標(biāo)桿房地產(chǎn)集團(tuán)工程檢查辦法(2012年版)

xx集團(tuán)工程檢查辦法

（2012年版）1、編制目的2、適用范圍3、工程檢查分類4、工程階段性停止點(diǎn)檢查要求

5、檢查頻次及對象6、檢查方式7、評分原則

8、集團(tuán)工程檢查結(jié)果公布方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)

13、附件目錄1、編制目的2、適用范圍3、工程檢查分類4、工程階段性停止點(diǎn)檢查要求5、檢查頻次及對象6、檢查方式7、評分原則8、檢查結(jié)果公布方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)13、附件編制目的通過集團(tuán)工程技術(shù)質(zhì)量中心對地區(qū)公司工程抽查、地區(qū)公司工程職能對本公司所有項(xiàng)目的月度現(xiàn)場檢查、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的停止點(diǎn)檢查和項(xiàng)目工程部日常檢查驗(yàn)收，強(qiáng)化工程實(shí)施全過程管理，強(qiáng)調(diào)工程過程管理是工程質(zhì)量的保證，使全集團(tuán)工程質(zhì)量持續(xù)提升。原2011年版本：通過工程階段性質(zhì)量停止點(diǎn)檢查和工程飛行檢查相結(jié)合方式，加強(qiáng)工程管理預(yù)控和過程管理，規(guī)范工程技術(shù)管理行為和質(zhì)量管理行為，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到集團(tuán)范圍內(nèi)各項(xiàng)目工程質(zhì)量的均衡發(fā)展。1、編制目的2、適用范圍3、工程檢查分類4、工程階段性停止點(diǎn)檢查要求5、檢查頻次及對象6、檢查方式7、評分原則8、檢查結(jié)果公布方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)13、附件適用范圍適用于各地區(qū)公司開發(fā)的所有在建項(xiàng)目。原2011年版本：適用于各地區(qū)公司開發(fā)的所有在建項(xiàng)目。1、編制目的2、適用范圍3、工程檢查分類4、工程階段性停止點(diǎn)檢查要求5、檢查頻次及對象6、檢查方式7、評分原則8、檢查結(jié)果公布方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)13、附件工程檢查分類全集團(tuán)工程檢查分為：①集團(tuán)工程檢查；②集團(tuán)相關(guān)中心聯(lián)合檢查；③地區(qū)公司工程職能月度現(xiàn)場檢查；④項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工程階段性停止點(diǎn)檢查。樣板區(qū)一般不參與現(xiàn)場檢查，但如果出現(xiàn)極端的質(zhì)量問題，會將該質(zhì)量問題納入正常檢查項(xiàng)目一并扣分。集團(tuán)工程檢查不能代替地區(qū)公司的工程檢查，地區(qū)公司的工程檢查不能代替項(xiàng)目的日常檢查。原2011年版本：1、集團(tuán)對地區(qū)公司的停止點(diǎn)檢查和飛行檢查；2、集團(tuán)檢查不能取代地區(qū)公司職能和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理職責(zé)。地區(qū)公司每月應(yīng)對在建項(xiàng)目，按集團(tuán)階段性停止點(diǎn)和飛行檢查的要求進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)留存?zhèn)洳椤?、樣板區(qū)只進(jìn)行現(xiàn)場檢查一般不參與停止點(diǎn)和飛行檢查的正式評分，但如果出現(xiàn)極端的質(zhì)量問題，會將該質(zhì)量問題納入正常檢查項(xiàng)目一并扣分。集團(tuán)工程檢查集團(tuán)相關(guān)中心聯(lián)合檢查地區(qū)公司工程職能月度現(xiàn)場檢查項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工程階段性停止點(diǎn)檢查工程檢查分類1、重點(diǎn)檢查工程實(shí)體質(zhì)量，對技術(shù)行為做重點(diǎn)抽查；2、對地區(qū)公司月度現(xiàn)場檢查和階段性停止點(diǎn)檢查進(jìn)行不定期抽查；3、集團(tuán)工程技術(shù)質(zhì)量中心、客戶中心、物業(yè)中心對地區(qū)公司階段性停止點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)合抽查。原2011年版本：1、停止點(diǎn)檢查是集團(tuán)工程技術(shù)質(zhì)量中心、客戶中心、物業(yè)中心的聯(lián)合檢查；2、飛行檢查是工程技術(shù)質(zhì)量中心單獨(dú)的檢查；3、沒有對地區(qū)公司月度檢查結(jié)果進(jìn)行明確要求。集團(tuán)工程檢查集團(tuán)相關(guān)中心聯(lián)合檢查地區(qū)公司工程職能月度現(xiàn)場檢查項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工程階段性停止點(diǎn)檢查工程檢查分類在項(xiàng)目交房前8至12月期間，集團(tuán)營運(yùn)中心聯(lián)合運(yùn)營部各相關(guān)中心、風(fēng)險(xiǎn)管理中心、集團(tuán)客戶中心、物業(yè)部技術(shù)中心等進(jìn)行聯(lián)合檢查，主要對項(xiàng)目交房風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估及提供解決風(fēng)險(xiǎn)的支持，相關(guān)檢查辦法另行頒布。原2011年版本：無此項(xiàng)要求。集團(tuán)工程檢查集團(tuán)相關(guān)中心聯(lián)合檢查地區(qū)公司工程職能月度現(xiàn)場檢查項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工程階段性停止點(diǎn)檢查工程檢查分類工程職能負(fù)責(zé)對所有項(xiàng)目進(jìn)行月度現(xiàn)場檢查；檢查結(jié)果落實(shí)到所有總分包項(xiàng)目部。原2011年版本：要求地區(qū)公司月度檢查先啟動(dòng)起來，沒有做進(jìn)一步細(xì)化的要求。集團(tuán)工程檢查集團(tuán)相關(guān)中心聯(lián)合檢查地區(qū)公司工程職能月度現(xiàn)場檢查項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工程階段性停止點(diǎn)檢查工程檢查分類1、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的工程階段性停止點(diǎn)檢查；2、聯(lián)合地區(qū)公司客戶中心、物業(yè)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控及排查，協(xié)助物業(yè)前期介入及承接查驗(yàn)工作的有效落地。

原2011年版本：停止點(diǎn)檢查是集團(tuán)三中心對地區(qū)公司的抽查，處于“培訓(xùn)+檢查”的階段，沒有明確要求地區(qū)公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自己開展此項(xiàng)檢查。工程檢查分類四個(gè)檢查的邏輯關(guān)系技術(shù)行為實(shí)體質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)管理++實(shí)體結(jié)果集團(tuán)工程重點(diǎn)檢查1.

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)停止點(diǎn)檢查；2.交房前8～12月，集團(tuán)運(yùn)營中心組織，多中心聯(lián)合檢查地區(qū)公司職能月度檢查1、編制目的2、適用范圍3、工程檢查分分類4、工程階段性性停止點(diǎn)檢查要要求5、檢查頻次及及對象6、檢查方式7、評分原則8、檢查結(jié)果公公布方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)13、附件工程階段性停停止點(diǎn)檢查要要求4.1一個(gè)交房組團(tuán)團(tuán)共設(shè)置五個(gè)個(gè)階段性停止止檢查點(diǎn)：①①基礎(chǔ)施工至至正負(fù)負(fù)零；②主主體結(jié)構(gòu)封頂頂；③交房樣樣板；④外架架拆除前；⑤⑤工地開放日日前；4.2各階段在達(dá)到到該節(jié)點(diǎn)之前前10天，由各地區(qū)區(qū)公司項(xiàng)目總總監(jiān)通過OA計(jì)劃管理平臺臺通知地區(qū)公公司工程職能能負(fù)責(zé)人及集集團(tuán)工程技術(shù)術(shù)質(zhì)量中心；；4.3以上各階段指指第一批工程程實(shí)施達(dá)到的的階段，如主主體封頂，指指最快的一個(gè)個(gè)流水段或單單位工程達(dá)到到該形象進(jìn)度度，其它階段段類似；4.4交房樣板：4.4.1在正式工程外外保溫施工單單位進(jìn)場前，，完成別墅交交房樣板，需需要做到內(nèi)、、外裝完成，，達(dá)到可以交交付客戶的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；4.4.2對洋房、高層層項(xiàng)目，在砌砌體分項(xiàng)工程程插入前完成成，戶內(nèi)達(dá)到到交付客戶的的標(biāo)準(zhǔn)。原2011年版本：4.1～4.3條無變化，交交房樣板的完完成節(jié)點(diǎn)有改改動(dòng)原“交房樣板板”停止點(diǎn)要要求：對別墅墅最快的一棟棟提前實(shí)施的的交房樣板，，需要實(shí)施到到內(nèi)、外裝完完成，達(dá)到可可以交付客戶戶的標(biāo)準(zhǔn)；對對洋房、高層層項(xiàng)目，在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)層第一層層脫模之后，，需要立即實(shí)實(shí)施，戶內(nèi)達(dá)達(dá)到交付客戶戶的標(biāo)準(zhǔn)。1、編制目的2、適用范圍3、工程檢查分分類4、工程階段性性停止點(diǎn)檢查要要求5、檢查頻次及對象6、檢查方式7、評分原則8、檢查結(jié)果公公布方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)13、附件檢查頻次及對對象集團(tuán)工程檢查查集團(tuán)相關(guān)中心心聯(lián)合檢查地區(qū)公司檢查查每季度對地區(qū)區(qū)公司檢查一一次，每次抽抽取不少于二二個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行行檢查。項(xiàng)目目公司和地區(qū)區(qū)公司平行安安排檢查，以以免項(xiàng)目公司司被檢次數(shù)過過少。檢查應(yīng)應(yīng)盡量避開冬冬歇期。每月對地區(qū)公公司月度現(xiàn)場場檢查報(bào)告和和階段性停止止點(diǎn)檢查資料料進(jìn)行抽樣核核查；聯(lián)合集團(tuán)客戶戶中心、物業(yè)業(yè)部技術(shù)中心心對地區(qū)公司司階段性停止止點(diǎn)檢查進(jìn)行行抽查。在項(xiàng)目交房前前8至12月期間，由集集團(tuán)營運(yùn)中心心視項(xiàng)目具體體情況組織聯(lián)聯(lián)合檢查。月度現(xiàn)場檢查查：由工程職職能組織，按按月進(jìn)行。工程階段性停停止點(diǎn)檢查：：由項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)組織，到達(dá)達(dá)停止點(diǎn)即進(jìn)進(jìn)行檢查。原2011年版本：1、每季度對每每個(gè)地區(qū)公司司進(jìn)行一次檢檢查，每次對地區(qū)公公司抽查二個(gè)個(gè)項(xiàng)目，分別別進(jìn)行停止點(diǎn)點(diǎn)檢查和飛行行檢查。2、對集團(tuán)相關(guān)關(guān)中心聯(lián)合檢檢查、地區(qū)公公司檢查沒有有做要求。1、編制目的2、適用范圍3、工程檢查分分類4、工程階段性性停止點(diǎn)檢查要要求5、檢查頻次及及對象6、檢查方式7、評分原則8、檢查結(jié)果公公布方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)13、附件檢查方式集團(tuán)工程檢查查地區(qū)公司檢查查月度現(xiàn)場檢查查階段性停止點(diǎn)點(diǎn)檢查檢查結(jié)果存檔檔這是對地區(qū)公公司月度檢查查及停止點(diǎn)檢檢查的基本要要求，地區(qū)公公司應(yīng)在此基基礎(chǔ)上完善本本公司的檢查查辦法，其檢檢查深度不應(yīng)應(yīng)低于上述要要求。原2011年版本本：只對集集團(tuán)組組織的的停止止點(diǎn)檢檢查和和飛行行檢查查有要要求，，地區(qū)區(qū)公司司檢查查沒有有做要要求。。1、編制制目的的2、適用用范圍圍3、工程程檢查查分類類4、工程程階段段性停止點(diǎn)點(diǎn)檢查查要求求5、檢查查頻次次及對對象6、檢查查方式式7、評分分原則則8、檢查查結(jié)果果公布布方式式9、獎(jiǎng)罰罰10、管理理職責(zé)責(zé)11、版本本12、解釋釋權(quán)13、附件件評分原原則集團(tuán)檢檢查：：地區(qū)區(qū)公司司得分分由項(xiàng)項(xiàng)目得得分的的算數(shù)數(shù)平均均值得得出，，項(xiàng)目目公司司納入入地區(qū)區(qū)公司司得分分進(jìn)行行算數(shù)數(shù)平均均，不不單獨(dú)獨(dú)對項(xiàng)項(xiàng)目公公司進(jìn)進(jìn)行排排序；；例：：地區(qū)區(qū)公司司A、B項(xiàng)目得得分為為a、b，項(xiàng)目目公司司得分分c，則地地區(qū)公公司最最后得得分（（a+b+c)/3地區(qū)公公司月月度檢檢查：：按《地區(qū)公公司月月度現(xiàn)現(xiàn)場檢檢查評評分表表》附件三三得出出總分分包項(xiàng)項(xiàng)目部部、工工程文文控管管理得得分階段性性停止止點(diǎn)檢檢查：：按停停止點(diǎn)點(diǎn)檢查查表，，得出出該停停止點(diǎn)點(diǎn)的得得分原2011年版本本：只對集集團(tuán)組組織的的停止止點(diǎn)檢檢查和和飛行行檢查查有要要求，，地區(qū)區(qū)公司司檢查查沒有有做要要求。。1、編制制目的的2、適用用范圍圍3、工程程檢查查分類類4、工程程階段段性停止點(diǎn)點(diǎn)檢查查要求求5、檢查查頻次次及對對象6、檢查查方式式7、評分分原則則8、集團(tuán)團(tuán)檢查查結(jié)果公布布方式式9、獎(jiǎng)罰罰10、管理理職責(zé)責(zé)11、版本本12、解釋釋權(quán)13、附件件集團(tuán)檢檢查結(jié)結(jié)果公公布方方式集團(tuán)對對地區(qū)區(qū)公司司檢查查報(bào)告告季度報(bào)報(bào)告年度報(bào)報(bào)告原2011年版本本：月度報(bào)報(bào)告、、季度度報(bào)告告、年年度報(bào)報(bào)告。。1、編制制目的的2、適用用范圍圍3、工程程檢查查分類類4、工程程階段段性停止點(diǎn)點(diǎn)檢查查要求求5、檢檢查查頻頻次次及及對對象象6、檢檢查查方方式式7、評評分分原原則則8、集集團(tuán)團(tuán)檢檢查查結(jié)結(jié)果公公布布方方式式9、獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰罰10、管管理理職職責(zé)責(zé)11、版版本本12、解解釋釋權(quán)權(quán)13、附附件件獎(jiǎng)罰罰年度度獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)即時(shí)時(shí)處處罰罰在本本年年度度無無通通報(bào)報(bào)批批評評記記錄錄的的前前提提下下，，按按以以下下標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)獲獲得得““集集團(tuán)團(tuán)工工程程質(zhì)質(zhì)量量大大獎(jiǎng)獎(jiǎng)””：：●本年年度度4個(gè)季季度度均均排排名名前前二二的的地地區(qū)區(qū)公公司司，，給給予予150萬元元獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；；三三次次排排名名前前二二且且在在季季度度排排名名中中無無后后三三位位排排名名記記錄錄的的地地區(qū)區(qū)公公司司，，給給予予50萬元元獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；；●非首首次次參參評評地地區(qū)區(qū)公公司司和和上上一一年年度度相相比比，，年年度度排排名名上上升升最最多多且且進(jìn)進(jìn)入入前前5名的的，，給給予予30萬元元獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；；●首次次參參評評的的地地區(qū)區(qū)公公司司，，年年度度排排名名進(jìn)進(jìn)入入前前5名的的，，給給予予30萬元元獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。?！裥鹿舅竞秃陀杏卸谄诘牡墓舅?，，年年度度必必須須有有三三個(gè)個(gè)季季度度受受檢檢，，方方具具備備年年度度獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)的的參參評評條條件件；；以上上獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)不不重重疊疊計(jì)計(jì)算算，，如如果果某某地地區(qū)區(qū)公公司司符符合合上上述述規(guī)規(guī)定定的的二二項(xiàng)項(xiàng)以以上上，，則則以以獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)金金額額較較高高的的為為準(zhǔn)準(zhǔn)。?！駲z查查中中發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)因因管管理理行行為為不不到到位位，，現(xiàn)現(xiàn)場場出出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重重質(zhì)質(zhì)量量缺缺陷陷、、滲滲漏漏等等系系統(tǒng)統(tǒng)性性質(zhì)質(zhì)量量問問題題，，技技術(shù)術(shù)資資料料作作假假等等，，給給予予★★至至★★★★★★通通報(bào)報(bào)批批評評；；●檢查查中中發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)上上次次整整改改回回復(fù)復(fù)的的內(nèi)內(nèi)容容與與現(xiàn)現(xiàn)場場不不符符，，將將給給予予★★★★及及以以上上通通報(bào)報(bào)批批評評。。●在30日歷歷天天內(nèi)內(nèi)對對相相同同項(xiàng)項(xiàng)目目，，集集團(tuán)團(tuán)檢檢查查和和地地區(qū)區(qū)公公司司檢檢查查結(jié)結(jié)果果差差異異較較大大（（指指地地區(qū)區(qū)公公司司檢檢查查結(jié)結(jié)果果遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)好好于于集集團(tuán)團(tuán)檢檢查查結(jié)結(jié)果果））、、或或集集團(tuán)團(tuán)檢檢查查出出的的極極端端質(zhì)質(zhì)量量問問題題在在地地區(qū)區(qū)公公司司檢檢查查中中沒沒有有暴暴露露，，如如核核實(shí)實(shí)是是屬屬于于地地區(qū)區(qū)公公司司檢檢查查深深度度不不夠夠，，將將對對地地區(qū)區(qū)公公司司進(jìn)進(jìn)行行通通報(bào)報(bào)批批評評。。原2011年版本：：獎(jiǎng)勵(lì)：只只有150萬、50萬元二個(gè)個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，，且有““集中交交房報(bào)事事率”、、“業(yè)主主工程報(bào)報(bào)事完結(jié)結(jié)率”的的考評指指標(biāo)；處罰：無無2012年版本的的第三條條要求。。1、編制目目的2、適用范范圍3、工程檢檢查分類類4、工程階階段性停止點(diǎn)檢檢查要求求5、檢查頻頻次及對對象6、檢查方方式7、評分原原則8、集團(tuán)檢檢查結(jié)果公布方方式9、獎(jiǎng)罰10、管理職職責(zé)11、版本12、解釋權(quán)權(quán)13、附件管理職責(zé)責(zé)地區(qū)公司司工程職職能項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)項(xiàng)目工程程經(jīng)理地區(qū)公司司技術(shù)支支持中心心（組））項(xiàng)目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人1、編制目目的2、適用范范圍3、工程檢檢