工程質(zhì)量監(jiān)督及三級自檢管理辦法

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1、項(xiàng)目工程（我方即乙方）需根據(jù)項(xiàng)目甲方（承包工程發(fā)包方）要求，完成質(zhì)量信息匯報(bào)、填報(bào)工作；并根據(jù)甲方項(xiàng)目部要求實(shí)施施工項(xiàng)目部的質(zhì)量管理（含監(jiān)督）活動。2、項(xiàng)目部根據(jù)安裝中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度和特點(diǎn)，向項(xiàng)目管理部、工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部等匯報(bào)和互通情況；3、項(xiàng)目管理部關(guān)注項(xiàng)目工程安裝質(zhì)量，特別是重大質(zhì)量問題，及時(shí)開展質(zhì)量改進(jìn)、監(jiān)督、保證活動；4、安全質(zhì)量部行使監(jiān)督檢查職能，及時(shí)開展質(zhì)量監(jiān)督活動。5、項(xiàng)目工程應(yīng)根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督專管部門（具體由浙江省質(zhì)量監(jiān)督中心站管理）的指示和要求，配合開展專項(xiàng)或規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)督，并主責(zé)自檢。項(xiàng)目管理部、安全質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目工程的具體情況，參與、配合開展質(zhì)量監(jiān)督專管部門組織的質(zhì)量監(jiān)督活動。6、開展質(zhì)量監(jiān)督主要是滿足法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度要求，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量，整改不符合項(xiàng)。第六條公司組織開展三級自檢1、公司承接的送變電基建工程均實(shí)行三級自檢制度。三級自檢按國網(wǎng)規(guī)定對應(yīng)為本公司的施工班組（第一級自檢,由施工班組自行組織）、施工項(xiàng)目部（第二級自檢,由項(xiàng)目部自行組織）和公司（第三級自檢，也稱專檢，安全質(zhì)量部牽頭落實(shí)）。2、公司三級自檢的檢查、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)即上條的驗(yàn)收規(guī)范、評定規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計(jì)文件（含圖紙、會議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單等）要求。3、三級自檢的檢驗(yàn)數(shù)量等其他要求按附錄A《〈國家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法〉的有關(guān)條款》執(zhí)行。4、送電工程按基礎(chǔ)、立塔、架線分部工程實(shí)施三級自檢；變電工程按分項(xiàng)工程實(shí)施三級自檢。第七條公司三級自檢的規(guī)定流程1、班組第一級自檢后自行消缺，在認(rèn)為所完成的安裝任務(wù)已無質(zhì)量問題后，填寫《公司第二級質(zhì)量自檢申請表》（參見附錄B），報(bào)請項(xiàng)目部復(fù)檢；2、項(xiàng)目部在復(fù)檢后應(yīng)提出整改意見（包括消缺要求）。在施工班組完成整改閉環(huán)后填寫《公司第三級質(zhì)量自檢申請表》（參見附錄C）報(bào)項(xiàng)目管理部簽署意見。3、項(xiàng)目管理部對各項(xiàng)目工程的第二級自檢（即項(xiàng)目部復(fù)檢）承擔(dān)監(jiān)督、管理責(zé)任。在接報(bào)并確認(rèn)項(xiàng)目工程已完成第二級自檢后簽署意見，報(bào)請第三級自檢（即公司級專檢）。4、安全質(zhì)量部接到由項(xiàng)目部報(bào)請、項(xiàng)目管理部簽署意見的第三級質(zhì)量自檢申請表后，組織開展第三級自檢。5、第三級自檢及消缺完成后，項(xiàng)目工程填寫公司級專檢報(bào)告（參見附錄D）遞交甲方；安全質(zhì)量部再以通報(bào)形式告知公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門。第八條公司三級自檢執(zhí)行中應(yīng)注意的有關(guān)事項(xiàng)1、轉(zhuǎn)序必須提請監(jiān)理同意。下道工序前必須確認(rèn)上道工序已完成。2、安全質(zhì)量部做公司級專檢時(shí)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目管理部、工程技術(shù)部等應(yīng)配合進(jìn)行。3、架線工程的第三級自檢一般在全線路附件安裝結(jié)束后進(jìn)行檢查。架線工程的第三級自檢也是移交甲方前代表公司的全線路總體安裝質(zhì)量水平的綜合檢查，所以檢查中應(yīng)全方位檢查。4、項(xiàng)目部對甲方預(yù)檢前的公司第三級自檢發(fā)現(xiàn)的問題以及工程質(zhì)量方面存在的其它問題應(yīng)進(jìn)行全方位的徹底的消缺，預(yù)防遺漏問題拖到竣工驗(yàn)收時(shí)，以盡可能確保工程能順利移交。5、自檢中已發(fā)現(xiàn)有關(guān)鍵項(xiàng)目不符合要求時(shí)，必須報(bào)請上一級處理：施工班組自檢發(fā)現(xiàn)的報(bào)項(xiàng)目部處理；項(xiàng)目部自檢發(fā)現(xiàn)的報(bào)項(xiàng)目部處理；公司級自檢發(fā)現(xiàn)的報(bào)公司質(zhì)量管理分管領(lǐng)導(dǎo)。其中，屬技術(shù)及工藝原因而不合格的報(bào)工程技術(shù)部乃至總工處理；屬職責(zé)履行不到位原因而不合格的由安全質(zhì)量部處理。各級檢查中或日常工作中出現(xiàn)技術(shù)要求的執(zhí)行狀況出偏或發(fā)生有技術(shù)原因的質(zhì)量失誤時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)介入，并負(fù)責(zé)其中技術(shù)因素的分析、以及采取相關(guān)糾正措施。6、施工過程中設(shè)備材料出現(xiàn)異常情況，應(yīng)重新檢查或檢測。7、項(xiàng)目部尚應(yīng)對改擴(kuò)建送變電工程參照本規(guī)定籌劃、落實(shí)自檢工作。8、公司生產(chǎn)經(jīng)理對自檢中發(fā)現(xiàn)的重大責(zé)任質(zhì)量問題確定處罰方案。9、相關(guān)記錄（包括消缺記錄）由項(xiàng)目部保存。第九條與質(zhì)量有關(guān)的新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用1、應(yīng)用新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝，必須編寫或獲取相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并在作業(yè)前完成交底；2采用新設(shè)備，必須掌握新設(shè)備的安裝質(zhì)量技術(shù)要求，需要參加培訓(xùn)的進(jìn)行培訓(xùn)，廠家的安裝說明書作為作業(yè)指導(dǎo)書；新設(shè)備新材料，如屬己方購買，應(yīng)按設(shè)定要求購置。3、采用新技術(shù)、新工藝，必須事先做好調(diào)查研究，確定其適宜性、有效性、可靠性，并能在施工的同時(shí)確保安全生產(chǎn)；4、鼓勵群眾性QC小組活動。針對工藝安裝質(zhì)量等，公司應(yīng)提倡改進(jìn)提高工藝質(zhì)量的各種管理活動。第十條對質(zhì)量活動取得成績、質(zhì)量保證成績突出、質(zhì)量監(jiān)督取得成效，發(fā)生質(zhì)量事件等，按公司《質(zhì)量管理獎罰辦法》執(zhí)行獎罰。第十一條附件本文件有5個(gè)附錄，即附錄A：《國家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法》【國網(wǎng)（基建/3）188-2015】的有關(guān)條款附錄B：工程質(zhì)量復(fù)檢申請表附錄C：工程質(zhì)量專檢申請表附錄D：工程施工質(zhì)量自檢匯總表附錄E：裝置性材料到貨（進(jìn)場）檢查記錄表附錄F：變電設(shè)備現(xiàn)場開箱檢查記錄表附錄A：《國家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法》【國網(wǎng)（基建/3）188-2015】的有關(guān)條款A(yù).1第十五條施工單位（施工項(xiàng)目部）責(zé)任（一）按照設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收規(guī)范及合同文件的要求開展工程建設(shè)，完成三級自檢和整改消缺工作。A.2第二十八條施工三級自檢（一）班組自檢應(yīng)在檢驗(yàn)批（單元工程）完成時(shí)，由施工班組獨(dú)立完成。（二）經(jīng)班組自檢合格后，由施工項(xiàng)目部完成項(xiàng)目部復(fù)檢工作。項(xiàng)目部復(fù)檢不得與班組自檢合并組織。（三）公司級專檢由施工單位工程質(zhì)量管理部門根據(jù)工程進(jìn)度開展，以過程隨機(jī)檢查和階段性檢查的方式進(jìn)行，以確保覆蓋面。階段性公司級專檢完成后，編制公司級專檢報(bào)告（附件4）。（四）公司級專檢階段劃分按照《國家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定》中間驗(yàn)收的方式劃分。（五）勞務(wù)分包工程的班組自檢由施工總包單位組織開展；專業(yè)分包工程班組自檢自行開展，項(xiàng)目部復(fù)檢及公司級專檢由總包和分包單位共同開展，共同簽字。A.3第三十一條中間驗(yàn)收的開展時(shí)間（一）變電站工程分為主要建（構(gòu)）筑物基礎(chǔ)基本完成、土建交付安裝前、投運(yùn)前（包括電氣安裝調(diào)試工程）等三個(gè)階段；（二）線路工程分為桿塔組立前、導(dǎo)地線架設(shè)前、投運(yùn)前等三個(gè)階段，且原則上基礎(chǔ)完成≥70％，方可組織桿塔組立前的中間驗(yàn)收，原則上鐵塔組立完成≥70％，方可組織導(dǎo)地線架設(shè)前的中間驗(yàn)收。A.4“附件6《輸變電工程各階段驗(yàn)收檢查比例的規(guī)定》”之A.1“施工三級自檢抽檢比例要求”：（一）班組自檢率為100%。（二）施工項(xiàng)目部級復(fù)檢率為100％。（三）變電工程，公司專檢率不少于30％，且應(yīng)覆蓋所有分項(xiàng)工程。（四）線路工程，公司專檢率不少于30％，抽檢要求包括：1.基礎(chǔ)工程：不少于報(bào)驗(yàn)總數(shù)的30％（應(yīng)覆蓋所有基礎(chǔ)型式），其中耐張塔、重要跨越塔基礎(chǔ)全檢。2.鐵塔組立：不少于報(bào)驗(yàn)總數(shù)的30％（應(yīng)覆蓋所有鐵塔型式），其中耐張塔、重要跨越塔全檢。3.架線工程的公司專檢與竣工預(yù)驗(yàn)收前的自檢同步進(jìn)行，檢查量不少于報(bào)驗(yàn)總數(shù)的30％（按線檔或長度計(jì)）。（五）電力電纜工程，公司專檢率不少于50％，抽檢要求包括：1.電力電纜敷設(shè)施工：不少于電纜的路徑長度的50%（并覆蓋各路電纜）；2.電力電纜接頭施工：不少于電纜接頭總數(shù)的50%（并覆蓋各路電纜）；3.電力電纜附件安裝施工:不少于電纜附件總數(shù)的50%（并覆蓋各路電纜、各類附件）；A.5（《國家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法》之附件4）：公司級專檢報(bào)告(階段)項(xiàng)目名稱：工程（施工單位公章）年月

一公司級專檢簡況項(xiàng)目名稱階段時(shí)間檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目（抽檢的各檢驗(yàn)批部位）公司級專檢組織及程序公司級專檢過程總體描述二工程概況本期規(guī)模遠(yuǎn)景規(guī)模建設(shè)單位建設(shè)管理單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位主要工程形象進(jìn)度三綜合評價(jià)主要技術(shù)資料核查工程重點(diǎn)抽查四限期整改項(xiàng)目五主要改進(jìn)建議六結(jié)論公司級專檢負(fù)責(zé)人（簽名）年月日七公司級專檢成員名單序號姓名專業(yè)職務(wù)/職稱參加小組附錄B：工程質(zhì)量復(fù)檢申請表工程名稱：項(xiàng)目部：已完成施工進(jìn)度情況如下：已自檢消缺的質(zhì)量情況如下：現(xiàn)提請項(xiàng)目部組織第二級質(zhì)量檢驗(yàn)（復(fù)檢）。施工班組負(fù)責(zé)人（簽名）：申請日期：年月日項(xiàng)目部意見：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（簽名）年月日附錄C：工程質(zhì)量專檢申請表工程名稱：公司項(xiàng)目管理部:本項(xiàng)目工程現(xiàn)施工進(jìn)度及第二級自檢（復(fù)檢）、消缺情況如下：現(xiàn)申請公司組織第三級質(zhì)量檢驗(yàn)（專檢）。項(xiàng)目經(jīng)理（簽名）：申請日期：年月日項(xiàng)目管理部審核意見：根據(jù)施工進(jìn)度控制需求，請安全質(zhì)量部于年月日前組織第三級質(zhì)量檢驗(yàn)（專檢）。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人（簽名）年月日安全質(zhì)量部意見：安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)人（簽名）年月日附表D：工程施工質(zhì)量自檢匯總表分部工程：自檢項(xiàng)目及內(nèi)容自檢程序自檢結(jié)論自檢負(fù)責(zé)人簽章一級自檢二級自檢三級自檢附表E：裝置性材料到貨（進(jìn)場）檢查記錄表□顧客提供□自供工程名稱：材料名稱及規(guī)格型號數(shù)量（同類同一生產(chǎn)廠家同一批次時(shí)，可只填一張表但應(yīng)附清單）:供應(yīng)商生產(chǎn)廠家到貨日期檢查日期檢查內(nèi)容及結(jié)果登記包裝或外觀:型號規(guī)格數(shù)量核對:合格證或試驗(yàn)報(bào)告:缺損情況:檢查結(jié)果及處置:檢查人（簽名）：注:本表適用于送電項(xiàng)目工程及變電工程；檢查人(項(xiàng)目管理人員)按材料清冊或成品材料計(jì)劃等核對；項(xiàng)目部保存，竣工時(shí)作為內(nèi)部歸檔資料。附表F：變電設(shè)備現(xiàn)場開箱檢查記錄表□顧客提供 □自供工程名稱：設(shè)備到貨日期：年月日設(shè)備名稱箱號供應(yīng)商生產(chǎn)廠家設(shè)備型號出廠編號檢查內(nèi)容及結(jié)果包裝檢查：型號核對：出廠合格證：□有□無□其它：出廠試驗(yàn)報(bào)告：□有□無□其它：技術(shù)說明書：□有□無□其它：圖紙或資料：□有□無□其它：設(shè)備外觀：專用工具：備品備件：缺損件登記：檢驗(yàn)后處置情況及簽名：開箱負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)日期：甲方代表（監(jiān)理）：注：同批次同型號同供應(yīng)商同生產(chǎn)廠家的設(shè)備，開箱記錄可填同一張表格；其它情況單獨(dú)填本表；本表適用于設(shè)備（如斷路器等）而非材料（如導(dǎo)線）類；填寫時(shí)對□打鉤或手寫記錄；項(xiàng)目部保存并在竣工后移交歸檔。附表G：購入的同批次產(chǎn)品入庫開箱抽檢記錄表抽檢編號：201年月日，產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號供應(yīng)商或制造廠家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合同號同批次數(shù)量生產(chǎn)日期20年月日一、實(shí)物質(zhì)量（部分產(chǎn)品，對應(yīng)項(xiàng)打鉤）檢查結(jié)果類別標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果符合不符合速差自控器1、各部件完整無缺失，無傷殘破損，外觀平滑，無毛刺和鋒利邊緣2、用手將速差自控器的安全繩進(jìn)行快速拉出，速差自控器應(yīng)能有效自動并完全回收3、鋼絲繩速差器的鋼絲應(yīng)均勻絞合緊密，，不得有疊痕、突起、折斷、壓傷、銹蝕及錯亂交叉等安全帽1、永久標(biāo)識和產(chǎn)品說明等標(biāo)識清晰完整，帽殼、帽襯（帽箍、吸汗帶、緩沖墊及襯帶）、帽箍扣、下頦帶等組件完好無缺失。2帽殼內(nèi)外表面應(yīng)平整光滑，無劃痕、裂縫和孔洞，無灼傷、沖擊痕跡3、帽襯與帽殼聯(lián)接牢固，后箍、鎖緊卡等開閉調(diào)節(jié)靈活，卡位牢固安全帶1、商標(biāo)、合格證和檢驗(yàn)證等標(biāo)識清晰完整，各部件完整無缺失、無傷殘破損。2、腰帶體無