產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:文件修訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1全文編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：

目的：.為維持包括采購(gòu)原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品的質(zhì)量符合要求，并按時(shí)、按量的配合生產(chǎn)工作。.為了防止庫(kù)存零件發(fā)生質(zhì)量變異而導(dǎo)致成品質(zhì)量不合格，以及為防止不合格零件流出廠外。范圍：.凡是生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品、成品，在進(jìn)貨、加工制造出貨時(shí)均適用本程序。定義：無(wú)4.流程：.進(jìn)貨流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單不合格品處理糾正措施進(jìn)貨檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)收貨分包商交貨不合格品處理糾正措施進(jìn)貨檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)收貨分包商交貨yYN入庫(kù)入庫(kù)分包商[檢驗(yàn)記錄](méi)[材料保證書(shū)]倉(cāng)庫(kù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、、防護(hù)和交付控制程序》[進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單]質(zhì)保部[進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)][進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告]倉(cāng)庫(kù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、、防護(hù)和交付控制程序》SQE質(zhì)保部《不合格品控制程序》[產(chǎn)品拒收及跟蹤單]SQE質(zhì)保部《糾正與預(yù)防措施控制程序》.過(guò)程流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單糾正與預(yù)防措施不合格品處理移至下一個(gè)工位或入庫(kù)巡檢自檢首件檢驗(yàn)生產(chǎn)開(kāi)始糾正與預(yù)防措施不合格品處理移至下一個(gè)工位或入庫(kù)巡檢自檢首件檢驗(yàn)生產(chǎn)開(kāi)始NYNYNYNN生產(chǎn)制造部《生產(chǎn)管理程序》《過(guò)程控制程序》生產(chǎn)制造部開(kāi)機(jī)，操作員工、設(shè)備、模具、作業(yè)條件、環(huán)境等更改時(shí)生產(chǎn)出的第一件產(chǎn)品[首檢單]生產(chǎn)制造部質(zhì)保部[過(guò)程檢驗(yàn)記錄表][零部件不合格統(tǒng)計(jì)表]生產(chǎn)制造部倉(cāng)庫(kù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》質(zhì)保部《不合格品控制程序》生產(chǎn)制造部《糾正與預(yù)防措施控制程序》.出貨流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單出貨出貨檢驗(yàn)儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定出貨通知安排出貨不合格處理入庫(kù)成品檢驗(yàn)生產(chǎn)完畢出貨出貨檢驗(yàn)儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定出貨通知安排出貨不合格處理入庫(kù)成品檢驗(yàn)生產(chǎn)完畢NYYYN生產(chǎn)制造部《生產(chǎn)管理程序》質(zhì)保部《成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》[總成檢驗(yàn)記錄表][零部件不合格統(tǒng)計(jì)表]質(zhì)保部《不合格品控制程序》倉(cāng)庫(kù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》倉(cāng)庫(kù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》質(zhì)保部質(zhì)保部[自檢報(bào)告]或客戶指定的表單倉(cāng)庫(kù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》5.內(nèi)容：.分包商交貨分包商按采購(gòu)訂單上的規(guī)格、數(shù)量如期交貨，并附帶[檢驗(yàn)記錄](méi)和[材料保證書(shū)]（格式由分包商自定）等相關(guān)檢驗(yàn)記錄及測(cè)試報(bào)告。若交貨批次的材料和前批相同時(shí)則[材料保證書(shū)]和性能測(cè)試報(bào)告可以不必提出。.倉(cāng)庫(kù)收貨：分包商在“待檢區(qū)域”卸貨，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)[送貨單]進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格的清點(diǎn)和確認(rèn)無(wú)誤后，填寫[進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單]交由質(zhì)保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員驗(yàn)收。.進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)員按照[進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)]規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，所測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄在[進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告]，并判定合格與否。計(jì)數(shù)值的抽樣計(jì)劃，允收規(guī)范為零缺陷。進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)收可采用下列一種或一種以上的方法：進(jìn)貨檢驗(yàn)及測(cè)試判定。第二或第三方實(shí)地審核結(jié)果。提供材料/零件經(jīng)第三方實(shí)驗(yàn)室測(cè)試認(rèn)證報(bào)告。分包商提供的質(zhì)保書(shū)或相應(yīng)的證明文件。進(jìn)貨檢驗(yàn)的抽檢頻率按照[抽樣計(jì)劃]實(shí)施，若抽樣的樣本數(shù)N>5時(shí)，按規(guī)定的抽樣數(shù)量檢測(cè)，并選取5個(gè)具有代表性的測(cè)量值（該5個(gè)測(cè)量值須能涵蓋最大值和最小值），記錄在[進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告]內(nèi)，該計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃的允收規(guī)范必須為零缺陷。任何未經(jīng)質(zhì)保部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品及原材料，禁止任何部門私自取用生產(chǎn)。圖紙上明確有重要安全標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，違禁檢驗(yàn)合格和批準(zhǔn)前禁止流入現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。質(zhì)保部判定合格后在[進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單]上簽認(rèn)，并按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》（）在貨品標(biāo)識(shí)卡上蓋合格章作為入庫(kù)依據(jù)。因生產(chǎn)所需進(jìn)料檢驗(yàn)未驗(yàn)證合格先放行使用的產(chǎn)品，須在材料標(biāo)識(shí)卡上蓋[未驗(yàn)使用]章,以便將來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可進(jìn)行追溯;檢驗(yàn)員須在[進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告]上蓋紅色[未驗(yàn)使用]章。根據(jù)《進(jìn)貨免檢規(guī)定》（）對(duì)部分材料/零部件可實(shí)施免檢。.入庫(kù)質(zhì)保部將驗(yàn)收合格原材料或零部件的[進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單]交給倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》（）辦理入庫(kù)手續(xù)。.不合格品處理：進(jìn)貨檢驗(yàn)員抽樣中檢測(cè)出一個(gè)不合格品即判定批量不合格，并通知采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師（以下簡(jiǎn)稱SQE），由SQE通知分包商將不合格品領(lǐng)回，并按照《不合格品控制程序》（）處理。.糾正措施：質(zhì)保部判定批量不合格時(shí)須按照《糾正與預(yù)防措施控制程序》（）填寫[問(wèn)題報(bào)告及解決]（以下簡(jiǎn)稱PRR）通知SQE，由SQE要求分包商提出改善措施，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。.進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析：質(zhì)保部將每月的[進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單]提交至SQE，由SQE統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格率，并填寫[分包商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表]，作為對(duì)分包商平時(shí)考核的依據(jù)。.生產(chǎn)開(kāi)始：按照《生產(chǎn)管理程序》（）進(jìn)行生產(chǎn)，并按照《過(guò)程控制程序》（）進(jìn)行過(guò)程控制。.首末件檢驗(yàn)在開(kāi)機(jī)、換?；蛟牧习l(fā)生更改時(shí)，由操作工將自檢合格的第一件產(chǎn)品隨同[首檢單]一起交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后方可正式生產(chǎn)，并將合格后的產(chǎn)品掛在旁邊，作為自檢和巡檢的比對(duì)樣件。如果發(fā)現(xiàn)不合格必須由操作工立即通知調(diào)模工重新調(diào)試，并且重新送檢直到合格為止。.自檢由操作工在過(guò)程中按照[生產(chǎn)操作規(guī)程]中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行自檢。如發(fā)現(xiàn)不合格必須立即通知檢驗(yàn)人員。.巡回檢驗(yàn)由過(guò)程檢驗(yàn)員在過(guò)程中按照《過(guò)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》的抽檢頻率、抽驗(yàn)數(shù)抽驗(yàn)并記錄在[過(guò)程檢驗(yàn)記錄表]中，過(guò)程檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或不合格時(shí)，須立即通知操作工停止生產(chǎn)，由操作工通知調(diào)模工，重新調(diào)模并重新首檢。.移至下一個(gè)工位或進(jìn)庫(kù)：合格品按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》（）在產(chǎn)品包裝上簽貼合格標(biāo)簽，判定合格后方可下一個(gè)工位或入庫(kù)。.不合格品的處理：在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，須將不合格品按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》（）標(biāo)示并隔離，并根據(jù)《不合格品控制程序》（）處理。.糾正與預(yù)防措施：按照《過(guò)程控制程序》（）進(jìn)行過(guò)程能力分析，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或Cpk值小于時(shí)，按照《糾正與預(yù)防措施控制程序（）進(jìn)行操作指導(dǎo)，過(guò)程控制、設(shè)備調(diào)整、操作工技能、檢驗(yàn)設(shè)備等采取糾正措施。.記錄保存：[過(guò)程檢驗(yàn)記錄表]由質(zhì)保部保存，保存期限按照《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》（）執(zhí)行。.生產(chǎn)完畢：生產(chǎn)制造部按《生產(chǎn)管理程序》（）完成計(jì)劃數(shù)量，并依《包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》規(guī)定進(jìn)行包裝后送至成品[待檢區(qū)]，若客戶有要求的包裝方式時(shí)，則按照客戶要求方式包裝。.成品檢驗(yàn)質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于[總成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表]上。有關(guān)檢驗(yàn)與測(cè)試是屬于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的，允收水準(zhǔn)為零缺陷。經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí)，成品檢驗(yàn)員需在[入庫(kù)單]上簽認(rèn)并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》（）貼合格標(biāo)簽,并在成品包裝上貼放行單。若對(duì)該批成品質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)，需進(jìn)行該項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)審批，經(jīng)審核后確有不符合質(zhì)量的要求時(shí)，即以不合格品標(biāo)簽標(biāo)示,并進(jìn)行全檢。經(jīng)成品檢驗(yàn)員判定不合格時(shí),需用不合格品標(biāo)簽標(biāo)示,并按照《不合格品控制程序》（）處理。.入庫(kù)：由倉(cāng)庫(kù)按照《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》（）辦理。.儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定：倉(cāng)庫(kù)按照[庫(kù)存品儲(chǔ)存期限表]（附件一）進(jìn)行儲(chǔ)存期限判定。未超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，則可以直接出庫(kù)。已超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，須通知質(zhì)保部進(jìn)行重新檢驗(yàn)。.出貨檢驗(yàn)質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)通知后，按照《成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行再檢驗(yàn)。經(jīng)再檢驗(yàn)判定合格，在產(chǎn)品上貼出貨合格標(biāo)簽，方可出貨。判定不合格時(shí)，則按照《不合格品控制程序》處理。如客戶有要求，質(zhì)保部可在接到銷售的計(jì)劃后，填寫[自檢報(bào)告]，隨貨交給客戶。[自檢報(bào)告]的表格，如有客戶規(guī)定則使用客戶規(guī)定的表格，若無(wú)客戶要求則使用本公司的表格。.出貨：由倉(cāng)庫(kù)按《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》（）辦理出庫(kù)手續(xù)。6.相關(guān)附件：.[進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單]（）。.[抽樣計(jì)劃]（）。.[進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告]（）。.[分包商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表]（）。.[首（末）檢單]（）。.[自檢報(bào)告]（。.[過(guò)程檢驗(yàn)記錄表]（）。.[總成檢驗(yàn)記錄表]（。.[零部件不合格統(tǒng)計(jì)表]（）。7.參考文件：.《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》（）.《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》（）.《不合格品控制程序》（）.《糾正與預(yù)防措施控制程序》（）.過(guò)程控制程序》（）.《生產(chǎn)管理程序》（）。.《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》（）。附件一：儲(chǔ)存品儲(chǔ)存期限規(guī)定表序號(hào)品名零件號(hào)單位儲(chǔ)存期限再檢期限備注1ABS002（NAT）101-001KG二年一年2ABS003（NAT）101-002KG二年一年3ABS/PC002（）101-003KG二年一年4ABS/PC002（NAT）101-004KG二年一年5PVC035101-005KG二年一年6PP033（）101-006KG二年一年7PP033（NAT）101-006KG二年一年8PP033（）101-007KG二年一年9PU