2017年度設(shè)備購置項目資金使用績效自評報告

/r/n7/r/n2017/r/n年度/r/n設(shè)備購置項目資金使用績效自評報告/r/n一、項目概況/r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n（一）項目單位基本情況/r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n上杭縣醫(yī)院始建于/r/n1938/r/n年，是上杭唯一一所功能較完善、設(shè)置較齊全，融醫(yī)療、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。/r/n醫(yī)院占地面積/r/n2.48/r/n萬平方米，醫(yī)療用房/r/n5.3/r/n萬平方米，開放床位/r/n600/r/n張。設(shè)有內(nèi)科一區(qū)（含呼吸、消化）、內(nèi)科二區(qū)（神經(jīng)內(nèi)）、內(nèi)科三區(qū)（含腎內(nèi)、心內(nèi)）、中醫(yī)康復(fù)和腫瘤化療病區(qū)、外科一區(qū)（含神經(jīng)外、泌尿外）、外科二區(qū)（含普外、痔瘡、胸外）、骨科一區(qū)等幾十個臨床醫(yī)技科室，其中骨科、腎內(nèi)科為我院重點?？?。/r/n醫(yī)院擁有/r/n64/r/n排螺旋/r/nCT/r/n機、西門子/r/n1.5T/r/n超導(dǎo)磁共振、島津/r/n500MA/r/n多功能數(shù)字化/r/nX/r/n光機、進(jìn)口全自動生化儀、小型/r/nC/r/n臂/r/nX/r/n光機、電子胃（腸）鏡、英國佳樂前列腺等離子電切鏡系統(tǒng)、德國/r/nStorz/r/n腹腔鏡系統(tǒng)、美國施樂輝關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)、美國愛爾康超聲乳化儀、手術(shù)顯微鏡、血透機、高壓氧艙、電磁波碎石機等萬元以上儀器設(shè)備兩百多臺。/r/n我院是我省首批縣級公立醫(yī)院綜合改革試點醫(yī)院，目前/r/n,/r/n全院上下正大力推進(jìn)體制、機制綜合改革，不斷在提高醫(yī)療服務(wù)水平和改善患者就醫(yī)感受上下功夫，讓廣大人民群眾享受到實實在在的醫(yī)改成果。秉承改革春風(fēng)和/r/n“/r/n厚德、精業(yè)、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新/r/n”/r/n的醫(yī)院精神，/r/n“/r/n杭醫(yī)人/r/n”/r/n有信心、有決心把我院醫(yī)療服務(wù)水平不斷推向新高度/r/n。/r/n（二）/r/n/r/n項目基本情況/r/n為促進(jìn)我縣醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，不斷提高我縣綜合醫(yī)院實力，根據(jù)杭委/r/n[2011]111/r/n號《關(guān)于上杭縣醫(yī)院綜合改革試點工作方案的通知》文件，上杭縣財政局每年給予我院/r/n250/r/n萬元專項資金用于購置醫(yī)療設(shè)備。/r/n2017/r/n年，我院將設(shè)備購置/r/n250/r/n萬專項資金全部用于設(shè)備購置，做到了?？顚Ｓ?，設(shè)備購置清單為：全數(shù)字高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)/r/n1/r/n套/r/n96.38/r/n萬元；腹腔鏡/r/n1/r/n套/r/n65.52/r/n萬元；鈥激光/r/n1/r/n臺/r/n23.84/r/n萬元；血液透析濾過機/r/n2/r/n臺/r/n29.82/r/n萬元；血液透析機/r/n3/r/n臺/r/n34.44/r/n萬元，合計/r/n8/r/n套設(shè)備/r/n250/r/n萬元。設(shè)備購置履行了政府采購法等相關(guān)法律規(guī)定。/r/n二、專項支出項目實施基本情況/r/n（一）項目組織管理情況/r/n我院根據(jù)使用科室申請，主管科室審核，經(jīng)會議研究確定了設(shè)備購置清單，醫(yī)療設(shè)備管理委員會對該設(shè)備購置進(jìn)行了可行性研究，對購置申請進(jìn)行了審核論證，/r/n/r/n了解設(shè)備的功能配置，并對產(chǎn)品進(jìn)行對比和詢價，按政府采購程序，通過與中標(biāo)單位簽訂采購合同，廠家送貨安裝調(diào)試，最終設(shè)備驗收合格，投入使用，順利完成本次設(shè)備采購工作。/r/n該專項經(jīng)費從項目績效申報、預(yù)算、審批到下?lián)苁褂茫俚阶詈蟮淖栽u等程序都嚴(yán)格的按照了相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，我院指定專人負(fù)責(zé)該項目的組織實施情況，積極配合財政局衛(wèi)計局等部門對該項目的監(jiān)督管理工作，同時不斷加強自我內(nèi)部監(jiān)督，提高項目資金的使用效率，保障項目順利開展實施。/r/n（二）項目資金使用狀況/r/n購置/r/n8/r/n套設(shè)備總投入/r/n404.2/r/n萬元，其中財政補助/r/n250/r/n萬元，自籌資金/r/n154.2/r/n萬元，年初設(shè)備購置專項補助預(yù)算金額為/r/n250/r/n萬元，實際到位資金/r/n250/r/n萬元，實際支出金額/r/n250/r/n萬元，設(shè)備購置專項資金全部用于采購醫(yī)院設(shè)備，做到了專款專用，資金使用合法合規(guī)，賬務(wù)處理規(guī)范，憑證齊全。/r/n三、項目績效分析/r/n（一）項目績效評價工作開展情況/r/n根據(jù)《上杭縣財政局關(guān)于開展縣直單位/r/n2017/r/n年度項目支出績效自評工作的通知》杭財績/r/n[2018]1/r/n號文件精神，我院高度重視，把績效自評工作作為當(dāng)前重要工作，指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真選用評價指標(biāo)和評價方法，收集項目相關(guān)資料，現(xiàn)場查看設(shè)備運行情況，確保評價工作質(zhì)量。/r/n（二）項目績效目標(biāo)完成情況/r/n2017/r/n年，我院順利完成了醫(yī)療設(shè)備的購置工作，所購置的設(shè)備均于/r/n2017/r/n年下半年驗收入庫，安裝調(diào)試后設(shè)備已正常運行，在投入，產(chǎn)出和效益等方面均較好的完成了既定的績效目標(biāo)。/r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n（三）項目績效分析/r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n /r/n在單位按照有關(guān)規(guī)定和要求開展自評的基礎(chǔ)上，結(jié)合實地聽取匯報、查閱檔案、查看現(xiàn)場等工作進(jìn)行綜合打分，最終績效評價總得分為/r/n91/r/n分，評價等級為優(yōu)，各指標(biāo)得分情況分析如下：/r/n1/r/n、投入分析/r/n時效目標(biāo)得/r/n3/r/n分，當(dāng)年度按時完成了設(shè)備購置工作?？冃繕?biāo)合理得/r/n4/r/n分，我院根據(jù)自身實際結(jié)合臨床需求，并與預(yù)算資金相匹配，從投入、產(chǎn)出和效益各方面設(shè)置績效目標(biāo)，目標(biāo)合理可行?？冃е笜?biāo)明確性得/r/n2/r/n分，我院將績效目標(biāo)明確細(xì)分為時效指/r/n標(biāo)、成本指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)等等，指標(biāo)清晰明確可比?？冃е笜?biāo)完成情況得/r/n2/r/n分，我院經(jīng)過不懈努力，順利完成了設(shè)備的采購工作，設(shè)備驗收合格，投入使用運行良好，完成了采購目標(biāo)，節(jié)約了采購成本，醫(yī)療收入得到提升，群眾滿意度上升，社會效益顯著，各指標(biāo)順利完成。項目立項規(guī)范性得/r/n3/r/n分，該項目由使用科室根據(jù)臨床需求提出購置申請，經(jīng)過我院醫(yī)療設(shè)備管理委員會的深入論證，風(fēng)險評估，集體決策，認(rèn)為項目可行才決定購買設(shè)備，并上報政府審批，進(jìn)行公開招投標(biāo)，項目立項規(guī)范，程序得當(dāng)，手續(xù)材料齊全。/r/n成本控制率得/r/n3/r/n分，我院采購前進(jìn)行了產(chǎn)品對比，詢價，并作出了預(yù)算，經(jīng)過了政府審批，進(jìn)行公開招投標(biāo)采購，與供應(yīng)商簽訂采購合同，成本得到了有效控制。資金到位率得/r/n4/r/n分，該設(shè)備總價/r/n404.2/r/n萬元，其中政府補助/r/n250/r/n萬，自籌/r/n154.2/r/n萬，目前資金已經(jīng)全部到位。資金到位及時率得/r/n4/r/n分，該項資金于/r/n2017/r/n年到位，到位及時。資金使用率得/r/n2/r/n分，設(shè)備購置補助/r/n250/r/n萬元已全部用于支付設(shè)備款，資金使用率達(dá)/r/n100%/r/n。/r/n2./r/n過程分析/r/n業(yè)務(wù)管理制度健全性得/r/n4/r/n分，我院有相關(guān)的資產(chǎn)管理使用制度，使用流程等相關(guān)管理制度，制度健全合法合規(guī)。制度執(zhí)行有效性得/r/n5/r/n分，使用科室已指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理，技術(shù)操作人員嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項目驗收報告，技術(shù)鑒定等資料齊全，人員條件，場地設(shè)備等落實到位。項目質(zhì)量可控性得/r/n3/r/n分，設(shè)備質(zhì)量達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備驗收合格，運行良好，廠家提供技術(shù)維護(hù)等服務(wù)，質(zhì)量安全可控。/r/n財務(wù)管理制度健全性得/r/n4/r/n分，財務(wù)科制定了專門的固定資產(chǎn)/r/n管理制度，設(shè)備購置賬務(wù)資料真實完整可靠，賬務(wù)清晰。資金使用合規(guī)性得/r/n3/r/n分，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，憑證齊全，項目的重大開支經(jīng)過了評估論證。會計管理信息規(guī)范性得/r/n5/r/n分，項目相關(guān)的會計核算規(guī)范，賬務(wù)清晰可查。/r/n項目資金安全性得/r/n4/r/n分，資金使用符合項目預(yù)算和合同規(guī)定的用途，不存在資金挪用占用截留等情況，款項做到了?？顚Ｓ谩?r/n3./r/n產(chǎn)出與效益分析/r/n社會效益得/r/n5/r/n分，/r/n新設(shè)備購置上線后，開展了新的診療項目，提高了我院的診療水平，為病人帶來了較大的社會效益。/r/n/r/n環(huán)境效益得/r/n5/r/n分，該設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保節(jié)能，同時改善了我院病人的就醫(yī)環(huán)境?？沙掷m(xù)效益得/r/n4/r/n分，設(shè)備投入使用后，將長期為我縣群眾的健康保駕護(hù)航，/r/n為我院今后進(jìn)一步提高我院整體實力，提高我院醫(yī)療診斷水平，提高病人滿意度打下了堅實的基礎(chǔ)。服務(wù)對象滿意度得/r/n5/r/n分，新設(shè)備的投入使用，大大縮短了病人的檢查時間，效率更高，診斷準(zhǔn)確率得到了進(jìn)一步提升，病人就醫(yī)環(huán)境得到了改善，滿意度得到提升。/r/n四、主要工作成效/r/n該項工作提升了我院的綜合實力，是我院的醫(yī)療設(shè)備不斷更新增加，進(jìn)一步提高了我院的醫(yī)療水平，改善了醫(yī)療條件，為當(dāng)?shù)厝罕娞峁└玫尼t(yī)療服務(wù)。/r/n五、項目存在的問題和改進(jìn)措施/r/n項目存在的主要問題有：/r/n一是設(shè)備雖然已經(jīng)正常使用了數(shù)月，使用人員也進(jìn)行了培訓(xùn)，但是新設(shè)備的一些功能還為未被執(zhí)業(yè)人員熟練掌握，只掌握了基本的常用功能，新設(shè)備的其他功能有待挖掘。/r/n二是設(shè)備的使用率有待提高，避免閑置帶來資源的浪費，增加設(shè)備的全院性調(diào)配，有些設(shè)備購置成本高，但是使用頻率低，但它又是有時搶救治療必須用的設(shè)備。/r/n三是醫(yī)院每年購置的設(shè)備多，金額大，成本多，醫(yī)院采購大型醫(yī)療設(shè)備，雖然有政府補助，但是醫(yī)院自籌資金部分增加了醫(yī)院資金壓力。/r/n針對以上問題，我們提出以下改進(jìn)措施：/r/n一是加強執(zhí)業(yè)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高使用人員的理論和操作水平，熟練掌握設(shè)備的各項功能，更好的發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有的功能，為病人提供更高質(zhì)量的服務(wù)，設(shè)備管理實行崗位責(zé)任制，加強日常設(shè)備管理維護(hù)。/r/n二是提高設(shè)備使用率，對符合診療需求的病人開展診療，同時加大新項目的宣傳力度，提高設(shè)備的調(diào)配力度，各科室加強合作，購置前，進(jìn)行可行性研究和經(jīng)濟效益研究，最大限度提高設(shè)備使用率，發(fā)揮設(shè)備性能。/r/n三是政府要加大醫(yī)療設(shè)備的補助力度，及時更新老舊設(shè)備，提高本地的醫(yī)療水平，積極購置設(shè)備開展新的診療技術(shù)，不斷完/