2021-2022年收藏的資料職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證企業(yè)檢查表

PAGEPAGE7職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證企業(yè)檢查表企業(yè)名稱企業(yè)有無分支機(jī)構(gòu)或外場地

法人代表企業(yè)現(xiàn)場實(shí)際人數(shù)（包括各場所的各種勞務(wù)人員）臨時(shí)現(xiàn)場企業(yè)的主要產(chǎn)品、過程以及所屬行業(yè)手冊(cè)、程序文件

初評(píng)發(fā)證機(jī)構(gòu)復(fù)評(píng)發(fā)證機(jī)構(gòu)手冊(cè)現(xiàn)行版次 實(shí)施日期程序現(xiàn)行版次 實(shí)施日期

證書編號(hào)證書編號(hào)手冊(cè)、程序初次發(fā)布時(shí)間最近的一次審核日期/人日

注冊(cè)日期注冊(cè)日期初次認(rèn)證審核日期/人日數(shù)再上一次監(jiān)督審核的時(shí)間/人日數(shù)

審核人員審核人員

審核人員數(shù)序 審查 審查內(nèi)容 分得號(hào) 項(xiàng)目 值分企業(yè)具1．認(rèn)證企業(yè)應(yīng)具備證明其法律地位的相應(yīng)文件，例如： 5備申請(qǐng) －當(dāng)前有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等認(rèn)證的 －調(diào)閱企業(yè)與認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂的合同，確認(rèn)不應(yīng)存在認(rèn)基本條

檢查記錄/（10）

證咨詢一條龍的問題。2．職業(yè)健康安全管理方面的合法性證明材料； 5－特殊行業(yè)（建筑、化工、采礦）安全生產(chǎn)許可證；－消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；－當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門的守法證明。合計(jì) 10職業(yè)健1.應(yīng)建立了職業(yè)健康安全管理體系的文件： 3

－職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（通常時(shí)；－程序文件；－作業(yè)指導(dǎo)書（通常時(shí)；劃建立2.職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍信息應(yīng)足夠充分體系的要求應(yīng)覆蓋到 3（25）

認(rèn)證企業(yè)所確定的職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部活動(dòng)、全部人員、全部設(shè)備設(shè)施，判斷與認(rèn)證范圍和審核范圍的一致性：－查閱廠區(qū)平面圖；－查閱組織機(jī)構(gòu)圖，了解納入體系的職能和部門有哪些，進(jìn)而確認(rèn)納入體系的各場所與其管理職能的對(duì)應(yīng)關(guān)系；注：結(jié)合后面“運(yùn)行控制的實(shí)施場走訪觀察。查閱危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)）清單，確認(rèn)： 8－應(yīng)具備上述清單；—了解清單是否覆蓋了企業(yè)體系范圍內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、所有人員（包括合同者、訪問者、所有設(shè)備（自有的、租用的－清單內(nèi)容應(yīng)覆蓋了下列情形：——機(jī)械傷害（旋轉(zhuǎn)、高空墜落、物體打擊、高速運(yùn)動(dòng)等；——電傷害（觸電；——生物傷害（傳染?。弧锢韨Φ龋?、燙、光、噪聲、電磁污染等；——化學(xué)傷害（灼傷、中毒；——其他傷害（放射性；－應(yīng)體現(xiàn)危險(xiǎn)源和危害發(fā)生的三個(gè)方面：——物的不安全因素——人的不安全行為——管理的原因查閱適用法律法規(guī)及其他要求清單，確認(rèn)： 3－企業(yè)是否識(shí)別了適用企業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、并且識(shí)別了適用條款；3-5其法規(guī)收集渠道是否暢通。查閱并確認(rèn)應(yīng)具備內(nèi)審有關(guān)的記錄（審核計(jì)劃、簽到表、審核記錄、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證材料、審核報(bào)告）4查閱并確認(rèn)應(yīng)具備管理評(píng)審有關(guān)的記錄（評(píng)審輸入材料、評(píng)審報(bào)告等。合計(jì) 25運(yùn)行控1.應(yīng)具備有關(guān)運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的程序，行業(yè)特點(diǎn)不同差別較 10制的實(shí) 大，通常包括：施 結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)的各崗位安全操作規(guī)程； 特種設(shè)備的管理規(guī)定（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動(dòng)車等）危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序；設(shè)施、設(shè)備維護(hù)程序；與健康有關(guān)的管理程序（體檢要求、女工保護(hù)、勞保用品管理等；相關(guān)方（供方與合同方）管理程序；有關(guān)應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、泄漏、中毒事故等；結(jié)合重要危險(xiǎn)源信息，確認(rèn)企業(yè)主要的危險(xiǎn)源所在位置，適用時(shí)，重點(diǎn)走訪以下對(duì)象，關(guān)注其現(xiàn)場管理，人員行為，應(yīng)表現(xiàn)出體系運(yùn)行績效：特種設(shè)備定期監(jiān)測(cè)、使用狀況；危險(xiǎn)源處設(shè)置的設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀況；等輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機(jī)等（溫度、防護(hù)、報(bào)警裝置、泄漏應(yīng)急措施等；消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、消防通道等；現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品，是否按安全操作規(guī)程操作；特種作業(yè)人員（員等）是否持證上崗；高危行業(yè)應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊存在的敏感區(qū)域（如：居民區(qū)等）結(jié)合企業(yè)情況，檢查安全和健康管理情況； 10最高管理者安全培訓(xùn)情況、管理者代表應(yīng)從最高管理層產(chǎn)生，200企業(yè)應(yīng)設(shè)專職安全員等；企業(yè)職業(yè)健康方針、目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況；三級(jí)安全教育的情況、特殊工種的培訓(xùn)情況；特種設(shè)備清單，查閱是否按規(guī)定定期監(jiān)測(cè)；員工代表是否履行職責(zé)，代表員工進(jìn)行三參與；職業(yè)病情況，員工體檢情況；勞保用品的采購、發(fā)放情況；事故處理情況（四不放過原則三級(jí)安全檢查實(shí)施情況。針對(duì)火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒事故等緊急情況有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案，可行時(shí)應(yīng) 5進(jìn)行演練，查閱相關(guān)證據(jù)，是否定期評(píng)審應(yīng)急予案，必要時(shí)進(jìn)行修訂。合計(jì) 404法律法1.組織應(yīng)監(jiān)視是否符合適用的法規(guī)要求，確認(rèn)：5規(guī)的符－組織適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求條款應(yīng)被識(shí)別出來；合性確－應(yīng)對(duì)法規(guī)符合情況進(jìn)行監(jiān)視；認(rèn)－針對(duì)監(jiān)視結(jié)果特別是發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)的情況應(yīng)制定了相應(yīng)的措施實(shí)（15）施整改，整改措施應(yīng)有效。2.確認(rèn)下列方面的守法狀況應(yīng)達(dá)到：10特種設(shè)備的管理；特殊工種的管理；職業(yè)病的控制和處理情況；事故處理情況；化學(xué)品管理應(yīng)滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例則》等法規(guī)的要求。5

專人管理；－化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)具備標(biāo)志、標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書（MSDS）－庫房具有通風(fēng)、防爆照明、防曬、調(diào)溫消防設(shè)施和器材、防泄漏的設(shè)施和器材－性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品隔離、隔開、分離存放合計(jì) 151機(jī)構(gòu)審1． 認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)在審核前讓企業(yè)確認(rèn)了審核計(jì)（包括時(shí)間和人員現(xiàn)場核組工 調(diào)整審核計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行合理的說明；作的確認(rèn)（10）是否存在審核員不實(shí)和未到現(xiàn)場的情況，審核員應(yīng)經(jīng)過人員認(rèn)證機(jī)構(gòu) 注冊(cè)；審核組應(yīng)按照審核計(jì)劃實(shí)施審核活動(dòng)； 1通常，應(yīng)進(jìn)行兩個(gè)階段的審核；如僅為一個(gè)階段審核，則審核報(bào)告中 1對(duì)此是否進(jìn)行了合理說明。5．企業(yè)應(yīng)收到并了解認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)于認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用方法及要求；5．企業(yè)應(yīng)收到并了解認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)于認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用方法及要求；1通報(bào)并處理；6．7．審核人員不應(yīng)參與該企業(yè)的咨詢活動(dòng)；審核組成員不應(yīng)存在違反審核員行為準(zhǔn)則的行為（11娛樂活動(dòng)游山玩水等）8．9．10．合計(jì)證書表達(dá)應(yīng)與識(shí)別的認(rèn)證范圍相一致；對(duì)多場所/臨時(shí)場所應(yīng)進(jìn)行抽樣；應(yīng)發(fā)放職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證審核/年度監(jiān)督審核報(bào)告。111102、檢查組在檢查過程中有需要說明或疑問的情況在“檢查記錄”欄填寫。對(duì)特殊情況的處理對(duì)認(rèn)證認(rèn)可條例等法規(guī)的符合性12（20（需要確