勞動防護用品穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工高溫的蒸汽4藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品用品穿戴工作服、安全帽、安全鞋班熔解班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施一氧化碳3黃色中毒和窒息好施測儀測宣導員工在工作期間隨身佩戴攜式一氧化碳檢測儀穿戴工作服、工作帽、安全鞋撥打120將中毒人員送醫(yī)救治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長9煤氣發(fā)生爐維修危險作業(yè)未經(jīng)審批3黃色中毒和窒息建立危險作業(yè)按照責任分工審批作業(yè)流程宣導作業(yè)人員在危險作業(yè)申請批準后，持危險作業(yè)申請單進行作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸業(yè)）104.5米宣導作業(yè)人員按照作業(yè)指導書要求進行作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋器報警部門原熔部部長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施一氧化碳3黃色中毒和窒息業(yè)檢測儀1.宣導員工在工作期間隨身佩戴便攜式一氧化碳檢測儀2.檢測儀發(fā)出警告信息后退出作業(yè)現(xiàn)場穿戴工作服、工作帽、安全鞋撥打120將中毒人員送醫(yī)救治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長10煤氣輸送管道維修危險作業(yè)未經(jīng)審批3黃色中毒和窒息建立危險作業(yè)按照責任分工審批作業(yè)流程宣導作業(yè)人員在危險作業(yè)申請批準后，持危險作業(yè)申請單進行作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸業(yè)）2103.5米宣導作業(yè)人員按照作業(yè)指導書要求進行作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋器報警部門原熔部部長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施一氧化碳3黃色中毒和窒息業(yè)檢測儀1.宣導員工在工作期間隨身佩戴便攜式一氧化碳檢測儀2.檢測儀發(fā)出警告信息后退退出作業(yè)現(xiàn)場穿戴工作服、工作帽、安全鞋撥打120將中毒人員送醫(yī)救治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長5熔化作業(yè)1窯爐日常巡檢高溫的窯爐外壁及部件5藍色灼燙設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免直接接觸高溫表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋崗位熔解班員工員工上下梯臺、平臺時未手扶欄桿5藍色高處墜落平臺及梯臺扶手高度不得小于1050mm宣導作業(yè)人員上下作業(yè)平臺時應(yīng)手扶欄桿穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工2窯爐泉口、碹腳溫度測量高溫的窯爐外壁及部件5藍色灼燙設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免直接接觸高溫表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋崗位熔解班員工3熔化及附屬設(shè)備巡檢高溫的窯爐外壁及部件5藍色灼燙設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免直接接觸高溫表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋崗位熔解班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施4窯爐及周邊衛(wèi)生清掃高溫的窯爐外壁及部件5藍色灼燙設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免直接接觸高溫表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋崗位熔解班員工5空氣蓄熱室清堵危險作業(yè)未經(jīng)審批2橙色中毒和窒息1.建立危險作業(yè)管控制度及流程2.按照責任分工審批作業(yè)流程宣導作業(yè)人員在危險作業(yè)申請批準后，持危險作業(yè)申請單進行作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效部門原熔部部長氧含量不足或有毒氣體2橙色中毒和窒息1統(tǒng)斷開之間30齊全不得作業(yè)部門原熔部部長高溫的氣體2橙色灼燙30宣導員工穿戴隔熱服后再作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋部門原熔部部長6窯爐及附屬設(shè)備檢1機的檢高溫的加料機5藍色灼燙加料機安裝牢固可靠設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免直接接觸高溫的加料機部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋往醫(yī)院救治崗位熔解班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施修作業(yè)高溫的循環(huán)水蒸汽5藍色灼燙循環(huán)水管無破損，接頭牢固可靠設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免直接接觸高溫的加料機部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治崗位熔解班員工2窯爐風機的檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機4藍色機械傷害關(guān)防護罩宣導作業(yè)人員在停機的情況下進行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班熔解班班長電氣線路破損漏電4藍色觸電緣緣接地設(shè)置“有電危險”安全標識發(fā)現(xiàn)電氣線路漏電時不得繼續(xù)作業(yè)，關(guān)閉電源并報告上級主管交由電修作業(yè)人員進行處置穿戴工作服、安全帽、安全鞋關(guān)閉34.情況嚴重者送往醫(yī)院救治班熔解班班長3余熱回收器的清理高溫的蒸汽5藍色灼燙設(shè)置“當心高溫表面”安全標識避免接觸高溫蒸汽穿戴工作服、安全帽、安全鞋班熔解班班長4煤氣換向器的檢修、保養(yǎng)危險作業(yè)未經(jīng)審批2橙色中毒和窒息建立危險作業(yè)按照責任分工審批作業(yè)流程宣導作業(yè)人員在危險作業(yè)申請批準后，持危險作業(yè)申請單進行作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效部門原熔部部長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸風作業(yè)）2103.5米宣導作業(yè)人員按照作業(yè)指導書要求進行作業(yè)穿戴工作服、安全帽、安全鞋器報警部門原熔部部長一氧化碳3黃色中毒和窒息風作業(yè)檢測儀1.宣導員工在工作期間隨身佩戴便攜式一氧化碳檢測儀2.檢測儀發(fā)出警告信息后退退出作業(yè)現(xiàn)場穿戴工作服、工作帽、安全鞋撥打120將中毒人員送醫(yī)救治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科熔解科科長5空氣換向器的檢修、保養(yǎng)旋轉(zhuǎn)的鏈條5藍色機械傷害旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置安全防護罩建立日常點檢機制，發(fā)現(xiàn)異常及時處置旋轉(zhuǎn)部件會對作業(yè)人員造成傷害，不得直接接觸旋轉(zhuǎn)部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.按下緊急停止開關(guān)或緊急拉線開關(guān)2.使受傷人員脫離機械設(shè)備療器材并保持有效崗位熔解班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施運行的閘板5藍色其他傷害懸掛“有人作業(yè)，禁止合閘”安全標識作業(yè)前應(yīng)懸掛“有穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位熔解班員工6煙道旋轉(zhuǎn)閘板檢修旋轉(zhuǎn)的設(shè)備部件5藍色機械傷害旋轉(zhuǎn)的設(shè)備部件增加安全防護罩建立日常點檢機制，發(fā)現(xiàn)異常及時處置旋轉(zhuǎn)部件會對作業(yè)人員造成傷害，不得直接接觸旋轉(zhuǎn)部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋1療器材并保持有效班熔解班班長7制造作業(yè)1供料機轉(zhuǎn)筒高度調(diào)整料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的轉(zhuǎn)筒及料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡往醫(yī)院救治崗位制造班制造工廢料桶內(nèi)積液堵料5藍色火災廢料桶內(nèi)設(shè)置冷卻水系統(tǒng)避免接觸高溫的轉(zhuǎn)筒及料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡現(xiàn)場配置推車式及手提式干粉滅火器并保持有效崗位制造班制造工2剪切機構(gòu)調(diào)整剪刀機構(gòu)鋒利的刀刃4藍色機械傷害建立日常點檢機制，發(fā)現(xiàn)異常及時處置員工作業(yè)時注意避免直接接觸鋒利的刀刃穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免接觸高溫的料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡班制造班班長弱堿性剪刀液4藍色灼燙為作業(yè)人員配置防護眼鏡避免直接接觸剪刀液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡使用大量清水沖洗受傷眼睛半個小時后送醫(yī)院救治班制造班班長3導料槽更換高溫的導料槽5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品更換導料槽時必須戴耐高溫手套穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班制造工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免接觸高溫的料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長4行列機機械動作調(diào)整作業(yè)人員未按急停開關(guān)進行作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫模具穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套往醫(yī)院救治班制造班班長高溫的模具及運轉(zhuǎn)部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品旋轉(zhuǎn)部件會對作業(yè)人員造成傷害，不得直接接觸旋轉(zhuǎn)部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長5重量稱量及調(diào)整高溫玻璃瓶5藍色灼燙制作專用工具夾瓶使用專用工具夾瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長6質(zhì)量檢查高溫玻璃瓶5藍色灼燙制作專用工具夾瓶使用專用工具夾瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長破碎玻璃4藍色其他傷害為作業(yè)人員配置防護眼鏡正確佩戴防護眼鏡穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長7質(zhì)量缺陷的設(shè)備修正高溫的模具及運轉(zhuǎn)部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品旋轉(zhuǎn)部件會對作業(yè)人員造成傷害，不得直接接觸旋轉(zhuǎn)部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施8模具更換作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在模組停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫模具5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品旋轉(zhuǎn)部件會對作業(yè)人員造成傷害，不得直接接觸旋轉(zhuǎn)部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長9模具涂油高溫模具5藍色灼燙配置專用涂油工具溫模具和速度穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長10退火作業(yè)高溫玻璃瓶5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫玻璃瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長11衛(wèi)生清理高溫玻璃瓶5藍色灼燙配置清掃工具避免直接接觸高溫玻璃瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長破碎玻璃4藍色其他傷害為作業(yè)人員配置防護眼鏡正確佩戴防護眼鏡穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長8放料作業(yè)1轉(zhuǎn)筒下降放小料高溫的水蒸氣5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品注意觀察作業(yè)環(huán)境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治崗位制造班員工廢料桶內(nèi)積液堵料5藍色火災設(shè)置冷卻水系統(tǒng)報告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置推車式及手提式干粉滅火器并保持有效崗位制造班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施2撈料機撈料觀察高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治崗位制造班員工高溫的水蒸氣5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品注意觀察作業(yè)環(huán)境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治崗位制造班員工3人工處理料液料滴堆積在撈料機內(nèi)4藍色火災報告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置推車式及手提式干粉滅火器并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工高溫的水蒸氣5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品注意觀察作業(yè)環(huán)境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡崗位制造班員工9換產(chǎn)作業(yè)1更換凸輪及剪刀凸輪高溫的模具及運轉(zhuǎn)部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品旋轉(zhuǎn)部件會對作業(yè)人員造成傷害，不得直接接觸旋轉(zhuǎn)部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長2更換耐火材料作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施料滴堆積在撈料機內(nèi)4藍色火災報告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置推車式及手提式干粉滅火器并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工高溫的水蒸氣5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品注意觀察作業(yè)環(huán)境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡崗位制造班員工高溫耐材5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫耐材穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工3更換剪刀作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套往醫(yī)院救治崗位制造班員工4更換流料系統(tǒng)高溫的部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套往醫(yī)院救治班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工5更換工裝高溫的部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治崗位制造班員工6更換模具高溫的模具及運轉(zhuǎn)部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品旋轉(zhuǎn)部件會對作業(yè)人員造成傷害，不得直接接觸旋轉(zhuǎn)部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長7調(diào)整工裝模具的配合作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治崗位制造班員工8供料機沖頭高度調(diào)整作業(yè)人員誤操作導致堵料（沖頭斷裂）4藍色火災制定作業(yè)流程更換穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡現(xiàn)場配置推車式及手提式干粉滅火器并保持有效班制造班班長作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施9供料機轉(zhuǎn)筒高度調(diào)整作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工10料盆更換作業(yè)1耐材準備耐材放置不牢固4藍色其他傷害堆放全標識耐材放置必須平穩(wěn)后方可視為作業(yè)完成穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長2供料機相關(guān)設(shè)備拆除作業(yè)4藍色機械傷害為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫的部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工3舊料盆拆除高溫的部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長4新料盆安裝定位高溫的部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套班制造班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施5相關(guān)設(shè)備安裝高溫的部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長6料盆、供料道升溫高溫的部件5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長異物堵塞料碗5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長11設(shè)備維修作業(yè)1維修供料機作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套崗位制造班員工2維修行列機作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長高溫料液4藍色火災設(shè)置冷卻水系統(tǒng)報告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置推車式及手提式干粉滅火器并保持有效班制造班班長3維修熱端噴涂機高溫的部件4藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長熱端噴涂蒸汽3黃色中毒和窒息熱端噴涂氣體排放口通至室外為作業(yè)人員配置勞動防護用品正確佩戴勞動防護用品穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效科制造科科長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施4維修轉(zhuǎn)彎機作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長5維修橫向輸瓶網(wǎng)帶作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長6維修推瓶機作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長7維修退火爐高溫的部件4藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治班制造班班長8維修撈料機高溫料液5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品避免直接接觸高溫料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套使用燙傷膏涂抹患處，情況嚴重者應(yīng)送往醫(yī)院救治崗位制造班員工高溫的水蒸氣5藍色灼燙為作業(yè)人員配置勞動防護用品注意觀察作業(yè)環(huán)境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡崗位制造班員工作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班制造班班長12網(wǎng)帶作業(yè)1品管抽檢員工上下梯臺、平臺時未手扶欄桿5藍色高處墜落宣導作業(yè)人員上下作業(yè)平臺時應(yīng)手扶欄桿穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位包檢班員工風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施2扶瓶破碎玻璃4藍色其他傷害為作業(yè)人員配置防護眼鏡正確佩戴防護眼鏡穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班包檢班班長13檢驗作業(yè)1檢驗機操作作業(yè)4藍色機械傷害作業(yè)應(yīng)在停機的狀態(tài)下進行宣導作業(yè)不得未停機作業(yè)穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班包檢班班長2廢瓶輸送運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件4藍色機械傷害防護罩護罩意拆除識避免直接接觸運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班包檢班班長3燈檢破碎玻璃4藍色其他傷害為作業(yè)人員配置防護眼鏡正確佩戴防護眼鏡穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班包檢班班長4設(shè)備點檢巡檢運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件4藍色機械傷害防護罩護罩意拆除識避免直接接觸運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班包檢班班長5衛(wèi)生清理破碎玻璃4藍色其他傷害為作業(yè)人員配置防護眼鏡正確佩戴防護眼鏡穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班包檢班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件4藍色機械傷害防護罩護罩意拆除識避免直接接觸運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班包檢班班長14業(yè)/抓板（蓋作業(yè)1扶瓶破碎玻璃4藍色其他傷害為作業(yè)人員配置防護眼鏡正確佩戴防護眼鏡穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防護眼鏡.手套現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班包檢班班長2更換包裝方式運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件4藍色機械傷害防護罩護罩意拆除識避免直接接觸運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治班包檢班班長15打帶作業(yè)1更換包帶運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件4藍色機械傷害防護罩護罩意拆除識避免直接接觸運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班包檢班班長風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施16熱縮作業(yè)1更換熱縮膜運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件4藍色機械傷害防護罩護罩意拆除識避免直接接觸運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班包檢班班長17覆底作業(yè)1更換覆底膜運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件4藍色機械傷害防護罩護罩意拆除識避免直接接觸運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治療器材并保持有效班包檢班班長表E.2設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單單位：風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施斗式提升機轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的設(shè)備部件運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件封閉完好無外露藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度觀察口日常處于密閉狀態(tài)機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.斷停機2.將受傷部從械件中脫離 3.對傷部位進包固送醫(yī)救治 4.現(xiàn)場配應(yīng)醫(yī)器材并保持有效班原熔班班長1412電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度張貼“當心機械傷害”安全標識機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.斷電停機2.將受傷部位從機械部件中脫離3.對受傷部位進行包扎（固定）后送醫(yī)院救治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班原熔班班長電機電氣線路電機電氣線路無漏電藍色觸電破損保護線每日進行日常巡查接地跨接保護線不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋閉院救治班原熔班班長342螺旋給料機1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的設(shè)備部件運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度觀察口日常處于密閉狀態(tài)機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.斷停機 將受傷部從械件中脫離 對傷部位進包固送醫(yī)救治 4.現(xiàn)班原熔班班長風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施并保持有效2電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度張貼“當心機械傷害”安全標識機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.斷停機 2.將受傷位機部件中脫離 3.對受傷位行（定）送院治4.現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班原熔班班長3電機電氣線路電機電氣線路無漏電4藍色觸電破損保護線每日進行日常巡查接地跨接保護線不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.將電位源關(guān)閉 2.將電人員脫電并置通風處 進人呼吸胸按急救4.情嚴者往醫(yī)院救治班原熔班班長3振動給料機1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的設(shè)備部件運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度每日進行日常巡查機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.斷停機 將受傷部從械件中脫離 3.受傷部位行扎固后送院治 4.現(xiàn)場置急療器材并保持有效班原熔班班長4皮帶輸送機1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的設(shè)備部件運轉(zhuǎn)的設(shè)備部件封閉完好無外露4藍色機械傷害每日進行日常巡查穿戴工作服、安全帽、安全鞋治班原熔班班長風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施不得超過20米4.拉線開關(guān)應(yīng)貫穿整個輸送線5強制式混合機1電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度張貼“當心機械傷害”安全標識機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.斷停機 2.將受傷位機部件中脫離 3.受傷部位行扎固后送院治 現(xiàn)場置急療器材并持效班原熔班班長2電機電氣線路電機電氣線路無漏電4藍色觸電破損保護線每日進行日常巡查接地跨接保護線不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.將電位源關(guān)閉 將電員離電并置風處3.進人呼及胸外按急救 情嚴重者送往醫(yī)院救治班原熔班班長6破碎機1電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度張貼“當心機械傷害”安全標識機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.斷停機 2.將受傷位機部件中脫離 3.受傷部位行扎固后送院治 4.現(xiàn)場置急療器材并保持有效班原熔班班長2電機電氣線路電機電氣線路無漏電4藍色觸電破損保護線每日進行日常巡查接地跨接保護線不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.將電位源閉 2.觸人脫離源放通處 3.行工吸及外壓4.情嚴者往院救治班原熔班班長風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施7曳引式載貨電梯1電梯門及轎廂運行順功能完好3黃色其他傷害應(yīng)裝置缺失設(shè)施1.每日使用前對電梯進行功能測試2.每半月由維保廠商對電梯進行檢測3方式電梯出現(xiàn)異常系維修人員到穿戴工作服、安全帽、安全鞋與電梯內(nèi)被困人員對被困人員進行安慰疏導待電梯維修人員到科原熔科科長8鏟車1制動系統(tǒng)制動系統(tǒng)功能完好5藍色車輛傷害1.每日作業(yè)前對制動系統(tǒng)進行檢查2.對車輛定期保養(yǎng)制動系統(tǒng)出現(xiàn)異常應(yīng)立即停止使用并維修穿戴工作服現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位原熔班員工2燈光系統(tǒng)燈光系統(tǒng)功能完好5藍色車輛傷害1.每日作業(yè)前對燈光系統(tǒng)進行檢查2.對車輛定期保養(yǎng)燈光系統(tǒng)出現(xiàn)異常應(yīng)及時進行維修穿戴工作服現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位原熔班員工9煤氣發(fā)生爐1水夾套缺水4藍色其他爆炸設(shè)置水夾套供水系統(tǒng)每日進行日常巡查發(fā)現(xiàn)水夾套內(nèi)水量不足應(yīng)及時報告上級主管穿防靜電服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班原熔班班長風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施2水封設(shè)置溢流水封保持煤氣不泄漏2橙色其他爆炸設(shè)置補水裝置定期清理水封中的灰渣發(fā)現(xiàn)水封水位不足時應(yīng)及時補水穿防靜電服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效部門原熔部部長設(shè)置溢流水封保持煤氣不泄漏2橙色中毒和窒息檢測儀定期校驗一氧化碳檢測儀發(fā)現(xiàn)水封水位不足時應(yīng)及時補水穿防靜電服、安全帽、安全鞋流通處打120救治器材并保持有效部門原熔部部長10煤氣1管道密封部位完好4藍色其他爆炸觀察孔設(shè)置密封措施每日進行日常巡查穿防靜電服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班原熔班班長11煤氣換向器1外罩外罩工作位置正常4藍色其他爆炸常每日進行日常巡查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時應(yīng)及時報告上級主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班原熔班班長12空氣換向器1閘板閘板工作位置正常4藍色其他爆炸穩(wěn)，工作位置正常每日進行日常巡查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時應(yīng)及時報告上級主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班原熔班班長風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施13窯頭料倉1震動器設(shè)備工作頻率正常5藍色其他傷害緊固螺栓無松脫每日進行日常巡查發(fā)現(xiàn)震動器工作頻率異常時應(yīng)及時報告上級主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效崗位原熔班員工14加料機1冷卻水管冷卻水無泄漏4藍色灼燙設(shè)置冷卻水系統(tǒng)每日進行日常巡查上級主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋班原熔班班長15玻璃窯爐1爐體爐體完裂、腐蝕、破體發(fā)紅及明顯彎曲變形2橙色火災馬蹄窯窯期后期設(shè)置能全部儲存的防漏料圍堤并鋪設(shè)砂子測量況發(fā)現(xiàn)窯爐出現(xiàn)漏料情況應(yīng)及時報告上級主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋卻凝固部門原熔部部長2護欄護欄完好4藍色高處墜落1.窯爐斜梯設(shè)置安全護欄，且高度不得低1050mm2.立柱之間間隔不應(yīng)大于1米3.中間欄桿間距應(yīng)不大于50cm4.踢腳板應(yīng)不小于10cm每日進行日常巡查發(fā)現(xiàn)護欄缺失應(yīng)及時報告上級主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋現(xiàn)場配置應(yīng)急醫(yī)療器材并保持有效班原熔班班長風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施16助燃風機1電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度張貼“當心機械傷害”安全標識機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋治班原熔班班長2電機電氣線路電機電氣線路無漏電4藍色觸電破損保護線每日進行日常巡查接地跨接保護線不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋閉院救治班原熔班班長17保窯風機1電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露4藍色機械傷害設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度張貼“當心機械傷害”安全標識機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全